de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2006 - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2006 | 890.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2006 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2006 | 1289.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2006 - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/01/2006 | 721.27 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTACASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 - PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/01/2006 | 2625.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2006 | 550.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO JURIDICOS PRESTADOS A MESA DIRETORA DA CAMARA, AS COMISSOES E AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2006 | 500.00 | 00050469835400 | PAULO WAMBERTO NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 PROGRAMAS, SENDO UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2006 | 383.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS TODAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLTIVA RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2006 | 110.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 24/01/2006 | 300.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULACA DE PROPAGANDA EM FAVORDA CAMARA MUNICIPAL DEE SAO DOMINGOS DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 25/01/2006 | 321.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 25/01/2006 | 300.00 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURO DO GOL DE OLACAS MNP-3249, CHASI 9BWCA05X44T065749,VOLKSWAGEM GOL CITY 1.08V 4P(G) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/02/2006 | 1415.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO E 1/3 FERIAS DE 2006 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/02/2006 | 1607.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO E 1/3 FERIAS 2006 - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/02/2006 | 721.27 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTACASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 - PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/02/2006 | 2843.52 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/02/2006 | 550.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO JURIDICOS PRESTADOS A MESA DIRETORA DA CAMARA, AS COMISSOES E AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/02/2006 | 500.00 | 00050469835400 | PAULO WAMBERTO NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/02/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 PROGRAMAS, SENDO UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/02/2006 | 215.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 20/02/2006 | 300.33 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURO DO GOL DE PLACAS MNP-3249, CHASI 9BWCA05X44T065749,VOLKSWAGEM GOL CITY 1.08V 4P(G) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA - SEGUNDA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/02/2006 | 377.16 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNI€OES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS TODAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 20/02/2006 | 8.61 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 20/02/2006 | 112.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/02/2006 | 46.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/02/2006 | 95.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/03/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2006 - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/03/2006 | 1020.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2006 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/03/2006 | 1289.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2006 - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 20/03/2006 | 721.27 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTACASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 - PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 20/03/2006 | 2652.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/03/2006 | 700.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO JURIDICOS PRESTADOS A MESA DIRETORA DA CAMARA, AS COMISSOES E AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/03/2006 | 500.00 | 00050469835400 | PAULO WAMBERTO NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 20/03/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 PROGRAMAS, SENDO UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/03/2006 | 300.33 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURO DO GOL DE PLACAS MNP-3249, CHASI 9BWCA05X44T065749,VOLKSWAGEM GOL CITY 1.08V 4P(G) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA - TERCEIRA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 20/03/2006 | 388.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS TODAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLTIVA RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 20/03/2006 | 239.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/03/2006 | 36.45 | 34028316082240 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/03/2006 | 95.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSERTO FAX, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/03/2006 | 363.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/03/2006 | 220.00 | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, PAPEL, BOBINA P/MAQUINA, CLASSIFICADORES, CLASSIFICADORES PLASTICOS, PERFURADOR DE PAPEL, ETC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/04/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2006 - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/04/2006 | 1020.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2006 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/04/2006 | 1527.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2006 - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/04/2006 | 871.27 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTACASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 - PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 20/04/2006 | 2767.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/04/2006 | 700.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO JURIDICOS PRESTADOS A MESA DIRETORA DA CAMARA, AS COMISSOES E AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 20/04/2006 | 500.00 | 00050469835400 | PAULO WAMBERTO NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/04/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS: UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/04/2006 | 300.33 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURO DO GOL DE PLACAS MNP-3249, CHASI 9BWCA05X44T065749,VOLKSWAGEM GOL CITY 1.08V 4P(G) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA - QUARTA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/04/2006 | 135.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/04/2006 | 349.15 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNI€OES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS TODAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 20/04/2006 | 10.25 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE MARCO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/04/2006 | 177.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 20/04/2006 | 40.55 | 34028316082240 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 19/05/2006 | 29.97 | 03342723000167 | SALES GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, COMO CONFECCAO DE 02 CARIMBOS SIMPLES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/05/2006 | 14375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2006 - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/05/2006 | 1029.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2006 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/05/2006 | 1497.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2006 - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 19/05/2006 | 872.33 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTACASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 - PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 19/05/2006 | 3257.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 19/05/2006 | 700.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO JURIDICOS PRESTADOS A MESA DIRETORA DA CAMARA, AS COMISSOES E AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 19/05/2006 | 500.00 | 00050469835400 | PAULO WAMBERTO NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 19/05/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 PROGRAMAS, SENDO UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 19/05/2006 | 375.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 PNUS E 01 CAMARA DE AR DESTINADAS AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 19/05/2006 | 288.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS TODAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLTIVA RELATIVAS AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 19/05/2006 | 135.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 19/05/2006 | 53.20 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, COMO LAMPADAS INCANDECCENTES PHILLIPS-60w DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 19/05/2006 | 500.00 | 03342723000167 | SALES GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, COMO 300 ENVELOLOPES TIMBRADO GRANDE, 300 ENVELOPES TIMBRADO MEDIO, 300 ENVELOPES TIMBRADO PEQUENO E 1000 FOLHAS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 31/05/2006 | 426.60 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 31/05/2006 | 180.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAJEM COM VEREADORES A CAPITAL DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 31/05/2006 | 127.00 | 08541500000142 | POSTO RODOVIARIO TIKO E TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAJENS A CIDADE DE SOUSA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/06/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2006 - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/06/2006 | 1449.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2006 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/06/2006 | 2022.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2006 - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/06/2006 | 872.33 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTACASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006 - PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/06/2006 | 2713.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/06/2006 | 700.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO JURIDICOS PRESTADOS A MESA DIRETORA DA CAMARA, AS COMISSOES E AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/06/2006 | 500.00 | 00050469835400 | PAULO WAMBERTO NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/06/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS: UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/06/2006 | 240.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/06/2006 | 415.30 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNI€OES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS TODAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/06/2006 | 9.31 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/06/2006 | 116.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/06/2006 | 34.70 | 34028316082240 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 30/06/2006 | 278.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/07/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULH DE 2006 - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/07/2006 | 1029.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2006 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/07/2006 | 1543.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2006 - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/07/2006 | 872.33 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTACASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006 - PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/07/2006 | 2742.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/07/2006 | 700.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO JURIDICOS PRESTADOS A MESA DIRETORA DA CAMARA, AS COMISSOES E AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/07/2006 | 500.00 | 00050469835400 | PAULO WAMBERTO NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/07/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 PROGRAMAS, SENDO UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/07/2006 | 397.75 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNI€OES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS TODAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 20/07/2006 | 28.50 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/07/2006 | 49.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 31/07/2006 | 478.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/08/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTODE 2006 - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/08/2006 | 1029.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTODE 2006 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 21/08/2006 | 1497.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTODE 2006 - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 21/08/2006 | 872.33 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTACASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 - PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 21/08/2006 | 2744.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 21/08/2006 | 700.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO JURIDICOS PRESTADOS A MESA DIRETORA DA CAMARA, AS COMISSOES E AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 21/08/2006 | 500.00 | 00050469835400 | PAULO WAMBERTO NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 21/08/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS: UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 21/08/2006 | 250.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 21/08/2006 | 360.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS TODAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLTIVA RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 21/08/2006 | 46.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 21/08/2006 | 60.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSERTO DE FAX SHARP UX-45 ( FONTE A.C ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 21/08/2006 | 48.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE XEROX DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/08/2006 | 686.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/09/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2006 - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/09/2006 | 1029.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2006 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/09/2006 | 1543.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2006 - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/09/2006 | 872.33 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTACASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 - PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/09/2006 | 2742.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/09/2006 | 700.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO JURIDICOS PRESTADOS A MESA DIRETORA DA CAMARA, AS COMISSOES E AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/09/2006 | 500.00 | 00050469835400 | PAULO WAMBERTO NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/09/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS: UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/09/2006 | 325.86 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNI€OES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS TODAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE JULHOE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/09/2006 | 2.88 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/09/2006 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/09/2006 | 70.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO EM UM MICRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/09/2006 | 70.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FONTE ATX 600W CHAVEADA, MARCA NOTECELL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/09/2006 | 126.00 | 03342723000167 | SALES GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVCIOS GRAFICOS DE FOLHAS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO DESIGNADOS A ESTA AGUSTA CASA DE LEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 20/09/2006 | 78.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAJEM COM VEREADORES A CAPITAL DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/09/2006 | 55.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COM SERVICOS PRESTADOS DE REGULAGEM ELETRONICA DO VEICULO GOL PERTENT A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/09/2006 | 41.50 | 34028316082240 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 29/09/2006 | 187.23 | 00576085000150 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CPOM EMPLACAMENTO DO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACAS MNP-3249-PB, PERTENCENET A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 29/09/2006 | 511.61 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/10/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2006 - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/10/2006 | 1029.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2006 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/10/2006 | 1497.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2006 - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/10/2006 | 872.33 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTACASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 - PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/10/2006 | 2713.99 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/10/2006 | 700.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO JURIDICOS PRESTADOS A MESA DIRETORA DA CAMARA, AS COMISSOES E AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/10/2006 | 500.00 | 00050469835400 | PAULO WAMBERTO NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/10/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS: UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 20/10/2006 | 436.80 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNI€OES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS TODAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 20/10/2006 | 58.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/10/2006 | 66.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/10/2006 | 48.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 320 COPIAS DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS TRABALHOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/10/2006 | 19.55 | 34028316082240 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 31/10/2006 | 888.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/11/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/11/2006 | 1029.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/11/2006 | 1256.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/11/2006 | 872.33 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTACASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006 - PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/11/2006 | 2655.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/11/2006 | 700.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO JURIDICOS PRESTADOS A MESA DIRETORA DA CAMARA, AS COMISSOES E AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/11/2006 | 500.00 | 00050469835400 | PAULO WAMBERTO NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/11/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS: UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/11/2006 | 310.00 | 09170838000106 | PNEUSMARCOS - MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE S EEMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 20/11/2006 | 333.34 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNI€OES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS TODAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 20/11/2006 | 78.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 20/11/2006 | 45.00 | 00064928144449 | LAVACAR TONY & JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DUAS LAVGENS E UM POLIMENTO NO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 20/11/2006 | 150.00 | 00002242256424 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NIO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 28/11/2006 | 114.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/11/2006 | 672.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 14/12/2006 | 480.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, PARA O VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, JOSE GILMAR FERNANDES, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/12/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 - VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/12/2006 | 1579.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2006 - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/12/2006 | 1781.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2006 - ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 20/12/2006 | 872.33 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DESTACASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006 - PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 20/12/2006 | 3079.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 20/12/2006 | 500.00 | 00050469835400 | PAULO WAMBERTO NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS TECNICO-CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 20/12/2006 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 PROGRAMAS, SENDO UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 20/12/2006 | 360.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS TODAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLTIVA RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 20/12/2006 | 71.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/12/2006 | 145.00 | 05389920000167 | MARIA JOSE NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 20/12/2006 | 58.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 360 XEROX E 02 ENCADERNACOES DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 20/12/2006 | 30.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 26/12/2006 | 381.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 28/12/2006 | 400.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER - CLEYTON COSTA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HPF380 DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 28/12/2006 | 450.00 | 40980187000232 | KALCULUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ESTANTE ESP 1980/270 C/6 PR CH 2620 W3 E UM ARQUIVO C/4 GAV OFICIO ESP OF04L PANDIN | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 28/12/2006 | 630.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS - O REI DAS TRINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAL DIVERSOS PARA LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manuten‡Æo das Atividades da Cƒmara Municipal | MANUT.DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 28/12/2006 | 181.48 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023