| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 11/01/2006 | 30.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 13/01/2006 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 17/01/2006 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/01/2006 | 80.00 | 00003505844438 | MAGDA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES, DURANTE O MES DE JANEIRO/05,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/01/2006 | 100.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELA CONTRATA€AO DE GRUPO MUSICAL PA-RA A CONFRATERNIZA€AO NATALINA DESTA CAMARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2006 | 30.00 | 00003786017760 | NORMA DELIA DA S. SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2006 | 67.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2006 | 1400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PALIO FIRE C/AR CONDICIO-NADO, PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.N§ 000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2006 | 1300.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2006 | 460.00 | 00002083355440 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS TRA-BALHOS LEGISLATIVOS, CONF. RECIBO ANEXO, DU- RANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/01/2006 | 13.50 | 00004856211420 | EDGLEY AMORIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/01/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/01/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/01/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/01/2006 | 15.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/01/2006 | 360.00 | 00005682271408 | PETRONIO MATIAS MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUATRO DIARIAS AO PRESIDENTE EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO/06 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 23/01/2006 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 27/01/2006 | 1287.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCA-DO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 003216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 30/01/2006 | 400.00 | 00990734000165 | W. E. COM. REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/02/2006 | 360.00 | 00005682271408 | PETRONIO MATIAS MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUATRO DIARIAS AO PRESIDENTE EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 01/02/2006 | 100.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRAN-CA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/02/2006 | 500.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PALIO LOCADO POR ES-TA CAMARA, CONF.NF.N§ 000706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/02/2006 | 768.50 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 002996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/02/2006 | 200.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IM- PRESSOES DE MATERIAL PARA CONFRATERNIZA€AO DESTA CAMARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 10/02/2006 | 382.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 21/02/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 21/02/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 21/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 21/02/2006 | 1300.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 21/02/2006 | 300.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ORGA-NIZA€AO DOS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 21/02/2006 | 460.00 | 00002083355440 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS TRA-BALHOS LEGISLATIVOS, CONF. RECIBO ANEXO, DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 21/02/2006 | 745.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCA-DO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 003251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 21/02/2006 | 1400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PALIO FIRE C/AR CONDICIO-NADO, PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.N§ 000265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 21/02/2006 | 100.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRAN-CA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 21/02/2006 | 95.00 | 00003505844438 | MAGDA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 23/02/2006 | 380.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA E SERVI€OS DE MECANICA NO FIAT PALIO LOCADO POR ESTA CA-MARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 23/02/2006 | 3835.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PALIO LOCADO POR ES-TA CAMARA, CONF.NF.N§ 000705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 23/02/2006 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 07/03/2006 | 220.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAM. E SUSP. P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOCADO A ESTA CA-MARA, CONF.NF.N§ 004371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 07/03/2006 | 20.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAM. E SUSP. P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULOLOCADO A ESTA CAMARA, CONF.NFS.N§ 02773 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/03/2006 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/03/2006 | 100.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRAN-CA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/03/2006 | 360.00 | 00005682271408 | PETRONIO MATIAS MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO QUATRO DIARIAS AO PRESIDENTE EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAR€O/06, CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 14/03/2006 | 324.00 | 01832425000120 | RECICLA.COM SERV. & INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ACESSORIOS PARA O COMPUTADOR DESTA CA-MARA, CONF.NF.N§ 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 17/03/2006 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 21/03/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 21/03/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 21/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 21/03/2006 | 123.00 | 00003505844438 | MAGDA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 21/03/2006 | 500.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ORGA-NIZA€AO DOS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 21/03/2006 | 1400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PALIO FIRE C/AR CONDICIO-NADO, PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.N§ 000270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 21/03/2006 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 21/03/2006 | 310.00 | 00007266246407 | TEODORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO ARQUIVO DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 21/03/2006 | 727.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 21/03/2006 | 1300.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 21/03/2006 | 786.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCA-DO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 003282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 22/03/2006 | 2500.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA FOTO MEDINDO 100cmX80cm DO PO- DER LEGISLATIVO COM 10 REPLICAS, CONF.NFS.N§ 000855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 23/03/2006 | 115.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 23/03/2006 | 644.40 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 003074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 03/04/2006 | 350.00 | 09139551000296 | SEBRAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRI€AO NO SEMINARIO EMPRETEC DE 25 DE MAR-€O A 02 DE ABRIL, CONF.NFS.N§ 013807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/04/2006 | 122.42 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A GPS DO MES DE 08/2005 DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/04/2006 | 100.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRAN-CA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/04/2006 | 450.00 | 00005682271408 | PETRONIO MATIAS MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CINCO DIARIAS AO PRESIDENTE EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL/06, CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 11/04/2006 | 871.36 | 03334921000189 | BRITO & BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA CAMARA, DESTINADO ACOMEMORA€AO DA PASCOA COM OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 12383 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 18/04/2006 | 335.45 | 03334921000189 | BRITO & BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA CAMARA, DESTINADO ACOMEMORA€AO DA PASCOA COM OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 12589 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 24/04/2006 | 15.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 24/04/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 24/04/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 24/04/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 24/04/2006 | 80.00 | 00005250319440 | BRAULIO ANDRE BORGES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 24/04/2006 | 1300.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 24/04/2006 | 1200.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 24/04/2006 | 400.00 | 00007266246407 | TEODORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO ARQUIVO DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 24/04/2006 | 1400.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO FIAT, MODELO PALIO FIRE, ANO 2002, PLACA KHR-7908, A GASOLINA, PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA CAMARA, DURANTE O MESDE ABRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 24/04/2006 | 793.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCA-DO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 003328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 24/04/2006 | 48.50 | 00003505844438 | MAGDA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 25/04/2006 | 500.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ORGA-NIZA€AO DOS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 04/05/2006 | 55.00 | 09139551000296 | SEBRAE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRI€AO NO CURSO DE ORATORIA REALIZADO DE 08 A 12 DE MAIO/06, CONF.NFS.N§ 013889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 12/05/2006 | 120.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRAN-CA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/05/2006 | 450.00 | 00005682271408 | PETRONIO MATIAS MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CINCO DIARIAS AO PRESIDENTE EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO/06, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 24/05/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 24/05/2006 | 1300.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 24/05/2006 | 1400.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO FIAT, MODELO PALIO FIRE, ANO 2002, PLACA KHR-7908, A GASOLINA, PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA CAMARA, DURANTE O MESDE MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 24/05/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 24/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 24/05/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 24/05/2006 | 151.00 | 00005250319440 | BRAULIO ANDRE BORGES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 24/05/2006 | 500.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ORGA-NIZA€AO DOS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 24/05/2006 | 140.00 | 00007266246407 | TEODORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO ARQUIVO DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 24/05/2006 | 331.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 24/05/2006 | 39.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/05/2006 | 110.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO BEBEDOURO ESMALTEC DESTA CAMARA, CONFORME NFS.N§ 017650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 31/05/2006 | 797.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCA-DO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 31/05/2006 | 30.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 05/06/2006 | 450.00 | 00005682271408 | PETRONIO MATIAS MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CINCO DIARIAS AO PRESIDENTE EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO/06, CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 06/06/2006 | 100.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRAN-CA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RADIO FUSAO - DIVULGA€AO DE AVI- SOS, EDITAIS E OUTROS, DURANTE O MES DE MAIO/06, PELO PROGRAMA DIZENDO TUDO E NA€AO RURA- LISTA, CONF.NFSA.N§ 4158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 22/06/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 22/06/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 22/06/2006 | 1300.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 22/06/2006 | 800.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCA-DO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 22/06/2006 | 23.50 | 00003505844438 | MAGDA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 22/06/2006 | 150.00 | 00005250319440 | BRAULIO ANDRE BORGES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 22/06/2006 | 500.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ORGA-NIZA€AO DOS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 22/06/2006 | 1400.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO FIAT, MODELO PALIO FIRE, ANO 2002, PLACA KHR-7908, A GASOLINA, PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA CAMARA, DURANTE O MESDE JUNHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 22/06/2006 | 270.00 | 00007266246407 | TEODORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO ARQUIVO DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/07/2006 | 100.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRAN-CA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/07/2006 | 450.00 | 00005682271408 | PETRONIO MATIAS MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CINCO DIARIAS AO PRESIDENTE EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE JUNHO/06, CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 07/07/2006 | 496.20 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 003197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 07/07/2006 | 273.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 07/07/2006 | 2400.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PALIO LOCADO POR ES-TA CAMARA, CONF.NF.N§ 000759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 11/07/2006 | 350.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RADIO FUSAO - DIVULGA€AO DE AVI- SOS, EDITAIS E OUTROS, DURANTE O MES DE MAIO/06, PELO PROGRAMA DIZENDO TUDO E NA€AO RURA- LISTA, CONF.NFSA.N§ 4415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 21/07/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 21/07/2006 | 11500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 21/07/2006 | 1400.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO FIAT, MODELO PALIO FIRE, ANO 2002, PLACA KHR-7908, A GASOLINA, PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA CAMARA, DURANTE O MESDE JULHO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 21/07/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 21/07/2006 | 268.00 | 00007266246407 | TEODORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO ARQUIVO DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 21/07/2006 | 1300.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 21/07/2006 | 800.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCA-DO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 003445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 21/07/2006 | 500.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ORGA-NIZA€AO DOS ARQUIVOS DESTA CAMARA, RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 22/07/2006 | 130.00 | 06281179000189 | QUINTA DA COLINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA PARA RECEPCIO- NAR O GOVERNADOR, DURANTE VISITA A ESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 22/07/2006 | 90.42 | 03334921000189 | BRITO & BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA CAMARA, DESTINADO ARECEP€AO AO GOVERNADOR DURANTE VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 038777 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/08/2006 | 250.00 | 00005436314430 | JOSENILDO MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA CAMARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 22/08/2006 | 450.00 | 00005682271408 | PETRONIO MATIAS MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CINCO DIARIAS AO PRESIDENTE EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE JULHO/06, CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 22/08/2006 | 100.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRAN-CA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 22/08/2006 | 1400.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO FIAT, MODELO PALIO FIRE, ANO 2002, PLACA KHR-7908, A GASOLINA, PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA CAMARA, DURANTE O MESDE AGOSTO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 22/08/2006 | 1300.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 22/08/2006 | 470.00 | 00006439279483 | ELIDA LORENA DE SOUSA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSCRI€AO DAS ATAS DESTA CAMARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 22/08/2006 | 360.00 | 00007266246407 | TEODORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO ARQUIVO DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 22/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 22/08/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 22/08/2006 | 800.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCA-DO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 003482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 22/08/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 29/08/2006 | 218.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 29/08/2006 | 350.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RADIO FUSAO - DIVULGA€AO DE AVI- SOS, EDITAIS E OUTROS, DURANTE O MES DE JULHO/06, PELO PROGRAMA DIZENDO TUDO E NA€AO RURA-LISTA, CONF.NFSA.N§ 5034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 04/09/2006 | 105.00 | 00017667569487 | TEREZINHA ROSA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 04/09/2006 | 150.00 | 00004516127440 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 05/09/2006 | 150.00 | 00002521237434 | PETRONIO MATIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRAN-CA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 05/09/2006 | 500.00 | 00005682271408 | PETRONIO MATIAS MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CINCO DIARIAS AO PRESIDENTE EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO/06, CONFRECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 06/09/2006 | 204.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 06/09/2006 | 701.00 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 003294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 12/09/2006 | 285.50 | 03334921000189 | BRITO & BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 001082 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 12/09/2006 | 90.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DESTA CAMARACONF.NFS.N§ 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 12/09/2006 | 512.00 | 04176664000167 | TC COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 000968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 12/09/2006 | 80.00 | 04176664000167 | TC COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, CONF.NFS.N§ 001668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 15/09/2006 | 15.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 19/09/2006 | 15.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 21/09/2006 | 900.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCA-DO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 003513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 22/09/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 22/09/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 22/09/2006 | 136.00 | 00004511827400 | MARIA CACILENE NUNES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 22/09/2006 | 460.00 | 00007266246407 | TEODORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO ARQUIVO DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 22/09/2006 | 1400.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO FIAT, MODELO PALIO FIRE, ANO 2002, PLACA KHR-7908, A GASOLINA, PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA CAMARA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 22/09/2006 | 1300.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 23/09/2006 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/10/2006 | 150.00 | 00006439279483 | ELIDA LORENA DE SOUSA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMA-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/10/2006 | 500.00 | 00005682271408 | PETRONIO MATIAS MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CINCO DIARIAS AO PRESIDENTE EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO/06, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/10/2006 | 200.00 | 00002390194400 | RICARDO CAVALCANTE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO PREDIO DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 17/10/2006 | 64.58 | 04176664000167 | TC COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, CONF.NFS.N§ 001691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/10/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 20/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 20/10/2006 | 250.00 | 00005436314430 | JOSENILDO MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA CAMARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 20/10/2006 | 1300.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 20/10/2006 | 1400.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO FIAT, MODELO PALIO FIRE, ANO 2002, PLACA KHR-7908, A GASOLINA, PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA CAMARA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 20/10/2006 | 200.00 | 00004516127440 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 22/10/2006 | 160.00 | 00020483708453 | CLEONICE DE LIMA NEPOMUCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/11/2006 | 900.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCA-DO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 003560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 07/11/2006 | 193.90 | 09368309000103 | DINIZ COML. DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS PARA A PINTURA DO PREDIO DA CA-MARA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 69114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 07/11/2006 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 07/11/2006 | 340.00 | 00006439279483 | ELIDA LORENA DE SOUSA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A SERRA BRANCAE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 07/11/2006 | 1002.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 08/11/2006 | 40.00 | 00017667569487 | TEREZINHA ROSA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 16/11/2006 | 550.00 | 00005682271408 | PETRONIO MATIAS MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CINCO DIARIAS AO PRESIDENTE EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO/06, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 20/11/2006 | 51.60 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM. DE COMB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTACAMARA, CONF.NF.N§ 005112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 20/11/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 22/11/2006 | 900.00 | 00068580070406 | FRANCISCO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 23/11/2006 | 1200.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 23/11/2006 | 1300.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 23/11/2006 | 1400.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO FIAT, MODELO PALIO FIRE, ANO 2002, PLACA KHR-7908, A GASOLINA, PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA CAMARA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 23/11/2006 | 1310.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCA-DO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 003595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 24/11/2006 | 153.75 | 00004516127440 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 29/11/2006 | 210.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 002396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 29/11/2006 | 245.00 | 03916026000334 | CI ELETRONICA COM. VAREJ. ATAC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O SOM DESTA CAMARA, CONFNF.N§ 000317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 29/11/2006 | 30.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 29/11/2006 | 175.50 | 00020483708453 | CLEONICE DE LIMA NEPOMUCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 29/11/2006 | 57.00 | 00017667569487 | TEREZINHA ROSA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 29/11/2006 | 139.77 | 03334921000189 | BRITO & BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA CAMARA, CONF. CUPOMFISCAL N§ 7327 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/11/2006 | 136.89 | 03334921000189 | BRITO & BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 14477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/12/2006 | 340.00 | 00006439279483 | ELIDA LORENA DE SOUSA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A SERRA BRANCAE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 04/12/2006 | 550.00 | 00005682271408 | PETRONIO MATIAS MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CINCO DIARIAS AO PRESIDENTE EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO/06, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 11/12/2006 | 18.40 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 11/12/2006 | 17.80 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES, CONF.NF.N§ 011473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 18/12/2006 | 685.00 | 03447167000193 | BRASFORT SEGURAN€A ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A DURANTE A ELEI€AO DA MESA NO DIA 15/12/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/12/2006 | 25.00 | 00017667569487 | TEREZINHA ROSA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/12/2006 | 20.00 | 00066599814700 | LUIZ FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA FECHADURA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/12/2006 | 84.00 | 00020483708453 | CLEONICE DE LIMA NEPOMUCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/12/2006 | 30.00 | 00004856211420 | EDGLEY AMORIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO COMPUTADOR DESTA CAMARA, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/12/2006 | 100.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PINTURA DO LETREIRO DO PREDIO DA CAMARA MUNICI- PAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/12/2006 | 123.00 | 00010316111775 | ERINALDO MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA COM CARRO DE BOI, DURANTEOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/06, O PREDIO DACAMARA MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/12/2006 | 71.65 | 00004970838410 | UBIRATAN SOUTO MESSIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, PILHAS E BOTIJOES A GAS PARA ESTA CAMARA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 21/12/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 21/12/2006 | 1795.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 21/12/2006 | 1400.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO FIAT, MODELO PALIO FIRE, ANO 2002, PLACA KHR-7908, A GASOLINA, PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA CAMARA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 22/12/2006 | 900.00 | 00003507870428 | PEDRO ROMERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 24/12/2006 | 16.00 | 00004516127440 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 28/12/2006 | 3369.00 | 09157801000130 | FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 002196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 28/12/2006 | 94.99 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PRESIDENTE E ASSES-SORES, CONF.NF.N§ 011479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 28/12/2006 | 550.00 | 00005682271408 | PETRONIO MATIAS MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CINCO DIARIAS AO PRESIDENTE EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO/06, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 28/12/2006 | 340.00 | 00006439279483 | ELIDA LORENA DE SOUSA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGEM A SERRA BRANCAE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 28/12/2006 | 668.06 | 03218407000188 | JOAO MONTEIRO FALCAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023