| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 981.40 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO: CANE-TAS, CDR E CDRW, CLASSIFICADORES, CLIPS, ENVELOPES, COLAS, FITAS K7, PASTAS AZ, ENTRE OU-TROS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DU-RANTE O PERIODO LEGISLATIVO DE 2005, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 852202 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000027 | 06/01/2006 | 13200.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIS-TA JURIDICO PARA ATUAR NA EMISSAO DE PARECE-RES NA COMISSIOES E JUNTO AOS TRIBUNAIS EM Q/ESTA CASA LEGISLATIVA FOR PARTE, NO PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000035 | 15/01/2006 | 18000.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCOA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM CONTABILI-DADE PUBLICA, PARA ELABORACAO DOS BALANCETESMENSAIS, E GERACAO DO SAGRES, E RELATORIOS DEGESTAO FISCAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM-BRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 19/01/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2006 CHEQUE N§: 852249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 19/01/2006 | 1120.35 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER PARA IMPRESSO-RA LEXMARK E-310, RELATORIOS DE 80 COLUNAS DE03 (VIAS) DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO C/ BLO-QUEIO, E CAIXA DE DISQUETE, DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 19/01/2006 | 400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAPLACA LOGICA E FONTE DE IMPRESSORA MATRICIALEPSON 132, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 19/01/2006 | 135.00 | 70121280000171 | ASTRAL PROMOCOES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSINATURA DE JORNAL DECIRCULACAO REGIONAL, REFERENTE AO 1o. SEMES-TRE DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 852252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 19/01/2006 | 395.00 | 00058211942453 | DIMAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS AOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO TIPO MOTO-CICLETA PLACA N§ KJL 9741/PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 19/01/2006 | 1060.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PRESIDENTE DESTA CASA LE-GISLATIVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO PLACA AEH:7790/PB, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A: 02(DUAS) VIAGENS 10 E 23 JANEIROCHEQUE No. 852247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 19/01/2006 | 267.09 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: JANEIRO/2006 CHEQUE N§: 852248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/01/2006 | 380.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS, LIVROS DE ATAS, LEIS E PROJE-TOS DE LEI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/01/2006 | 350.00 | 06269458000127 | ROBSON CHARLES BISPO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ELABORACAO DE SITE E ATUA-LIZACAO REFERENTE AO DOMINIO: www.camupiisabel.pb.gov.br, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2006 | 288.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2006 | 11350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2006 | 461.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2006 | 629.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 457 2630, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/01/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP-CONS. EMP. PLANEJ. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: JANEIRO/2006 CHEQUE N§: 852256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/02/2006 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.0(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA. CHEQUE N§: 852257 PERIODO DA DIARIA: 13-15 DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 17/02/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2006 CHEQUE N§: 852298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/02/2006 | 240.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS NO RECONHECIMENTODE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA CHEQUE N§: 852258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/02/2006 | 350.00 | 06269458000127 | ROBSON CHARLES BISPO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO SITE E ATUA-LIZACAO REFERENTE AO DOMINIO: www.camupiisabel.pb.gov.br, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE FEVEREIRO/2006. CHEQUE N§: 852260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 20/02/2006 | 390.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS, LIVROS DE ATAS, LEIS E PROJE-TOS DE LEI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2006 | 288.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2006 | 11350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/02/2006 | 1400.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PRESIDENTE DESTA CASA LE-GISLATIVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO PLACA AEH:7790/SP, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE: 02(DUAS) VIAGENS 13 E 20 FEVEREIROCHEQUE No. 852297 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/02/2006 | 390.00 | 00058211942453 | DIMAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS AOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO TIPO MOTO-CICLETA PLACA N§ KJL 9741/PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2006 | 250.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.5(DUAS E MEIA) DIARIASCOM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO TRI-BUNAL DE CONTAS REFERENTE A EXTRAVIO DE BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO. CHEQUE N§: 852257 PERIODO DA DIARIA: 20-22 DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 24/02/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP-CONS. EMP. PLANEJ. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: FEVEREIRO/2006 CHEQUE N§: 852302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2006 | 5139.84 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2006 CHEQUE N§: 852300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2006 | 51.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA INCIDENTE NO ATRASO DE PAGAMENTODE G P S, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/03/2006 | 411.56 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: FEVEREIRO/2006 CHEQUE N§: 852304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 17/03/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O/2006 CHEQUE N§: 852331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 18/03/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP-CONS. EMP. PLANEJ. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: MAR€O/2006 CHEQUE N§: 852338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2006 | 288.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2006 | 11350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/03/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 20/03/2006 | 350.00 | 06269458000127 | ROBSON CHARLES BISPO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO SITE E ATUA-LIZACAO REFERENTE AO DOMINIO: www.camupiisabel.pb.gov.br, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE MAR€O/2006. CHEQUE N§: 852303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/03/2006 | 350.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3.5(TRES E MEIA) DIARIASCOM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOCHEQUE N§: 852332 PERIODO DA DIARIA: 20-23 DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/03/2006 | 385.00 | 00058211942453 | DIMAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS AOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO TIPO MOTO-CICLETA PLACA N§ KJL 9741/PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/03/2006 | 370.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS, LIVROS DE ATAS, LEIS E PROJE-TOS DE LEI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/03/2006 | 1014.84 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER PARA IMPRESSO-RA LEXMARK E-310, PAPEL REPORT ALCAL 210x297A-4, E CAIXA DE DISQUETE, DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXACHEQUE N§: 852334 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/03/2006 | 806.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO FEVEREIRO/2006 CHEQUE N§: 852336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 23/03/2006 | 720.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PRESIDENTE DESTA CASA LE-GISLATIVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E PARA SERRA TALHADA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO PLACA N§: AEH N§ 7790/SP, CONF. DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. CHEQUE No. 852335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/03/2006 | 742.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 457 2630, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/03/2006 | 226.16 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: MAR€O/2006 CHEQUE N§: 852337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2006 | 5139.84 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2006 CHEQUE N§: 852339 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2006 | 51.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA INCIDENTE NO ATRASO DE PAGAMENTODE G P S, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 17/04/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2006 CHEQUE N§: 852372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/04/2006 | 288.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/04/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/04/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/04/2006 | 57.99 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS REFERENTE AOS SERVI€OSDE CREDITO EM CONTA CORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASALEGISLATIVA. DEB. AUT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 20/04/2006 | 350.00 | 06269458000127 | ROBSON CHARLES BISPO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO SITE E ATUA-LIZACAO REFERENTE AO DOMINIO: www.camupiisabel.pb.gov.br, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE ABRIL/2006. CHEQUE N§: 852342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/04/2006 | 385.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS, LIVROS DE ATAS, LEIS E PROJE-TOS DE LEI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 20/04/2006 | 390.00 | 00058211942453 | DIMAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS AOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO TIPO MOTO-CICLETA PLACA N§ KJL 9741/PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/04/2006 | 430.00 | 00815517000139 | GBEX INFO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORA LASER E-310, MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORA EPSON E-310, CONSERTO DO MONITOR, RECARGA DEDE TONNER, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/04/2006 | 392.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O/2006 CHEQUE N§: 852370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/04/2006 | 777.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 457 2630, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REF: JANEIRO/FEVEREIRO 2006 CHEQUE N§: 852370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 24/04/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP-CONS. EMP. PLANEJ. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: ABRIL/2006 CHEQUE N§: 852375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/04/2006 | 150.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1.5(UMA E MEIA) DIARIA C/PERNOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852373 PERIODO DA DIARIA: 24-25 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 25/04/2006 | 540.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O PRESIDENTE DESTA CASA LE-GISLATIVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LE-GISLATIVA. PLACA N§: AEH N§ 7790/SP CHEQUE No. 852374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 26/04/2006 | 87.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS NO RECONHECIMENTODE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA CHEQUE N§: 852376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/04/2006 | 5139.84 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: MAR€O/2006 CHEQUE N§: 852377 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/04/2006 | 51.39 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MULTAS REFERENTES A GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL PAGAS DE COMPETENCIA, ANTERIORCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852377 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 17/05/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2006 CHEQUE N§: 852411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/05/2006 | 325.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/05/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/05/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 20/05/2006 | 1780.00 | 07595097000171 | L. HOLANDA LOPES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE 01(UM) QUADRO COM FOTOGRA-FIAS DOS VEREADORES LEGISLATURA 2005/2008, EMMOLDURA DE MADEIRA, MEDINDO 75 x 110 CM, EMPAPEL KODAK, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 20/05/2006 | 1080.00 | 07595097000171 | L. HOLANDA LOPES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO REPLICAS DE GALERIA DE FOTOSDE VEREADORES DE TAMANHO 20x30 CM, EM PAPELKODAK, E FOTOS TAMANHO 30x40 CM, EM PAPEL KO-DAK, E MOLDURA DE MADEIRA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 20/05/2006 | 350.00 | 06269458000127 | ROBSON CHARLES BISPO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO SITE E ATUA-LIZACAO REFERENTE AO DOMINIO: www.camupiisabel.pb.gov.br, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE MAIO/2006. CHEQUE N§: 852404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 20/05/2006 | 385.00 | 00002907466470 | JOSE ILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSNA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIASAOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 20/05/2006 | 390.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS, LIVROS DE ATAS, LEIS E PROJE-TOS DE LEI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/05/2006 | 400.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2006 CHEQUE N§: 852407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/05/2006 | 222.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 457 2630, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REF: MAR€O/ABRIL 2006 CHEQUE N§: 852407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 23/05/2006 | 690.00 | 00815517000139 | GBEX INFO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA LEXMARK E-310, CONSERTO E TROCA DE COM-PONENTES PLACA LOGICA, CONSERTO DA FONTE, TROCA DE UNIDADE FUSORA E MANUTEN€ÇO CORRETIVADA IMPRESSORA LEXMARK E-310, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/05/2006 | 339.07 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: ABRIL/2006 CHEQUE N§: 852410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 24/05/2006 | 550.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO PRESIDENTEDESTA CASA LEGISLATIVA A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO PERIODO DE 24 A 26 DE MAIO, EM VEICULOPLACA N§ MMP-3400/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. CHEQUE N§: 852413 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/05/2006 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.0(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A SECRETA-RIAS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852414 PERIODO DA DIARIA: 24-26 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/05/2006 | 284.18 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: MAIO/2006 CHEQUE N§: 852418 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 26/05/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP-CONS. EMP. PLANEJ. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: MAIO/2006 CHEQUE N§: 852419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/05/2006 | 5276.34 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2006 CHEQUE N§: 852415 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/05/2006 | 52.76 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MULTAS REFERENTES A GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL PAGAS DE COMPETENCIA, ABRIL/06CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/06/2006 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.0(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS ESTADUAL E SECRETARIAS ESTADUAIS. CHEQUE N§: 852420 PERIODO DA DIARIA: 12-14 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 12/06/2006 | 948.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER PARA IMPRESSO-RA LEXMARK E-310, PAPEL REPORT ALCAL 210x297A-4, ESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA CHEQUE N§: 852455 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 14/06/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2006 CHEQUE N§: 852451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 16/06/2006 | 135.00 | 70121280000171 | ASTRAL PROMOCOES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSINATURA DE JORNAL DECIRCULACAO REGIONAL, REFERENTE AO 2o. SEMES-TRE DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 852450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/06/2006 | 363.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2006 CHEQUE N§: 852454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/06/2006 | 407.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 457 2630, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REF: MAIO/006 CHEQUE N§: 852454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/06/2006 | 390.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS, LIVROS DE ATAS, LEIS E PROJE-TOS DE LEI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/06/2006 | 395.00 | 00058211942453 | DIMAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS AOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO TIPO MOTO-CICLETA PLACA N§ KJL 9741/PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852453 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/06/2006 | 350.00 | 06269458000127 | ROBSON CHARLES BISPO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO SITE E ATUA-LIZACAO REFERENTE AO DOMINIO: www.camupiisabel.pb.gov.br, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE JUNHO/2006 CHEQUE N§: 852449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/06/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/06/2006 | 325.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/06/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/06/2006 | 5239.58 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2006 CHEQUE N§: 852456 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/06/2006 | 52.39 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MULTAS REFERENTES A GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL PAGAS DE COMPETENCIA, MAIO/06CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 28/06/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP-CONS. EMP. PLANEJ. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: JUNHO/2006 CHEQUE N§: 852457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/06/2006 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.0(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A ASSEMBLEIALEGISLATIVA ESTADUAL. CHEQUE N§: 852459 PERIODO DA DIARIA: 28-30 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/06/2006 | 47.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | DEBITO EM CONTA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDA-DE GERACAO DE CREDITO DE REMUNERACAO EM CONTACORRENTE DOS SERVIDORES/AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. DEB. AUT. C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 03/07/2006 | 226.80 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: JUNHO/2006 CHEQUE N§: 852460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/07/2006 | 300.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3.0(TRES) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AS SECRETA-RIAS ESTADUAIS. CHEQUE N§: 852461 PERIODO DA DIARIA: 09-12 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 17/07/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2006 CHEQUE N§: 852492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/07/2006 | 390.00 | 00058211942453 | DIMAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS AOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO TIPO MOTO-CICLETA PLACA N§ KJL 9741/PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852491 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/07/2006 | 395.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS, LIVROS DE ATAS, LEIS E PROJE-TOS DE LEI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852490 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/07/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP-CONS. EMP. PLANEJ. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: JULHO/2006 CHEQUE N§: 852500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/07/2006 | 350.00 | 06269458000127 | ROBSON CHARLES BISPO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO SITE E ATUA-LIZACAO REFERENTE AO DOMINIO: www.camupiisabel.pb.gov.br, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE JULHO/2006 CHEQUE N§: 852483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/07/2006 | 377.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2006 CHEQUE N§: 852493 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/07/2006 | 412.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 457 2630, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REF: JUNHO/2006 CHEQUE N§: 852493 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/07/2006 | 275.62 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: JULHO/2006 CHEQUE N§: 852494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/07/2006 | 200.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.0(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS ESTADUAL, CONFORME DOC. ANEXA. CHEQUE N§: 852489 PERIODO DA DIARIA: 20-22 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/07/2006 | 580.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM COM O PRESIDENTE DA CASALEGISLATIVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODERCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§: AEH N§ 7790/SP CHEQUE No. 852488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/07/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/07/2006 | 325.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/07/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 24/07/2006 | 57.26 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS NA AUTENTICA€ÇODOCUMENTOS, LEIS PROJETOS DE LEI DESTA CASALEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/07/2006 | 5239.58 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2006 CHEQUE N§: 852497 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 25/07/2006 | 52.39 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MULTAS REFERENTES A GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL PAGAS DE COMPETENCIA, JUNHO/06CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/07/2006 | 250.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.5(DUAS E MEIA) DIARIA C/PERNOITE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOS-PEDAGEM E LOCOMOCAO, A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA ENTREGA DO BALANCETE MENSAL NO TRIBUNALDE CONTAS ESTADUAL, CONFORME DOC. ANEXA. CHEQUE N§: 852499 PERIODO DA DIARIA: 27-29 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 11/08/2006 | 153.63 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUN. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA EMBRATELDA LINHA TELEFONICA DE N§ 83 3457 2630, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/08/2006 | 250.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2.5(DUAS E MEIA) DIARIA C/PERNOITE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOS-PEDAGEM E LOCOMOCAO, A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NA CAPITAL DO ESTADO. CHEQUE N§: 852503 PERIODO DA DIARIA: 16-18 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 16/08/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/08/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/08/2006 | 325.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/08/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 21/08/2006 | 750.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE - JOSE ROBERTO GOMES SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGENS NA REALIZA€ÇO DESESSåES SOLENES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 21/08/2006 | 380.00 | 00058211942453 | DIMAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS AOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO TIPO MOTO-CICLETA PLACA N§ KJL 9741/PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 21/08/2006 | 425.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS, LIVROS DE ATAS, LEIS E PROJE-TOS DE LEI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 21/08/2006 | 350.00 | 06269458000127 | ROBSON CHARLES BISPO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO SITE E ATUA-LIZACAO REFERENTE AO DOMINIO: www.camupisabel.pb.gov.br, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE AGOSTO/2006 CHEQUE N§: 852528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/08/2006 | 300.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3.0(TRÒS) DIARIAS COMPERNOITE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOS-PEDAGEM E LOCOMOCAO, A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM SECRETARIAS ESTADUAIS. CHEQUE N§: 852532 PERIODO DA DIARIA: 21-24 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 24/08/2006 | 830.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM COM O PRESIDENTE DA CASALEGISLATIVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E 01(UMA) A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICI-PAL, CONF. DOC. ANEXA.PLACA N§:AEH N§ 7790/SP CHEQUE No. 852535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/08/2006 | 9877.16 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: JULHO-AGOSTO/2006 CHEQUE N§: 852536 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/08/2006 | 46.37 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MULTAS REFERENTES A GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL PAGAS DE COMPETENCIA, JULHO/07CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852536 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/08/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP-CONS. EMP. PLANEJ. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/09/2006 | 160.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 457 2630, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REF: JULHO/2006 CHEQUE N§: 852538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/09/2006 | 320.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2006 CHEQUE N§: 852538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 18/09/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2006 CHEQUE No. 852567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/09/2006 | 350.00 | 06269458000127 | ROBSON CHARLES BISPO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO SITE E ATUA-LIZACAO REFERENTE AO DOMINIO: www.camupisabel.pb.gov.br, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE SETEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/09/2006 | 325.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/09/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/09/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/09/2006 | 323.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2006 CHEQUE N§: 852568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/09/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP-CONS. EMP. PLANEJ. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: SETEMBRO/2006 CHEQUE No. 852566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/09/2006 | 5239.58 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852570 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/10/2006 | 319.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/10/2006 | 634.75 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: AGOSTO/2006 CHEQUE N§: 852572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/10/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/10/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/10/2006 | 325.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/10/2006 | 450.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES E FOTOCOPIASDE DOCUMENTOS, LIVROS DE ATAS, LEIS E PROJE-TOS DE LEI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/10/2006 | 380.00 | 00058211942453 | DIMAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS AOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO TIPO MOTO-CICLETA PLACA N§ KJL 9741/PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852601 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/10/2006 | 350.00 | 06269458000127 | ROBSON CHARLES BISPO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO SITE E ATUA-LIZACAO REFERENTE AO DOMINIO: www.camupisabel.pb.gov.br, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE OUTUBRO/2006 CHEQUE N§: 852596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/10/2006 | 300.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3.0(TRÒS) DIARIAS COMPERNOITE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOS-PEDAGEM E LOCOMOCAO, A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO TRIBUNAL DE CONTAS ESTA-DUAL. CHEQUE N§: 852603PERIODO DA DIARIA: 22-25 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 23/10/2006 | 600.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM COM O PRESIDENTE DA CASALEGISLATIVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO LEGISLATIVOMUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PLACA N§: AEH N§ 7790/SP CHEQUE No. 852604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/10/2006 | 344.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2006 CHEQUE N§: 852607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/10/2006 | 305.10 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: OUTUBRO/2006 CHEQUE N§: 852607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/10/2006 | 359.78 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: SETEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852609 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 30/10/2006 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP-CONS. EMP. PLANEJ. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: OUTUBRO/2006 CHEQUE No. 852606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/10/2006 | 5239.58 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/11/2006 | 80.98 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MULTAS REFERENTES A GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL PAGAS DE COMPETENCIA, OUTUBRO2006, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/11/2006 | 10.13 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DE MULTAS REFERENTES A GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL PAGAS DE COMPETENCIA, AGOSTO2006, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 08/11/2006 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC€AO E IMPRESSAO DE 03(TRES) PLACAS EM A€O INOX, MEDINDO 30x30CM,COM CAIXA DE VELUDO VERDE E MOLDURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/11/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/11/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/11/2006 | 325.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 20/11/2006 | 350.00 | 06269458000127 | ROBSON CHARLES BISPO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO SITE E ATUA-LIZACAO REFERENTE AO DOMINIO: www.camupisabel.pb.gov.br, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852635 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 23/11/2006 | 397.78 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852641 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 24/11/2006 | 650.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM COM O PRESIDENTE DA CASALEGISLATIVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO LEGISLATIVOMUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PLACA N§: AEH N§ 7790/SP CHEQUE No. 852644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/11/2006 | 300.00 | 00036473332472 | EUGENIO PACELLI COSTA MANDU - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3.0(TRÒS) DIARIAS COMPERNOITE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOS-PEDAGEM E LOCOMOCAO, A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO JUNTO SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. DOCANEXA. CHEQUE N§: 852642PERIODO DA DIARIA: 26-29 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/11/2006 | 5239.58 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/12/2006 | 350.00 | 06269458000127 | ROBSON CHARLES BISPO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO SITE E ATUA-LIZACAO REFERENTE AO DOMINIO: www.camupisabel.pb.gov.br, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/12/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES E PRESIDENTE, DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/12/2006 | 309.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCU-TACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/12/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/12/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: 13§ SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/12/2006 | 2520.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 22/12/2006 | 450.00 | 06945931000149 | GRAFICA E EDITORA DE SERRA TALHADA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BLO-COS DE OFICIO TIMBRADOS COLORIDOS, ENVELOPESOFICIO TIMBRADOS, DESTINADOS A ESTA CASA LE-GISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/12/2006 | 440.71 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA DE N§ (83) 9985 9297, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA REFERENTE AO MES: DEZEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/12/2006 | 48.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO ED CAIXA DE CAIXA POSTAL, ASSI-NATURA ANUAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852694 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 26/12/2006 | 500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS RADIOFONICOS DE VEICULA€ÇO DEMATERIAL INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVONOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 852703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 28/12/2006 | 180.00 | 70121280000171 | ASTRAL PROMOCOES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSINATURA DE JORNAL DECIRCULACAO REGIONAL, REFERENTE AO PERIODO DEDEZEMBRO/2006 A JUNHO/2007, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§ 852700 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 28/12/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2006 CHEQUE No. 852709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 28/12/2006 | 200.00 | 41142324000141 | CAEMP-CONS. EMP. PLANEJ. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA FATURA MES DE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2006 CHEQUE No. 852701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 29/12/2006 | 412.00 | 09309162000180 | CARTORIO DE 1§ OFICIO - CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS NA AUTENTICA€ÇODOCUMENTOS, LEIS PROJETOS DE LEI DESTA CASALEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852702 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 29/12/2006 | 1800.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA - SUP. FERNANDES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDREX, AGUA SANITA-RIA, SABONETES, GUARDANAPOS, PASTILHAS SANITARIAS, SACOS PARA LIXO, LÇ DE A€O, BUCHA PARAPRATO, CAFE, A€éCAR, POTE DE CHA, LEITE MOLI-CO, BISCOITO, DESCATAVEIS, DETERGENTE, CERALIQUIDA, RODOS, ALCOOL, LUSTRA MOVEIS, VASSOURAS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/12/2006 | 505.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§: 852705 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 29/12/2006 | 550.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM COM O PRESIDENTE DA CASALEGISLATIVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO LEGISLATIVOMUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PLACA N§: AEH N§ 7790/SP CHEQUE No. 852706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 29/12/2006 | 350.00 | 00058211942453 | DIMAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTO-TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS AOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO TIPO MOTO-CICLETA PLACA N§ KJL 9741/PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 852707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/12/2006 | 0.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - I N S S | DEBITO EM CONTA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDA-DE GERACAO DE CREDITO DE REMUNERACAO EM CONTACORRENTE DOS SERVIDORES/AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. DEB. AUT. C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Cƒmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter as atividades do Poder Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 29/12/2006 | 827.00 | 01913454000116 | M. FRASAO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSA REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS NO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 192
Última atualização: 20/09/2023