| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2006 | 3124.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2006 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA DURANTE OPERIODO DE 21 DE DEZEMBRO/2005 A 20 DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2006 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA EM EMISSO-RA DE RADIO DURANTE O PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE2005 A 20 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2006 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADO EM EMISSO-RA DE RADIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2006 | 300.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP,FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ES-TA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2006 | 38.04 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TIRAGENS DE COPIAS XEROGRAFICASEM DIVERSOS DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2006 | 13.50 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA RESMA DE PAPEL OFICIO DESTINA-DA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2006 | 4.19 | 33530486000129 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.- EMBRATEL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL DA PRESTADORA EMBRATEL, UTILIZADA NESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2006 | 34.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PEO CONSUMO D AGUA TRATADA (POTAVEL) NOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2006 | 296.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONCENVIONAL INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2006 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE SERVICOS PELO FORNECIMENTO DE ENER-NIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2006 | 247.20 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2006 | 87.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FEITURA DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2006 | 1250.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2006 | 1250.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2006 | 1700.00 | 00026383888404 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT/PALIO ELX, PLA-CAS KIM 3342/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ES-TE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2006 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSESDO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2006 | 626.64 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, DA PARTE PA-TRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATI-VA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2006 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL, COMO TAMBEM EMISSAO DE NOTAS DEEMPENHOS E GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2006 | 63.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UTI-LIZADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2006 | 523.25 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DES-TINADA AO VEICULO PALIO, LOCADO POR ESTE PODER LE-GISLATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/02/2006 | 50.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS (MARCOS A.FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PILHAS RECARREGAVEL AA, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2006 | 494.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS REMUNERADA, REFERENTE AO EXERCICIO DE2004, DA FUNCIONARIA EFETIVA VINCULADA A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2006 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA EM EMISSO-RA DE RADIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP,DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2006 | 3124.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AODE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2006 | 34.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2006 | 240.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2006 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO LOCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2006 | 1700.00 | 00026383888404 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO FIAT PALIO ELX, PLACAS KIM 3342PB, CONTRATADADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2006 | 93.00 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO PAES, LANCHES E SALGADOS, SERVIDASAOS SRS.VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2006 | 159.55 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2006 | 354.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADO AO VEICULO PALIO LOCADO PARA ATENDIMENTODOS SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2006 | 626.64 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) GE-RADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2006 | 93.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXEPEDIENTEDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/02/2006 | 94.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DODA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/02/2006 | 1250.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/02/2006 | 1250.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/02/2006 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO, FINAN-CEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS E GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/02/2006 | 55.92 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, PELOSSERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EAGENTES POLITICOS DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/03/2006 | 17.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/03/2006 | 45.00 | 04883318000119 | SOAUTO-SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PLUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO PALIO LOCADO, DE RESPONSABILIDADEDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2006 | 3124.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2006 | 1700.00 | 00026383888404 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT/PALIO ELX DE PLACAS KIM3342/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2006 | 300.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DAGFIP/SEFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DODE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2006 | 1250.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2006 | 1250.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2006 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSESDESTA EDILIDADE VEICULADAS EM EMISSORA DE RADIO,DURANTE O DIA 21/02/2006 A 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2006 | 34.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS, DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2006 | 326.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL INSTALADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2006 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE VEICULUDA EM EMISSORA DE RADIO LOCAL, DURANTE OPEREIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2006 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE ORCAMENTARIO, FINAN-CEIRO E PATRIMONIAL, COMO TAMBEM EMISSAO DE NOTASDE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS E GERA-CAO DOS BALANCETES GERAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2006 | 55.91 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS PELA PRESTACAODE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTESPOLITICOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/03/2006 | 115.50 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA FEITURA DE PAES E LANCHES DESTINADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/03/2006 | 232.80 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISALATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/03/2006 | 69.05 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE VARIOS DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/03/2006 | 65.82 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/03/2006 | 210.00 | 00063160650430 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS NA CONFECCAO DA FARDA DOSFUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/03/2006 | 250.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REDE PARAACESSO A INTERNET CONSTANTE VIA RADIO, NESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/03/2006 | 130.00 | 04883318000119 | SOAUTO-SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PLUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E OLEO LUBRIFI-CANTE DE MOTOR, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DERESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGIALTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/03/2006 | 616.64 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRO-NAL (EMPREGADOR), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORESEFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/03/2006 | 584.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/03/2006 | 17.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL DA OPERADORA 21, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/03/2006 | 93.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CA-SA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/04/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/04/2006 | 3624.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2006 | 300.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DAFOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA E DOS ENCARGOS SOCIAIS, DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2006 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, VEICULADO EM EMISSORADE RADIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2006 | 321.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2006 | 22.31 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADA NESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DAOPERADORA EMBRATEL (21), REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/04/2006 | 40.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDA AO SR.PRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO A SERVICO DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/04/2006 | 1700.00 | 00026383888404 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO, TIPO FIAT PALIO ELX, DISPO-NIVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/04/2006 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSESDESTA CASA LEGISLATIVA, VEICULADA EM EMISSORA DERADIO COMUNITARIA LOCAL DURANTE O PERIODO DE 21 DEABRIL A 20 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/04/2006 | 37.40 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 27 AUTENTICACOES E 01 RECONHECIMENTO DE FIRMADE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LE-GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/04/2006 | 16.00 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/04/2006 | 70.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSISTENCIA E MANUTENCAO DA INTER-NET INSTALADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/04/2006 | 271.60 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/04/2006 | 95.00 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/04/2006 | 591.11 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRO-NAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/05/2006 | 221.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO,UTILIZADO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/05/2006 | 1250.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/05/2006 | 1250.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIADESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/05/2006 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO, FINAN-CEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSE GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/05/2006 | 100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE DE RESPONSABILIDADEDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/05/2006 | 109.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/05/2006 | 34.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/05/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/05/2006 | 3644.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORES EFETIVOSE COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/05/2006 | 1700.00 | 00026383888404 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FITA PALIO ELX DE PLACAS KIM3342, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM LOCOMOCAODESTE PODER LEGISLATGIVO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/05/2006 | 1250.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/05/2006 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO, FINAN-CEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOSE GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS ATRAVES DO SAGRESREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/05/2006 | 1250.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA EENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/05/2006 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/05/2006 | 75.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORAIS EM SESSENTA E TRES AUTENTI-CACOES EM DOCUMENTOS DE RESPONSABIILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/05/2006 | 87.60 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/05/2006 | 176.50 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/05/2006 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/05/2006 | 303.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTA-LADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/05/2006 | 120.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO COMPU-TADOR E IMPRESSORA, PERTENCETES A ESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/05/2006 | 64.88 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS PELOS SERVICOSBANCARIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/05/2006 | 70.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA INTER-NET INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/05/2006 | 25.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO (HUMBERTO MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A CAPI-TAL DO ESTADO A SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/05/2006 | 575.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOOO FORNECIMENTO DE COMBUISTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADO AO VEICULO FITA PALIO ELX, DE PLACAS KIM3342, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/05/2006 | 43.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/05/2006 | 64.56 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DE RESPON-SABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/05/2006 | 18.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS DA OPERADORA EMBRATEL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/05/2006 | 591.61 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO,EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/05/2006 | 35.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/05/2006 | 74.28 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/06/2006 | 128.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/06/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORE DESTA EDILIDADE RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/06/2006 | 5386.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MES DE JUNHO E 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/06/2006 | 1700.00 | 00026383888404 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ELX DE PLACAS KIM3342, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2006 | 150.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/06/2006 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/06/2006 | 1250.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTEPODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2006 | 1250.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2006 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS EGERACAO DOS BALANCETES MENSAIS REFERENTE AO MES REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2006 | 300.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAODA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA COM EMISSAO DECONTRA-CHEQUES E ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2006 | 400.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFIAS PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FI-XO CONVENCIONAL INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LE-GISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/06/2006 | 70.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET INSTALADO NESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2006 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, VEICULADA EM EMISSORA DE RADIOLOCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2006 | 98.30 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2006 | 288.25 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/06/2006 | 68.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/06/2006 | 10.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORAIS, AUTENTICACOES E RECONHECI-MENTO DE FIRMAS, EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADEDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/06/2006 | 928.81 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRO-NAL (EMPRESA), ORIGINADA DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO E 50% DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/06/2006 | 47.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXOCONVENCIONAL DA OPERADORA "21"EMBRATEL, RERFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/06/2006 | 477.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FITA PALIO ELX DE PLACAS KIM 3342,LOCADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/07/2006 | 85.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/07/2006 | 37.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO REALIZA-DA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/07/2006 | 526.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/07/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/07/2006 | 577.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETI-VOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/07/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS AO PO-DER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/07/2006 | 53.50 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADUODECIMO DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/07/2006 | 1700.00 | 00026383888404 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ELX DE PLACAS KIM3320/PB, CONFORME CONTRATO COM ESTE PODER LEGISLA-TIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/07/2006 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/07/2006 | 90.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE IMPRESSOS (EXTRATOS DE CHEQUES)DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/07/2006 | 70.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNETVIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/07/2006 | 354.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/07/2006 | 92.00 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOCONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/07/2006 | 251.90 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/07/2006 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSESDESTA EDILIDADE, VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO LOCAL DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/07/2006 | 300.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAODA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA,EMISSAO DE CONTRA-CHEQUES E ENCARGOS SOCIAIS,REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/07/2006 | 1250.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/07/2006 | 1250.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/07/2006 | 23.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE SERVICOS TELEFONICOS FIXO CONVENCIO-NAL DA OPERADORA 21(EMBRATEL), REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/07/2006 | 301.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/07/2006 | 751.53 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/08/2006 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE ORCAMENTARIO, FINAN-CEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS E GERACAO DOS BALANCETES PARA O TCE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/08/2006 | 50.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA INSTALADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/08/2006 | 35.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/08/2006 | 810.00 | 00060803851472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODER LEGISLATIVO PA-RA EXECUCUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA INTERNO E EXTERNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/08/2006 | 30.00 | 05371132000143 | FLC MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM MAPA DO BRASIL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/08/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS A ESTEPODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/08/2006 | 3484.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/08/2006 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA EM EMISSO-RA DE RADIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 21DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/08/2006 | 36.00 | 04883318000119 | SOAUTO-SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PLUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 LITROS DE OLEO MOBIL HP DESTINADOS AO VEICULO CADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/08/2006 | 350.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVEN-CIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/08/2006 | 16.54 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVEN-CIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,DA OPERADORA 21, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/08/2006 | 70.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNETVIA RADIO, INSTALADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/08/2006 | 868.00 | 02491875000169 | RODERIK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/08/2006 | 289.30 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/08/2006 | 300.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAODA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/08/2006 | 36.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTA-DOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/08/2006 | 118.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRES-TADAS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/08/2006 | 192.80 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOM PAES, DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, SERVIDOS AOS VEREADO-RES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS DURANTE AS SESSOESORDINARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/08/2006 | 493.70 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/08/2006 | 751.53 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRO-NAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/08/2006 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE ORCAMENTARIO, PATRIMONIAL E FINANCEIRO, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS EGERACAO DOS BALANCETES MENSAIS PARA O TCE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/08/2006 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO DIFUSORA LOCALDURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/08/2006 | 64.54 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS PELAPRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS P/ ESTE PODER LE-GISLATIVO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIOEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/09/2006 | 331.00 | 07797169000163 | SO BORRACHA-SEVERINO A.DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DES-TINADA AO VEICULO FIAT PALIO LOCADO, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/09/2006 | 80.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT-PALIO LOCADO, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/09/2006 | 61.50 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS EM DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PO-DER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/09/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS AO PO-DER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/09/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/09/2006 | 64.18 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA PELO SERVICO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITI-COS VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDA-DE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/09/2006 | 526.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/09/2006 | 577.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/09/2006 | 70.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET ARADIO (BANDA LARGA) INSTALADA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/09/2006 | 1250.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/09/2006 | 259.50 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/09/2006 | 118.00 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ODOS AGENTES POLITICOS, FUNCIONARIOS E CONVIDADOSQUANDO DA REALIZACAO DAS SESSOES ORDINARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/09/2006 | 1250.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/10/2006 | 36.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/10/2006 | 426.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/10/2006 | 96.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDA-DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/10/2006 | 607.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO DESTINA-DO AO VEICULO FIAT PALIO, LOCADO POR ESTA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/10/2006 | 1700.00 | 00026383888404 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ELX DE PLACAS KIM3320, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODER PO-DER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/10/2006 | 752.03 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/10/2006 | 300.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/10/2006 | 3484.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/10/2006 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSES DESTA EDILIDADE, VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/10/2006 | 78.50 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/10/2006 | 562.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/10/2006 | 35.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/10/2006 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/10/2006 | 200.00 | 04883318000119 | SOAUTO-SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PLUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA MI6060 DESTINADAAO FIAT PALIO, LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/10/2006 | 298.50 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/10/2006 | 112.00 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES E REFRIGERANTES DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/10/2006 | 687.66 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORI-GINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/10/2006 | 70.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PONTO DEINTERNET VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/10/2006 | 528.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/10/2006 | 109.69 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DUODECIMO DESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/10/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DO PODER LEGISLA-TIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/11/2006 | 4.00 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS DE SERVICOS BAN-CARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/11/2006 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAODE NOTAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, VEICULADAEM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/11/2006 | 300.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGIS-LATIVA, NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM E-MISSAO DE CONTRA-CHEQUES E ENCARGOS SOCIAIS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/11/2006 | 114.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTACASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/11/2006 | 71.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, DESEMPENO DE COLUNA EBALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO FIAT PALIO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/11/2006 | 85.00 | 00022007253453 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA VIAGEM VICE-VERSA DE PIRPIRITUBA A JOAO PESSOA TRANSPORTE AGENTES POLITICOS A SERVICOS DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/11/2006 | 120.00 | 00004725435473 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, MARCA OLIVETTE, LINEA 98PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/11/2006 | 64.33 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EAGENTES POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/11/2006 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, VEICU-LADA EM EMISSORA DE RADIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/11/2006 | 150.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, VEICU-LADA EM EMISSORA DE RADIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/11/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/11/2006 | 3484.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/11/2006 | 1700.00 | 00026383888404 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ELX DE PLACAS KIM3342, CONFORME CONTRATO, A DISPOSICAO DESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/11/2006 | 118.00 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES E REFRIGERANTES DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA, SERVIDOS DURANTE AS SESSOESORDINARIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/11/2006 | 234.35 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/11/2006 | 36.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS AO PREDIODESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/11/2006 | 399.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXO CONVENCIONALPRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/11/2006 | 687.66 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/11/2006 | 1250.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/11/2006 | 1250.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/11/2006 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTE-RESSES DESTA EDILIDADE VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO LOCAL, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/11/2006 | 300.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS COM EMISSAO DE CONTRA-CHEQUES E ENCARGOS SOCI-AIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/11/2006 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PA-TRIMONIAL, EMISSAO DE GUIAS E NOTAS DE EMPENHOS,GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/11/2006 | 70.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIARADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/11/2006 | 660.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO-ERIQUE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DES-TINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS KIM 3342 LOCADO POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 236
Última atualização: 20/09/2023