| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2006 | 0.35 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA TAXA COBRADAPELO BACEN POR CUEQUE SEM FUNDO, RELAT. AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2006 | 15.00 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA DEVOLUCAO DECHEQUE, RELAT. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA LOCACAO DO PRO-GAMA CONTABIL UTILIZADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2006 | 450.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA PRESTACAO DESERVICOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, DESTA CASA LE-GISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2006 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO-FAMILIADAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2006 | 574.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F SANTOS-CHUR PARAIGUARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS REA-LIZADAS NA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO, DOSVEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGILATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2006 | 450.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF NF EM ANEXO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2006 | 95.10 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA 2¦ PARCELA DAASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REALIZADAEM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2006 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE A-GUA, REALTIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2006 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA REFERENTE A FATURA DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2006 | 406.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS TELEFO-NICAS REFERENTE A CONTA DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2006 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REALTIVO A INFOR-MES PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE-SSE DESTA CASA LEGISLATIVA REF AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2006 | 80.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS COM MA-TERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVAREF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2006 | 62.00 | 02427736000257 | SIZENANDO A. DE ALMEIDA - MANDACARU GRIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS COM RE-FEICOES REALIZADAS POR MEMBROS DESTA CAMARA MUNI-CIPAL QUANDO A SERVICO NESTA CIDADE, REF. AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2006 | 25.00 | 00006195242438 | FABRICIO DE OLIVEIRA CORLETE | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS COM VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DESTA CAMARA MUNCIPAL DACIDADE DE PILOES A PIRPIRITUBA, NO VEICULO HONDA/CG 125 TINTAN KS. NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2006 | 25.00 | 07516369000109 | JOSE PEREIRA DA S JUNIOR-ME COP BARBARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA REMANUFATURA DECARTUCHO DA IMPRESSORA A JATO DE TINTA, PERTENCEN-TE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2006 | 600.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DESTA CAMARA MUNICI-PAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2006 | 1000.00 | 00093000740406 | ANTONIO PETRONIO FERREIRA XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO VEICU-LO DE PLACA CMD 9456, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICI-PAL, NO PERIODO DE 06 A 25 DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/02/2006 | 400.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS - POSTO PINHEIRAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL NO PERIODO DE 05 DE JANEIRO A 10 DE FEEREIRO, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2006 | 450.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA PRESTACAO DESERVICOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LE-GISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2006 | 2210.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS JUNTAMENTE COM GRATIFICACOESE 1/3 DE FERIAS DA CONTADORA E DA AGENTE ADMINIS-TRATIVA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VE-READORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELAT. AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SECRETARIO DES-TA CAMARA MUNICIPAL RELAT. AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DOASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISTLATIVA RELATAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DOASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISTLATIVA RELATAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2006 | 365.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA CONTA TELEFO-NICA DESTA CASA LEGISLATIVA RELAT AO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2006 | 15.65 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO A EMBRATEL PELACONTA DO MES DE FEVEREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2006 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DEENERGIA RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2006 | 32.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DEAGUA, RELATIVO A FATURA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA LOCACAO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE UTILIZADO POR ESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2006 | 95.10 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA 2¦ PARCELA PE-LA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA REALIZADA EM 13/07/2005 E TERMINO EM 08/01/2006, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO FAMILIADAS FUNCIOANRIS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2006 | 1500.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA LOCACAO DO VEI-CULO PLACA MMY 5052, CONFORME PROCESSO LICITATORIO001/2006, MODALIDADE CONVITE, A DISPOSICAO DESTACASA LEGISLATIVA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2006 | 600.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA RELAT. AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/02/2006 | 65.56 | 02427736000257 | SIZENANDO A. DE ALMEIDA - MANDACARU GRIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE REFEICOES REA-LIZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CASA LEGISLATIVA,QUNDO NA VINDA A J. PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOSDA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/02/2006 | 90.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS(CABOS P/ MICROFONE, FITAS CASSETES) UTI-LIZADOS NAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/02/2006 | 136.90 | 07516369000109 | JOSE PEREIRA DA S JUNIOR-ME COP BARBARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DECOPIAS XEROGRAFICAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS UTI-LIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/02/2006 | 6.10 | 34028316371276 | CORREIOS EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELOS SERVICOS POS-TAIS DESTA CASA LEGISLATIVO RELAT. AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2006 | 256.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DOSECRETARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. A PROPOR-CIONALIDADE DO MES TRABALHADO DE 08/02 A 28/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/02/2006 | 500.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGTO PELA AQUICICAODE MERCADORIAS FORNECIDAS A ESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2006 | 100.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE COM-BUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO MMY GM CLASSIC, ADISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/03/2006 | 570.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS - POSTO PINHEIRAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE COM-BUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO MMY GM CLASSIC, ADISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/03/2006 | 800.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO CONTABIL, REALIZADO DURANTEAS FERIAS DA CONTADORA EFETIVA , NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/03/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS NO INFROME PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NO-TAS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/03/2006 | 163.65 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA - PAP MODERNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA UTILIZACAO NESTA CASA LEGISLATIVA NOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/03/2006 | 60.00 | 02427736000257 | SIZENANDO A. DE ALMEIDA - MANDACARU GRIL | VALOREMPENHADO PARA O PAGTO DE REFEICOES REA-LIZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CASA LEGISLATIVA,QUANDO A SERVICO DA MESMA O TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2006 | 450.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO PELOS SERVICOS PE-LOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOALDESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2006 | 100.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DE COMBUSTIVEL UTI-LIZADO NO VEICULO, A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, PLACA MMY 5052-PB, GM CLASSIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2006 | 300.00 | 00006269771420 | IOLANDA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO DA ASSE-SORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT. AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2006 | 300.00 | 00006387634440 | NYELITON GOUVEIA MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DA ASSESSOR PAR-LAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2006 | 750.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SALARIOS DOTESOUREIRO E DO SECRETARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2006 | 1162.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE SALRIOS DOS FUN-CIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE SALARIO FAMILIADAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2006 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA TARIFA DE ENER-GIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF A FATURADE MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE A-GUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF A FATURA DO MESDE MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2006 | 477.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS TELEFO-NICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A CONTA DOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE PELA LOCACAO DOPROGRAMA CONTABIL, UTILIZADO POR ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2006 | 600.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT. AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/03/2006 | 1500.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA LOCACAO DO VEI-CULO DE PLACA MMY 5052 GM CLASSIC 2005, A DISPOSI-CAO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA GARANTIR O PAGAMENTO | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/03/2006 | 18.83 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE JUROS E MULTASDO INSS PAGOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLA-TIVA REF AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA GARANTIR O PAGAMENTO | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/03/2006 | 9.68 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE JUROS E MULTASDO INSS PAGOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLA-TIVA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/03/2006 | 15.00 | 00004689435448 | ERINALDO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE SERVICOS PRES-TADOS NA COLOCACAO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/03/2006 | 45.51 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA TARIFA TELEFO-NICA DO MES DE MARCO/06 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/03/2006 | 5.10 | 34028316371276 | CORREIOS EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE SERVICOS POSTAISDESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/03/2006 | 18.90 | 05265267000124 | COCA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE MATERIAIS ELETRI-COS(LAMPADA FLUORESCENTE, REATOR ETC) PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/03/2006 | 69.90 | 07516369000109 | JOSE PEREIRA DA S JUNIOR-ME COP BARBARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS COM CON-SUMO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E COPIAS XEROGRA-FICAS PARA SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2006 | 250.00 | 02266109000109 | REGINALDO B DOS SANTOS - CHUR DO CASTELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE REFEICOES REALI-ZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CASA LEGISLATIVA,QUANDO A SERVICO DA MESMA NOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2005 E JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2006 | 200.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE MER-CADORIAS UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/03/2006 | 500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS - POSTO PINHEIRAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE COM-BUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO DE PLACA MMY 5052,A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE22 DE FEVEREIRO A 30 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/04/2006 | 80.00 | 02427736000257 | SIZENANDO A. DE ALMEIDA - MANDACARU GRIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE REFEICOES REA-LIZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CAMARA MUNCIPALQUANDO A SERVICO DA MESMA, EM VISITA AO TRIB. DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DOASSESSOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2006 | 450.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNI-CIPAL REF AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO VEI-CULO DE PLACA MMY 5052 GM CLASSIC, LOCADO A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2006 | 9260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2006 | 308.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA CONTA TELEFO-NICA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A FATURA DOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2006 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REL A FA-TURA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2006 | 35.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DEAGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A FATURA DOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO PRO-GRAMA CONTABIL UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVAREF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DAASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DOTESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2006 | 1343.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO-FAMILIADAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DOSECRETARIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2006 | 600.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2006 | 75.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE UM CARTUCHO HPPARA IMORESSORA MULTI FUNCIONAL DESTA CAMARA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/05/2006 | 800.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS - POSTO PINHEIRAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE COM-BUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, UTILIZADO NOVEICULO DE PLACA MMY 5052, LOCADO A ESTA CAM MUNI-CIPAL NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/05/2006 | 436.30 | 04398782000110 | FERNANDES E MEDEIROS LTDA - PAP MODERNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO MATERIAL DE EX-PEDIENTE, DESTINADOS AO USO DESTA CSSA LEGISLATIVACONF NF EM ANEXO, REFERENTE OS MESES DE MARCO E A-BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/05/2006 | 78.00 | 02427736000257 | SIZENANDO A. DE ALMEIDA - MANDACARU GRIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE REFEICOES REA-LIZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CAMARA MUNICIPAL,QUANDO A VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS, REF. AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/05/2006 | 137.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE MATERIAL DE EX-DIENTE UTILIZADO NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/05/2006 | 40.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUDRIGUI A GUEDES-PZ ACONCHEGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS COM RE-FEICOES REALIZADA POR REPRESENTANTE DESTA CASA LE-GISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/05/2006 | 90.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REFERENTE A DUASVIAGENS REALIZADAS COM FUNCIONARIOS DESTA CAMARA,A CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA GARANTIR O PAGAMENTO | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/05/2006 | 18.53 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE JUROS E MULTASDO INSS PARTE SEGURADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REFERENTE COBRANCADE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, RELAT AO EXTRATO DOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/05/2006 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REFERENTE A INFORMEPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/05/2006 | 450.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO POR SERVICO PRESTA-DO JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNICI-PAL NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/05/2006 | 1343.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/05/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO FAMI-LIA DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CAMARA MUNICI-PAL NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/05/2006 | 1500.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA LOCACAO DO VEI-CULO GM CLASSIC LIFE 2005, PLACA MMY 5052/PB, REF.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/05/2006 | 9134.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO DO ASSE-SSOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO DA ASSE-SSORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/05/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO DO TESOU-REIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/05/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO DO SECRE-TARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/05/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO PRO-GRAMA CONTABIL, UTILIZADO POR ESTA CAMARA MUNICI-REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/05/2006 | 600.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/05/2006 | 425.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA CONTA TELEFONICADESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE AGUARELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2006, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/05/2006 | 300.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFAOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/05/2006 | 250.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/05/2006 | 115.80 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F SANTOS-CHUR PARAIGUARA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DE REFEICOES REA-LIZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CAMARA MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA GARANTIR O PAGAMENTO | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/05/2006 | 2271.31 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO INSS PARTE PA-TRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/06/2006 | 791.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS - POSTO PINHEIRAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PEL AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA USI DO VEICULO A DISPOSICAO DESTACAMARA MUNICIPAL REF AO PERIODO DE 01 DE MAIO A 01DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/06/2006 | 100.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA COMPRA DE UMAMEMORIA DE 256 MB PARA O COMPUTADOR DESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/06/2006 | 34.82 | 13004510004338 | BOMBRECO SA SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO TELEFONICO PARA ESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/06/2006 | 6.58 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAI ALUMINIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA COMPRA DE MER-CADORIA(UM KIT COMPUTADOR), PARA ESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/06/2006 | 19.90 | 05265267000124 | COCA CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/06/2006 | 56.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/06/2006 | 20.00 | 00069123322420 | JOSICLEIDE EPIFANIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA CONFECCAO DEUMA CAPA PARA BOTIJAO DE AGUA, PARA ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/06/2006 | 50.00 | 07516369000109 | JOSE PEREIRA DA S JUNIOR-ME COP BARBARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE UMA RECICLAGEME COPIAS XEROX PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/06/2006 | 100.00 | 02266109000109 | REGINALDO B DOS SANTOS - CHUR DO CASTELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE REFEICOES REA-LIZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CAMARA MUNICIPAL,QUANDO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/06/2006 | 450.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LEGIS-LATIVA RELAT AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2006 | 1343.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS FA-MILIA DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGIS-LAIVA RELAT AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/06/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO DO TE-SOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO DA ASSE-SSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA LOCACAO DO VEI-CULO GM CLASSIC A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATI-VA NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/06/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA LOCACAO DO PRO-GRAMA CONTABIL UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVARELAT. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/06/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO DO SECRE-TARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT AO MES DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/06/2006 | 550.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS DE TELE-FONE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DEDO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/06/2006 | 22.79 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS DE TELE-FONE A EMBRATEL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEA FATURA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/06/2006 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/06/2006 | 36.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE AGUADESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/06/2006 | 600.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO PREDIOONE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO DO ASSE-SSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT. AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/06/2006 | 671.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA 1 PARCELA DO DE-CIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDESTA CASA LEGISLATIVA RELAT AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/07/2006 | 784.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS - POSTO PINHEIRAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE COMBUSTIVEL DES-TINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL,NO PERIODO DE 01 A 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/07/2006 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE ENERGIA ELETRICADESTA CAMARA MUNICIPAL REF A FATURA DO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/07/2006 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE ENERGIA ELETRICADESTA CAMARA MUNICIPAL REF A FATURA DO MES JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/07/2006 | 25.00 | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO C JUNIOR- REST PISTACHE | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS COM RE-FEICOES REALIZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/07/2006 | 40.00 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS COM RE-FEICOES REALIZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, QUANDO EM VISITA AO TRIBUNAL DE CON-TAS, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/07/2006 | 150.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PATGO DE DESPESAS COM VIA-GENS REALIZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CASA LE-GISLATIVA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/07/2006 | 10.56 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PATGO DA TARIFA TELEFONICADESTA CAMARA MUNICIAPL REF AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/07/2006 | 28.91 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PATGO DA TARIFA TELEFONICADESTA CAMARA MUNICIAPL REF AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/07/2006 | 493.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PATGO DO VENCIMENTO DO A-SSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIAPL REF AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/07/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SECRETARIO DESTACASA LEGISLATIVA NO MES DE JUHLO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/07/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VE-READORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA LOCACAO DO VEI-CULO GM CLASSIC 2005, A DISPOSICAO DESTA CASA LE-GISLATIVA REF O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/07/2006 | 450.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA PRESTACAO DESERVICOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LE-GISLATIVA REF O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO DO TE-SOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA LOCACAO DO PRO-GRAMA CONTABIL UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVAREF AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/07/2006 | 1233.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA TARIFA TELEFONI-CA DESTA CASA LEGISLATIVA REF AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA GARANTIR O PAGAMENTO | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/07/2006 | 2195.89 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO INSS PARTE EM-PRESA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA GARANTIR O PAGAMENTO | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/07/2006 | 121.65 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE JUROS E MULTASDO INSS PARTE EMPRESA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO DA ASSE-SSORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/07/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/07/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS FAMI-LIA DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLA-TIVA RELAT. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/07/2006 | 600.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT. AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/07/2006 | 214.50 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA COMPRA DE PE-CAS PARA A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DESTA CASA LE-GISLATIVA CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/07/2006 | 250.00 | 00002442440490 | RAFAEL BERTO LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA PRIMEIRA PARCE-LA DA INSTALACAO DA INTERNET DESTA CAMARA MUNICI-PAL, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO DO ASSE-SSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT. AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/07/2006 | 103.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS COM MA-TERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO POR ESTA CAMARA MU-NICIPAL CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/08/2006 | 622.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS - POSTO PINHEIRAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO LOCADO A ESTA CA-MARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/08/2006 | 365.00 | 08815920000170 | J A DE SOUSA FILHO - LABFILM | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA 1 PARCELA PELA A-QUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL X715,NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/08/2006 | 70.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEICULO LOCADO A ESTA CA-MARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/08/2006 | 6.65 | 34028316371276 | CORREIOS EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELOS SERVICOS POS-TAIS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/08/2006 | 80.00 | 02266109000109 | REGINALDO B DOS SANTOS - CHUR DO CASTELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELAS REFEICOES REA-LIZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CASA LEGISLATIVA,QUANDO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/08/2006 | 83.00 | 07516369000109 | JOSE PEREIRA DA S JUNIOR-ME COP BARBARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS UTILIZADAS NAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/08/2006 | 33.93 | 02427736000257 | SIZENANDO A. DE ALMEIDA - MANDACARU GRIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE REFEICOES REALI-ZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CASA LEGISLATIVA,QUANDO EM VISITA AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/08/2006 | 40.00 | 00049748610420 | VALDIR DA SILVA LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS NO RETELHAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/08/2006 | 80.00 | 00056979894404 | EDMILSON SILVESTRE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA CONFECCAO E REPOSICAO DE LETREIROS NAFRENTE DO PREDIO DA CAMARA E DO PLENARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/08/2006 | 450.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELAT AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/08/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA LOCACAO DO PRO-GRAMA CONTABIL UTILIZADO POR ESTA CAMARA MUNICIPALRELAT AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/08/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT. AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/08/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DOSECRETARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT. AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DAASSESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DAASSESSOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/08/2006 | 214.50 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA 2 PARCELA PELANUTENCAO E COMPRA DE PECAS PARA O COMPUTADOR DESTACAMARA MUNICIPAL, CONF NF 292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/08/2006 | 1500.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO VEI-CULO CORSA SEDAN LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA,RELAT. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/08/2006 | 37.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO A CONSUMO DE AGUADESTA CASA LEGISLATIVA, REF A FATURA DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/08/2006 | 20.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA ENERGIA DESTADESTA CASA LEGISLATIVA, REF A FATURA DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/08/2006 | 915.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO COM DESPESAS TELE-FONICAS REF A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/08/2006 | 1343.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF.O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/08/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO-FAMILIADAS FUNCIONARIA EFETIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,NOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/08/2006 | 560.00 | 07698447000125 | MANOEL PAULINO MEDEIROS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NESTA CAMARA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA GARANTIR O PAGAMENTO | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/08/2006 | 42.88 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE JUROS E MULTASDO INSS PARTE SEGURADO REF A COMPET DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/08/2006 | 400.00 | 00030536596468 | ADELSON BARBOZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/08/2006 | 200.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS PELA EMANCI-PACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/08/2006 | 600.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO ALUGUEL DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL RELAT. AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/08/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO VENCIMENTO DOTESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFER AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/08/2006 | 104.70 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO EM DEBITO AUTOMATI-CO PELA ASSINATURA DO JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA GARANTIR O PAGAMENTO | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/08/2006 | 48.33 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE JUROS E MULTAS DOINSS PARTE SEGURADO RELAT AS COMPETENCIAS DE MAIO,JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DA AGUADESTA CASA LEGISLATIVA REF A FATURA DO MES DE JU-LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/08/2006 | 40.00 | 02427736000257 | SIZENANDO A. DE ALMEIDA - MANDACARU GRIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE REFEICOES REALI-ZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CASA LEGISLATIVA,NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VISITA AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/09/2006 | 365.00 | 08815920000170 | J A DE SOUSA FILHO - LABFILM | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA SEGUNDA PARCELADA MERCADORIA ADQUIRIDA PARA ESTA CAMARA MUNICIPALCONF NF N 002882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/09/2006 | 602.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS - POSTO PINHEIRAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE COM-BUSTIVEL, UTILIZADO PELO CARRO LOCADO A ESTA CAMA-RA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/09/2006 | 15.35 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE TAXAS E TARI-FAS BANCARIAS REF AO EXTRATO DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/09/2006 | 450.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO SERVICO PRESTA-DO JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LGISLATIVANO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/09/2006 | 21.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A FA-TURA DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/09/2006 | 415.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS TELEFO-NICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF A CONTA DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/09/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DOSECRETARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/09/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DOTESOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA ASSESSORA PARLA-MENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ASSESSOR PARLA-MENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/09/2006 | 1500.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO AU-TOMOVEL CORSA SEDAN, A DISPOSICAO DESTA CAMARA MU-NICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/09/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VLOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO ALUGUEL DO PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE UTILIZADO POR ESTA CASA LE-GISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/09/2006 | 1742.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/09/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS FAMILIADAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/09/2006 | 600.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT AO MESSETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/09/2006 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELOS SERVICOS PRES-TOS NA DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/10/2006 | 269.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DEBITO AUTORI-ZADO REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PA-RAIBA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/10/2006 | 844.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS - POSTO PINHEIRAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE COM-BUSTIVEL USADO PELO AUTOMOVEL A DISPOSICAO DESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/10/2006 | 34.25 | 02427736000257 | SIZENANDO A. DE ALMEIDA - MANDACARU GRIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE REFEICOES REALI-ZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CASA LEGISLATIVA,QUANDO EM VISITA AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA GARANTIR O PAGAMENTO | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/10/2006 | 15.67 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE JUROS E MULTASDO INSS PARTE SEGURADO REF A COMPETENCIA DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/10/2006 | 400.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE PELO CONSUMO DEMERCADORIAS DESTINADAS A ESTA CASA LGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/10/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DO TE-SOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIV AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DAASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DOASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/10/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DOSECRETARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/10/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT. AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/10/2006 | 450.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA PRESTACAO DESERVICOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LE-GISLATIVA NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/10/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA LOCACAO DO PRO-GRAMA CONTABIL UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVANO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO ALUGUEL DO VEI-CULO CORSA SEDAN, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLA-TIVA NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/10/2006 | 600.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO ALUGUEL DO PRE-DIO, ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/10/2006 | 1742.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/10/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO-FAMILIADAS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO A CAGEPA PELO CONSU-MO DE AGUA REF A TARIFA DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/10/2006 | 5.11 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAAS TELE-FONICAS, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/10/2006 | 21.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO A SAELPA PELO CON-SUMO DE ENERGIA, REFERENTE A FATURA DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/10/2006 | 309.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DSPESAS TELEFO-NICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURADO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/10/2006 | 188.00 | 02266109000109 | REGINALDO B DOS SANTOS - CHUR DO CASTELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS COMREFEICOES REALIZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CA-MARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/10/2006 | 25.00 | 07516369000109 | JOSE PEREIRA DA S JUNIOR-ME COP BARBARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS UTILIZADAS NAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/10/2006 | 164.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DEBITO AUTORI-ZADO REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PA-RAIBA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTU-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/10/2006 | 652.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS - POSTO PINHEIRAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/11/2006 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE A-GUA DESTA CAM MUNICIPAL, REF A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/11/2006 | 76.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DESTA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/11/2006 | 450.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA PRESTACAO DESERVICO JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTA CASA LEGISLA-TIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO A LOCACAO DO AU-TOMOVEL CORSA SEDAN A DISPOSICAO DESTA CASA LEGIS-LATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/11/2006 | 37.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE AGUADESTA CAM MUNICIPAL, REF A FATURA DO MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/11/2006 | 22.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE ENERGIA ELETRICADESTA CAM MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DE OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/11/2006 | 238.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS TELEFO-NICAS DESTA CASA LEGISLATIVA REF A FATURA DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/11/2006 | 4.09 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS TELEFO-NICAS DESTA CASA LEGISLATIVA A EMBRATEL REF A FA-TURA DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/11/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO PRO-GRAMA CONTABIL UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVARELAT AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA GARANTIR O PAGAMENTO | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/11/2006 | 19.71 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE JUROS E MULTASDO INSS PARTE EMPREGADO DESTA CAM MUNICIPAL REF ACOMPETENCIA DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | CONTRIB. PATRONAL REG.GERAL PREVIDENCIA GARANTIR O PAGAMENTO | CONTRIB.PATRONAL REGIME GERAL PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/11/2006 | 9.86 | 29979036000140 | INSS JUROS E MULTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE JUROS E MULTASDO INSS PARTE EMPREGADO DESTA CAM MUNICIPAL REF ACOMPETENCIA DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DAASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DO A-SSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/11/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DO SE-CRETARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT. AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/11/2006 | 1392.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/11/2006 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO FAMILIADA FUNCIONARIA EFETIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/11/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO VENCIMENTO DO TE-SOUREIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/11/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/11/2006 | 600.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/11/2006 | 200.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF E EDIT DO BREJO PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF A PUBLICACAO DEMATERIA VEICULADA O JORNAL DO BREJO, DO INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/11/2006 | 871.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA SEGUNDA PARCELADO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/11/2006 | 752.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS - POSTO PINHEIRAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSUMO DE COM-BUSTIVEL DO AUTOMOVEL A DISPOSICAO DESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/11/2006 | 164.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DEBITO AUTORIZADOREF A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DES-TA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/12/2006 | 185.00 | 07516369000109 | JOSE PEREIRA DA S JUNIOR-ME COP BARBARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/12/2006 | 63.00 | 02427736000257 | SIZENANDO A. DE ALMEIDA - MANDACARU GRIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS COM RE-FEICOES REALIZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CAMARAMUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/12/2006 | 29.94 | 02427736000257 | SIZENANDO A. DE ALMEIDA - MANDACARU GRIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS COM RE-FEICOES REALIZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CAMARAMUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/12/2006 | 10.40 | 34028316371276 | CORREIOS EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS COM SER-VICOS POSTAIS REALIZADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPALNO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/12/2006 | 114.25 | 08088879000187 | ANA MARIA D DE SOUZA - CAVALCANTE BOX | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS REALIZA-DAS PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO DECIMO TERCEIROSALARIO AO TESOUREIRO DESTA CASA LGISLATIVA NO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO DECIMO TERCEIROSALARIO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNI-CIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO DECIMO TERCEIROSALARIO A ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNI-CIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/12/2006 | 43.20 | 02427736000257 | SIZENANDO A. DE ALMEIDA - MANDACARU GRIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESAS COM RE-FEICOES REALIZADAS POR REPRESENTANTES DESTA CAMA-RA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/12/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO DECIMO TERCEIROSALARIO AO SECRETARIO DESTA CAMA MUNICIPAL NO MESNO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/12/2006 | 9108.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REF AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO DA SER-VIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL RELAT AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/12/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO FAMILIADA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO DO TESOU-REIRO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MESDE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO DA ASSE-SSORA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/12/2006 | 286.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA TARIFA TELEFONI-CA O MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE2006 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/12/2006 | 33.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO A CAGEPA PELO FOR-NECIMENTO DE AGUA REFERENTE A FATURA DE DEZEMBRO2006 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/12/2006 | 27.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO A SAELPA PELO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A FATURA DE NOVEM-BRO COM VENCIMENTO EM DEZ/2006 DESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/12/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA LOCACAO DO PRO-GRAMA CONTABIL UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVANO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/12/2006 | 600.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO ALUGUEL DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, REF O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/12/2006 | 0.35 | 00000000029335 | BCO BRASIL S/A-TARIFA,TX,JUROS,CPMF,MULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE TARIFA BANCA-RIAPELA DOVOLUCAO DE DOCUMENTO CONF EXTRATO DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/12/2006 | 92.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SUBSIDIO DA VEREA-DORA MARIA DO SOCORRO S BRILHANTE, REF A TRES DIASDE TRABALHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/12/2006 | 450.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLA-TIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/12/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO DO SECRE-TARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO SALARIO DO ASSE-SSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/12/2006 | 100.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA CONFECCAO DE IM-PRESSOS USADOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/12/2006 | 125.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO COMPLEMENTO DOALUGUEL DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/12/2006 | 1742.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/12/2006 | 8.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS FAMILIADAS FUNCIONARIAS EFETIVAS, DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/12/2006 | 1375.00 | 00006876757404 | JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DO VEI-CULO CORSA SEDAN LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL,NOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/12/2006 | 200.00 | 01841195000165 | ZIP NET PROVEDOR DE INTERNET | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE MENSALIDADE REF.A INTERNET (VIA RADIO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/12/2006 | 892.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS - POSTO PINHEIRAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DECOMBUSTIVEL UTILIZADO PELO VEICULO LOCADO A ESTACASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/12/2006 | 480.00 | 07698447000125 | MANOEL PAULINO MEDEIROS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF UTILIZADA POR ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL GARANTIR AS ATIVIDAD | COORD. MANUT. ATIVIDADES SERV.LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/12/2006 | 380.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISICAO DEMERCADORIAS UTILIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NF EM ANEXO REF AOS MESES DE OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 296
Última atualização: 20/09/2023