| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2006 | 40.00 | 07060978000198 | A MICROSERV- Serviços de Informatica Ltda. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO P/ MANUTENÇÃO DO MICRO COMPULTADOR DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2006 | 423.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2006 | 2387.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN TICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2006 | 62.50 | 07610511000174 | ITAMBENET | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CABO 24 HORAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2006 | 3.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2006 | 350.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2006 | 12138.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2006 | 3738.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de janeiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2006 | 108.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P/ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TERÇO (1/3) DE SUAS FERIAS REGULAMENTARES DO PERIODO AQUISITIVO 2004 E 2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2006 | 1384.25 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO QUINQUÊNIOS ATRASADOS DE ANOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2006 | 25.00 | 05674055000109 | CLICK NA REDE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR P/INTERNET. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2006 | 110.51 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2006 | 294.97 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2006 | 131.10 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2006 | 2.58 | 33530486000633 | EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1080,DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2006 | 449.99 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2006 | 118.87 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2006 | 154.49 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1470 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2006 | 131.60 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS P/CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE SOM DESTA EDILIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2006 | 1570.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2006 | 630.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2006 | 350.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO, APRESENTAÇAO E SONOLIZAÇAO DO GRUPO ESTRELA DA TERRA, NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2006 | 250.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | P/ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA COBERTURA DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO/2005CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2006 | 1038.41 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2006 | 507.12 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2006 | 500.00 | 02647781000136 | ZYT 699 -RPF-FM COMUNITARIA 104.9 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO P/CONCESSAO DO APOIO CULTURAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2006 | 208.34 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCÓPIO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO DA RETGROSPECTIVA DAS ATIVIDADES DE 2005, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2006 | 542.17 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNCIPAL, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2006 | 6.01 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2006 | 3.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2006 | 8559.99 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR, DOS VEREADORES E FUNC. COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/02/2006 | 100.62 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1470 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/02/2006 | 106.36 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRA/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2006 | 253.29 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2006 | 99.89 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2006 | 328.68 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/206, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2006 | 25.00 | 05674055000109 | CLICK NA REDE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR P/INTERNET. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2006 | 1570.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2006 | 350.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2006 | 977.87 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2006 | 3661.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos, desta Edilidade,ref. ao mes de fevereiro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2006 | 12345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2006 | 108.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2006 | 820.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA E COBERTURA DA SESSAO ITINERANTE, NO DIA 18/02/2006, NA LOCALIDADE DE NOVA AURORA, NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/02/2006 | 500.00 | 02647781000136 | ZYT 699 -RPF-FM COMUNITARIA 104.9 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO APOIO CULTURAL PARA INSERÇÃO DE MATERIAS DE CONTEUDO EDUCATIVO CULTURAL DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/02/2006 | 62.50 | 07610511000174 | ITAMBENET | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CABO 24 HORAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/02/2006 | 6.01 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/02/2006 | 3.03 | 33530486000633 | EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/02/2006 | 800.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/03/2006 | 200.00 | 00047485493434 | JOSE HERMINIO NETO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, NA COBERTURA DA SESSAO ITINERANTE, DO DIA 18/02/2006, NA LOCALIDADE DE NOVA AURORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/03/2006 | 8384.81 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/03/2006 | 418.00 | 12922993000138 | ELETROLÂNDIA - Lucena Com. de Prod.Eletronicos Ltd | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MINI-GRAVADOR PANASONIC RN-305 E UM MICROFONE DE MAO S/FIO MS-115-TSI, DESTINADOS AO PLENARIO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/03/2006 | 115.18 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1470 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/206, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/03/2006 | 131.23 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/03/2006 | 100.00 | 24061921000122 | CROMOVETTI LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 FITAS DE POLIETILENO- 2203, DESTINADA A MAQUINA DE ESCREVER, DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARÇO/206, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2006 | 450.56 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2006 | 114.79 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2006 | 25.00 | 05674055000109 | CLICK NA REDE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR P/INTERNET. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2006 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA PARACELA 1/6 REF. A ASSINATURA DOCONTRATO FIRMADO COM O JORNAL CORREIO E ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0000065 | 20/03/2006 | 1570.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARÇO/206, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2006 | 294.09 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2006 | 997.02 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULARES, REF.AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A TIM E ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A CAMARA E PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2006 | 62.50 | 07610511000174 | ITAMBENET | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CABO 24 HORAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000069 | 20/03/2006 | 154.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MARÇO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2006 | 12345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2006 | 4033.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA EDILIDA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2006 | 108.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2006 | 350.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | P/ATENDER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO WINDOWS XP, CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MICRO DA SALA DO CPD, REF. AO MES DE MARÇO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2006 | 350.00 | 00031279716487 | OSVALDO DE MATOS E SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DO DESGNE DA MEDALHA FREI DOM VITAL E TEXTO SOBRE A VIDA DO LIDER RELIGIOSO DA PARAÍBA, REF. AO MES DE MARÇO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2006 | 530.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2006 | 350.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/03/2006 | 350.00 | 00038141329472 | ZELMA MARIANO DE PONTES | P/ATENDER PAGAMENTO DA TIRAGEM DE XEROCOPIAS, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/03/2006 | 500.00 | 02647781000136 | ZYT 699 -RPF-FM COMUNITARIA 104.9 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO P/CONCESSAO DO APOIO CULTURAL, REF. AO MES DE MARÇO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/03/2006 | 8384.81 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MARÇO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/03/2006 | 850.00 | 00017653215491 | JOSEMIRA MOURA DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/03/2006 | 820.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA , COBERTURA E DIVULGAÇAO DA SESSAO ITINERANTE, REALIZADA NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE NO DIA 25/03/2006, NESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/03/2006 | 1250.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA FILMAGEM DE 05 SESSOES ORDINARIAS, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/03/2006 | 250.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | P/ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE A SESSAO ITINERANTE, NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE, NO DIA 25/03/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/04/2006 | 3.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/04/2006 | 105.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNARDINO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS, NO PERCURSO DE P.DE FOGO À CAMPO VERDE, NO DIA 25 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, PARA SESSAO ITINERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/04/2006 | 112.79 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1470 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/04/2006 | 136.11 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/04/2006 | 306.59 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/04/2006 | 125.95 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0000091 | 18/04/2006 | 1570.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/04/2006 | 25.00 | 05674055000109 | CLICK NA REDE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR P/INTERNET. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/04/2006 | 552.57 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARÇO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/04/2006 | 506.00 | 00061209031434 | GENILDA MARTINS DOS SANTOS GOMES E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2005 A 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/04/2006 | 12341.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/04/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE ABRIL/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/04/2006 | 4075.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de abril/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/04/2006 | 108.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2006 | 500.00 | 02647781000136 | ZYT 699 -RPF-FM COMUNITARIA 104.9 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO APOIO CULTURAL PARA INSERÇAO DE MATERIAS DE CONTEUDO EDUCATIVO DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, REF. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2006 | 432.00 | 03368091000291 | STYLO FASHION - Crisalida V. de A.Vasconcelos | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO P/VENDA DE 06 CALÇAS JENS LEMIER E 06 CAMISAS POLO POOL, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2006 | 62.50 | 07610511000174 | ITAMBENET | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CABO 24 HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000102 | 20/04/2006 | 2361.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN TICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2006 | 600.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2006 | 350.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/04/2006 | 1055.61 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULARES, REF.AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A TIM E ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A PRESIDENCIA DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL/2006,CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/04/2006 | 91.70 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/04/2006 | 127.80 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITAS CASSETTE, FITA DE VIDEO, MD, CABO E FITA JVC, DESTINADO AO AUDITÓRIO PATA GRAVAÇÃO DAS SESSOES DESTA EDILIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/04/2006 | 6.64 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/04/2006 | 179.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO, NO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/04/2006 | 104.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CILINDRO OASIS PARA REPOSIÇÃO DA EMPRESSORA LEXMARK OPTRA E 310, DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/04/2006 | 8384.17 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/05/2006 | 3.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/05/2006 | 1136.02 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PARCELAMENTO DE DEBITO DOS APARELHOS DE TELEFONE MOVEL DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/05/2006 | 2120.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO CONTA TELEFONICA ,DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/05/2006 | 700.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM QUADRO, DESTINADO A GALERIA DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/05/2006 | 128.59 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/05/2006 | 134.40 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1470 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/05/2006 | 133.57 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/05/2006 | 75.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | P/ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NA REUNIAO ITINERANTE DA LOCALIDADE DE BELA ROSA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/04/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/05/2006 | 1000.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS DO MES DE ABRIL E 01 DA REUNIAO ITINERANTE NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/05/2006 | 700.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO, SONOLIZAÇÃO E COBERTURA DA SESSAO ITINERANTE DO DIA 29/04/2006, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, NESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/05/2006 | 100.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/05/2006 | 65.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DO MES DE MAIO/2006, DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/05/2006 | 282.68 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/05/2006 | 499.46 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0000126 | 19/05/2006 | 1570.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/05/2006 | 978.97 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULARES, REF.AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A TIM E ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/05/2006 | 25.00 | 05674055000109 | CLICK NA REDE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR P/INTERNET. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/05/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/05/2006 | 12873.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/05/2006 | 3861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de maio/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/05/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/05/2006 | 62.50 | 07610511000174 | ITAMBENET | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CABO 24 HORAS, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000134 | 19/05/2006 | 643.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/05/2006 | 150.00 | 00013323105400 | ERIVALDO BARBOSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COMPRA DE PLANTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HALL DE ENTRADA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/05/2006 | 180.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNARDINO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS, NO PERCURSO DE P.DE FOGO À BELA ROSA, NO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, PARA SESSAO ITINERANTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/05/2006 | 350.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/05/2006 | 500.00 | 02647781000136 | ZYT 699 -RPF-FM COMUNITARIA 104.9 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO P/CONCESSAO DO APOIO CULTURAL, REF. AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/05/2006 | 6.92 | 33530486000633 | EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/20006, DO APARELHO Nº 3635-1080, DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/05/2006 | 550.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/05/2006 | 6.64 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/05/2006 | 8538.65 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DO INSS, DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/06/2006 | 3.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/06/2006 | 131.29 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/06/2006 | 271.70 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/06/2006 | 702.08 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, GRAVAÇÃO E COBERTURA DA REUNIAO ITINERANTE, REALIZADA NA LOCALIDADE DE TAPERINHA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/06/2006 | 1409.00 | 70120167000171 | Tabajara Produtos Cerâmicos Ltda. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A REFORMA DA SALA DE REUNIOES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 50032006 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/06/2006 | 850.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO COMPRA E COLOCAÇÃO DE GERSSO, NA SALA DE REUNIOES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 50032006 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00002415991481 | IVANILDO FRANÇA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA QUALIDADE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA SALA DE REUNIOES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 50032006 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/06/2006 | 560.00 | 06206831000109 | MARMOARIA FREI DAMIAO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DA SALA DE REUNIOES PARLAMENTARES, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 50032006 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/06/2006 | 148.17 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/06/2006 | 400.00 | 00005945461415 | GILVAN ROSAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS(02) JANELAS DE ALUMINIO, DESTINADAS A SALA DE REUNIOES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 50032006 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2006 | 418.80 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2006 | 350.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0000155 | 20/06/2006 | 1570.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/06/2006 | 380.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | P/ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,POR OCASIAO DA SESSAO ITINERANTE NA LOCALIDADE DE TAPERINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/06/2006 | 53.00 | 07610511000174 | ITAMBENET | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CABO 24 HORAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/06/2006 | 65.00 | 00003527589457 | EMANOEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTRNET BANDA LARGA VIA CABO, DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2006 | 1043.95 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULARES, REF.AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A TIM E ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JUNHO/2006 CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2006 | 12873.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2006 | 3977.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de junho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/06/2006 | 272.20 | 00612048000150 | J.A. MARTINS- MATERIAL DE CONSTRUÇAO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NA REFORMA DA SALA DE REUNIOES PARLAMENTARES, NO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 50032006 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/06/2006 | 890.00 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,NA REFORMA DA SALA DE REUNIOES PARLAMENTARES, NO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 50032006 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/06/2006 | 500.00 | 02647781000136 | ZYT 699 -RPF-FM COMUNITARIA 104.9 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO APOIO CULTURAL PARA INSERÇAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/06/2006 | 1700.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO, DESTINADO A FUNCIONARIOS E VEREADORES, EM COMEMORAÇAO PELO ENCERRAMENTO DO 1º PERIODO DE SESSOES ORDINARIAS/2006, DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/06/2006 | 1400.00 | 00003332827448 | JOAO CARLOS PEREIRA SITONIO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO, CREA Nº 8219-D-PB, NA REFORMA DA SALA DE REUNIOES PARLAMENTARES, DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 50032006 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/06/2006 | 670.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DE REUNIOES PARLAMENTARES, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 50032006 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/06/2006 | 210.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNARDINO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES (03) VIAGENS, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA CASA LEGISLATIVA P/ O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO PERCURSO DE PEDRAS DE FOGO/JOAO PESSOA, NO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000171 | 26/06/2006 | 2362.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN TICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/06/2006 | 6.75 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/06/2006 | 8538.65 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR, DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/06/2006 | 290.00 | 00004196020461 | IVANILDO FRANÇA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DO PLENARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/07/2006 | 3.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/07/2006 | 128.59 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/07/2006 | 1338.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 04 FUNCIONARIOS, DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/07/2006 | 80.52 | 02019761000110 | LDF - Lojao Duferro Ltda. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO/2006.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/07/2006 | 125.00 | 00095233733404 | ROBERTO ENEIAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSTALAÇAO ELETRICA NA REFORMA DA SALA DE REUNIOES PARLAMENTARES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 50032006 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/07/2006 | 192.50 | 00059134488472 | SUELI ANA DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELO ADIANTAMENTO DA 1º PARC. DO SEU 13º SAL, NO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/07/2006 | 170.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 PROTETORES DE JANELAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000182 | 19/07/2006 | 205.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/07/2006 | 1233.59 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULARES, REF.AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A TIM E ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/07/2006 | 111.72 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/07/2006 | 350.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2006 | 4163.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de julho/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2006 | 12873.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/07/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/07/2006 | 53.00 | 07610511000174 | ITAMBENET | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CABO 24 HORAS, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/07/2006 | 426.34 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/07/2006 | 289.79 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2006 | 65.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA ASSINATURA DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0000194 | 20/07/2006 | 1570.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2006 | 450.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNARDINO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS (06) VIAGENS, NO PERCURSO DE P.DE FOGO À JOAO PESSOAQ/PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS CONTABEIS PARA O ESCRITORIO CONTABIL E TRIBUNAL DE CONTAS, NO MES DE JULHO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/07/2006 | 224.50 | 00378734000109 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES- Papelaria Soares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/07/2006 | 250.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | P/ATENDER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO NO COMPUTAODR DA SALA DA TESOURARIA, NO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/07/2006 | 3350.00 | 24061921000122 | CROMOVETTI LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MOVEIS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/07/2006 | 1211.15 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULARES, REF.AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A TIM E ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/07/2006 | 152.70 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,NO MES DE JULHO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/07/2006 | 500.00 | 02647781000136 | ZYT 699 -RPF-FM COMUNITARIA 104.9 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO P/CONCESSAO DO APOIO CULTURAL, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/07/2006 | 5.93 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/07/2006 | 250.00 | 04706452000144 | TRANSFIRMO - Josinaldo Firmo da Silva - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE REVESTIMENTO FUME NAS JANELAS E PORTAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/07/2006 | 350.00 | 00038141329472 | ZELMA MARIANO DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE XEROCOPIAS E ENCADERNAÇOES, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/07/2006 | 130.00 | 01194799000167 | PREVINCÊNDIO- Com. Varj. Apar.Ferram. ou Peças -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DOS EXTINTORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/07/2006 | 8538.65 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDE AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DO INSS, DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/08/2006 | 3.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/08/2006 | 916.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P/ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A METADE DO 13º SALARIO, DO FUNCIONARIO, REF. AO PERIODO DE 2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/08/2006 | 470.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA, DO FAX, E DOS RAMIS TELEFONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/08/2006 | 700.00 | 00066759480406 | DJALMA SOARES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO RETELHAMENTO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/08/2006 | 160.00 | 00005212324491 | GERALDO FERREIRA DA ROCHA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA (01) VIAGEM NO PERCURSO DE PEDRAS DE FOGO/JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA A SERVIÇO DA MESMA, NO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/08/2006 | 128.59 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO/206, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/08/2006 | 119.78 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/08/2006 | 2.54 | 33530486000633 | EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1088, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/08/2006 | 210.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUE NA PINTURA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/08/2006 | 1090.76 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULARES, REF.AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A TIM E ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/08/2006 | 265.01 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE julho/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/08/2006 | 285.81 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0000219 | 18/08/2006 | 1570.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/08/2006 | 350.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/08/2006 | 65.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA VIA CABO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006 NESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/08/2006 | 13949.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/08/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/08/2006 | 3861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de agosto/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/08/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/08/2006 | 4.36 | 33530486000633 | EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE,DO APARELHO Nº 3635-1080 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/08/2006 | 339.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000228 | 18/08/2006 | 1631.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN TICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/08/2006 | 450.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNARDINO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS VIAGENS, NO PERCURSO DE P.DE FOGO À JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/08/2006 | 53.00 | 07610511000174 | ITAMBENET | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CABO 24 HORAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/08/2006 | 210.00 | 00066759480406 | DJALMA SOARES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DOS CANOS DE ESGOTOS DO PREDIO DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/08/2006 | 550.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/08/2006 | 500.00 | 02647781000136 | ZYT 699 -RPF-FM COMUNITARIA 104.9 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSERÇAO DE MATERIAS DE CONTEUDO EDUCATIVO DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, REF. AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/08/2006 | 6.85 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/08/2006 | 8764.74 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/09/2006 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/09/2006 | 1250.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA NA FILMAGEM DE (05) CINCO REUNIOES ORDINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/09/2006 | 700.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO, SONOLIZAÇAO E COBERTURADA RETOMADA AOS TRABALHOS DO 2º PERIODO DAS SESSOES ORDINARIAS E ITINERANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/09/2006 | 110.89 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/09/2006 | 223.00 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE OGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/09/2006 | 91.54 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/09/2006 | 363.81 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/09/2006 | 582.40 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/09/2006 | 350.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/09/2006 | 60.00 | 07610511000174 | ITAMBENET | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CABO 24 HORAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/09/2006 | 1169.84 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULARES, REF.AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A TIM E ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/09/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/09/2006 | 13753.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/09/2006 | 4017.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de setembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/09/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/09/2006 | 1750.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/09/2006 | 550.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNARDINO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OITO (08) VIAGENS, NO PERCURSO DE P.DE FOGO/JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PRESIDENTE E ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/09/2006 | 65.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/09/2006 | 500.00 | 02647781000136 | ZYT 699 -RPF-FM COMUNITARIA 104.9 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO APOIO CULTURA PARA INSERÇAO DE MATERIAS DE CONTEUDO EDUCATIVO DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/09/2006 | 600.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/09/2006 | 6.85 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/09/2006 | 316.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA DA REVISTA VEJA, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/09/2006 | 5.45 | 33530486000633 | EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REF. AO Nº 3635-1080, DO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000260 | 28/09/2006 | 5535.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/09/2006 | 8723.45 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/09/2006 | 158.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUBINAS, FITAS E MD, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/10/2006 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/10/2006 | 750.00 | 00005212324491 | GERALDO FERREIRA DA ROCHA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF.A UMA (01) VIAGEM NO PERCURSO DE PEDRAS DE FOGO/POMBAL/PB, CONDUZINDO O PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA A SERVIÇO DA MESMA, NO MES DE SETEMBRO/2006, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/10/2006 | 250.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICACAO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DA FONTE E REVISAO NA REDE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. NOTA FISCAL Nº 2279, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/10/2006 | 350.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/10/2006 | 60.00 | 07610511000174 | ITAMBENET | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CABO 24 HORAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/10/2006 | 105.87 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/10/2006 | 138.97 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/10/2006 | 452.63 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/10/2006 | 1291.40 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULARES, REF.AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A TIM E ESTA EDILIDADE, DESTINADOS AO PRESIDENTE E A ESTAA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE OUTUBRO/06 CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/10/2006 | 7500.00 | 00042189250463 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PARA PINTURA GERAL DO PREDIO DA CAMARA, , NO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/10/2006 | 241.22 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000273 | 20/10/2006 | 1750.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/10/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/10/2006 | 12873.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/10/2006 | 1320.00 | 00071171770472 | SANDRO MENDONÇA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SEU 13º SALARIO REF. AO ANO DE 2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/10/2006 | 3861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos, correspondente ao mes de outubro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/10/2006 | 350.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | P/ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/10/2006 | 397.15 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AS NOTAS FISCAIS Nº 940, 941, 942 NO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/10/2006 | 65.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE BANDA LARGA VIA CABO, DESTINADA A SALA DA TESOURARIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUNMENT0 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/10/2006 | 280.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNARDINO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) VIAGENS, NO PERCURSO DE P.DE FOGO/JOAO PESSOA, CONDUZINDO OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, A SERVIÇO DA MESMA, NO VEICULO DE PLACA MNQ 7619, NO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/10/2006 | 937.95 | 05965881000107 | RR COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO/2006,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/10/2006 | 114.00 | 12922993000138 | ELETROLÂNDIA - Lucena Com. de Prod.Eletronicos Ltd | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 PEDESTAIS ASK P/MICROFONES E 06 ESPUMAS P/MICROFONES, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/10/2006 | 1340.00 | 07652098000100 | ESPAÇO ELETRO - D>S da P. Cruz Eletrodomésticos | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CONDICIONADORES DE AR, CONSUL CCI-07, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/10/2006 | 250.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO COMPRA E COLOCAÇÃO DE GERSSO, NO TETO DA COZINHA , DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/10/2006 | 700.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E COBERTURA DA REUNIAO ITINERENTE, REALIZADA NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/10/2006, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/10/2006 | 500.00 | 02647781000136 | ZYT 699 -RPF-FM COMUNITARIA 104.9 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DO APOIO CULTURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0048, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/10/2006 | 6.85 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/10/2006 | 1270.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA TELEVISAO TOCHIBA 29 POL. TELA PLANA E UM DVD TOCHIBA C/KARAOKE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/10/2006 | 1000.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE QUATRO (04) SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/10/2006 | 650.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/10/2006 | 326.50 | 35536374000100 | COMERCIAL DAS NOVIDADES LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARANJOS ARTIFICIAIS, DESTINADAS A ESTA CASA LEGILATIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/10/2006 | 8538.65 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/11/2006 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/11/2006 | 65.00 | 04706452000144 | TRANSFIRMO - Josinaldo Firmo da Silva - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE REVESTIMENTO FUME NA PORTA DO GABINETE DA PRESIDENCIA, DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/11/2006 | 98.46 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/11/2006 | 916.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P/ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO SEU 13ºSALARIO,CORRESPONDENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/11/2006 | 8223.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/11/2006 | 3407.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/11/2006 | 350.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/11/2006 | 300.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | P/ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NAS SESSOES ITINERANTES DAS LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA E TABATINGA, NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/11/2006 | 1811.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN TICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/11/2006 | 490.45 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/11/2006 | 234.78 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/11/2006 | 115.96 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/11/2006 | 1750.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/11/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/11/2006 | 12873.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/11/2006 | 3861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de novembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/11/2006 | 340.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/11/2006 | 63.00 | 00057575959491 | ELZA HONORIO DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO, DESTINADO AO PRESIDENTE E ASSESSOR JURIDICO, DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/11/2006 | 270.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNARDINO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS, NO PERCURSO DE P.DE FOGO/TABATINGA, CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE PARA SESSAO ITINERANTE, NO DIA 11/11/06,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/11/2006 | 65.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA INTERNET BANDA LARGA, VIA CABO NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/11/2006 | 210.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURÉLIO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATEMDER AO PAGAMENTO DE TRES (03) VIAGENS NO PERCURSO DE PEDRAS DE FOGO/JOAO PESSOA, CONDUZINDO O ASSESSOR JURIDICO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 08 E 10 DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/11/2006 | 400.00 | 00038141329472 | ZELMA MARIANO DE PONTES | P/ATENDER PAGAMENTO DE ENCADERNAÇOES E XEROCOPIAS, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/11/2006 | 600.00 | 00006506346400 | DANIEL PEDRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO E REPOSIÇAO DA MESA DE SOM DO PLENARIO DA CAMARA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/11/2006 | 60.00 | 07610511000174 | ITAMBENET | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CABO 24 HORAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/11/2006 | 500.00 | 02647781000136 | ZYT 699 -RPF-FM COMUNITARIA 104.9 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO APOIO CULTURAL, PARA INSERÇAO DE MATERIAS DE CONTEUDO EDUCATIVO CULTURAL DO PODER LEGISLATIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/11/2006 | 1705.20 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULARES, REF.AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A TIM E ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A CAMARA E AO PRESIDENTE DESTA CASA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, LEGISLATIVA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/11/2006 | 6.63 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/11/2006 | 460.40 | 05548077000114 | REDE DIGITAL - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PARABOLICA, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/11/2006 | 8538.65 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/11/2006 | 180.00 | 34028316591390 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SELOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/11/2006 | 336.00 | 24431702000198 | IFACIL - Ivanildo Francisco da Silva - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE UM TAPETE SIMTÉTICO PERSONALIZADO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, MEDINDO 1.50 X 80, NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/12/2006 | 4.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/12/2006 | 250.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | P/ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS DO MES DE NOVEMBR/2006 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/12/2006 | 700.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/12/2006 | 128.59 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/12/2006 | 22.40 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTIÇAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/12/2006 | 6440.00 | 03268200000118 | COPYGRAF - Grafica e Editora | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/12/2006 | 6800.00 | 40864829000157 | SERRAMOTO - Concessionaria Honda | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MOTOCICLETA ANO 2006, ZERO KM, MARCA HONDA MODELO CG 150 TITAM ES, COR PRETA, NOTA FISCAL Nº 32.311, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/12/2006 | 2615.11 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGAADOR DO 13º SALARIO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBREO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/12/2006 | 1100.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE DIVULGAÇAO, SONORIZAÇAO E COBERTURA DE DUAS SESSOES ITINERANTES, REALIZADAS UMA EM TABATINGA NO DIA 11/11 E OUTRA EM RIACHO DO SALTO NO DIA 02/12 DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/12/2006 | 160.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB Departamento Estadual de Trânsito | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAM EXERCICIO 2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/12/2006 | 120.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM KIT VENTO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/12/2006 | 7.48 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/12/2006 | 1500.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS E ITINERANTES, REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/206, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/12/2006 | 121.86 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/12/2006 | 720.00 | 00002960557433 | PETRONIO RICARDO WANDERLEY SILVA | QUNATIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LAVAGEM DO CARPETE DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/12/2006 | 858.00 | 00002261768435 | LEONALDO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LAVAGEM DE TODO PISO DO PREDIO DA CAMARA, DAS CADEIRAS E JANELAS DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/12/2006 | 600.23 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/12/2006 | 25.00 | 07215863000125 | DILIANE DOS SANTOS AABREU CONSTRUÇAO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA EXTERNA GRAFITE STAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/12/2006 | 14.99 | 02276013000113 | VAREJAO DA CONSTRUCAO | P/ATENDER O PAGAMENTO DE UMA FECHADURA PARA PORTA DE CORRER, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/12/2006 | 1000.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES HIDRAULICA E ELETRICA, COM SUBSTITUIÇAO DE MATERIAIS, NO MES DE DEZ/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/12/2006 | 2445.00 | 08254515000120 | MAGNUR CONSTRUÇOES - Maria Emilia Soares de MeloME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES DO NATAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/12/2006 | 350.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/12/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/12/2006 | 12873.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DDEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/12/2006 | 3861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de dezembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/12/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/12/2006 | 1750.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/12/2006 | 257.43 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/12/2006 | 80.00 | 40864829000157 | SERRAMOTO - Concessionaria Honda | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CAPACETE FORMULA 1,DESTINADO A ESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/12/2006 | 1436.12 | 02336993000100 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE CELULARES, REF.AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A TIM E ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/12/2006 | 218.70 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/12/2006 | 470.00 | 00001894296400 | PEDRO BERNARDINO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SEIS (06) VIAGENS, NO PERCURSO DE PEDRAS DE FOGO/JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PRESIDENTE E O ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, A SERVIÇO DA MESMA, NO VEICULO DE PLACA MNQ 7619, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/12/2006 | 370.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURÉLIO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATEMDER AO PAGAMENTO DE CINCO (05) VIAGENS, NO PERCURSO DE PEDRAS DE FOGO/JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/12/2006 | 6.53 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/12/2006 | 800.00 | 00095233733404 | ROBERTO ENEIAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSTALAÇAO DA ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA PARA OS FESTEJOS NATALINOS, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/12/2006 | 65.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO, NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/12/2006 | 500.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE M. BEZERRA | QUANTIA AMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS MEDALHAS FREI DOM VITAL, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/12/2006 | 250.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE A ELEIÇAO DA MESA DIRETORA, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/12/2006 | 60.00 | 07610511000174 | ITAMBENET | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET A CABO 24 HORAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/12/2006 | 4635.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN TICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/12/2006 | 500.00 | 02647781000136 | ZYT 699 -RPF-FM COMUNITARIA 104.9 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO APOIO CULTURAL PARA INSERÇAO DE MATERIAS DE CONTEUDO EDUCATIVO CULTURAL DO INTERESSE LEGISLATIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000368 | 21/12/2006 | 4994.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/12/2006 | 742.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR ELGIN 1000 BTUS, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/12/2006 | 150.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS, NO PERCURSO DE PEDRAS DE FOGO/JOAO PESSO, CONDUZINDO O PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização do Legislativo Municipal | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/12/2006 | 1000.00 | 07704037000140 | CRIATIVA- Regivaldo Alves da Silva | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE UMA PLACA EM AÇO METAL E GRANITO , DESTINADA A SALA DE REUNIOES DOS VEREADORES, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/12/2006 | 417.00 | 00005422019415 | SEVERINO FERREIRA BARROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO SALAO DE FESTAS "LAZER", DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/12/2006 | 85.00 | 00053678214720 | LUIZ ANTONIO FELIX | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PRESIDENTE E ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 26 DO CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/12/2006 | 450.00 | 00038141329472 | ZELMA MARIANO DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER PAGAMENTO DE XEROCOPIAS E ENCARDENAÇOES, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/12/2006 | 300.00 | 12579587000114 | ITAMBE SOM - L. J. Soares Discos -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/12/2006 | 530.00 | 00068639244472 | IVETE GUEDES ROCHA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/12/2006 | 520.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO DATA SHOW E FILMAGEM, POR OCASIAO DA SESSAOA SOLENE DE ENTREGA DA MEDALHA DOM FREI VITAL, NO DIA 29 DO CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO BUFFET, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DOM FREI VITAL E INAUGURAÇAO DA SALA DOS VEREADORES, DESTA EDILIDADE, NO DIA 29 DO CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00043188176449 | LUCIENE PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS P/ FESTA DE INAUGARAÇAO DA SALA DOS VEREADORES E ENTREGA DA MEDALHA DOM FREI VITAL, DESTA EDILIDADE, NO DIA 29 DO CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/12/2006 | 250.00 | 00054205646453 | ANTONIO CARLOS OLIMPIO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA DE REUNIOES DOS VEREADORES P/INAUGURAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/12/2006 | 750.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA E COBERTURA DA ELEIÇAO DA NOVA MESA DIRETORA P/ O BIENIO 2007/2008, ENTREGA DA MEDALHA DOM FREI VITAL E INAUGURAÇAO DA SALA DOS VEREADORES, DESTA EDILIDADE, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00030399220410 | JOSE BRAS DANTAS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇAO DO TRIO DE SANFONEIROS, POR OCASIAO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO, INAUGURAÇAO DA SALA DE REUNIOES E ENTREGA DA MEDALHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/12/2006 | 320.00 | 00006479772490 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE FOTOGRAFIA E CONFECÇAO DO ALBUM FOTOGRAFICO, REF. A SOLENIDADE DE INAURAÇAO DA SALA DE REUNIOES, ENTREGA DA MEDALHA DOM FREI VITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo (CM) | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/12/2006 | 8538.65 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 20/09/2023