| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2006 | 1600.00 | 00007177933468 | JOÃO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO REF. A JANEIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2006 | 12350.00 | 00059104880404 | CICERO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF. A JANEIRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2006 | 2235.00 | 00001057569461 | KATIA SUZANA A MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REF. A JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004709457450 | ISLANDIA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA REF. A JANEIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2006 | 900.00 | 00001057549436 | SEFORA ESTEFANIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADO DESTA CAMARA REF. A JANEIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2006 | 21.27 | 00004754156471 | FRANCISCA M P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2006 | 1240.00 | 00031819214400 | Francisco de Assis Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO, SISTEMATIZACAO PROCESSUAL FINANCEIRA, BEM COMO O ORDENAMENTO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2006 | 100.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOM DIARIA A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVICOS DESTA CAMARA, SENDO UMA DIARIO DE PRESIDENTE DA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2006 | 1700.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTABILISTA DESTA CAMARA REF. A JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2006 | 200.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOM DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICOS DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2006 | 190.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2006 | 600.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2006 | 669.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2006 | 200.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOM DIARIA A CIDADE DE JOAO PSSOA-PB A SERVICOS DESTA CAMARA, SENDO UMA DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2006 | 2717.07 | 00000000160121 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CAMARA REF. A JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000017 | 31/01/2006 | 1820.19 | 05759466000199 | FLAVIANA ALVES DE ALMEIDA - COMBUSTÍVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CASA LEGISATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2006 | 88.83 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE CONTA DE APARELHO CELULAR DESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2006 | 751.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2006 | 100.00 | 00000129458465 | ABEL ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL INTEGRANTE DA CAMARA OCUPANDO O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO REF A JANEIRO DE 2006, REF. AO 1/3 DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2006 | 100.00 | 00004754156471 | FRANCISCA M P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL INTEGRANTE DA CAMARA OCUPANDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REF A JANEIRO DE 2006, REF. AO 1/3 DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2006 | 100.00 | 00001057549436 | SEFORA ESTEFANIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL INTEGRANTE DA CAMARA OCUPANDO O CARGO DE OPERADORA DE MICRO COMPUTADOR REF A JANEI DE 2006, REF. AO 1/3 DE FERIAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2006 | 200.00 | 00020599200430 | OTACILIO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOM DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA CAMARA, SENDO UMA DIARIA DE VEREADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2006 | 12350.00 | 00059104880404 | CICERO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2006 | 1220.00 | 05402339000138 | EDIMUNDO MARQUES DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA DE SOM, 01 AMPLIFICADOR, E 02 MICROFONES DESTINADOS A ESTA CAMARA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2006 | 900.00 | 00001057549436 | SEFORA ESTEFANIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2006 | 21.27 | 00004754156471 | FRANCISCA M P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE A.S.G. DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2006 | 300.00 | 05877678000170 | FRICAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA REPARTICAO PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2006 | 400.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDEMBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET A ESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2006 | 2235.00 | 00001057569461 | KATIA SUZANA A MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000037 | 20/02/2006 | 1700.00 | 00007177933468 | JOÃO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MARCA GM/CHEVROLET/CORSA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2006 | 1240.00 | 00031819214400 | Francisco de Assis Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS E TECNICOS, SISTEMATIZACAO PROCESSUAL FINANCEIRA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CAMARA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004709457450 | ISLANDIA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000040 | 20/02/2006 | 1700.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTADOR DESTA CAMARA REF. A FEVEREIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2006 | 60.00 | 05877678000170 | FRICAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VEICULO DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2006 | 400.00 | 09286717000116 | REFREIGERAÇÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE GAS E MANUTENCAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/02/2006 | 112.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTA TELEFONICA DE APARELHO DESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000044 | 24/02/2006 | 600.00 | 05759466000199 | FLAVIANA ALVES DE ALMEIDA - COMBUSTÍVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CASA LEGISATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/02/2006 | 2999.95 | 00000000160121 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELA PARTE PATRONAL INSS DESTA CAMARA REF. AO MES DE FEVEREORO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/03/2006 | 200.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE UMA DIADIA DE PRESIDENTE DESTA CAMARA DEST. A CID. DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2006 | 12350.00 | 00059104880404 | CICERO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000055 | 20/03/2006 | 1700.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCOS DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2006 | 2235.00 | 00001057569461 | KATIA SUZANA A MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2006 | 1240.00 | 00031819214400 | Francisco de Assis Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO, SISTEMATIZACAO PROCESSUAL FINANCEIRA, BEM COMO O ORDENAMENTO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CAMARA REF. MES DE MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2006 | 900.00 | 00001057549436 | SEFORA ESTEFANIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2006 | 21.27 | 00004754156471 | FRANCISCA M P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000060 | 20/03/2006 | 1700.00 | 00007177933468 | JOÃO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LOCA€A DE VEICULO DESTINADO A CAMARA MUNISIPAL REFERENTI AO MEIS DE MAR€O DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2006 | 1540.00 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISI€AO DE 01 AR CONDISIONADO ELETROLUX 7500 DESTINADO A ESTA CAMARA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000062 | 21/03/2006 | 1200.00 | 05759466000199 | FLAVIANA ALVES DE ALMEIDA - COMBUSTÍVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CASA LEGISATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/03/2006 | 200.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE PRESIDENTE DESTA CAMARA DEST. A CID. DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/03/2006 | 300.00 | 00034840853800 | ELIZA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATICO CONF. CONTRATO REF. AO MES DE MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/03/2006 | 265.00 | 00026361507491 | MARIA DUTRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DEST. AO FARDAMENTO DO PESSOAL DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/03/2006 | 166.00 | 00079737544404 | JOAO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES(BUFFER) EM OCASIAO DE REUNIOES COM DIRETORES DA CAGEPA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/03/2006 | 26.52 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/03/2006 | 200.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA DE PRESIDENTE DESTA CAMARA DEST. A CID. DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/03/2006 | 150.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO DE PROGRAMA PUBLICITARIA EM FAVOR DESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/03/2006 | 3170.92 | 00000000160121 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL REF. AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/04/2006 | 409.62 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR DEST. A ESSA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/04/2006 | 100.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOM DIARIA A CIDADE DE CAICO A SERVICO DESTA CAMARA, SENDO UMA DIARIA DE PRESIDENTE DA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/04/2006 | 2000.00 | 24503690000160 | ARMAZEM DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/04/2006 | 640.00 | 03091862000165 | JOSEMIAS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A ESSA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDEMBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET DE UM MICRO VIA RADIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2006 | 12350.00 | 00059104880404 | CICERO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000082 | 20/04/2006 | 1700.00 | 00007177933468 | JOÃO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LOTADO NESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2006 | 1240.00 | 00031819214400 | Francisco de Assis Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2006 | 2235.00 | 00001057569461 | KATIA SUZANA A MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REF. A ABRIL 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000085 | 20/04/2006 | 1700.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA REF. A ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2006 | 225.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM UM CORSA SEDAN DESTA CAMARA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/04/2006 | 437.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DEST, A VEICULO LOTADO NESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/04/2006 | 200.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOM DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA CAMARA, SENDO UMA DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/04/2006 | 30.48 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/04/2006 | 82.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000091 | 25/04/2006 | 1170.30 | 05759466000199 | FLAVIANA ALVES DE ALMEIDA - COMBUSTÍVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CASA LEGISATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/04/2006 | 1050.00 | 00001057549436 | SEFORA ESTEFANIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIIVO AO MES DE ABRIL DD 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/04/2006 | 21.27 | 00004754156471 | FRANCISCA M P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/04/2006 | 350.00 | 00034840853800 | ELIZA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO NESTA CAMARA LEGISLATIVA REF. A ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/04/2006 | 200.00 | 00001033462446 | MARIA LAURENICE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOM DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA CAMARA, SENDO UMA DIARIA DE VEREADORA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/05/2006 | 2986.99 | 00000000160121 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/05/2006 | 5842.00 | 03321757000175 | IBPM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA DE HONRA AO MERITO AOS PRESIDENTES, E 09 PLACAS PEQUENAS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/05/2006 | 200.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOM DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA CAMARA, SENDO UMA DIARIA DE VEREADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/05/2006 | 788.00 | 05737160000131 | IZABEL D.DE QUEIROGA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/05/2006 | 200.00 | 00007624883449 | DAMIAO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VEREADOR DESTA CAMARA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/05/2006 | 100.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE COM ALIMENTACAO E POUSADA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DESTA CAMARA, SENDO UMA DIARIA DE VEREADOR................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/05/2006 | 266.40 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/05/2006 | 2235.00 | 00001057569461 | KATIA SUZANA A MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REF. AO MES DE MAIO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/05/2006 | 1050.00 | 00001057549436 | SEFORA ESTEFANIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS DESTA CAMARA REF. AO MES DE MAIO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/05/2006 | 21.27 | 00004754156471 | FRANCISCA M P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE ASG DESTA CAMARA REF. AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/05/2006 | 350.00 | 00034840853800 | ELIZA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA REF. AO MES DE MAIO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000115 | 19/05/2006 | 1700.00 | 00007177933468 | JOÃO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA MODELO 2001 LOTADO NESTA CAMARA REF. AO MES DE MAIO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/05/2006 | 34.69 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE APARELHO LOTADO NESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/05/2006 | 274.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000118 | 19/05/2006 | 1240.00 | 00031819214400 | Francisco de Assis Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS E TECNICOS PRESTADOS DE ORIEENTACAO E INFORMATIZACAO PROCESSUAL FINANCEIRA, BEM COMO O ORDENAMENTO DO ARQUIVO DA CAMARA REF. MES DE MAIO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000119 | 19/05/2006 | 1700.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REF. AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/05/2006 | 12350.00 | 00059104880404 | CICERO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2006 | 1397.00 | 00069099901453 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000122 | 23/05/2006 | 1185.24 | 05759466000199 | FLAVIANA ALVES DE ALMEIDA - COMBUSTÍVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NESTA CAMARA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/05/2006 | 303.50 | 00934146000104 | SÓ PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTO E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO LOTADO NESTA CAMARA REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/05/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDEMBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FEVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET A COMPUTADOR DESTA CAMARA REF. AO MES DE MAIO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/06/2006 | 100.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA FAZER FACE COM ALIMENTACAO E POUSADA NA CIDADE DE PATOS OCUPANDO O CARGO DE PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/06/2006 | 125.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/06/2006 | 532.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/06/2006 | 208.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERSA HIDRO SAPO E 01 CANECA ANAUGER DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/06/2006 | 975.30 | 24503690000160 | ARMAZEM DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEST. A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA, CORRESPONDENTE AS NOTAS FISCAIS N§ 1025 E 1026 DE 03 DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/06/2006 | 3.00 | 00000000160121 | INSS | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/06/2006 | 700.00 | 00000841319421 | JOSE RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/06/2006 | 28.50 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GUARNICAO DA BOMBA DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/06/2006 | 100.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA FAZER FACE COM ALIMENTACAO E POUSADA NA CIDADE DE CAICO OCUPANDO O CARGO DE PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/06/2006 | 575.00 | 00037806270434 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURANTE PELA COMEMORACAO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO NO PRIMEIRO PERIODO ORDINARIO NO ANO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/06/2006 | 149.00 | 05597561000133 | TOP GAS ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/06/2006 | 3057.12 | 00000000160121 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL REF. AO MES DE MAIO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/06/2006 | 138.68 | 01800809000160 | NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/06/2006 | 456.90 | 01800809000160 | NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 HD 80GB 7.2 RPM SP SANSUNG DESTINADOS A COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/06/2006 | 100.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA FAZER FACE COM ALIMENTACAO E POUSADA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA OCUPANDO O CARGO DE PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/06/2006 | 3.00 | 00000000160121 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/06/2006 | 1050.00 | 00034840853800 | ELIZA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/06/2006 | 2235.00 | 00001057569461 | KATIA SUZANA A MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000146 | 20/06/2006 | 1700.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000147 | 20/06/2006 | 1240.00 | 00031819214400 | Francisco de Assis Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E TECNICOS, SISTEMATIZACAO PROCESSUAL FINANCEIRA E ORDENAMENTO DO ARQUIVO DESTA CAMAR MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000148 | 20/06/2006 | 1700.00 | 00007177933468 | JOÃO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/06/2006 | 1050.00 | 00001057549436 | SEFORA ESTEFANIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DESTA CASA LEGISLATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/06/2006 | 22.33 | 00004754156471 | FRANCISCA M P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/06/2006 | 12350.00 | 00059104880404 | CICERO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000152 | 21/06/2006 | 1249.28 | 05759466000199 | FLAVIANA ALVES DE ALMEIDA - COMBUSTÍVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/06/2006 | 115.84 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/06/2006 | 196.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/06/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDEMBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/06/2006 | 400.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA FAZER FACE COM ALIMENTACAO E POUSADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA OCUPANDO O CARGO DE PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/07/2006 | 3.00 | 00000000160121 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/07/2006 | 422.28 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/07/2006 | 100.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOM DIARIA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICOS DESTA CAMARA, SENDO UMA DIARIA DO PRESIDENTE DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/07/2006 | 116.76 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/07/2006 | 100.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOM DIARIA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICOS DESTA CAMARA, SENDO UMA DIARIA DO PRESIDENTE DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/07/2006 | 1050.00 | 00034840853800 | ELIZA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CAMARA REF. A JULHO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/07/2006 | 12350.00 | 00059104880404 | CICERO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000168 | 20/07/2006 | 1700.00 | 00007177933468 | JOÃO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA DESTINADO A ESTA CAMARA REF. AO MES DE JULHO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000169 | 20/07/2006 | 1240.00 | 00031819214400 | Francisco de Assis Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E TECNICOS PARA ESTA CAMARA REF. AO MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/07/2006 | 1050.00 | 00001057549436 | SEFORA ESTEFANIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONCURSADOS DESTA CAMARA REF. AO MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/07/2006 | 22.33 | 00004754156471 | FRANCISCA M P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA CONCURSADA DESTA CAMARA REF. MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000172 | 20/07/2006 | 1700.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REF. AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000173 | 20/07/2006 | 405.42 | 05759466000199 | FLAVIANA ALVES DE ALMEIDA - COMBUSTÍVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. A VEICULO LOTADO NESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/07/2006 | 259.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/07/2006 | 200.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOM DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA CAMARA, SENDO UMA DIARIA DE PRESIDENTE DESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/07/2006 | 190.00 | 35584663000185 | JOSE AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/07/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDEMBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/07/2006 | 60.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDEMBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO E UMA PLACA DE REDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000179 | 26/07/2006 | 983.55 | 05759466000199 | FLAVIANA ALVES DE ALMEIDA - COMBUSTÍVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. A VEICULO LOTADO NESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/07/2006 | 2900.68 | 00000000160121 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/07/2006 | 2235.00 | 00001057569461 | KATIA SUZANA A MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/08/2006 | 200.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PRESIDENTE DESTA CAMARA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/08/2006 | 100.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PRESIDENTE DESTA CAMARA PARA CIDADE DE CATEOLE DO ROCHA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/08/2006 | 100.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PRESIDENTE DESTA CAMARA PARA CIDADE DE CAICO-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/08/2006 | 87.78 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/08/2006 | 68.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000192 | 18/08/2006 | 1700.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTABILISTA DESTA CAMARA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/08/2006 | 12350.00 | 00059104880404 | CICERO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/08/2006 | 2235.00 | 00001057569461 | KATIA SUZANA A MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000195 | 18/08/2006 | 1700.00 | 00007177933468 | JOÃO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEUICULO PARA ESTA CAMARA REF. AO MES AGOSTO FR 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000196 | 18/08/2006 | 1240.00 | 00031819214400 | Francisco de Assis Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E TECNICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/08/2006 | 1050.00 | 00001057549436 | SEFORA ESTEFANIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/08/2006 | 22.33 | 00004754156471 | FRANCISCA M P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/08/2006 | 1050.00 | 00034840853800 | ELIZA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000201 | 22/08/2006 | 1289.82 | 05759466000199 | FLAVIANA ALVES DE ALMEIDA - COMBUSTÍVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/08/2006 | 715.10 | 09602467000186 | MERCADINHO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/08/2006 | 482.70 | 03091862000165 | JOSEMIAS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/08/2006 | 400.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE PRESIDENTE DESTA CAMARA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/08/2006 | 178.08 | 08480816000171 | QUEIROZ FILHOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CO FORNECIMENTO DE UM MICTORIO INOX PARA O BANHEIRO DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/08/2006 | 300.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDEMBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ANTENA PARA INTERNETE VIA RADIO NESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/08/2006 | 160.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDEMBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNETE EM DOIS MICROS DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/09/2006 | 100.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PRESIDENTE DESTA CAMARA DEST. A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, RELACIONADOS AO PODER LEGISLATIVO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/09/2006 | 121.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAR DESTINADO A ESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/09/2006 | 145.00 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. A AMPLIACAO DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/09/2006 | 78.00 | 70311931000196 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. A ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/09/2006 | 200.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PRESIDENTE DESTA CAMARA DEST. A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE, BEM COMO AINDA, TRATAR DE ASSUNTOS RELECIONADOS AO PODER LEGISLATIVO........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/09/2006 | 3217.56 | 00000000160121 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL REF. AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/09/2006 | 380.00 | 00006198370470 | RUBIAM DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/09/2006 | 100.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PRESIDENTE DESTA CAMARA DEST. A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/09/2006 | 1600.00 | 08250714000160 | MONT. TECNICAS E REFRIGERACAO DE MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOTO CORSA LOCADO POR ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/09/2006 | 300.00 | 00049932632449 | JOAO BOSCO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA MARMORE DESTA A REFORMA DESTA CAMARA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/09/2006 | 2235.00 | 00001057569461 | KATIA SUZANA A MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000224 | 20/09/2006 | 1240.00 | 00031819214400 | Francisco de Assis Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E TECNICOS, SISTEMATIZACAO PROCESSUIAL FINANCEIRA, BEM COMO ORDENAMENTO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000225 | 20/09/2006 | 1700.00 | 00007177933468 | JOÃO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOA DEST. A ESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/09/2006 | 1050.00 | 00001057549436 | SEFORA ESTEFANIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONCURSADOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/09/2006 | 22.33 | 00004754156471 | FRANCISCA M P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/09/2006 | 1050.00 | 00034840853800 | ELIZA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/09/2006 | 12350.00 | 00059104880404 | CICERO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/09/2006 | 2600.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISICAO DE 02 VAPOR DE AR EPLIT SRINGER E 02 CANDICIONADOR DE AR SPLIT SPRINGER............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/09/2006 | 2471.09 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL NA AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000232 | 20/09/2006 | 1700.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO CONTABILISTA DESTA CAMARA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000233 | 22/09/2006 | 1389.42 | 05759466000199 | FLAVIANA ALVES DE ALMEIDA - COMBUSTÍVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/09/2006 | 770.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO DE GALERIA DOS PRESIDENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/09/2006 | 155.25 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/09/2006 | 257.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/09/2006 | 320.00 | 00047510650410 | RAIMUNDO SALES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DAS INSTALACOES ELETRICAS DESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/09/2006 | 160.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDEMBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNETE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/09/2006 | 2400.00 | 04318207000160 | PHD CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MAO DE OBRA NA AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL (NAS INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/10/2006 | 120.00 | 07888135000184 | FRIOCAR AR-CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARGA DE GAS PARA O CONDIOCIONADOR DE AR DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/10/2006 | 110.00 | 07888135000184 | FRIOCAR AR-CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DESTA CAMARA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/10/2006 | 50.00 | 02311522000130 | CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DEST. AO VEICULO DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/10/2006 | 20.00 | 02311522000130 | CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/10/2006 | 100.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA DE PRESIDENTE DESTA CAMARA DEST. A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR DA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/10/2006 | 1045.55 | 07119275000198 | EXECUT-PROJETOS E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. A REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO DA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000250 | 20/10/2006 | 1240.00 | 00031819214400 | Francisco de Assis Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS, SISTEMATIZACAO PROCESSUAL FINANCEIRA E ORDENAMENTO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/10/2006 | 12350.00 | 00059104880404 | CICERO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/10/2006 | 2235.00 | 00001057569461 | KATIA SUZANA A MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - COMISSIONADOS DESTA CAMARA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/10/2006 | 1050.00 | 00001057549436 | SEFORA ESTEFANIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/10/2006 | 22.33 | 00004754156471 | FRANCISCA M P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/10/2006 | 2300.00 | 05148738000114 | REFRILINE REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000256 | 20/10/2006 | 1700.00 | 00007177933468 | JOÃO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CAMARA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000257 | 20/10/2006 | 1700.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/10/2006 | 1050.00 | 00034840853800 | ELIZA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000259 | 22/10/2006 | 1367.01 | 05759466000199 | FLAVIANA ALVES DE ALMEIDA - COMBUSTÍVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/10/2006 | 258.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/10/2006 | 481.08 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/10/2006 | 200.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE PRESIDENTE DESTA CAMARA DEST. A CIDADE DE JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/10/2006 | 426.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE SOM DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/10/2006 | 200.00 | 00072636432434 | FRANCISCO DAS CHAGAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA DE VEREADOR DESTA CAMARA DEST. A CIDADE DE JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/11/2006 | 200.00 | 00007624883449 | DAMIAO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DA CAMARA DEST. A CID. DE JOAO PESSOA P/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/11/2006 | 200.00 | 00018175406453 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE VEREADORA DESTA CAMARA DEST. A CID. DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/11/2006 | 680.00 | 07757480000189 | DAFONTE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DEST. AO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/11/2006 | 100.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE PRESIDENTE DESTA CAMARA DEST. A CID. DE CATOLE DO ROCHA JUNTO AO CONTADOR DA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000272 | 20/11/2006 | 1240.00 | 00031819214400 | Francisco de Assis Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E TECNICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/11/2006 | 1050.00 | 00034840853800 | ELIZA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA CASA LEGISLATIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/11/2006 | 2235.00 | 00001057569461 | KATIA SUZANA A MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/11/2006 | 1050.00 | 00001057549436 | SEFORA ESTEFANIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/11/2006 | 22.33 | 00004754156471 | FRANCISCA M P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000277 | 20/11/2006 | 1700.00 | 00007177933468 | JOÃO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/11/2006 | 12350.00 | 00059104880404 | CICERO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000279 | 20/11/2006 | 1700.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTABILISTA DESTA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000280 | 21/11/2006 | 1381.95 | 05759466000199 | FLAVIANA ALVES DE ALMEIDA - COMBUSTÍVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/11/2006 | 320.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDEMBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE USO DE INTERNET VIA RADIO EM DOIS MICROS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/11/2006 | 110.49 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/11/2006 | 323.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/11/2006 | 3266.92 | 00000000160121 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/11/2006 | 60.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE CONFECCAO DE DANNER.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/12/2006 | 260.00 | 00069099901453 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA E NOS RAMAIS TELEFONICOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/12/2006 | 200.00 | 00007624883449 | DAMIAO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOM DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA CAMARA, SENDO UMA DIARIA DE VEREADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/12/2006 | 100.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOM DIARIA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA CAMARA, SENDO UMA DIARIA DE PRESIDENTE DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/12/2006 | 200.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOM DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA CAMARA, SENDO UMA DIARIA DE PRESIDENTE DESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/12/2006 | 230.00 | 02825356000190 | DISBAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/12/2006 | 130.00 | 00004003841409 | TIAGO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00001057549436 | SEFORA ESTEFANIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00001057549436 | SEFORA ESTEFANIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13¦ SALARIO DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00034840853800 | ELIZA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/12/2006 | 12350.00 | 00072636432434 | FRANCISCO DAS CHAGAS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/12/2006 | 22.33 | 00004754156471 | FRANCISCA M P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/12/2006 | 2235.00 | 00001057569461 | KATIA SUZANA A MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/12/2006 | 2235.00 | 00001057569461 | KATIA SUZANA A MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000305 | 20/12/2006 | 1700.00 | 00007177933468 | JOÃO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MARCA GM/CHEVROLET/CORSA ANO MODELO 2001 A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000306 | 20/12/2006 | 1240.00 | 00031819214400 | Francisco de Assis Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO, SISTEMATIZACAO PROCESSUAL FINANCEIRA, BEM COMO O ORDENAMENTO E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CAMARA REF. MES DE DEZEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000307 | 20/12/2006 | 1384.44 | 05759466000199 | FLAVIANA ALVES DE ALMEIDA - COMBUSTÍVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/12/2006 | 100.00 | 00020599200430 | OTACILIO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOM DIARIA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA CAMARA, SENDO UMA DIARIA DE VEREADOR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000309 | 20/12/2006 | 1700.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, COMO CONTADOR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/12/2006 | 207.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. A CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/12/2006 | 213.00 | 00934146000104 | SÓ PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERVACAO DE VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/12/2006 | 380.00 | 00037806270434 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES (BUFER) FORNECIDO AOS VEREADORES E ASSESSORES DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/12/2006 | 475.00 | 00092946844404 | ERINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BIROS DEST. A CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/12/2006 | 106.42 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/12/2006 | 298.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00709794000167 | ARMAZEM GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST. A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/12/2006 | 408.21 | 03091862000165 | JOSEMIAS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/12/2006 | 480.00 | 09602467000186 | MERCADINHO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/12/2006 | 160.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDEMBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FAVORECIDA ACIMA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM USO DE INTERNETE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/12/2006 | 100.00 | 00037422103434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESASCOM DIARIA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA CAMARA, SENDO UMA DIARIA DE PRESIDENTE DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 262
Última atualização: 20/09/2023