| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2006 | 92.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 29.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 169.00 | 05326045000174 | AUTO POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 49.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFEENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 2170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFEENTE AOS SALARIOS DOS FUNCI-ONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA AREA CONTABIL MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER PAGAMENTO REFEENTE A LOCACAO DE UM PROGRA-MA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADE EM JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2006 | 145.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEEFONI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2006 | 1100.00 | 00017076633434 | ULISMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM A LOCA-CAO DE UM VEICULO A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2006 | 999.80 | 41597832000114 | C.A.M. CARMO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM AQUISI-CAO DE UM KIT BOBLIOGRAFICO PARA INFORMACAO CULTU-RAL E POLITICA, PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2006 | 330.00 | 07431494000108 | WALTER MORAIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUSPARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2006 | 192.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS S.S MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIA DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2006 | 7.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/02/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VE-READORES DESTA EDILIDADE.MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/02/2006 | 1860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIOS DOS FUN-CINARIOS DESTA EDILIDADES MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/02/2006 | 1550.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA AREA CONTABIL MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/02/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA CONTABIL MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/02/2006 | 1400.00 | 00017076633434 | ULISMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MES 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/02/2006 | 225.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS S.S MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNI-CIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/03/2006 | 31.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/03/2006 | 1400.00 | 00017076633434 | ULISMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMVEICULO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/03/2006 | 91.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/03/2006 | 49.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/03/2006 | 231.00 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/03/2006 | 102.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/03/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/03/2006 | 1860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/03/2006 | 1550.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CONTADORA RELATIVO A 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/03/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA CONTABIL A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/03/2006 | 48.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PA-RA REALIZAR PAAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/03/2006 | 88.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/03/2006 | 70.00 | 05525872000197 | SERCOM - SEGURANCA RESIDENCIAL E COMERCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/03/2006 | 125.00 | 00089302265404 | IVALCI MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DELANCHES PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUACAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/03/2006 | 213.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS S.S MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMNETO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALCONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/04/2006 | 203.00 | 05326045000174 | AUTO POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA0EALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRAA SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/04/2006 | 114.00 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MENUTENCAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRAA SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/04/2006 | 1400.00 | 00017076633434 | ULISMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULOA SEVIRCO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/04/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA CONTABIL A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/04/2006 | 1550.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEVIRCOS PRESTADOSNA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA CAMARA REFEREN-TE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/04/2006 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VE-REDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSTRELATIVOS A 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/04/2006 | 173.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/04/2006 | 110.00 | 02214231000123 | F.P. G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM CAR-TUCHO PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/04/2006 | 55.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/04/2006 | 142.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS TELEFONI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/04/2006 | 120.68 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A ESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/04/2006 | 49.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/04/2006 | 30.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/04/2006 | 245.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/04/2006 | 170.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS S.S MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDUIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/04/2006 | 1000.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DO BALANCO ANUAL REFERENTE AOEXERCICIO DE 2005, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/04/2006 | 2547.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALRELATIVO A 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/04/2006 | 2800.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALRELATIVO A 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/04/2006 | 2800.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALRELATIVO A 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/05/2006 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES RELATIVO A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS FUN-CIONARIOS MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000060 | 02/05/2006 | 1550.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA AREA CONTABIL RELATIVO AO MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/05/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA DE CONTABILIDADE PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000062 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00017076633434 | ULISMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM AUTO-VEL RELATIVO AO MES DE MAIO PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/05/2006 | 271.00 | 03120645000156 | ELRI SANTANA (GRAFICA SANTANA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALCONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/05/2006 | 101.00 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINACONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/06/2006 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VE-READORES DESTA EDILIDADE MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOOS DESTA EDILIDADE MES 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/06/2006 | 1550.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA AREA CONTABIL MES 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/06/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA CONTABIL MES 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00017076633434 | ULISMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTA EDILIDADE MES 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/06/2006 | 725.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOCOMO ASSESSOR JURIDICO PARA ESTA EDILIDADE MES06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/06/2006 | 381.00 | 00003364181403 | JAIDETE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA CONFECAO DE SALGADOS PARA REALIZACAO DE SESSAOSOLENE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/06/2006 | 216.00 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/06/2006 | 555.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS S.S MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/06/2006 | 359.70 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/06/2006 | 536.00 | 05024871000169 | FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DESTA CAMARA PARA REALIZAO DESESSAO SOLENE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/07/2006 | 994.67 | 00431274000488 | DIMEX- DISTRIBUICAO IMPR. EXPOR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUAREF AO MES 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/07/2006 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOSVEREADORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/07/2006 | 1550.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOSNA AREA CONTABIL REFERENTE A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/07/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA CONTABIL REFERENTE A 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/07/2006 | 1400.00 | 00017076633434 | ULISMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMVEICULO A SERVICO DESTA CAMARA LEGISLATIVA REF AOMES 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUAREF A 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/08/2006 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SUBSIDIOSRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SALARIOSRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000087 | 01/08/2006 | 1550.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA AREA CONTABIL MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/08/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00017076633434 | ULISMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI-CULO LOTADO NESTA EDILIDADE EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/08/2006 | 700.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA AREA JURIDICA A ESTA EDILIDADE EM 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/08/2006 | 49.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/08/2006 | 43.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIVOS PRESTADOE TAXA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/08/2006 | 171.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIVOS PRESTADOE TAXA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/08/2006 | 10.43 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIVOS PRESTADOE TAXA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/08/2006 | 3261.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS RELATIVO A ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/08/2006 | 3061.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRO-NAIS RELATIVO A MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/08/2006 | 700.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO MES 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE A-GUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/08/2006 | 63.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE E-NERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/08/2006 | 110.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS E TAXATELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/08/2006 | 141.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS E TAXATELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/08/2006 | 107.41 | 04023567000134 | B M COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/09/2006 | 348.00 | 03120645000156 | ELRI SANTANA (GRAFICA SANTANA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARTU-CHOS PARA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/09/2006 | 258.80 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/09/2006 | 120.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE CHA ECAFE PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/09/2006 | 40.00 | 05525872000197 | SERCOM - SEGURANCA RESIDENCIAL E COMERCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SEVICOS DE VIGILANCIANOTURNA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/09/2006 | 389.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/09/2006 | 363.80 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS S.S MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/09/2006 | 37.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/09/2006 | 293.00 | 05326045000174 | AUTO POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/09/2006 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOSVEREADORES REFERENTE A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REF A 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/09/2006 | 1550.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA CAMARA REFA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/09/2006 | 700.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA REFERENTEA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000115 | 05/09/2006 | 1400.00 | 00017076633434 | ULISMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICU-LO LOTADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/09/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM PROGRAMA CONTABIL LOTADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/10/2006 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS RELATI-VO A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO RELATIVO A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000119 | 02/10/2006 | 1550.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL RELATIVO AO MES 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/10/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA CONTABIL RELATIVO AO MES 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/10/2006 | 700.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA COM ASSESSOR JURIDICO RELATIVO A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000122 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00017076633434 | ULISMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICU-LO LOTADO NESTA EDILIDADE RELATIVO A 10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/10/2006 | 250.00 | 02214231000123 | F.P. G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/10/2006 | 682.50 | 05326045000174 | AUTO POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/10/2006 | 579.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS S.S MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATARIALDE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CAMARA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/10/2006 | 21.53 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/10/2006 | 23.71 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/10/2006 | 33.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/10/2006 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/10/2006 | 125.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000131 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00017076633434 | ULISMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEI-CULO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARALEGISLATIVA RELATIVO A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/11/2006 | 56.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/11/2006 | 60.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/11/2006 | 23.71 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS TELEFONI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/11/2006 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELA-TIVOS A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000137 | 01/11/2006 | 1550.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOSNA AREA CONTABIL RELATIVO A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/11/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PRO-GRAMA CONTABIL RELATIVO A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/11/2006 | 44.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000140 | 01/11/2006 | 700.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO RELATIVO A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/11/2006 | 136.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOSNS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/11/2006 | 85.00 | 00002430828430 | MARIA DE LOUDES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE FILMAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/11/2006 | 0.02 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DE DES-PESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/11/2006 | 136.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS COM DES-PESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/11/2006 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTYENCAOM DO VEICULO QA SERVICO DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/12/2006 | 200.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA A PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOSPOR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/12/2006 | 30.00 | 05525872000197 | SERCOM - SEGURANCA RESIDENCIAL E COMERCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNOS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA DESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/12/2006 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/12/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA ASERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/12/2006 | 459.15 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA ASERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/12/2006 | 41.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/12/2006 | 231.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/12/2006 | 3060.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALRELATIVO A 06 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/12/2006 | 3121.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO AO INSS PATRONAL RELATIVO A07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/12/2006 | 3061.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALRELATIVO A COMPETENCIA 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/12/2006 | 3061.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALRELATIVO A 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/12/2006 | 3061.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALRELATIVO A 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/12/2006 | 3061.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALRELATIVO A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/12/2006 | 3061.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALRELATIVO A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/12/2006 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALRELATIVO A 13§/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/12/2006 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS AO 13§/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/12/2006 | 3205.00 | 07065284000143 | MARLUCE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PACASAUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QUE SEENCONTRA LOCADO A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/12/2006 | 55.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE CHA E CAFE PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/12/2006 | 180.00 | 00089302265404 | IVALCI MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DELANCHES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/12/2006 | 253.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/12/2006 | 12.59 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/12/2006 | 877.00 | 05326045000174 | AUTO POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA ASERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/12/2006 | 527.00 | 03120645000156 | ELRI SANTANA (GRAFICA SANTANA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/12/2006 | 2695.00 | 05040364000119 | WASHINGTON LUIZ DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 550 COPIAS DA LEI ORGANICA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/12/2006 | 34.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000175 | 22/12/2006 | 1400.00 | 00017076633434 | ULISMAR CURVELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICODESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/12/2006 | 700.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA REF A 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000178 | 22/12/2006 | 1550.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NACONTABILIDADE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/12/2006 | 120.00 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/12/2006 | 656.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS S.S MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/12/2006 | 118.00 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA ASERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA GARANTIR ATIVIDADE D | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/12/2006 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMPROGRAMA CONTABIL A SERVICO DESTA CAMARA RELATIVOA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 179
Última atualização: 20/09/2023