de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000019 | 15/01/2006 | 12000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPEMHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPE-CIALIZADA NA ATRIBUICOES NAS COMISSOES DESTACASA LEGISLATIVA, TRIBUNAIS ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000027 | 15/01/2006 | 18000.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIO-NAL CONTABIL PARA OS SERVICOS DE ELABORACAODOS BALANCETES MENSAIS, RELATORIOS DE GESTAOFISCAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DE-ZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 19/01/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2006 CHEQUE No. 851330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2006 CHEQUE N§: 851319 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2006 | 57.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2006 CHEQUE N§: 851320 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2006 CHEQUE N§: 851320 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0006-0 MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2006 CHEQUE N§: 851324 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2006 | 240.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARALANCAMENTO DO SAGRES/2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851333 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2006 | 75.00 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA DESLO-CAMENTO DE SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA ACIDADE DE PATOS - PARA AQUISICAO DE MATERI-AIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PERIODO 27 DE JANEIRO/2006 CHEQUE No. 851325 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE DEZEMBRO/2005 CHEQUE N§: 851327 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/01/2006 | 98.50 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO:BLOCOS GPS, BLOCOS DE COPIA DE CHEQUE, ENVELOPES GRANDES, PAPAEL PARA FAX E BATERIA DE TE-LEFONE SEM FIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851329 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2006 | 2913.97 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851332 MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2006 | 62.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE JANEIRO/2006 CHEQUE N§: 851327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2006 | 108.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, SEM PERNOITE, PARA DES-LOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATI-VA ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO DA DIARIA: 02 FEVEREIRO/2006 CHEQUE N§: 851335 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/02/2006 | 330.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€åESAOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LE-GISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 17/02/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2006 CHEQUE No. 851341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/02/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2006 CHEQUE N§: 851337 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/02/2006 | 57.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2006 CHEQUE N§: 851338 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2006 CHEQUE N§: 851338 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/02/2006 | 2913.97 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS A AGENTES POLITICOS. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2006 CHEQUE No. 851342 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2006 | 64.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE FEVEREIRO/2006 CHEQUE N§: 851344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/02/2006 | 357.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEI-COES AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASALEGISLATIVA, EM CONFRATERNIZACAO DE ENCERRA-MENTO DO PERIODO LEGISLATIVO DE 2005, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851345 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/02/2006 | 73.65 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL DA TIM DALINHA TELEFONICA N§: (83) 9986 3147, FATURADEZEMBRO/2005, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2006 | 153.69 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA LINHATELEFONICA DE N§. 9986 3147, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: JANEIRO/FEVEREIRO 2006 CHEQUE N§. 851347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2006 | 510.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA DE N§ (83) 3484 1066, FA-TURAS DE EXERCICIO ANTERIR, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2006 | 137.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): JANEIRO/FEVEREIRO 2006 CHEQUE N§ 851347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/03/2006 | 75.00 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA DESLO-CAMENTO DE SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA ACIDADE DE PATOS - PARA TRATAR DE ASSUNTO DACAMARA MUNICIPAL NA RECEITA FEDERAL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. PERIODO 15 DE MARCO/2006 CHEQUE No. 851348 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 17/03/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MARCO/2006 CHEQUE No. 851355 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/03/2006 | 57.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MARCO/2006 CHEQUE N§: 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/03/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MARCO/2006 CHEQUE N§: 851349 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/03/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MARCO/2006 CHEQUE N§: 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/03/2006 | 2913.97 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS A AGENTES POLITICOS. MES DE REFERENCIA: MARCO/2006 CHEQUE No. 851353 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/03/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE MARCO/2006 CHEQUE N§: 851354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/03/2006 | 86.31 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA LINHATELEFONICA DE N§. 9986 3147, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: MARCO/2006 CHEQUE N§. 851354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/03/2006 | 108.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, SEM PERNOITE, PARA DES-LOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATI-VA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVAJUNTO AO I N S S, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXAPERIODO DA DIARIA: 23 DE MARCO/2006. CHEQUE N§: 851356 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 23/03/2006 | 135.00 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAHIGIENE, CAFE, ACUCAR, BISCOITOS, AGUA MINE-RAL, CHA-MATE E CHA-ERVA DOCE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851357 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 23/03/2006 | 98.50 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO:RESMAS DE PAPEL, CANETAS BIC, ENVELOPES A-4CAIXA DE GRAMPOS, FITAS PARA IMPRESSORA, DES-TINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851358 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2006 | 394.98 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): MARCO/2006 CHEQUE N§ 851359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2006 | 100.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. CHEQUE No. 851361 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/03/2006 | 71.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MESES DE JANEIRO FEVEREIRO/2006 CHEQUE No. 851361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00002286795401 | SEBASTIAO CESAR PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ELABORA€ÇO DA PRESTA€ÇODE CONTAS ANUAL, DA MESA DIRETORA DA CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 17/04/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2006 CHEQUE No. 851368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/04/2006 | 500.00 | 00815517000139 | GBEX- INFO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA, RETIRADA DE VIRUIS E TROCA DE PE€ASDO MICROCOMPUTADOR, E IMPRESSORA HP 1010 LA-SER, RECARGA DE TONNER DA REFERIDA IMPRESSORA CHEQUE N§: 851374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/04/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2006 CHEQUE N§: 851364 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/04/2006 | 57.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2006 CHEQUE N§: 851365 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/04/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2006 CHEQUE N§: 851365 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/04/2006 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MESES DE MAR€O/2006 CHEQUE No. 851369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/04/2006 | 81.01 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA LINHATELEFONICA DE N§. 9986 3147, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: ABRIL/2006 CHEQUE N§. 851369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/04/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE ABRIL/2006 CHEQUE N§: 851369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/04/2006 | 2913.97 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS A AGENTES POLITICOS. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2006 CHEQUE No. 851370 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/04/2006 | 378.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): ABRIL/2006 CHEQUE N§ 851373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 17/05/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2006 CHEQUE No. 851381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/05/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2006 CHEQUE N§: 851376 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/05/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2006 CHEQUE N§: 851377 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/05/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2006 CHEQUE N§: 851377 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/05/2006 | 2921.60 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS A AGENTES POLITICOS. MES DE REFERENCIA: MAIO/2006 CHEQUE No. 851380 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/05/2006 | 38.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE ABRIL/2006 CHEQUE No. 851383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/05/2006 | 81.01 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA LINHATELEFONICA DE N§. 9986 3147, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: MAIO/2006 CHEQUE N§. 851383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/05/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE MAIO/2006 CHEQUE N§: 851383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 22/05/2006 | 81.20 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS TIPO: ACUCAR, CAFE, BISCOITO, E BOTIJAO DEGAS TIPO GLP, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851384 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 22/05/2006 | 86.20 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO:RESMAS DE PAPEL, CANETAS BIC, ENVELOPES, BA-TERIA DE 9W, BOBINAS DE FAX, FITAS K-7, LAMPADAS PALITO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATI-VA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851385 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/05/2006 | 240.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS COM PER-NOITE PARE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.PERIODO DA VIAGEM: 26 A 28 DE MAIO/2006 CHEQUE No. 851387 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/05/2006 | 378.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): MAIO/2006 CHEQUE N§ 851388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 12/06/2006 | 175.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO E MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 14/06/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2006 CHEQUE No. 851393 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/06/2006 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE MAIO/2006 CHEQUE No. 851395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/06/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE JUNHO/2006 CHEQUE N§: 851395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/06/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2006 CHEQUE N§: 851389 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/06/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2006 CHEQUE N§: 851390 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/06/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2006 CHEQUE N§: 851390 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/06/2006 | 2924.70 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS A AGENTES POLITICOS. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2006 CHEQUE No. 851394 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 26/06/2006 | 56.00 | 04518091000102 | CLAUDIO BORGES RIBEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÇO DE GAS TIPOGLP DE 13 Kg., AGUA MINERAL, A€éCAR, CHA, PASTILHAS SANITµRIAS, DESTINADOS A ESTA CASA LE-GISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851396 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 28/06/2006 | 81.01 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA LINHATELEFONICA DE N§. 9986 3147, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: JUNHO/2006 CHEQUE N§. 851399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/07/2006 | 378.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): JUNHO/2006 CHEQUE N§ 851401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/07/2006 | 108.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, SEM PERNOITE, PARA DES-LOCAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATI-VA ATE A CIDADE DE PATOS PARA COTACAO DE PRE-COS DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA E RETOQUECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO DA DIARIA: 03 DE JUNHO/2006. CHEQUE N§: 851400 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 14/07/2006 | 360.00 | 00076079082420 | VERONILDO BATISTA DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA E RETOQUES NO PREDIO SEDE CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 17/07/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2006 CHEQUE No. 851407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 19/07/2006 | 489.50 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO: LIXADE MADEIRA/MASSA GR 36 A 25, LIXA FERRO GR150PC 25, MASSA CORRIDA LATEX LATAO, LATEX ACRI-LICA LATAO, CORANTE LIQUIDO GLOBO AMARELO, LATEX ACRILICO EXTRA LARANJA GL. E LATEX ACRILICO VERDE LIMAO, DESTINADOS A RETOQUES E PINTURA DAS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/07/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2006 CHEQUE N§: 851404 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/07/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2006 CHEQUE N§: 851405 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/07/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2006 CHEQUE N§: 851405 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/07/2006 | 2921.60 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS A AGENTES POLITICOS. MES DE REFERENCIA: JULHO/2006 CHEQUE No. 851406 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/07/2006 | 94.20 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO:RESMAS DE PAPEL OFICIO 2, ENVELOPES P/PAPELOFICIO, LAPIS BIC, PAPEL DE FAX, BLOCOS P/CO-PIA DE CHEQUE, E ENVELOPES PEQUENOS, DESTINA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/07/2006 | 82.84 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA LINHATELEFONICA DE N§. 9986 3147, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: JULHO/2006 CHEQUE N§. 851411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/07/2006 | 360.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, COM PERNOITE, PARADESPESAS COM HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE BALANCETEMENSAL NO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO DA DIARIA: 28 A 31 DE JULHO/2006. CHEQUE N§: 851414 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/08/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE JULHO/2006 CHEQUE N§: 851415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/08/2006 | 105.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): JULHO/2006 CHEQUE N§ 851415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/08/2006 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE JUNHO/2006 CHEQUE No. 851415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 15/08/2006 | 125.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DE INTERNETBANDA LARGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2§ PARCELA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 16/08/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2006 CHEQUE No. 851421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/08/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2006 CHEQUE N§: 851416 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/08/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2006 CHEQUE N§: 851417 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/08/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2006 CHEQUE N§: 851417 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/08/2006 | 2966.26 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS A AGENTES POLITICOS. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2006 CHEQUE No. 851418 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 21/08/2006 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ACESSO BANDA LARGA A INTERNET, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/08/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE AGOSTO/2006 CHEQUE N§: 851425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/08/2006 | 81.01 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA LINHATELEFONICA DE N§. 9986 3147, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: AGOSTO/2006 CHEQUE N§. 851425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/08/2006 | 204.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. REFERENTE A 07(SETE) MESES. 7/12 EXONERADA. MES DE REFERENCIA: 13§ PROPORCIONAL A SERVIDORA MARIA DA GUIA ARAUJO SIMÇO. CHEQUE N§: 851426 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 23/08/2006 | 172.50 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DESTINADOS ALANCHES DO EDIS DURANTE SESSåES, E MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851427 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/08/2006 | 187.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): AGOSTO/2006 CHEQUE N§ 851429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/08/2006 | 20.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVI-€OS DE TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, DA LINHATELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Reaparelhamento Geral da Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/09/2006 | 1200.00 | 35497502000154 | EBPE - EMPRESA BRASILEIRA DE P. EDUCATIV | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PELA AQUI-SICAO DE 01(UMA) PLACA DA LAGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL PARA O PERIODO DE 2005/2008, COMFOTOGRAFIAS DAS AUTORIDADES MUNICIPAIS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 11/09/2006 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ACESSO BANDA LARGA A INTERNET, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/09/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2006 CHEQUE N§: 851433 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 18/09/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2006 CHEQUE No. 851435 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2006 CHEQUE N§: 851432 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/09/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REF: SETEMBRO/2006 CHEQUE N§: 851432 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/09/2006 | 64.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE SETEMBRO/2006 CHEQUE N§: 851436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/09/2006 | 81.01 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA LINHATELEFONICA DE N§. 9986 3147, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: SETEMBRO/2006 CHEQUE N§. 851436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/09/2006 | 2966.26 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS A AGENTES POLITICOS. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2006 CHEQUE No. 851434 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 22/09/2006 | 290.00 | 35497502000154 | EBPE - EMPRESA BRASILEIRA DE P. EDUCATIV | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UMA) PLACADO ATUAL PRESIDENTE PARA GALERIA PRESIDENCIA-VEL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 26/09/2006 | 137.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO:RESMAS DE PAPEL A-4, BOBINA PARA FAX, PASTASCOM FERRAGEM, LAMPADAS PALITO, E CANETAS BICDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851441 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 26/09/2006 | 64.60 | 03197129000120 | CASA DO CONSTRUTOR-JOAO SILVERIO S.NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS APINTURA E REPAROS DESTA CASA LEGISLATIVA TIPOMASCARA, SELADOR ACRILICO, LIXA DE MASSA, CO-RANTES, CAIXA DE DESCARGA, PARAFUSOS E BUCHASCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 27/09/2006 | 109.15 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DESTINADOS ALANCHES DO EDIS DURANTE SESSåES, E MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851444 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/10/2006 | 108.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, SEM PERNOITE, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO A CIDADEDE PATOS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOPODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO DA DIARIA: O4 DE OUTUBRO/2006 CHEQUE N§: 851445 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/10/2006 | 341.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): SETEMBRO/2006 CHEQUE N§ 851446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/10/2006 | 2.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVI-€OS DE TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, DA LINHATELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/10/2006 | 86.60 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DESTINADOS ALANCHES DO EDIS DURANTE SESSåES, E MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851455 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 16/10/2006 | 360.00 | 03159292000106 | ALYSSON RICARDO GOIS CAMPOS - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICAE PAPELARIA, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATI-VA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 16/10/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2006 CHEQUE No. 851452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/10/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2006 CHEQUE N§: 851449 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2006 CHEQUE N§: 851450 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/10/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REF: OUTUBRO/2006 CHEQUE N§: 851450 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/10/2006 | 2966.26 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS A AGENTES POLITICOS. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2006 CHEQUE No. 851451 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/10/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE OUTUBRO/2006 CHEQUE N§: 851456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/10/2006 | 101.56 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA LINHATELEFONICA DE N§. 9986 3147, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: OUTUBRO/2006 CHEQUE N§. 851456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/11/2006 | 108.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, SEM PERNOITE, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO A CIDADEDE PATOS TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A EN-TRADA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ELABORA€ÇODE GFIP/SEFIP, CONF. DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO DA DIARIA: O6 DE NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§: 851459 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/11/2006 | 307.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): OUTUBRO/2006 CHEQUE N§ 851458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/11/2006 | 75.00 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA DESLO-CAMENTO DE SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA ACIDADE DE PATOS - PARA TRATAR DE ASSUNTO RE-LACIONADO A CERTIFICA€ÇO DIGITAL PARA TRANSMISSÇO DE GFIP/SEFIP, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA.PERIODO 06 DE NOVEMBRO/2006 CHEQUE No. 851460 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 06/11/2006 | 51.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ACESSO BANDA LARGA A INTERNET, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851461 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 07/11/2006 | 85.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) MOUSE USB MAR-CA SCROLL MINI 6148 E TECLADO PS2 MULT NA CORGELO REF. 9139, DESTINADOS A ESTA CASA LEGIS-LATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 17/11/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2006 CHEQUE No. 851471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 17/11/2006 | 179.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE PROJETOSDE LEI A SEREM DISTRIBUIDOS AOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. CHEQUE No. 851463 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/11/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REF: NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§: 851464 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§: 851464 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/11/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§: 851465 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 21/11/2006 | 125.80 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DESTINADOS ALANCHES DO EDIS DURANTE SESSåES, E MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851472 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 22/11/2006 | 195.52 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA LINHATELEFONICA DE N§. 9986 3147, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§. 851468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/11/2006 | 11.23 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVI-€OS DE TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, DA LINHATELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. FATURA: NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§: 851468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/11/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§: 851469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 22/11/2006 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ACESSO BANDA LARGA A INTERNET, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/11/2006 | 2966.26 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS A AGENTES POLITICOS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2006 CHEQUE No. 851470 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 24/11/2006 | 109.50 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO:RESMAS DE PAPEL A-4, BOBINA PARA FAX, PASTASCOM FERRAGEM, CANETAS BIC, BATERIA DE 9W DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851474 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/12/2006 | 2395.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REF: 13o. SALARIO CHEQUE N§: 851476 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/12/2006 | 287.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): NOVEMBRO/2006 CHEQUE N§ 851475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/12/2006 | 75.00 | 00055152449404 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA DESLO-CAMENTO DE SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA ACIDADE DE PATOS - PARA AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORMECONF. DOCUMENTACAO ANEXA. PERIODO 11 DE NOVEMBRO/2006 CHEQUE No. 851479 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/12/2006 | 108.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, SEM PERNOITE, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO A CIDADEDE PATOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO DA DIARIA: 11 DE DEZEMBRO/2006 CHEQUE N§: 851478 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 11/12/2006 | 160.00 | 00087273160415 | MARCOS OLIMPIO ALVES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LE-TREIROS NAS PAREDES EXTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Reaparelhamento Geral da Cƒmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 14/12/2006 | 249.00 | 08880668000182 | AKI DISCO - EDSON BENEDITO LEITE | IMPORTANCIA QSE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE 01(UM) MICROFONE TSI MS115SEM FIO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851480 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 18/12/2006 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2006 CHEQUE No. 851487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 19/12/2006 | 98.60 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO:RESMAS DE PAPEL A-4, ENVELOPES, LAPIS COMPACTOS E FITAS ADESIVAS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. CHEQUE No. 851486 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/12/2006 | 73.60 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DESTINADOS ALANCHES DO EDIS DURANTE SESSåES, E MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851489 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/12/2006 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. MES DE REF: DEZEMBRO/2006 CHEQUE N§: 851483 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/12/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE DEZEMBRO/2006 CHEQUE N§: 851488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/12/2006 | 51.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ACESSO BANDA LARGA A INTERNET, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. CHEQUE N§: 851488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 20/12/2006 | 108.71 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA LINHATELEFONICA DE N§. 9986 3147, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA MES: DEZEMBRO/2006 CHEQUE N§. 851488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/12/2006 | 11600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2006 CHEQUE N§: 851482 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2006 CHEQUE N§: 851483 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/12/2006 | 3580.06 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, AGENTES POLITICOS E PRESTADORES. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2006 CHEQUE No. 851481 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/12/2006 | 0.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE REFERENTE A MULTA REFERENTE A GPS PRESTADOR COMPETENCIA 11/2006, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851481 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 28/12/2006 | 77.00 | 03197129000120 | CASA DO CONSTRUTOR-JOAO SILVERIO S.NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AREPAROS ELETRICOS DESTA CASA LEGISLATIVA TIPOLAMPADAS, REATORES E STARTS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE No. 851492 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/12/2006 | 220.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, AGENTES POLITICOS E PRESTADORES. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2006 CHEQUE No. 851494 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00013235796487 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE REFEI€åESAOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LE-GISLATIVA, DURANTE CONFRATERNIZACAO NATALINACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CHEQUE N§: 851493 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023