de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 104.50 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartuchos para impressora desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 696.50 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 126.00 | 00003901387463 | LAUDICEIA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias sem pernoite, por motivo de viagem para tratar de assuntos de interesse dessa Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 100.00 | 00008228852711 | JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sonorixacao da secao solene do 31.12.2005, realizada por esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 250.00 | 00048995215453 | BENEDITO FARIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de geladeira e manutencao dos ar-condicionados desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 102.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo para essa Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 13.60 | 41221623000171 | SUDIPEL - SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para confeccao de convites para secao solene realizada por esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 126.00 | 00006042687425 | VENNERY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias sem pernoite por motivo de viagens para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2006 | 400.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesses desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2006 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio de vereadores, ref. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2006 | 1515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de comissionados, ref. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios, ref. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2006 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, ref. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2006 | 1014.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, ref. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2006 | 6.00 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas para esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2006 | 885.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, relativo 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2006 | 482.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2006 | 280.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente para esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000020 | 30/01/2006 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, ref. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2006 | 335.00 | 00033291683749 | ANTONIO SEBASTIAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fotografias para esta Camara Municipal, durante a sessao solene desta Camara Municipal realizada em 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2006 | 911.99 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A - TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone celular desta Camara Municipal, ref. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2006 | 2193.40 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO SOC COOP TRAB M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assistencia medico-hospitalar de vereadores, ref. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2006 | 500.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material consumido por esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000025 | 31/01/2006 | 1600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade do Municipio mo mes de Janeiro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref. a 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/02/2006 | 300.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) quatro diarias, sem pernoite, por motivo de viagens a servico desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2006 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos Vereadores, referente a 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2006 | 1515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de comissionados, ref. a 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos de funcionarios efetivos, ref. a 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000031 | 20/02/2006 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, ref. a 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000032 | 20/02/2006 | 1600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, no mes de Fevereiro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2006 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, ref. a 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2006 | 32.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref. a 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/02/2006 | 602.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2006 | 250.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/02/2006 | 225.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente para esta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/02/2006 | 2193.40 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO SOC COOP TRAB M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assistencia medico-hospitalar de vereadores, ref a 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/02/2006 | 558.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo para esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/02/2006 | 1336.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone celular, do Plano Empresarial Mais desta Casa de Leis, ref a 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/02/2006 | 4443.01 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social -GPS, ref. a 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2006 | 126.00 | 00006042687425 | VENNERY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (03) tres diarias, sem pernoite, por motivo de viajens realizadas para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/03/2006 | 9.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref a 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2006 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2006 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio de veradores, ref. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2006 | 1515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de comissionados, ref. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000048 | 20/03/2006 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, ref. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000049 | 20/03/2006 | 1600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, ref. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Funcionarios efetivos, referente ao mes de 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2006 | 60.00 | 00009964662823 | ALVARO LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Aluguel de um Carro de Som, para divulgacao de assuntos do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2006 | 500.00 | 00040795373449 | VERA LUCIA MARINS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Buffet, oferecido por esta Casa de Leis, em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2006 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, ref. a 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/03/2006 | 110.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartucho de impressao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/03/2006 | 150.00 | 05969598000145 | IRIS IZABELLY MOREIRA CUNEGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lembrancas, para a Sessao Solene em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/03/2006 | 150.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao e trabalho jornalistico, de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/03/2006 | 125.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/03/2006 | 23.00 | 05301482000133 | CLAUDIA ARAGAO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente para esta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/03/2006 | 2193.40 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO SOC COOP TRAB M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assistencia medico-hospitalar de vereadores, ref. a 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/03/2006 | 606.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/03/2006 | 113.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/03/2006 | 1061.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone celular, Plano Empresarial Mais, ref. a 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/03/2006 | 567.50 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/03/2006 | 126.00 | 00003901387463 | LAUDICEIA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/03/2006 | 4665.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS, referente a 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/03/2006 | 130.00 | 07087858000184 | MARCIANO AZEVEDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do computador desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/03/2006 | 126.00 | 00006042687425 | VENNERY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref. a 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/04/2006 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia do interessa desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/04/2006 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuidade da assinatura de Jornal para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/04/2006 | 120.00 | 00059221410749 | SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referentes a viagens com destino as cidades de Mamanguape e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/04/2006 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/04/2006 | 476.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as ultimas parcelas da divida de 2004, relativo aos telefones (83) 99790209 e 99790038, dos parcelamentos 983797 e 983798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2006 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos Vereadores, ref a 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2006 | 1715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados, ref. a 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000076 | 20/04/2006 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, ref. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2006 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, ref. a 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/04/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios efetivos, ref. a 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/04/2006 | 2193.40 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO SOC COOP TRAB M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assistencia medico-hospitalar de vereadores, ref. a 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/04/2006 | 22.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/04/2006 | 600.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo para esta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/04/2006 | 612.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/04/2006 | 4801.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social - GPS, referente a 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/04/2006 | 708.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico do uso telefone celular desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/04/2006 | 1235.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone celular, Plano Empresarial Mais, ref. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000086 | 28/04/2006 | 1600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, ref. a 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/04/2006 | 225.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres (03) diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos do interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/04/2006 | 56.00 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma(01) diaria, sem pernoite, para tratar de assuntos do interesse desta Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/04/2006 | 56.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma (01) diaria, sem pernoite, para tratar de assuntos de interesse deste Pode Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/05/2006 | 550.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de um conjunto em L para o Gabinete desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/05/2006 | 380.00 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/05/2006 | 128.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, ref. a 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/05/2006 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, ref. a 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/05/2006 | 2193.40 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO SOC COOP TRAB M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de saude dos vereadores, ref. a 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/05/2006 | 28.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/05/2006 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/05/2006 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores, referente a 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/05/2006 | 1715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados, ref. a 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios efetivos, referente a 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000101 | 22/05/2006 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica. ref. a 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000102 | 24/05/2006 | 1600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, ref. a 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/05/2006 | 4801.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social, ref. a 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/05/2006 | 25.00 | 09399254000107 | ROSINALDO DAS CHAGAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediante para as sessoes desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/05/2006 | 486.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/05/2006 | 732.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de telefonia movel, ref. a 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/05/2006 | 126.00 | 00006042687425 | VENNERY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (03) tres diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos do interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/05/2006 | 492.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/05/2006 | 126.00 | 00003901387463 | LAUDICEIA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (03) tres diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos do interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/06/2006 | 350.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente para esta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/06/2006 | 150.00 | 00048995215453 | BENEDITO FARIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e prevencao nos ar-condicionados deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/06/2006 | 1575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do 13o salario, dos funcionarios efetivos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/06/2006 | 849.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do 13o salario, dos funcionarios comissionados deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/06/2006 | 150.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao do interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2006 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos vereadores, relativo a 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2006 | 1715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados, ref. a 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos, referente a 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000119 | 20/06/2006 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, referente a 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000120 | 20/06/2006 | 1600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, referente a 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2006 | 2193.40 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO SOC COOP TRAB M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de saude dos Vereadores, ref. a 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2006 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao do sistema de informatica, ref. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2006 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/06/2006 | 110.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, ref. a 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/06/2006 | 4801.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social, ref. a 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/06/2006 | 731.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone movel, ref. ao Plano Empresarial Mais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/06/2006 | 153.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/06/2006 | 506.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/06/2006 | 623.50 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/06/2006 | 120.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao do interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/06/2006 | 300.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) quatro diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/07/2006 | 250.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente para esta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/07/2006 | 194.00 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca para o computador desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/07/2006 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos vereadores, relativo a 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/07/2006 | 1715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados, referente a 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios efetivos, referente a 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/07/2006 | 2388.40 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO SOC COOP TRAB M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de saude dos vereadores, relativo a 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000139 | 20/07/2006 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, referente a 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000140 | 20/07/2006 | 1600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, referente a 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2006 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao do sistema de informatica, ref. a 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2006 | 27.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONST/RECUP/AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPA L | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000143 | 21/07/2006 | 3515.48 | 07768261000103 | A F LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela referente ao Contrato 12006, que trata sobre a Construcao do Anexo. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/07/2006 | 468.30 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/07/2006 | 4801.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social, relativo a 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/07/2006 | 126.00 | 00006042687425 | VENNERY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (03) tres diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos do interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/07/2006 | 437.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/07/2006 | 136.00 | 04802169000116 | STUDIO ELETRONICO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para a manutencao do audio deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/07/2006 | 300.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) quatro diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos do interesse da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONST/RECUP/AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPA L | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000151 | 02/08/2006 | 4437.00 | 07768261000103 | A F LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do contrato no 12006, que trata da construcao do anexo desta Camara Municipal. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONST/RECUP/AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPA L | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000152 | 11/08/2006 | 3884.01 | 07768261000103 | A F LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a parcela do contrato no 12006, que trata da construcao do anexo desta Camara Municipal. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/08/2006 | 130.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente para esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/08/2006 | 2388.40 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO SOC COOP TRAB M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de saude desta Camara Municipal, referente 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/08/2006 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, referente 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/08/2006 | 27.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, referente 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000157 | 21/08/2006 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, referente 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/08/2006 | 1715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de comissionados, ref. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios, ref. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/08/2006 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio de vereadores, referente 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/08/2006 | 217.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo desta Camara Municipal, referente 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/08/2006 | 111.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, referente 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/08/2006 | 331.78 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone celular desta Camara Municipal, ref. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONST/RECUP/AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPA L | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000164 | 24/08/2006 | 2786.12 | 07768261000103 | A F LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a parcela do contrato 12006, referente a construcao do anexo desta Camara Municipal. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/08/2006 | 50.00 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com base de aluminio para microfone desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/08/2006 | 415.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/08/2006 | 4709.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS, ref. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000168 | 31/08/2006 | 1600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo a Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/09/2006 | 150.00 | 00076012360487 | SEVERINO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da Sede provisoria da Secretaria da Camara Municipal de Itapororoca, ref. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONST/RECUP/AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPA L | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000171 | 05/09/2006 | 2653.99 | 07768261000103 | A F LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a parcela do contrato 12006, referente a construcao de anexo desta Camara Municipal. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/09/2006 | 21.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/09/2006 | 59.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho reciclado destinado a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/09/2006 | 300.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (04) quatro diarias, sem pernoite, por motivo de viagem para tratar de assuntos do interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/09/2006 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio de vereadores, ref. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios efetivos, ref. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/09/2006 | 1715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de comissionados, ref. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000178 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, ref. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000179 | 20/09/2006 | 1600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, ref. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/09/2006 | 150.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesses desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/09/2006 | 27.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONST/RECUP/AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPA L | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000182 | 22/09/2006 | 6006.26 | 07768261000103 | A F LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a parcela do contrato 12006, referente a construcao de anexo desta Camara Municipal. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/09/2006 | 126.00 | 00006042687425 | VENNERY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (03) tres diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos do interesse desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/09/2006 | 4.01 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/10/2006 | 4.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/10/2006 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, ref. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/10/2006 | 2388.40 | 70122262000104 | UNIMED REGIONAL DO BREJO PARAIBANO SOC COOP TRAB M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano de saude desta Camara Municipal, ref. a 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/10/2006 | 405.80 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo diversos destibados a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/10/2006 | 300.00 | 00076012360487 | SEVERINO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis da sede provisoria da Secretaria da Camara Municipal de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/10/2006 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao do sistema de informatica, ref. outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/10/2006 | 300.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro (04) diarias, sem pernoite, para tratar de assuntos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/10/2006 | 402.61 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone celular desta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/10/2006 | 97.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONST/RECUP/AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPA L | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000204 | 20/10/2006 | 803.76 | 07768261000103 | A F LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma parcela do contrato 12006, referente a Construcao do Anexo desta Casa de Leis. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/10/2006 | 20700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos vereadores, ref. a 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/10/2006 | 1715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados, ref. a 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios efetivos, ref. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000198 | 23/10/2006 | 1400.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, ref. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/10/2006 | 27.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONST/RECUP/AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPA L | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/10/2006 | 1396.68 | 03317169000168 | VITRIUM IND. E COM. DE VIDROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma porta e duas janelas de vidros, para o plenario desta Casa de Leis. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/10/2006 | 5233.89 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social, relativo a 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000203 | 31/10/2006 | 1600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, ref. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/11/2006 | 34.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com piso aseflex (Antiderrapante). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/11/2006 | 5368.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social- GPS, relativo a 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONST/RECUP/AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPA L | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/11/2006 | 880.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assento sanitario, rejunte e ceramica destinados a esta Camara Municipal. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | CONST/RECUP/AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPA L | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/11/2006 | 90.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega do material adquirido. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/11/2006 | 700.00 | 00002181559481 | MARCELO DUARTE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura do Plenario e da Frente da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/11/2006 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao do sistema de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000212 | 20/11/2006 | 1600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo a Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/11/2006 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos vereadores, relativo ao mes de 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/11/2006 | 1715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados, ref. a 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios efetivos, referente a 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/11/2006 | 400.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo diversos destinados a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/11/2006 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/11/2006 | 200.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente diversos destinados a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/11/2006 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, relativo a 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/11/2006 | 51.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, relativo a 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/11/2006 | 261.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo desta Edilidade, relativo a 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/11/2006 | 402.61 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone celular desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/11/2006 | 45.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho HP 29A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/11/2006 | 5221.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia da previdencia social-GPS, relativo a 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/11/2006 | 97.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia da previdencia social -GPS, referente a obra, relativo aos meses de 07, 08, 09, 10 e 11 de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/12/2006 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP -AUTOMACAO, SERVICOS E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, relativo a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/12/2006 | 690.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do decimo terceiro salario dos funcionarios comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/12/2006 | 1575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do decimo terceiro dos funcionarios efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/12/2006 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio dos Vereadores, ref. a Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/12/2006 | 1715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios comissionados, ref. a 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios efetivos, ref. a 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/12/2006 | 984.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia da previdencia social - GPS, relativo a INSS do decimo terceiro salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUICAO PATRONAL/CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/12/2006 | 5221.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia da previdencia social - GPS, relativo a 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000235 | 27/12/2006 | 1600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, referente a 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/12/2006 | 75.00 | 00020591195453 | JOSILDA LOPES SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) Uma diaria, para tratar de assuntos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/12/2006 | 126.00 | 00006042687425 | VENNERY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (03) tres diarias, para tratar de assuntos do interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023