| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/01/2006 | 319.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 5279 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR IRINEU F. DE SOUZA JUNIOR. CH.: 314834 ISS - 15,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2006 | 134.75 | 00036764434468 | I A P M - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DI- VERSAS REALIZADAS PELO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA A SERVICO DESTA ENTIDADE. CH.: 315080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2006 | 65.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE JOGO DE PAS-TILHA DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO OFI -CIAL PALIO PLACA MNF 1403 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 315080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2006 | 23.00 | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO MNF 1403, PERTENCENTE A ESTE PODER LE -GISLATIVO MUNICIPAL. CH:315080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2006 | 90.00 | 08583981000159 | CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM GERAL DO VEICULO PALIO DE PLACA MNF1403PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICI -PAL. CH:315080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2006 | 280.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPA-RO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS VEREADORES EASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.CH:315079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2006 | 583.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL, GALAO ESMALTE SINTETICO E TINTA SAVAVEL E SOLVENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2006 | 1415.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2006 | 264.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA LE-GISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2006 | 448.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DESCATAVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2006 | 300.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TOMAS E MAS-SA CORRIDA, E LAMPADAS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2006 | 1362.00 | 09071218000101 | JOSÉ NILTON MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LE -GISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2006 | 620.00 | 09071218000101 | JOSÉ NILTON MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LE -GISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2006 | 1228.00 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME -PAGE CONTAS PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. CH.: 315198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DO INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/01/2006 | 358.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS DE RESPONSABILIDADE DESA CASA LEGISLATI-VA. CH.:315175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/01/2006 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MA PU-BLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E PORTARIA N. 059/2006, NO DIARIO OFISICAL, EDICACAO 24 DEJANEIRO DE 2006. CH:315178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/01/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO DE ANTONIO ALVES DOSSANTOS, PARA PARTICIPAR O CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS, TUMA I, REALIZADO PELA FAMUP/ CNM NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2006, NAUNIBRATEC-MAG SHOPPING EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/01/2006 | 680.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES, FUN -CIONARIOS, ASSESSORES E IMPRENSA, EM VIRTUDE DAS SESSOES SOLENES REALIZADAS NO MES DE JA -NEIRO DE 2006 NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/01/2006 | 59.87 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO/05 CH.: 315173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/01/2006 | 423.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA CASA LEGISTIVA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 315174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/01/2006 | 300.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA INFORMATIVA DE INTERESSE DESTACAMARA MUNICIPAL. CH.: 314184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/01/2006 | 988.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS EFETUADAS ATRAVES DE APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/01/2006 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2005. CH:315196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/01/2006 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINARUA DO JORNAL AUNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/01/2006 A 04/07/2006. CH:315185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/01/2006 | 200.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GA-BINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH:315202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/01/2006 | 2650.00 | 00064511278415 | JOSE FELICIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. ISS- 132,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/01/2006 | 40.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E CABAGEM DO VEICULO FIAT PALIO DEPLACA MNF 1403, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MU-NICIPAL. CH:315204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2006 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS - 2.934,90 IRRF - 4.258,15 CEF - 3.088,63 A.D.G.-390,00 FCD - 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2006 | 112.00 | 00072686081449 | MANOEL BELARMINO ALVES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. CH:315096/315100/315101/315102/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2006 | 7767.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. IAPM - 854,44 CEF - 477,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2006 | 616.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS ASSESSO- RES DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2006 | 10520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 804,77 CEF - 83,69 P.A. - 109,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2006 | 137.30 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES, DESTINA-DOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315176 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2006 | 610.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2006 | 320.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA /LEGISLATIVA, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2006. ISS- 16,00 CH.: 315146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2006 | 300.00 | 00005809266487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA NESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH.: 315149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2006 | 368.00 | 00037623320459 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. ISS - 18,40 CH.: 315147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2006 | 212.00 | 00002175695441 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MU-NICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMN 4761/PB. CH:315163 ISS - 10,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2006 | 100.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. CH:315162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2006 | 211.00 | 00013603990463 | REGINALDO PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO APRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH:315171 ISS-10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2006 | 400.00 | 00002904968458 | MARIA CELIA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO E DIGITACAO DOS TRABALHOS DA COMISSAOREVISORA E ATUALIZADORA DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. ISS- 20,00 CH.: 315144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2006 | 1500.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 50,40 CH.: 315142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2006 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 50,40 CH.: 315143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2006 | 320.00 | 00081824513372 | DEBORA CRISTINA BOUCAS BAHIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DEAUXILIAR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA CA-SA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06.ISS- 16,00 CH.: 315148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2006 | 110.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TE-SOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 315145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2006 | 425.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNC 5006/PB. ISS - 21,25 CH:315219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2006 | 200.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOIS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO VEREADOR GEORGE /VICOT SILVA. CH.: 315200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2006 | 100.00 | 00095160191453 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO /PRESTADOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA LEGIS-LATIVA DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH.: 315199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2006 | 200.00 | 00006575138497 | KATIA RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2006 | 316.00 | 00016066324420 | NORMANDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 4809 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO EDNALDO DE S. LEITE, DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/01/2006 | 318.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 5279 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR IRINEU F. DE SOUZA JUNIOR. CH.: 315166 ISS - 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/01/2006 | 285.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 0040 A SERVICO DO GA-BINETE DO VEREADOR MANOEL CLEMENTINO DE OLI-VEIRA, DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315186 ISS -14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/01/2006 | 321.00 | 00058592644704 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 4907 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE TOLENTINO DE ALUSTAU. ISS - 16,05 CH.: 315169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2006 | 319.00 | 00003169490435 | JOBSON DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC 5144 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR LUIZ MARTINS DE LIMA. CH.: 315167 ISS - 15,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2006 | 320.00 | 00044902727749 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DO VEREADOR JADER SOARES PIMENTELNO VEICULO DE PLACA MMN 9718. CH.: 315168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2006 | 322.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DA VEREADORA MARIA ELIZABETH DA /SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO VEICULO DEPLACA MNN 0191/PB. CH.: 315170 ISS - 16,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/01/2006 | 317.00 | 00033867739404 | JOSEFA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 7019 A SERVIDO DO GABINETE DO VEREADOR GEORGE VICTOR DA SILVA. CH.: 315164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/01/2006 | 380.00 | 00001000534405 | GRACINETE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DO GABINETE DO VEREADOR LUCAS PORPINO, NO VEICULO DE PLACA KBG3758-PB. CH:315182 ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/01/2006 | 211.00 | 00008920524491 | AIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/01/2006 | 2650.00 | 00064511278415 | JOSE FELICIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. ISS- 132,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/01/2006 | 59.90 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSINATURA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET A CABO INSTALADA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH.: 315192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/01/2006 | 1000.00 | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOBREAK 700VA E 01 (UMA) IMPRESSORA HP 1410, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/01/2006 | 500.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/01/2006 | 176.70 | 24114084000152 | MARINAS S RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, PARA O PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/01/2006 | 270.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES, FUN -CIONARIOS, ASSESSORES, POR OCASIAO DOS TRABA-LHOS NA ATUALIZACAO DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/01/2006 | 300.00 | 00021569509468 | FRANCISCO MOISES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMT 8544-PB. CH:315206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/01/2006 | 200.00 | 00097748005400 | MARIA DE SENA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES PARA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/01/2006 | 200.30 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESIDENTE E SEUSASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/01/2006 | 700.00 | 00072639040472 | IRAPUAM DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAATUALIZACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DO WIN 98E SOFTWARES UPGRADE E MUDANCAS DE PECAS DECOMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI -PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/01/2006 | 99.00 | 00002455775488 | CRISTINA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH:315204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/01/2006 | 50.00 | 00001165835410 | WAMBERTO ESTENIO DO NASCIMENTO PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DO FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:315204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/01/2006 | 40.00 | 00092811140468 | TEREZINHA FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DO FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:315204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/01/2006 | 100.00 | 00010456597468 | MARCELO CAVALCANTE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH:315204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/01/2006 | 50.00 | 00005486268475 | ANDERSON GALVAO AMORIM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES PARA DIVULGACAO DE TRABA -LHOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:315204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/01/2006 | 200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO E COBERTURA DE NOTAS E AVISOS, DE INTERESSE DESTA CAMARA, DURANTE AS FESTIVIDADESDE N.SRA.DA LUZ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/01/2006 | 160.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DIST.DE PECAS LDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ELETROVENTILADOR C/AR PALIO 1.0, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403 PERTENCENTE AESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/01/2006 | 610.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2006 | 190.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DIST.DE PECAS LDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROCESSOSTATO DO AR E REFIL DO RETROVISOR, DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF1403 ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2006 | 80.00 | 00064514285404 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVICOS DO GA-BINETE DO VEREADOR INALDO JUNIOR, NO VEICULO DE PLACA MOU 0539/PB. CH:315220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2006 | 160.00 | 00025116983404 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO CURSO OPERCIONAL DE PREGAO ELE-TRONICO, NOS DIAS 30 E 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPU-TADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.CH.: 315216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2006 | 397.30 | 00036764434468 | I A P M - PARCELAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I A P M, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH:315214 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2006 | 9245.19 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS DE VEREA-DORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2006. CH.: 315222 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2006 | 397.30 | 00036764434468 | I A P M - PARCELAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I A P M, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. CH:315214 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2006 | 7.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH:315204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2006 | 54.84 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO, REFRIGERAN-TES E AGUA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E VE-READORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315204 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/02/2006 | 0.67 | 00360305004282 | CAIXA ECON.FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFABANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/02/2006 | 5.34 | 00360305004282 | CAIXA ECON.FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFABANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/02/2006 | 2.88 | 00360305004282 | CAIXA ECON.FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFABANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/02/2006 | 630.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-BERTURA E PINTURA DAS CADEIRAS DA GALERIA DACAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/02/2006 | 345.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PRE -DIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315226 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/02/2006 | 275.50 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPA-RO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS VEREADORES EASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.CH:315227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/02/2006 | 717.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOSNO CONSERTO DO VEICULO OFISICAL DESTA CASA LEGISLATIVA, FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2006 | 115.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES,SANDUICHES E BISCOITOS, DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIO E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315228 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/02/2006 | 280.00 | 00004793916457 | ANTONIO XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRAS PRESTADOS NA PINTURA NO PREDIO DESTA CASA LE-GISLATIVA MUNICIPAL. CH:315229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/02/2006 | 190.00 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS DE VIDROSDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/02/2006 | 200.00 | 00009858229453 | AEDSON GUEDES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 LIVROS SOBRE AHISTORIA POLITICA DE GUARABIRA PARA OS VEREA-DORES, FUNCONARIOS E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:315231 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/02/2006 | 100.00 | 00002814679430 | FABIO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM PARA JOAO PES-SOA COM O DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTA CAMARAMUNICIPAL, EM VITURDE DA PUBLICACAO DO LIVRO DA HISTORIA DO PARLAMENTO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA KFJ 5029/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/02/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME -PAGE CONTAS PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 900783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/02/2006 | 821.90 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/02/2006 | 410.00 | 09071218000101 | JOSÉ NILTON MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LE -GISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/02/2006 | 1270.00 | 09071218000101 | JOSÉ NILTON MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/02/2006 | 1964.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001031 | 20/02/2006 | 1600.20 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/02/2006 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. INSS - 2.934,90 IRRF - 4.290,33 CEF - 2.439,65 A.D.G.- 650,00 FCD - 90,00 RCC - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/02/2006 | 6394.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. IAPM - 691,14 CEF - 477,31 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/02/2006 | 11179.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 804,77 CEF - 83,69 P.A. - 109,14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/02/2006 | 100.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH:900766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/02/2006 | 265.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. CH:315317 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/02/2006 | 265.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/02/2006 | 265.00 | 00013918400468 | HILTON GOUVEA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/02/2006 | 265.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/02/2006 | 265.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/02/2006 | 265.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/02/2006 | 265.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/02/2006 | 265.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/02/2006 | 265.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/02/2006 | 265.00 | 00074137735972 | SEVERINO RAMO FERNANDES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/02/2006 | 100.00 | 00018118194434 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/02/2006 | 211.00 | 00013603990463 | REGINALDO PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO APRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. ISS-10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/02/2006 | 320.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA /LEGISLATIVA, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.ISS- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/02/2006 | 368.00 | 00037623320459 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. ISS - 18,40 CH.: 315310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/02/2006 | 400.00 | 00002904968458 | MARIA CELIA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO E DIGITACAO DOS TRABALHOS DA COMISSAOREVISORA E ATUALIZADORA DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. ISS- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/02/2006 | 1500.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 50,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/02/2006 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 95,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/02/2006 | 100.00 | 00095160191453 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO /PRESTADOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA LEGIS-LATIVA DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/02/2006 | 211.00 | 00008920524491 | AIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 900765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/02/2006 | 77.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTA DE GABI-NETE NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/02/2006 | 322.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DA VEREADORA MARIA ELIZABETH DA /SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO VEICULO DEPLACA MNN 0191/PB. ISS - 16,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/02/2006 | 390.00 | 00003169490435 | JOBSON DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC 5144 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR LUIZ MARTINS DE LIMA. ISS - 15,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/02/2006 | 212.00 | 00002175695441 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MU-NICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMN 4761/PB. ISS - 10,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/02/2006 | 318.00 | 00033867739404 | JOSEFA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 7019 A SERVIDO DO GABINETE DO VEREADOR GEORGE VICTOR DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/02/2006 | 318.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 5279 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR IRINEU F. DE SOUZA JUNIOR. ISS - 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/02/2006 | 321.00 | 00058592644704 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 4907 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE TOLENTINO DE ALUSTAU. ISS - 16,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/02/2006 | 320.00 | 00044902727749 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DO VEREADOR JADER SOARES PIMENTELNO VEICULO DE PLACA MMN 9718. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/02/2006 | 300.00 | 00005809266487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA NESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/02/2006 | 316.00 | 00016066324420 | NORMANDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 4809 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO EDNALDO DE S. LEITE, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/02/2006 | 320.00 | 00001000534405 | GRACINETE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DO GABINETE DO VEREADOR LUCAS PORPINO, NO VEICULO DE PLACA KBG3758-PB. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/02/2006 | 170.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DO GABINETE DO VE-READOR MANOEL CLEMENTINO DE OLIVERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 0040/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/02/2006 | 630.00 | 00016018885468 | ALECIO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICIDADE NA REVISTA GUIA DE UTILIDADES GUARABIRA CIDADE LUZ DE INTERESSE DESTA CAMARA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/02/2006 | 636.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS DE RESPONSABILIDADE DESA CASA LEGISLATI-VA. CH.:900770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/02/2006 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/02/2006 | 529.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA CASA LEGISTIVA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/02/2006 | 60.07 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/02/2006 | 59.90 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSINATURA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET A CABO INSTALADA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/02/2006 | 610.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES, FUN -CIONARIOS, ASSESSORES E IMPRENSA, POR OCASIAODE SESSOES SOLENES REALIZADAS NO MES DE FEVE-REIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/02/2006 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, PUBLICADA NO JORNAL DE NOTICIAS DOBREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/02/2006 | 1000.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/02/2006 | 300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/02/2006 | 100.00 | 00004184621430 | DIOVANE ABILIO VIANA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTACASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/02/2006 | 103.40 | 24114084000152 | MARINAS S RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, PARA O PRESIDENTE E SEUS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/02/2006 | 78.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BOLO E AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LE-GISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/02/2006 | 425.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNC 5006/PB. ISS - 21,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/02/2006 | 110.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TE-SOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 315309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/02/2006 | 100.00 | 00076815480410 | FERNANDO ANTONIO MOURA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICI -PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/02/2006 | 200.00 | 00008288674453 | JOSE FERREIRA GODOI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOSJUNTO AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/02/2006 | 150.00 | 00095359648449 | TEREZINHA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DO FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/02/2006 | 2500.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 500 (QUINHENTOS) LIVROS CASA OSORIO DE AQUINO - HISTORIA DO PARLAMENTO MUNICIPAL, PARA ESTA CAMARA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/02/2006 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE EXTRATO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFISICAL DO ESTADO NA EDICAO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/02/2006 | 1020.00 | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL OBRIGATORIODO VEICULO FIAT PALIO EXE FIRE GAS.4P., PLACAMNF 1403, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVAMUNICIPAL, NO PERIODO DE 06/02/06 A 06/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/02/2006 | 448.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DESCATAVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/02/2006 | 264.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/02/2006 | 107.37 | 03185546000152 | COELHOS ALIMENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES E REFRIGERANTESDESTINADOS AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICOSDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/02/2006 | 150.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOJARDIM PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:013229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/02/2006 | 180.00 | 00097807486449 | GISELDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/02/2006 | 76.90 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.CH:013328 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/02/2006 | 50.00 | 41219023000179 | RIAUTO IMPORTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/02/2006 | 397.30 | 00036764434468 | I A P M - PARCELAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I A P M, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/02/2006 | 9310.92 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS DE VEREA-DORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2006. CH.: 013232 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/03/2006 | 600.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 013242 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/03/2006 | 480.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPA-RO DE SALGADOS, DESTINADAS AOS VEREADORES E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.CH.: 013240 ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/03/2006 | 420.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO, PREENCHIMENTO E ENVIO A RECEITA FEDE-RAL DA DIRF 2006, ANO CALENDARIO 2005,DOS CONTRIBUINTES VINCULADOS A ESTA CAMARA MUNICIPALCH.:013241 ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/03/2006 | 1045.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS EFETUADAS ATRAVES DE APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 013244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/03/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPU-TADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.CH.: 013243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/03/2006 | 215.00 | 00020733348491 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 013246 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/03/2006 | 430.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL, LATAO DE TINTA, ESMALTE, PINCEL, BROXAS E LIXAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LE-GISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 013250 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/03/2006 | 510.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT DESTINADAS A REPOSICAO NO TETO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 013251 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/03/2006 | 250.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA CASA LE-GISLATIVA, POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA. CH.: 013248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/03/2006 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DO INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 900789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/03/2006 | 30.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DIST.DE PECAS LDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA VALVULA DE ESCAPE DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO /FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 013254 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/03/2006 | 100.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA M.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL EM VIR-TUDE DA SESSAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIAINTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO DIA 09/03/2006. CH.: 013254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/03/2006 | 100.00 | 00063477769791 | PEDRO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO TETO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 013254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/03/2006 | 310.00 | 03948272000106 | RV COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 013259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/03/2006 | 300.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA SESSAO REALIZADA EM VIRTUDE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NESTA CAMARA MUNICI-PAL NO DIA 07/03/06. CH.: 013253 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/03/2006 | 200.00 | 00005774581403 | WELLINGTON JUNIOR PAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTA-MENTO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 013252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/03/2006 | 57.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AOPRESIDENTE E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEMA SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.CH.: 013254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/03/2006 | 50.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE E ASSE-SSORES QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. CH.: 013254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/03/2006 | 65.70 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BOLO E AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LE-GISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 013255 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/03/2006 | 240.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DIST.DE PECAS LDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DEDIRECAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO / FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 013257 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/03/2006 | 100.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 013256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/03/2006 | 750.00 | 00007231493483 | JOSE LEANDRO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICAGERAL DO VEICULO FIAT PALIO MNF 1403, PERTEN-CENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 013258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/03/2006 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.934,90 IRRF - 4.290,33 CEF - 2.439,65 FCD - 90,00 A.D.G.- 600,00 DESC. AUTOR. - 6.648,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/03/2006 | 680.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS ASSESSO- RES DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/03/2006 | 10520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. INSS - 804,77 CEF - 83,69 P.A. - 109,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/03/2006 | 112.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/03/2006 | 6282.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. PREV.- 691,14 CEF - 477,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002003 | 20/03/2006 | 1371.60 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315410 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/03/2006 | 436.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS AS SESSOES ESPECIAIS REALIZADAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. CH.: 315416 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/03/2006 | 1253.00 | 09071218000101 | JOSÉ NILTON MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315420 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/03/2006 | 1348.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315418 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/03/2006 | 600.00 | 09071218000101 | JOSÉ NILTON MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315319 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/03/2006 | 265.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH.: 315393 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/03/2006 | 265.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. CH.: 315398 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/03/2006 | 265.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. CH.: 315397 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/03/2006 | 265.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. CH.: 315392 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/03/2006 | 265.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. CH.: 315391 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/03/2006 | 265.00 | 00074137735972 | SEVERINO RAMO FERNANDES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. CH.: 315395 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/03/2006 | 265.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. CH.: 315394 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/03/2006 | 265.00 | 00013918400468 | HILTON GOUVEA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. CH.: 315396 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/03/2006 | 265.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 315389 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/03/2006 | 265.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRESA DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAROCO DO CORRENTEANO. CH.: 315388 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/03/2006 | 150.00 | 00079804578468 | MARCONES COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL E ANEXO.CH.: 315412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/03/2006 | 110.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TE-SOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE OMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 315266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/03/2006 | 320.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA /LEGISLATIVA, REL.AO MES DE MARCO DE 2006. CH.: 315386 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/03/2006 | 100.00 | 00003320800485 | JOSINALDO JANUARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/03/2006 | 212.00 | 00013603990463 | REGINALDO PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH.: 315408 ISS-10,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/03/2006 | 211.00 | 00008920524491 | AIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315409 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/03/2006 | 211.00 | 00002175695441 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MU-NICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMN 4761/PB. CH.: 315407 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/03/2006 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 90,00 IRRF- 95,00 CH.: 013268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/03/2006 | 400.00 | 00002904968458 | MARIA CELIA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO E DIGITACAO DOS TRABALHOS DA COMISSAOREVISORA E ATUALIZADORA DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. CH.: 013270 ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/03/2006 | 368.00 | 00037623320459 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. ISS - 18,40 CH.: 013269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/03/2006 | 300.00 | 00005809266487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA NESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH.: 013267 ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002267 | 20/03/2006 | 1500.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 50,40 CH.: 315387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/03/2006 | 150.00 | 00060080868487 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UMA GARAGEM /DESTINADO AO VEICULO PALIO MNF 1403, PERTEN -CENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A MARCO/2006. CH.: 315422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/03/2006 | 319.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 5279 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR IRINEU F. DE SOUZA JUNIOR. CH.: 315402 ISS - 15,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/03/2006 | 318.00 | 00044902727749 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DO VEREADOR JADER SOARES PIMENTELNO VEICULO DE PLACA MMN 9718. CH.: 315403 ISS - 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/03/2006 | 321.00 | 00016066324420 | NORMANDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 4809 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO EDNALDO DE S. LEITE, DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315406 ISS - 16,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/03/2006 | 321.00 | 00001000534405 | GRACINETE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DO GABINETE DO VEREADOR LUCAS PORPINO, NO VEICULO DE PLACA KBG3758-PB. CH.: 315399 ISS - 16,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/03/2006 | 320.00 | 00033867739404 | JOSEFA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 7019 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR GEORGE VICTOR DA SILVA. CH.: 315400 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/03/2006 | 316.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DA VEREADORA MARIA ELIZABETH DA /SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO VEICULO DEPLACA MNN 0191/PB. CH.: 315405 ISS - 15,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/03/2006 | 322.00 | 00003169490435 | JOBSON DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC 5144 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR LUIZ MARTINS DE LIMA. CH.: 315401 ISS - 16,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/03/2006 | 317.00 | 00058592644704 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 4907 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE TOLENTINO DE ALUSTAU. CH.: 315404 ISS - 15,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/03/2006 | 490.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES, FUN -CIONARIOS, ASSESSORES E IMPRENSA, POR OCASIAODE SESSOES SOLENES REALIZADAS NO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. CH.: 315421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/03/2006 | 59.30 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DO A-NO EM CURSO. CH.: 315413 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/03/2006 | 698.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA CASA LEGISTIVA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 315414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/03/2006 | 660.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS DE RESPONSABILIDADE DESA CASA LEGISLATI-VA. CH.: 315415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/03/2006 | 214.55 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315429 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/03/2006 | 100.00 | 00018118194434 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DE INTE-RESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315435 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/03/2006 | 160.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM VEICULO SONORO DE TRABALHOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/03/2006 | 100.00 | 00095160191453 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO /PRESTADOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA LEGIS-LATIVA DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. CH.: 315423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/03/2006 | 100.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. CH.: 315427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/03/2006 | 317.00 | 00085361879487 | JOUCIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 3189 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR INALDO HENRIQUES DA S. JUNIOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315430 ISS - 15,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/03/2006 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DESTINADO A IMPRESSORA DESTA CAMARAMUNICIPAL. CH.: 315432 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/03/2006 | 220.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/03/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME -PAGE CONTAS PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 315431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/03/2006 | 100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DO INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/03/2006 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE EXTRATO DE RATIFICACAO NO DIARIO OFISICAL DO ESTADO NA EDICAO DE 23 DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 315433 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/03/2006 | 1000.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CA-SA LEGISLATIVA. CH.: 315426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/03/2006 | 100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DO INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/03/2006 | 91.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES,SANDUICHES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS SERVI-DORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315438 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/03/2006 | 100.00 | 00000917928431 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA CH.: 315439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/03/2006 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, PUBLICADA NO JORNAL DE NOTICIAS DOBREJO. CH.: 315440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/03/2006 | 350.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPA-RO DE SALGADOS, DESTINADAS AOS VEREADORES E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.CH.: 315437 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/03/2006 | 473.30 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMADE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315441 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/03/2006 | 170.00 | 34028316368216 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SELOS DESTI-NADOS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315442 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/03/2006 | 550.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DIST.DE PECAS LDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIATPALIO DE PLACA MNF 1403 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315443 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/03/2006 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 013249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/03/2006 | 300.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) QUADRO EM ACRILICO SOBRE TELA MEDINDO 1.00x0.80mt DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315451 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/03/2006 | 211.00 | 00028324383859 | WELLINGTON DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KID 5329 A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 315449 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/03/2006 | 255.00 | 00040394565487 | AGOSTINHO DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MU-NICIPAL. CH.: 315450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/03/2006 | 160.00 | 00004395509479 | FLAVIA LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS E CARTAZES PARA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/03/2006 | 318.00 | 00021569509468 | FRANCISCO MOISES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMT 8544-PB. CH.: 315447 ISS - 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/03/2006 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPU-TADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.CH.: 315448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/03/2006 | 59.90 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSINATURA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET A CABO INSTALADA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MARCO DE 2006. CH.: 315446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/03/2006 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A ASSINATURA SEMESTRAL 11/05/05 A 07/11/05 DES-TINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/03/2006 | 734.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS EFETUADAS ATRAVES DE APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 013445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/03/2006 | 9.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 013245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/03/2006 | 712.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEISDESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICI-PAL. CH.:315462 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/03/2006 | 430.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS-PORTANDO O CONTADOR DESTA CAMARA PARA TRATAR DE ASSEUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNC 5006/PB. CH.: 315458 ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO- FISSIONAIS PRESTADOS NA ELABOARACAO DO BALAN-CO GERAL RELATIVO O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005 DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 60,00 CH.: 315465 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/03/2006 | 211.00 | 00005774581403 | WELLINGTON JUNIOR PAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTA-MENTO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315457 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/03/2006 | 80.00 | 00004338761407 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TELEFONISTA EM HORARIO EXTRA, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2006. CH.: 315461 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/03/2006 | 150.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DA VEREADORA MARIA ELIZABETH DA /SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO VEICULO DEPLACA MNN 0191/PB. CH.: 315467 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/03/2006 | 200.00 | 00003169490435 | JOBSON DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC 5144 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR LUIZ MARTINS DE LIMA. CH.: 315466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/03/2006 | 60.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E / SANDUICHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA /CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315463 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/03/2006 | 300.00 | 01035363000125 | GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA JORNALISTICA VEICULADA NO JOR-NAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA CAMARA. CH.: 315453 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/03/2006 | 397.30 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE ASSISISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CH.: 315454 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/03/2006 | 9201.78 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS DE VEREA-DORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2006. CH.: 315456 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/03/2006 | 80.80 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SANDUICHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVI-DORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 013254 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/03/2006 | 685.80 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315469 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/03/2006 | 300.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA SESSAO REALIZADA EM VIRTUDE DO DA ENTRGA DE CIDADAO GUARABIRENSE AO PASTOR CLAUDIO ANTO-NIO, REALIZADA NO DIA 30/03/06. CH.: 315468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/04/2006 | 70.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS VEREADORES, QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/04/2006 | 60.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DO GABINETE DO VEREADOR IRINEU FRANCISCO DE S.JUNIOR NO VEICULO DE PLACA MMR 4490. CH:315470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/04/2006 | 390.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E SORVENTES DESTINADOS A PINTURA DESTA CASA LEGIS-LATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/04/2006 | 410.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, MAS-SAS E LIXAS, DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315475 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/04/2006 | 375.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFEI-COES, DESTINADAS AOS VEREADORES E ASSESSORESDESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 315471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/04/2006 | 700.00 | 00005366863430 | JACKSON VIEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH:315472 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/04/2006 | 300.00 | 00064508285449 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO E CARGA DE GAS EM DUAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/04/2006 | 400.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/04/2006 | 100.00 | 03185546000152 | COELHOS ALIMENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES E REFRIGERANTESDESTINADOS AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICOSDESTE PODER LEGISLATIVO. CH:315481 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/04/2006 | 64.60 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SANDUICHES E PAES DESTINADOS AOS SERVIDORES DES-TA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315477 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/04/2006 | 77.16 | 12924627000118 | ANA RITA OTAVIANO T.DE MELO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AO PRESI-DENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E ASSESSORES /QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNI-CIPAL. CH:315481 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/04/2006 | 50.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA ALUSIVA AO LANCAMENTO DO LIVRO HISTORIA DE UM PARLAMENTO CASA OSORIO DE AQUINO. CH:315479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/04/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME -PAGE CONTAS PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 315573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/04/2006 | 595.00 | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO MNF 1403, PERTENCENTE A ESTE PODER LE -GISLATIVO MUNICIPAL. CH:315483 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/04/2006 | 62.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTA DE GABI-NETE NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH:315635 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/04/2006 | 211.00 | 00002814679430 | FABIO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM PARA JOAO PES-SOA PARA A GRAFICA SAL DA TERRA, EM VIRTUDE DO LACAMENTO DO LIVRO HISTORIA DE UM PARLAMENTO DESTA CASA OSORIO DE AQUINO, OCORRIDO EM19 DE ABRIL DE 2006. CH:315525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/04/2006 | 150.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVITES, REFERENTE O LACAMENTO DOLIVRO CASA OSORIO DE AQUINO HISTORIA DE UM PARLAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/04/2006 | 300.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, MAS-SA E LIXA, DESTINADA A PINTURA DO PREDIO SEDEDESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315641 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/04/2006 | 1460.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315597 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/04/2006 | 160.41 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SANDUICHES E REFRIGERANTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315481 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/04/2006 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 2.641,41 IRRF - 3.931,81 CEF - 2.439,65 FCD - 90,00 A.D.G.- 600,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/04/2006 | 13304.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. INSS - 981,78 CEF - 83,69 P.A. - 127,15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/04/2006 | 7764.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. IAPM - 841,81 CEF - 502,98 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003077 | 20/04/2006 | 1088.10 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315587 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/04/2006 | 66.75 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL,QUEIJADINHA E REFRIGERANTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315588 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/04/2006 | 299.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315640 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/04/2006 | 661.50 | 09071218000101 | JOSÉ NILTON MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315594 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/04/2006 | 1000.00 | 09071218000101 | JOSÉ NILTON MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:315595 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/04/2006 | 550.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS SRS.VEREADORES, ASSESSORES, FUNCIONARIOS E IMPRESENTA EM VIRTUDE DE SESSOES ESPECIAIS REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2006 NESTA CASALEGISLATIVA. CH:315619 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/04/2006 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. ISS - 90,00 IRRF - 95,00 CH.: 315547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003140 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 50,40 CH.: 315544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/04/2006 | 441.00 | 00037623320459 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. ISS - 21,48 CH.: 315541 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/04/2006 | 360.00 | 00005809266487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA NESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH.: 315542 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/04/2006 | 100.00 | 00000917928431 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH:315572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/04/2006 | 150.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM VEICULO SONORO DO LANCAMENTO DO LIVRO HISOTIRA DE UM PARLAMENTO CASA OSORIO DE AQUINO REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2006. CH:315637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/04/2006 | 100.00 | 00095160191453 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO /PRESTADOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA LEGIS-LATIVA DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. CH.: 315576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/04/2006 | 150.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. CH.: 315585 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/04/2006 | 320.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA /LEGISLATIVA, REL.AO MES DE ABRIL DE 2006. CH.: 315546 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/04/2006 | 400.00 | 00002904968458 | MARIA CELIA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO E DIGITACAO DOS TRABALHOS DA COMISSAOREVISORA E ATUALIZADORA DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. CH.: 315545 ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/04/2006 | 265.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/04/2006 | 265.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH.: 315557 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/04/2006 | 265.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. CH.: 315550 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/04/2006 | 265.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 315639 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/04/2006 | 265.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. CH.: 315554 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/04/2006 | 265.00 | 00074137735972 | SEVERINO RAMO FERNANDES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. CH.: 315560 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/04/2006 | 265.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRESA DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. CH.: 315549 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/04/2006 | 265.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. CH.: 315552 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/04/2006 | 265.00 | 00013918400468 | HILTON GOUVEA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. CH.: 315555 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/04/2006 | 265.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 315559 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/04/2006 | 260.00 | 00008920524491 | AIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. ISS - 8,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/04/2006 | 318.00 | 00064505952487 | ADAILTON HERMINIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVIDO DO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE, NO VEICULO DE PLACA MNF 6272/PB. ISS - 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/04/2006 | 211.00 | 00013603990463 | REGINALDO PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH.: 315578 ISS-10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/04/2006 | 321.00 | 00058592644704 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 4907 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE TOLENTINO DE ALUSTAU. CH.: 315582 ISS - 16,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/04/2006 | 170.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DO GABINETE DO VE-READOR MANOEL CLEMENTINO DE OLIVERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 0040/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/04/2006 | 100.00 | 00028848756468 | ARNOUD SOUZA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR CICERO EDUARDO DACOSTA BRITO, NO VEICULO DE PLACA MMR 4806/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/04/2006 | 323.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 5279 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR IRINEU F. DE SOUZA JUNIOR. CH.: 315584 ISS - 16,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/04/2006 | 110.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TE-SOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 315596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/04/2006 | 319.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DA VEREADORA MARIA ELIZABETH DA /SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO VEICULO DEPLACA MNN 0191/PB. CH.: 315580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/04/2006 | 320.00 | 00003169490435 | JOBSON DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC 5144 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR LUIZ MARTINS DE LIMA. CH.: 315581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/04/2006 | 322.00 | 00044902727749 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DO VEREADOR JADER SOARES PIMENTELNO VEICULO DE PLACA MMN 9718. CH.: 315583 ISS - 16,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/04/2006 | 1000.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CA-SA LEGISLATIVA. CH.: 315575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/04/2006 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, PUBLICADA NO JORNAL DE NOTICIAS DOBREJO. CH.: 315540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/04/2006 | 594.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS DE RESPONSABILIDADE DESA CASA LEGISLATI-VA. CH.: 315591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/04/2006 | 59.30 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DO A-NO EM CURSO. CH.: 315593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/04/2006 | 792.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA CASA LEGISTIVA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 315589 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/04/2006 | 1200.00 | 07674356000150 | CLAMOUR RECEPCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COQUETEL OFERECIDO AOSVEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES, IMPREN-SA E O PUBLICO EM GERAL, POR OCASIAO DO LANCAMENTO DO LIVRO HISTORIA DE UM PARLAMENTO DACASA OSORIO DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/04/2006 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DIARIA DO JORNAL DO CORREIO DA PARAIBA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315636 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/04/2006 | 300.00 | 03508476000126 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA INFORMATIVA DE INTERESSE DESTACAMARA MUNICIPAL. CH.: 314657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/04/2006 | 320.00 | 00033867739404 | JOSEFA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 7019 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR GEORGE VICTOR DA SILVA. CH.: 315642 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/04/2006 | 150.00 | 00016066324420 | NORMANDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 4809 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO EDNALDO DE S. LEITE, DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315643 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/04/2006 | 100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DO INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/04/2006 | 1074.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS EFETUADAS ATRAVES DE APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/04/2006 | 17.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315481 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/04/2006 | 42.35 | 24114084000152 | MARINAS S RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS FUN -CIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EMSERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. CH:315645 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/04/2006 | 100.00 | 00018118194434 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DE INTE-RESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/04/2006 | 211.00 | 00002175695441 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS /LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMN 4761 ASERVICOS EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315647 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/04/2006 | 295.30 | 03948272000106 | RV COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEDOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315658 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/04/2006 | 394.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS SRS.VEREADORES, ASSESSORES, FUNCIONARIOS E IMPRESENTA EM VIRTUDE DO LANCAMENTO DO LI -BRO HISTORIA DE UM PARLAMENTO CASA OSORIO DEAQUINO, OCORRIDO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2006. CH:315549 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/04/2006 | 1097.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) /FREEZER, DESTINADO A CANTINA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315648 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/04/2006 | 100.00 | 00021569509468 | FRANCISCO MOISES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMT 8544 ASERVICOS EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/04/2006 | 211.00 | 00005774581403 | WELLINGTON JUNIOR PAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTA-MENTO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315651 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/04/2006 | 300.00 | 00013938134453 | VICENTE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO LIVO HISTORIA DEUM PARLAMENTO CASA OSORIO DE AQUINO QUE FOI LANCADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/04/2006 | 200.00 | 00002151281418 | MARIA BERENICE CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES, POR OCASIAO DO LANCAMENTO DO LIVRO HISTORIA DE UM PARLAMENTO CASA OSORIO DE AQUINO,OCORRIDO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2006. CH:315669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/04/2006 | 160.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DO LACAMENTODO LIVRO HISTORIA DE UM PARLAMENTO CASA OSO -RIO DE AQUINO, OCORRIDO NO DIA 19 DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/04/2006 | 430.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC 5006, CONDUZINDO O ASSESSOR JURIDICO A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315655 ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/04/2006 | 370.00 | 00009209204468 | JURANDIR DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS /LOCALIDADES NO VEICULO DE PLACA MNF 1129 ASERVICO EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 314654 ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/04/2006 | 369.00 | 00069045771420 | GILVAN GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES NO VEICULO DE PLACA MNC 0608 ASERVICOS EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315666 ISS - 18,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/04/2006 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPU-TADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.CH.: 315660 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/04/2006 | 59.90 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSINATURA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET A CABO INSTALADA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL DE 2006. CH.: 315661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/04/2006 | 7721.21 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS DE VEREA-DORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2006. CH.: 315662 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/04/2006 | 397.30 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE ASSISISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. CH.: 315663 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/05/2006 | 250.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA A SESSAO ESPECIAL DO LANCA -MENTO DO LIVRO HISTORIA DE UM PARLAMENTO CASAOSORIO DE AQUINO, REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2006. CH.: 315671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/05/2006 | 100.00 | 00006756413490 | ARIEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DEGUARABIRA-PB. CH:315672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/05/2006 | 100.00 | 00002434758452 | MARCOS ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2006. CH:315674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/05/2006 | 170.00 | 00038997835220 | GERSON MENDES RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA GELADEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:315673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/05/2006 | 350.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFEI-COES, DESTINADAS AOS VEREADORES E ASSESSORESDESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 315676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/05/2006 | 100.00 | 00044902727749 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DO VEREADOR JADER SOARES PIMENTELNO VEICULO DE PLACA MMN 9718. CH.: 315675 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/05/2006 | 89.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SANDUICHES E REFRIGERANTE DESTINADOS A SERVIDO -RES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315678 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/05/2006 | 2630.00 | 59105999000186 | MULTIBRAS S.A. ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS SPLIT CONSUL, CAPACIDADE DE 22.000 BTUS, DESTINADOSAO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003841 | 09/05/2006 | 600.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315679 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/05/2006 | 320.00 | 00001000534405 | GRACINETE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DO GABINETE DO VEREADOR LUCAS ALEXANDRE F.PORPINO, NO VEICULO DE PLACA KBF 73758-PB. CH.: 315680 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/05/2006 | 750.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH:315809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/05/2006 | 1233.00 | 04154608000202 | INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02-MESAS 1,40m C/03 GAVETAS, 01-RACK, 01-ARMARIO FECHADO E 01-MESA P/MAQUINA, 02-LIXEIRA PEQUENO, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/05/2006 | 59.90 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSINATURA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET A CABO INSTALADA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MAIO DE 2006. CH.: 315830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/05/2006 | 80.00 | 00025116983404 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARAENTREGA DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NO DIA12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/05/2006 | 78.55 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SANDUICHES E REFRIGERANTE DESTINADOS A SERVIDO -RES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315684 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/05/2006 | 150.00 | 00097807990449 | OGELINO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO /DE UM (01) AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO GA-BINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 351686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/05/2006 | 500.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFEI-COES, DESTINADAS AOS VEREADORES E ASSESSORESDESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 315689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/05/2006 | 94.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AO VEREA-DOR PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDO EM SERVICODESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/05/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME -PAGE CONTAS PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. CH.: 315780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/05/2006 | 564.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, MAS-SA E LIXA, DESTINADA A PINTURA DO PREDIO SEDEDESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315798 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/05/2006 | 211.00 | 00021569509468 | FRANCISCO MOISES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMT 8544-PB. CH.: 315746 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/05/2006 | 855.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E SORVENTES DESTINADOS A PINTURA DESTA CASA LEGIS-LATIVA MUNICIPAL. CH:315803 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/05/2006 | 850.00 | 00041940024404 | ARLINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIVOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE DIVISORIA NO SETOR DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/05/2006 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.641,41 IRRF - 3.862,31 CEF - 3.559,93 FCD - 90,00 A.D.G.- 450,00 AJUDA UEPB - 200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/05/2006 | 13304.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. INSS - 981,78 CEF - 83,69 P.A. - 127,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/05/2006 | 8062.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. IAPM - 874,59 CEF - 417,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/05/2006 | 477.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS SRS.VEREADORES, ASSESSORES, FUNCIONARIOS EM VIRTUDE DAS SESSOES ESPECIAIS REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2006. CH:315800 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004022 | 22/05/2006 | 1379.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004031 | 22/05/2006 | 1610.00 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315799 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/05/2006 | 56.25 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SANDUICHES E SODA, DESTINADOS A LANCHES DOS FUN-CIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315801 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/05/2006 | 320.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA /LEGISLATIVA, REL.AO MES DE MAIO DE 2006. CH.: 315764 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/05/2006 | 100.00 | 00000917928431 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH:315779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/05/2006 | 110.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TE-SOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 315760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/05/2006 | 360.00 | 00005809266487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA NESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH.: 315761 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/05/2006 | 441.00 | 00037623320459 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. ISS - 21,48 CH.: 315762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0004103 | 22/05/2006 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. ISS - 90,00 IRRF - 95,00 CH.: 315765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0004111 | 22/05/2006 | 1500.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 50,40 CH.: 315766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/05/2006 | 265.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 315767 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/05/2006 | 265.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/05/2006 | 265.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR- RENTE ANO. CH.: 315774 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/05/2006 | 265.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH.: 315768 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/05/2006 | 265.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRESA DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. CH.: 315771 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/05/2006 | 265.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. CH.: 315772 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/05/2006 | 265.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 315773 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/05/2006 | 265.00 | 00074137735972 | SEVERINO RAMO FERNANDES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. CH.: 315776 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/05/2006 | 265.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. CH.: 315775 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/05/2006 | 150.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. CH.: 315781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/05/2006 | 100.00 | 00095160191453 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO /PRESTADOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA LEGIS-LATIVA DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. CH.: 315783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/05/2006 | 211.00 | 00013603990463 | REGINALDO PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH.: 315786 ISS-10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/05/2006 | 265.00 | 00013918400468 | HILTON GOUVEA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. CH.: 315777 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/05/2006 | 400.00 | 00002904968458 | MARIA CELIA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO E DIGITACAO DOS TRABALHOS DA COMISSAOREVISORA E ATUALIZADORA DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. CH.: 315763 ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/05/2006 | 320.00 | 00033867739404 | JOSEFA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 7019 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR GEORGE VICTOR DA SILVA. CH.: 315796 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/05/2006 | 211.00 | 00002175695441 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MU-NICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMN 4761/PB. CH.: 315790 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/05/2006 | 318.00 | 00044902727749 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DO VEREADOR JADER SOARES PIMENTELNO VEICULO DE PLACA MMN 9718. CH.: 315792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/05/2006 | 319.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DA VEREADORA MARIA ELIZABETH DA /SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO VEICULO DEPLACA MNN 0191/PB. CH.: 315787 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/05/2006 | 203.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DO GABINETE DO VE-READOR MANOEL CLEMENTINO DE OLIVERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 0040/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/05/2006 | 265.00 | 00008920524491 | AIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/05/2006 | 319.00 | 00058592644704 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 4907 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE TOLENTINO DE ALUSTAU. CH.: 315788 ISS - 15,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/05/2006 | 321.00 | 00016066324420 | NORMANDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 4809 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO EDNALDO DE S. LEITE, DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/05/2006 | 422.00 | 00003169490435 | JOBSON DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC 5144 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR LUIZ MARTINS DE LIMA. CH.: 315789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/05/2006 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, PUBLICADA NO JORNAL DE NOTICIAS DOBREJO. CH.: 315778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/05/2006 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DIARIA DO JORNAL DO CORREIO DA PARAIBA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/05/2006 | 763.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA CASA LEGISTIVA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 315807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/05/2006 | 63.02 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DO A-NO EM CURSO. CH.: 315806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/05/2006 | 600.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS DE RESPONSABILIDADE DESA CASA LEGISLATI-VA. CH.: 315808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/05/2006 | 1000.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CA-SA LEGISLATIVA. CH.: 315782 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/05/2006 | 351.40 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS DE VIDROSE VIDROS DE 5mm INCOLOR PARA ESTA CASA LEGIS-LATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/05/2006 | 322.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 5279 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR IRINEU F. DE SOUZA JUNIOR. CH.: 315815 ISS - 16,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/05/2006 | 160.00 | 00002151281418 | MARIA BERENICE CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTACAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH:315812 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/05/2006 | 150.00 | 00018118194434 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006. CH.: 315817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/05/2006 | 211.00 | 00005774581403 | WELLINGTON JUNIOR PAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTA-MENTO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/05/2006 | 1317.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS EFETUADAS ATRAVES DE APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/05/2006 | 200.00 | 00084280514704 | LUIZ ALVES SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS PARA DIVULGACAO DA POSSIVAL IMPLANTACAO DA UFPB EM GUARABIRA, EMVIRTUDE DA SESSAO ESPECIAL REALIZADA NO DIA 08/05/2006. CH:315818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/05/2006 | 400.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DA SESSAO ESPECIAL DO LANCAMENTO DOLIVRO CASA OSORIO DE AQUINO NESTA CASA LEGIS-LATIVA, NO DIA 19/04/2006. CH:315820 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/05/2006 | 140.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES PARA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:315819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/05/2006 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DESTINADO A IMPRESSORA DESTA CAMARAMUNICIPAL. CH.: 315826 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/05/2006 | 380.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS SRS.VEREADORES, ASSESSORES, FUNCIONARIOS EM VIRTUDE DAS SESSOES ESPECIAIS REALIZADAS EM 08/05/06 COM O REITOR DA UFPB PROF.ROMULO POLARI PARA INSTALACAO DE UM CAMPUS EM GUARA-BIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/05/2006 | 180.00 | 41219023000179 | RIAUTO IMPORTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADA AO VEICULO FIAT PLAIO DE PLACA MNF 1403,PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/05/2006 | 369.00 | 00069045771420 | GILVAN GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICOS DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNF 0608/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/05/2006 | 430.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS-PORTANDO O ASSESSOR JURIDICO A SERVICOS DESTEPODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNC 5006/PB. CH.: 315825 ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/05/2006 | 90.00 | 00023794917472 | JOSE OSIEL ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO DE PLACA MXY 0275, A SERVICOS DO GABINE-TE DO VEREADOR IRINEU FRANCISCO DA S.JUNIOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/05/2006 | 370.00 | 00009209204468 | JURANDIR DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNF 1129/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/05/2006 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPU-TADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.CH.: 315831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/05/2006 | 520.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315838 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/05/2006 | 362.30 | 03948272000106 | RV COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEDOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315835 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/05/2006 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DO INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315829 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/05/2006 | 397.30 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE ASSISISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CH.: 315828 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/05/2006 | 65.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, SANDUICHES, DESTINADOS A LANCHES DOS FUNCIONA -RIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315839 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/05/2006 | 300.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 313840 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/05/2006 | 3500.00 | 04670050000137 | MAISON D MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFRATERNIZACAO DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES, IMPRENSA E O PUBLICO EM GERAL,POROCASIAO DO ENCERRAMENTO DO 1§ PERIODO LEGISLATIVO OCORRIDO NO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/05/2006 | 145.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, RE-FRIGERANTES E QUEIJO, DESTINADOS AOS LANCHES DOS SERVIDORES E AGUA PARA A CAMARA MUNICIPALCH.: 315819 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/05/2006 | 85.00 | 00004793916457 | ANTONIO XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRAS PRESTADOS NA PINTURA NO PREDIO DESTA CASA LE-GISLATIVA MUNICIPAL. CH:315819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/05/2006 | 120.00 | 00072693460468 | HELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/05/2006 | 150.00 | 00057107408453 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. CH:315819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/05/2006 | 7822.57 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS DE VEREA-DORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2006. CH.: 315842 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/06/2006 | 480.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFEI-COES, DESTINADAS AOS VEREADORES, ASSESSORES, E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPIO. CH:315846 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/06/2006 | 300.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E MATERIAS EM CARRO DE SOM DEINTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315847 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/06/2006 | 1438.98 | 00360305004282 | CAIXA ECON.FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO F G T S DOS SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. CH:315844 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/06/2006 | 400.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS OPERACIONAIS EADMINSTRATIVOS JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL. CH:315848 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 06/06/2006 | 2630.00 | 59105999000186 | MULTIBRAS S.A. ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS SPLIT CONSUL, CAPACIDADE DE 22.000 BTUS, DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 07/06/2006 | 90.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-BERTURA EM TRES CADEIRAS DO SETOR DE TESOURA-RIA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/06/2006 | 80.00 | 00023764465468 | EXPEDITO FELIZARDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH:315850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/06/2006 | 168.29 | 09188376000146 | DETRAN- DPTO.EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO E SEG.OBRI-GATORIO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:315851 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/06/2006 | 97.85 | 03185546000152 | COELHOS ALIMENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES E REFRIGERANTESDESTINADOS AO PRESIDENTE E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICOSDESTE PODER LEGISLATIVO. CH:315852 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/06/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME -PAGE CONTAS PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. CH.: 315909 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/06/2006 | 300.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/06/2006 | 593.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/06/2006 | 82.20 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E AGUA MINERAL E SANDUICHES DESTINADOS AOS SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/06/2006 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.641,41 IRRF - 3.862,31 CEF - 3.559,93 FCD - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/06/2006 | 8329.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. IAPM - 903,95 CEF - 417,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/06/2006 | 13304.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. INSS - 981,78 CEF - 83,69 P.A. - 127,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/06/2006 | 3810.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 1¦ PARCELADO 13.SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/06/2006 | 6312.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004880 | 20/06/2006 | 1604.58 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315901 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004898 | 20/06/2006 | 401.10 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:315899 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004901 | 20/06/2006 | 1489.90 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A MANUTENCAODESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:315900 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004910 | 20/06/2006 | 1580.00 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315915 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/06/2006 | 320.00 | 00003169490435 | JOBSON DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC 5144 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR LUIZ MARTINS DE LIMA. CH.: 315894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0004936 | 20/06/2006 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. ISS - 90,00 IRRF - 95,00 CH.: 315882 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/06/2006 | 370.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA /LEGISLATIVA, REL.AO MES DE JUNHO DE 2006. CH.: 315876 ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/06/2006 | 441.00 | 00037623320459 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. ISS - 22,05 CH.: 315874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/06/2006 | 360.00 | 00005809266487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA NESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH.: 315881 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0004979 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 50,40 CH.: 315884 INEXIBILIDADE 01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/06/2006 | 100.00 | 00095160191453 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO /PRESTADOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA LEGIS-LATIVA DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. CH.: 315885 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/06/2006 | 150.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. CH.: 315888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/06/2006 | 110.00 | 00041940024404 | ARLINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIVOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE UMA PRATILEIRA DE VIDRO TEMPERADO MEDINDO 1,18mX35m PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/06/2006 | 400.00 | 00002904968458 | MARIA CELIA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO E DIGITACAO DOS TRABALHOS DA COMISSAOREVISORA E ATUALIZADORA DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. CH.: 315877 ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/06/2006 | 110.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TE-SOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 315878 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/06/2006 | 200.00 | 00005774581403 | WELLINGTON JUNIOR PAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTA-MENTO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/06/2006 | 55.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TE-SOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO. CH.: 315879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/06/2006 | 180.00 | 00005809266487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL CH.: 315880 ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/06/2006 | 220.50 | 00037623320459 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL ISS - 11,03 CH.: 315875 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/06/2006 | 320.00 | 00033867739404 | JOSEFA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 7019 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR GEORGE VICTOR DA SILVA. CH.: 315898 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/06/2006 | 322.00 | 00044902727749 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DO VEREADOR JADER SOARES PIMENTELNO VEICULO DE PLACA MMN 9718. CH.: 315895 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/06/2006 | 321.00 | 00058592644704 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 4907 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE TOLENTINO DE ALUSTAU. CH.: 315893 ISS - 16,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/06/2006 | 211.00 | 00002175695441 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MU-NICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMN 4761/PB. CH.: 315892 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/06/2006 | 400.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DEPLACA MUI 8500, PARA SERVICOS DESTE PODER LE-GISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH:315886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/06/2006 | 323.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 5279 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR IRINEU F. DE SOUZA JUNIOR. CH.: 315896 ISS - 16,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/06/2006 | 319.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DA VEREADORA MARIA ELIZABETH DA /SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO VEICULO DEPLACA MNN 0191/PB. CH.: 315897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/06/2006 | 212.00 | 00013603990463 | REGINALDO PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH.: 315891 ISS-10,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/06/2006 | 211.00 | 00008920524491 | AIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/06/2006 | 100.00 | 00000917928431 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH:315890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/06/2006 | 265.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRESA DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. CH.: 315865 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/06/2006 | 265.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 315866 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/06/2006 | 265.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 315867 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/06/2006 | 265.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 315868 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/06/2006 | 265.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 315869 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/06/2006 | 265.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH.: 315870 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/06/2006 | 265.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 315871 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/06/2006 | 265.00 | 00013918400468 | HILTON GOUVEA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 315872 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/06/2006 | 265.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/06/2006 | 360.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DIARIAANUAL DO JORNAL O NORTE, PERIODO DE 10/03/06 A 10/03/2004, PARA ESTE CAMARA MUNICIPAL DEGUARABIRA. CH.: 315907 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/06/2006 | 162.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESIDENTE E SEUSASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 014421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/06/2006 | 1000.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CA-SA LEGISLATIVA. CH.: 315912 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/06/2006 | 130.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 014436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/06/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/06/2006 | 190.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DO GABINETE DO VE-READOR MANOEL CLEMENTINO DE OLIVERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 0040/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/06/2006 | 319.00 | 00016066324420 | NORMANDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 4809 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO EDNALDO DE S. LEITE, DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 315916 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/06/2006 | 150.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM VEICULO SONORO A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, EM VIRTUDE DE SESSOES ESPECIAIS REALIZADAS NESTA CAMARA. CH:315914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/06/2006 | 265.00 | 00008920524491 | AIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/06/2006 | 100.00 | 00021569509468 | FRANCISCO MOISES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMT 8544-PB. CH.: 315919 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 21/06/2006 | 300.00 | 01035363000125 | GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA INFORMATIVA DE INTERESSE DESTACAMARA MUNICIPAL. CH.: 314906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/06/2006 | 566.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS DE RESPONSABILIDADE DESA CASA LEGISLATI-VA. CH.: 315911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/06/2006 | 63.47 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DO A-NO EM CURSO. CH.: 315910 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/06/2006 | 913.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA CASA LEGISTIVA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 315808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/06/2006 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, PUBLICADA NO JORNAL DE NOTICIAS DOBREJO. CH.: 014422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/06/2006 | 165.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTINUO JUNTO AO GABINTE DA PRESIDEN-CIA DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/06/2006 | 50.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM APARELHO DEFAX PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/06/2006 | 80.00 | 00064505952487 | ADAILTON HERMINIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVIDO DO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE, NO VEICULO DE PLACA MNF 6272/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/06/2006 | 500.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS SRS.VEREADORES, ASSESSORES, FUNCIONARIOS E IMPRENSA, POR OCASIAO DE SESSORES ESPECIAISREALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/06/2006 | 150.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS E AVISOSDE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/06/2006 | 150.00 | 00060080868487 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UMA GARAGEM /DESTINADO AO VEICULO PALIO MNF 1403, PERTEN -CENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006. CH.: 014424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/06/2006 | 375.00 | 00009209204468 | JURANDIR DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNF 1129/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/06/2006 | 365.00 | 00069045771420 | GILVAN GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICOS DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNF 0608/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/06/2006 | 100.00 | 00018118194434 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH.: 014427 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/06/2006 | 1118.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS EFETUADAS ATRAVES DE APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 014428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0005509 | 27/06/2006 | 1427.00 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A MANUTENCAODESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0005517 | 27/06/2006 | 220.30 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0005525 | 27/06/2006 | 280.00 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA MU-NICIPAL, CONFORME PROC.LICITACAO CONVITE DEN.0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/06/2006 | 860.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO COMITE DE IMPRENSA ANTONIO PAULINO FILHO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI -PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/06/2006 | 860.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO COMITE DE IMPRENSA ANTONIO PAULINO FILHO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI -PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/06/2006 | 640.00 | 05586811000130 | GUARAMARMORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BALCAO EMGRANITO, DESTINADOS AO COMITE DE IMPRENSA AN-TONIO PAULINO FILHO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMPLIACAO OU RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | AMPLIA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/06/2006 | 860.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A AMPLIACAO E REFORMA DO COMITE DE IMPRENSA ANTONIO PAULINO FILHO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMPLIACAO OU RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | AMPLIA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/06/2006 | 640.00 | 05586811000130 | GUARAMARMORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BALCAO EMGRANITO, DESTINADOS A AMPLIACAO E REFORMA DOCOMITE DE IMPRENSA ANTONIO PAULINO FILHO DES-TA CAMARA MUNICIPAL. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMPLIACAO OU RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | AMPLIA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/06/2006 | 1001.50 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DO COMITE DE IMPRENSA ANTONIO PAULINO FILHO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI -PAL. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMPLIACAO OU RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | AMPLIA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/06/2006 | 184.00 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A AMPLIACAO DO COMITE DE IMPRENSA ANTONIO PAULINO FILHO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/06/2006 | 1001.50 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO COMITE DE IMPRENSA ANTONIO PAULINO FILHO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI -PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/06/2006 | 184.00 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO COMITE DE IMPRENSA ANTONIO PAULINO FILHO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI -PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/06/2006 | 40.59 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A SERVICODESTA CASA LEGISLATIVA. CH:315852 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/06/2006 | 97.71 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES, BOLO,SALGADOS E AGUA MINERAL DESTINADOS AOS SERVI-DORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 315852 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/06/2006 | 59.90 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSINATURA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET A CABO INSTALADA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JUNHO DE 2006. CH.: 315852 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/06/2006 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPU-TADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.CH.: 315852 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/06/2006 | 107.50 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ESANDUICHES DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DEGUARABIRA. CH.: 014432 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/06/2006 | 71.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES, COPIAS DE CHAVES E FECHADU-RAS DE ARMARIO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:014433 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/06/2006 | 180.00 | 00097807486449 | GISELDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES PARA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/06/2006 | 170.00 | 00003111951480 | LUCIANO FIRMINO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO VOLANTE DE NOTAS E MATERIAS DE INTE-RESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/06/2006 | 150.00 | 00007639369797 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DESTE PODER LE -GISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/06/2006 | 100.00 | 00071333126468 | PAULO LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE AMPLIACAO DO COMITE DEIMPRENSA ANTONIO PAULINO FILHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/06/2006 | 319.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNC 5006/PB. CH.: 014429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/06/2006 | 397.30 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE ASSISISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH.: 014431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/06/2006 | 7822.57 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS DE VEREA-DORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2006. CH.: 014450 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/07/2006 | 240.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORRAGEMDE GESSO NO TETO E RODAPE DA SALA DO COMITE /IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 014451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 04/07/2006 | 288.00 | 03988357000118 | BOM TAPETES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TAPETESEM VINIL PERSONALIZADOS DESTINADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. CH.: 014459 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 04/07/2006 | 280.00 | 00064512690425 | ROSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 01 (UMA) PORTA DESTINADA A SALA DO CO-MITE DE IMPRENSA "ANTONIO PAULINO FILHO" DES-TA CASA LEGISLATIVA. CH.: 014452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 04/07/2006 | 264.00 | 00040394565487 | AGOSTINHO DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZESPARA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DES-TE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 014457 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 04/07/2006 | 100.00 | 00008288674453 | JOSE FERREIRA GODOI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NO-TAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 014456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 04/07/2006 | 300.00 | 00001000534405 | GRACINETE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DO GABINETE DO VEREADOR LUCAS ALEXANDRE F.PORPINO, NO VEICULO DE PLACA KBG 3758-PB. CH.: 014455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 04/07/2006 | 300.00 | 00020661924491 | DANIEL ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA AMPLIACAO DO CPMITE DE IMPRENSA, AN-TONIO PAULINO FILHO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 014454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 04/07/2006 | 274.30 | 03948272000106 | RV COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES EPLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGIS-LATIVA. CH.: 014460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 05/07/2006 | 480.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPA-RO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS VEREADORES EASSESSORE E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL. CH:316142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 07/07/2006 | 189.00 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS E CAIBROS SERRADOS DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAONO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.:316024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 07/07/2006 | 228.00 | 02540192000154 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PORTA C/DOBRADICAS E FERROLHO EM ALUMINIO DESTINADA /AO PELNARIO DESTA CAMAARA MUNICIPAL. CH.: 014463 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 07/07/2006 | 300.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA AMPLIACAO DA SALA DO /COMITE DE IMPRENSA "ANTONIO PAULINO FILHO" /DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 014464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 17/07/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME -PAGE CONTAS PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. CH.: 316130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 18/07/2006 | 79.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ESANDUICHES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPALCH.: 316128 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0005916 | 19/07/2006 | 402.00 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA MU-NICIPAL. CH.: 316125 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0005924 | 19/07/2006 | 808.00 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, HIGIENE E DESCATAVEIS DESTINADOS A /MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316124 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0005932 | 19/07/2006 | 1778.95 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS BUROCRATRICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316141 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/07/2006 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.773,44 IRRF - 3.825,99 CEF - 2.879,29 FCD - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/07/2006 | 13262.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. INSS - 965,70 CEF - 83,69 P.A. - 127,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/07/2006 | 7913.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. PREV. - 858,14 CEF - 417,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005975 | 20/07/2006 | 1211.00 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 316123 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMPLIACAO OU RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | AMPLIA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/07/2006 | 2000.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 80 mts DE PISO /ASEFLEX DESTINADOS A COBERTURA DO PISO DO CO-MITE DE IMPRENSA E PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316138 | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMPLIACAO OU RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | AMPLIA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/07/2006 | 599.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A AMPLIACAO E REFORMA DO COMITE DE IMPRENSA ANTONIO PAULINO FILHO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316139 | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/07/2006 | 265.00 | 00008920524491 | AIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. ISS - 13,25 CH.: 316110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/07/2006 | 265.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 316102 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/07/2006 | 265.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 316104 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/07/2006 | 265.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH.: 316103 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/07/2006 | 265.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 316105 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/07/2006 | 265.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRESA DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. CH.: 316099 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/07/2006 | 265.00 | 00013918400468 | HILTON GOUVEA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 316106 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/07/2006 | 265.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 316101 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/07/2006 | 265.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 316100 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/07/2006 | 265.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 316137 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/07/2006 | 150.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. CH.: 316109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/07/2006 | 100.00 | 00095160191453 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO /PRESTADOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA LEGIS-LATIVA DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. CH.: 316107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMPLIACAO OU RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | AMPLIA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/07/2006 | 1100.00 | 00090833066749 | JOSE HERMIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA AMPLIACAO DO COMITE DE IMPRENSA "ANTO-NIO PAULINO FILHO" DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 014467 | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/07/2006 | 900.00 | 00002926073429 | JOAO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 014468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMPLIACAO OU RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | AMPLIA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/07/2006 | 450.00 | 00078964164415 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA AMPLIACAO DO COMITE DE IMPRESSA "ANTO-NIO PAULINO FILHO" DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.:014470 | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/07/2006 | 400.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTAOS NA INSTALA-CAO DO SISTEMA DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL.CH.: 014466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/07/2006 | 110.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TE-SOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 316098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/07/2006 | 320.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAM DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JFH 3287 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR LUIZ M. DE LIMA,DESTA CAMARA MUNICIPALCH.: 316121 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/07/2006 | 325.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DA VEREADORA MARIA ELIZABETH DA /SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO VEICULO DEPLACA MNN 0191/PB. CH.: 316116 ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/07/2006 | 100.00 | 00000917928431 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH.: 316111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0006203 | 20/07/2006 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. ISS - 90,00 IRRF - 95,00 CH.: 316093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0006211 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 50,40 CH.: 316094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/07/2006 | 211.00 | 00002175695441 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MU-NICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMN 4761/PB. CH.: 316133 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/07/2006 | 360.00 | 00005809266487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 316092 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/07/2006 | 441.00 | 00037623320459 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,05 CH.: 316096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/07/2006 | 370.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA /LEGISLATIVA, REL.AO MES DE JULHO DE 2006. CH.: 316095 ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/07/2006 | 320.00 | 00033867739404 | JOSEFA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 7019 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR GEORGE VICTOR DA SILVA, DESTA CAMARA /MUNICIPAL. CH.: 316117 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/07/2006 | 320.00 | 00001000534405 | GRACINETE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DO GABINETE DO VEREADOR LUCAS ALEXANDRE F.PORPINO, NO VEICULO DE PLACA KBG 3758-PB. CH.: 316140 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/07/2006 | 212.00 | 00013603990463 | REGINALDO PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH.: 316112 ISS - 10,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/07/2006 | 200.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DO GABINETE DO VE-READOR MANOEL CLEMENTINO DE OLIVERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 0040/PB. CH.: 316126 ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/07/2006 | 321.00 | 00058592644704 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 4907 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE TOLENTINO DE ALUSTAU. CH.: 316113 ISS - 16,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/07/2006 | 400.00 | 00002904968458 | MARIA CELIA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO E DIGITACAO DOS TRABALHOS DA COMISSAOREVISORA E ATUALIZADORA DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. CH.: 316097 ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/07/2006 | 319.00 | 00016066324420 | NORMANDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 4809 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO EDNALDO DE S. LEITE, DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316118 ISS - 15,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/07/2006 | 324.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 5279 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR IRINEU F. DE SOUZA JUNIOR. CH.: 316115 ISS - 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/07/2006 | 323.00 | 00044902727749 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DO VEREADOR JADER SOARES PIMENTELNO VEICULO DE PLACA MMN 9718. CH.: 316114 ISS - 16,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/07/2006 | 100.00 | 00002612732489 | FLAVIO RODRIGUES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOG 2140 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR IRINEU FRANCISCO DE SOUZ JUNIOR, DESTACAMARA MUNICIPAL. CH.: 316135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/07/2006 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, PUBLICADA NO JORNAL DE NOTICIAS DOBREJO. CH.: 316119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/07/2006 | 850.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES PARRICIPANTES DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO COMI-TE DE IMPRENSA "ANTONIO PAULINO FILHO" DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/07/2006 | 300.00 | 01035363000125 | GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA JORNALISTICA VEICULADA NO JOR-NAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA CAMARA. CH.: 316134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/07/2006 | 1000.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CA-SA LEGISLATIVA. CH.: 316120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/07/2006 | 63.05 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DO A-NO EM CURSO. CH.: 316129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/07/2006 | 614.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA CASA LEGISTIVA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 316131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/07/2006 | 396.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS DE RESPONSABILIDADE DESA CASA LEGISLATI-VA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 316136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/07/2006 | 211.00 | 00005774581403 | WELLINGTON JUNIOR PAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTA-MENTO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/07/2006 | 408.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAL E TINTASDESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA /MUNICIPAL. CH.: 316154 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/07/2006 | 765.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E MA-TERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DO PRE-DIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316155 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 25/07/2006 | 100.00 | 00089371852453 | ANTONIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS PARA DIVULGACOES DE INTERESSE /DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 014469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/07/2006 | 180.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/07/2006 | 300.00 | 10939619000110 | RELUZ PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO ARRANJOS DE FLORES /DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO GABITE DO PRESIDENTE E ANEXO, NESTA CAMARA MUNICIPALCH.: 316159 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/07/2006 | 325.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JU-RIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA 5006/PB. CH.: 316151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/07/2006 | 100.00 | 00013938134453 | VICENTE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE MATERAIS DE INTERESSE DESTA PODERLEGISLATIVO. CH.: 316160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/07/2006 | 200.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTINUO JUNTO AO GABINTE DA PRESIDEN-CIA DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH.: 316164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/07/2006 | 100.00 | 00018118194434 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO. CH.: 316163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/07/2006 | 150.00 | 00003321299429 | LUIZ CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CADEIRAS QUE COMPOE O PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/07/2006 | 400.00 | 00021569509468 | FRANCISCO MOISES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMT 8544-PB. CH.: 316161 ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/07/2006 | 700.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 30 LETRAS EM CHAPA GALVANIZADA DE 15CMBRASAO COM 15CM E UMA PLACA EM ACO INOXIDAVELPOSICIONADA EM VIDRO DESTINADA AO COMITE DE /IMPRESSA DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/07/2006 | 1033.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS EFETUADAS ATRAVES DE APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/07/2006 | 78.30 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDASA VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/07/2006 | 60.00 | 00028775295415 | LIRA ELETROCICA-ANTONIO L. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO SON PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/07/2006 | 80.68 | 03185546000152 | COELHOS ALIMENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE E VEREADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 316158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/07/2006 | 49.58 | 03185546000152 | COELHOS ALIMENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE E VEREADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 316158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/07/2006 | 59.90 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSINATURA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET A CABO INSTALADA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JULHO DE 2006. CH.: 316158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/07/2006 | 365.00 | 00009209204468 | JURANDIR DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNF 1129/PB CH.: 316153 ISS - 18,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/07/2006 | 375.00 | 00069045771420 | GILVAN GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICOS DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNF 0608/PB. CH.: 316152 ISS - 18,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/07/2006 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPU-TADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.CH.: 316158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/07/2006 | 397.30 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE ASSISISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH.: 316150 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/07/2006 | 7605.26 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS DE VEREA-DORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2006. CH.: 316144 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/08/2006 | 100.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ESANDUICHES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPALCH.: 313168 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/08/2006 | 319.80 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) VIDROS5mm E QUADROS COM MOLDURAS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 316334 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/08/2006 | 700.00 | 00096583908468 | EDMILSON PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 03 (TRES) PORTAS DE MADEIRA MEDINDO 2.10x80 DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/08/2006 | 400.00 | 00064508285449 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE SPLIT CONSUL 22.000 BTUS NO PLENARIO /DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMPLIACAO OU RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | AMPLIA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/08/2006 | 300.00 | 00001418951447 | LEONARDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA-CAO DE VERNIZ NO COMITE DE IMPRENSA "ANTONIO PAULINO FILHO" DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316331 | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/08/2006 | 680.00 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PORTA DEVIDRO TEMPERADO FUME DE 10mm COM FERRAGENS, /DESTINADA A GALERIA "JOSE AGOSTINHO MEIRELES"DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316335 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/08/2006 | 760.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) APA-RELHO AR CONDICIONADO DESTINADO A ESTA CAMARAMUNICIPAL. CH.: 316351 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/08/2006 | 675.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) /CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS AO COMITE DE /IMPRENSA "ANTONIO PAULINO FILHO" DESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/08/2006 | 378.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) RACKCOM GAVETAS TECNO DESTINADO A CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/08/2006 | 3000.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMADE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/08/2006 | 470.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPA-RO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS VEREADORES,ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 316330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 03/08/2006 | 1648.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS CLASSIC E 01 (UMA) POLTRONA GIRATORIA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/08/2006 | 1400.00 | 07145648000103 | FOX INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR 17", HD 40 GB, /PROCESSADOR CELERON 2.13 E 256 MB DE MEMORIA DESTINADO AO COMITE DE IMPRENSA "ANTONIO PAU-LINO FILHO" DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316336 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 07/08/2006 | 100.00 | 00016114612434 | EDMILSON ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE /INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. CH.: 316171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/08/2006 | 400.00 | 00075228785434 | EDINALDO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/08/2006 | 350.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS E AVISOSDE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. CH.: 316172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/08/2006 | 127.00 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS E CAIBROS SERRADOS DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAONO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316350 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 14/08/2006 | 300.00 | 00052888070430 | GILVAN URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SERRALHEIRO NA COBERTURA DA LATERAL DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 15/08/2006 | 75.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTA /DE GABINETE NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.CH.: 316361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 16/08/2006 | 599.25 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316325 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 16/08/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME -PAGE CONTAS PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. CH.: 316342 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 18/08/2006 | 175.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES E RE-FRIGERANTES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICI-PAL. CH.: 316326 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0006891 | 18/08/2006 | 1943.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS BUROCRATRICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316340 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006904 | 19/08/2006 | 168.00 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE /CHA DESTINADAS A CANTINA DESTA CAMARA MUNICI-PAL.. CH.: 316345 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006912 | 19/08/2006 | 432.70 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006921 | 19/08/2006 | 1387.90 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316346 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 21/08/2006 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. INSS - 2.773,44 IRRF - 3.930,23 CEF - 4.054,42 FCD - 80,00 RCC - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 21/08/2006 | 8082.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A MES DE / AGOSTO DO ANO EM CURSO. PREV. - 876,77 CEF - 417,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 21/08/2006 | 13283.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 965,70 CEF - 83,69 P.A. - 127,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 21/08/2006 | 211.00 | 00005774581403 | WELLINGTON JUNIOR PAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTA-MENTO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 316324 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 21/08/2006 | 100.00 | 00095160191453 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO /PRESTADOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA LEGIS-LATIVA DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. CH.: 316323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 21/08/2006 | 265.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRESA DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. CH.: 316306 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 21/08/2006 | 265.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 316301 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 21/08/2006 | 212.00 | 00013603990463 | REGINALDO PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH.: 316315 ISS - 10,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 21/08/2006 | 150.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. CH.: 316316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 21/08/2006 | 110.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TE-SOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 316297 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 21/08/2006 | 100.00 | 00000917928431 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH.: 316314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 21/08/2006 | 265.00 | 00013918400468 | HILTON GOUVEA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 316298 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 21/08/2006 | 265.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 316304 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 21/08/2006 | 265.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 316300 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 21/08/2006 | 265.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. CH.: 316302 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 21/08/2006 | 265.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 316305 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 21/08/2006 | 265.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH.: 316303 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 21/08/2006 | 265.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 316299 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0007111 | 21/08/2006 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DO CORRENTE ANO. ISS - 90,00 IRRF - 95,00 CH.: 316292 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0007129 | 21/08/2006 | 1500.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 50,40 CH.: 316293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 21/08/2006 | 360.00 | 00005809266487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 316295 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 21/08/2006 | 441.00 | 00037623320459 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,05 CH.: 316294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 21/08/2006 | 400.00 | 00002904968458 | MARIA CELIA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSO-RAMENTO E DIGITACAO DOS TRABALHOS DA COMISSAOREVISORA E ATUALIZADORA DO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 316319 ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 21/08/2006 | 370.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA /LEGISLATIVA, REL.AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH.: 316296 ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/08/2006 | 160.00 | 00002151281418 | MARIA BERENICE CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM DA CORTINA DO GABINETE DA PRESIDENCIA /DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/08/2006 | 800.00 | 00006501112494 | TIAGO VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE CARPINTEIRO NA COBERTURA LATERAL DO PREDIODESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/08/2006 | 400.00 | 00064508285449 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE SPLIT CONSUL 22.000 BTUS NO PLENARIO /DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMPLIACAO OU RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | AMPLIA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/08/2006 | 400.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTA-MENTO DE PISO EM BORRACHA, NO COMITE DE IM-PRENSA "ANTONIO PAULINO FILHO" DESTA CAMARA /MUNICIPAL. CH.: 316332 | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 21/08/2006 | 265.00 | 00008920524491 | AIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,25 CH.: 316318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 21/08/2006 | 319.00 | 00016066324420 | NORMANDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 4809 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO EDNALDO DE S. LEITE, DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316308 ISS - 15,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 21/08/2006 | 324.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 5279 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR IRINEU F. DE SOUZA JUNIOR, DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. CH.: 316309 ISS - 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 21/08/2006 | 323.00 | 00044902727749 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DO VEREADOR JADER SOARES PIMENTELNO VEICULO DE PLACA MMN 9718. CH.: 316310 ISS - 16,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 21/08/2006 | 211.00 | 00002175695441 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MU-NICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMN 4761/PB. CH.: 316343 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 21/08/2006 | 318.00 | 00033867739404 | JOSEFA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 7019 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR GEORGE VICTOR DA SILVA, DESTA CAMARA /MUNICIPAL. CH.: 316312 ISS - 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/08/2006 | 321.00 | 00058592644704 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 4907 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE TOLENTINO DE ALUSTAU. CH.: 316311 ISS - 16,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/08/2006 | 325.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DA VEREADORA MARIA ELIZABETH DA /SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO VEICULO DEPLACA MNN 0191/PB. CH.: 316307 ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/08/2006 | 200.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DO GABINETE DO VE-READOR MANOEL CLEMENTINO DE OLIVERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 0040/PB. CH.: 316321 ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/08/2006 | 320.00 | 00001000534405 | GRACINETE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DO GABINETE DO VEREADOR LUCAS ALEXANDRE F.PORPINO, NO VEICULO DE PLACA KBG 3758/PB. CH.: 316313 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/08/2006 | 320.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAM DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JFH 3287/PE. A SERVICO DO GABINETE /DO VEREADOR LUIZ M. DE LIMA,DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316320 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 21/08/2006 | 400.00 | 00021569509468 | FRANCISCO MOISES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMT 8544-PB. CH.: 316317 ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 21/08/2006 | 150.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAM DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JFH 3287/PE. A SERVICO DO GABINETE /DO VEREADOR LUIZ M. DE LIMA,DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0007340 | 21/08/2006 | 1498.60 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE /PLACA MNF 1403, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 316348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 21/08/2006 | 135.10 | 08600652000179 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316349 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 21/08/2006 | 565.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES PARRICIPANTES DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 21/08/2006 | 1000.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CA-SA LEGISLATIVA. CH.: 316341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 21/08/2006 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 21/08/2006 | 506.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA CASA LEGISTIVA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. CH.: 316337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 21/08/2006 | 63.26 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DO DO ANO EM CURSO. CH.: 316338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 21/08/2006 | 363.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAIS DE RESPONSABILIDADE DESA CASA LEGISLATI-VA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 316339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 21/08/2006 | 896.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRONICOS, DESTINADOS A INSTALACAO DOS SER-VICOS DE SONORIZACAO DO COMITE DE IMPRENSA ANTONIO PAULINO FILHO E DO PLENARIO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. CH:316352 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/08/2006 | 130.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 316365 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 23/08/2006 | 140.00 | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO MNF 1403, PERTENCENTE A ESTE PODER LE -GISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 316373 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/08/2006 | 351.80 | 03948272000106 | RV COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATI-VA. CH.: 316376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/08/2006 | 250.00 | 00079810101449 | GERVASIO PORCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE UMA REDE DE COMPUTADORES COM ACESSO A INTERNET E ACCESS POINT KODAMA (EM COMADATA).CH.: 316372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/08/2006 | 100.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES E AGUAMINERAL DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316355 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/08/2006 | 342.00 | 00009209204468 | JURANDIR DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNF 1129/PB CH.: 316375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/08/2006 | 361.00 | 00069045771420 | GILVAN GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICOS DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNC 0608/PB. CH.: 316374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/08/2006 | 370.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JU-RIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNC 5006/PB. CH.: 316383 ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/08/2006 | 150.00 | 00048237302400 | JOSEFA FLOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS E CARTAZES PARA DIVULGACAO DE /NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. CH.: 316377 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/08/2006 | 200.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRA PRESTADOS JUNTOAOO GABINETE DO VEREADOR GEORGE VICTOR DA SILVA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 316385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/08/2006 | 100.00 | 00004338761407 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA EM HORARIO EXTRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 316387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/08/2006 | 100.00 | 00018118194434 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA "ANTONIO PAULINO FILHO"DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES 08/2006CH.: 316384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/08/2006 | 300.00 | 00001418951447 | LEONARDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA-CAO DE VERNIZ NAS PORTAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/08/2006 | 100.00 | 00003226634402 | CARLOS KLEY DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO APARELHO DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/08/2006 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPU-TADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.CH.: 316363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/08/2006 | 59.90 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSINATURA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET A CABO INSTALADA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH.: 316360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/08/2006 | 802.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS EFETUADAS ATRAVES DE APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/08/2006 | 300.00 | 01035363000125 | GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA INFORMATIVA DE INTERESSE DESTACAMARA MUNICIPAL. CH.: 316362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/08/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DO INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316358 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/08/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 316357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/08/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL A /UNIAO E DIARIO OFICIAL, PERIODO DE 05.07.2006A 04.01.2007. CH.: 316369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/08/2006 | 397.30 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE ASSISISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH.: 316370 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/08/2006 | 150.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAM DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JFH 3287/PE. A SERVICO DO GABINETE /DO VEREADOR LUIZ M. DE LIMA,DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/08/2006 | 264.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES E ASSESSORES QUANDO EM SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/09/2006 | 300.00 | 03948272000106 | RV COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/09/2006 | 7749.16 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS DE VEREA-DORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/06. CH.: 316389 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 04/09/2006 | 270.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPRODU-CAO DE FOTOGRAFIS DE INTERESSE DESTA CASA LE-GISLAGIVO MUNICIPAL. CH.: 316525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 11/09/2006 | 35.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO /DE GAS GLP DESTINADO A MANUTENCAO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316390 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 12/09/2006 | 100.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316391 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/09/2006 | 350.00 | 00096458372434 | SEVERINO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE MACINEIRO EM REPAROS REALIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316510 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 14/09/2006 | 400.00 | 00085360651415 | GILVAN FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA REDE DE ENERGIAL ELETERICA DO PREDIO /DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 14/09/2006 | 400.00 | 00090833066749 | JOSE HERMIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRAS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FORRO DO PREDIO /DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 14/09/2006 | 455.96 | 00360305004282 | CAIXA ECON.FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO F G T S DOS SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. CH:316447 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 18/09/2006 | 1863.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT E PREGOS DESTINADAS A RECUPERACAO DO TETODO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316506 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 18/09/2006 | 380.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPA-RO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS VEREADORES,ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 316509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0007765 | 18/09/2006 | 1509.65 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS BUROCRATRICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316518 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 18/09/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME -PAGE CONTAS PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 18/09/2006 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DO INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/09/2006 | 13347.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE / SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 965,70 CEF - 83,69 P.A. - 127,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/09/2006 | 8200.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A MES DE / SETEMBRO DO ANO EM CURSO. PREV. - 889,73 CEF - 417,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/09/2006 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.773,44 IRRF - 3.930,23 CEF - 4.450,39 FCD - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0007820 | 20/09/2006 | 99.40 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE /CHA DESTINADAS A CANTINA DESTA CAMARA MUNICI-PAL. CH.: 316514 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0007838 | 20/09/2006 | 500.80 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADAS A CANTINA DESTA CAMARA /MUNICIPAL. CH.: 316513 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0007846 | 20/09/2006 | 1447.80 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE /PLACA MNF1403 E GOL MMT 8544 PERTENCENTE E LOCADO RESPECTIVAMENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.CH.: 316511 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0007854 | 20/09/2006 | 949.80 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316512 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 20/09/2006 | 300.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316516 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/09/2006 | 211.00 | 00002175695441 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MU-NICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMN 4761/PB. CH.: 316483 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/09/2006 | 400.00 | 00021569509468 | FRANCISCO MOISES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMT 8544 DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316482 ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/09/2006 | 319.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DA VEREADORA MARIA ELIZABETH DA /SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO VEICULO DEPLACA MNN 0191/PB. CH.: 316488 ISS - 15,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/09/2006 | 200.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DO GABINETE DO VE-READOR MANOEL CLEMENTINO DE OLIVERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 0040/PB. CH.: 316487 ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 20/09/2006 | 318.00 | 00058592644704 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 4907 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE TOLENTINO DE ALUSTAU. CH.: 316489 ISS - 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/09/2006 | 318.00 | 00044902727749 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DO VEREADOR JADER SOARES PIMENTELNO VEICULO DE PLACA MMN 9718/PB. CH.: 316490 ISS - 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/09/2006 | 324.00 | 00033867739404 | JOSEFA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 7019 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR GEORGE VICTOR DA SILVA, DESTA CAMARA /MUNICIPAL. CH.: 316492 ISS - 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/09/2006 | 325.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAM DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JFH 3287/PE. A SERVICO DO GABINETE /DO VEREADOR LUIZ M. DE LIMA,DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316491 ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/09/2006 | 317.00 | 00085361879487 | JOUCIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 3189 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR INALDO HENRIQUES DA S. JUNIOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316517 ISS - 15,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/09/2006 | 323.00 | 00016066324420 | NORMANDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 4809 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO EDNALDO DE S. LEITE, DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316493 ISS - 16,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/09/2006 | 323.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 5279 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR IRINEU F. DE SOUZA JUNIOR, DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. CH.: 316494 ISS - 16,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/09/2006 | 320.00 | 00001000534405 | GRACINETE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DO GABINETE DO VEREADOR LUCAS ALEXANDRE F.PORPINO, NO VEICULO DE PLACA KBG 3758/PB. CH.: 316486 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/09/2006 | 250.00 | 00003182124471 | ADRIANA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZESCOM INFORMATIVOS E MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODERR LEGISLATIVO. CH.: 316520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/09/2006 | 110.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TE-SOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/09/2006 | 370.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA /LEGISLATIVA, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH.: 316475 ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/09/2006 | 1500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADOS NA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO /AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007. ISS - 75,00 IRRF - 50,40 CH.: 316501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/09/2006 | 265.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316463 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/09/2006 | 265.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316458 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/09/2006 | 265.00 | 00013918400468 | HILTON GOUVEA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316455 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/09/2006 | 265.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316464 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/09/2006 | 265.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRESA DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. CH.: 316466 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/09/2006 | 265.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. CH.: 316461 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/09/2006 | 265.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316460 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0008109 | 20/09/2006 | 1500.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 50,40 CH.: 316471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/09/2006 | 100.00 | 00000917928431 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/09/2006 | 265.00 | 00008920524491 | AIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,25 CH.: 316480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/09/2006 | 211.00 | 00005774581403 | WELLINGTON JUNIOR PAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTA-MENTO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 316481 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/09/2006 | 150.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/09/2006 | 360.00 | 00005809266487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316473 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/09/2006 | 212.00 | 00013603990463 | REGINALDO PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316484 ISS - 10,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/09/2006 | 265.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH.: 316462 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/09/2006 | 265.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316456 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/09/2006 | 441.00 | 00037623320459 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,05 CH.: 316474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/09/2006 | 100.00 | 00095160191453 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO /PRESTADOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA LEGIS-LATIVA DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0008214 | 20/09/2006 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 316470 IRRF - 95,00 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/09/2006 | 198.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AOPRESIDENTE E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEMA SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.CH.: 316504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/09/2006 | 1000.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CA-SA LEGISLATIVA. CH.: 316500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/09/2006 | 614.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA,POR OCASIAODE SESSOES ESPECIAIS REALIZADAS NO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/09/2006 | 101.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LI-GACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/09/2006 | 344.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL DE RESPONSABILIDADE DESA CASA LEGISLATIVAVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 316496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 20/09/2006 | 62.64 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DODO ANO EM CURSO. CH.: 316497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/09/2006 | 40.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES E AGUAMINERAL DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316515 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/09/2006 | 682.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA CASA LEGISTIVA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 21/09/2006 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 25/09/2006 | 40.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE APLICADOR E COLA PARA SILICONE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. CH.: 316538 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 26/09/2006 | 880.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS EFETUADAS ATRAVES DE APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 29/09/2006 | 229.60 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS EM VIDROSCOM MOLDURAS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 316541 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 29/09/2006 | 100.00 | 00018118194434 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA "ANTONIO PAULINO FILHO"DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES 09/2006CH.: 316535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 29/09/2006 | 380.00 | 00069045771420 | GILVAN GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICOS DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNC 0608/PB. CH.: 316534 ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 29/09/2006 | 360.00 | 00009209204468 | JURANDIR DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNF 1129/PB CH.: 316533 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 29/09/2006 | 320.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JU-RIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNC 5006/PB. CH.: 316536 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 29/09/2006 | 61.20 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES E AGUAMINERAL DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316542 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 29/09/2006 | 150.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAM DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JFH 3287/PE. A SERVICO DO GABINETE /DO VEREADOR LUIZ M. DE LIMA,DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 29/09/2006 | 300.00 | 01035363000125 | GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA JORNALISTICA VEICULADA NO JOR-NAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA CAMARA. CH.: 316539 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 29/09/2006 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPU-TADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.CH.: 316527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 29/09/2006 | 114.90 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSINATURA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET A CABO INSTALADA NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316526 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/09/2006 | 397.30 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE ASSISISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. CH.: 316528 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 29/09/2006 | 7764.08 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS DE VEREA-DORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2006. CH.: 316530 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 03/10/2006 | 180.00 | 00060080868487 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UMA GARAGEM /DESTINADO AO VEICULO PALIO MNF 1403, PERTEN -CENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2006. CH.: 316543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 05/10/2006 | 480.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS DESTINADOS AOS VEREADORES,SESSORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 316545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 05/10/2006 | 100.00 | 00008288674453 | JOSE FERREIRA GODOI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. CH:316544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 05/10/2006 | 255.00 | 00040394565487 | AGOSTINHO DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS PARA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DES-TE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 316546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 05/10/2006 | 200.00 | 00004560747407 | WAGNEER PESSOA RAFAEL BOMFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:316547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/10/2006 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DO INTERES-SE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0008532 | 11/10/2006 | 860.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS BUROCRATRICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316548 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 11/10/2006 | 213.50 | 03948272000106 | RV COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEDOCUMENTOS PERTENCENTE AESTA CASA LEGISLATIVACH.: 316662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 13/10/2006 | 200.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COM.DE AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA MOURA, DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DE PLACA MNF 1403, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPALCH:316549 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AMPLIACAO OU RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | AMPLIA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 16/10/2006 | 855.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DO COMITE DE IMPRENSA ANTONIO PAULINO FILHO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICI -PAL. CH:316550 | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 16/10/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME -PAGE CONTAS PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316664 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 17/10/2006 | 200.00 | 00003182124471 | ADRIANA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA CAMARA MU-NICIPAL. CH.: 316552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 17/10/2006 | 100.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES E AGUAMINERAL DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316551 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 19/10/2006 | 1500.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A AMPLIACAODO COMITE DE IMPRENSA ANOTNIO PAULINO FILHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:316657 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 19/10/2006 | 300.00 | 01035363000125 | GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA JORNALISTICA VEICULADA NO JOR-NAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA CAMARA. CH.: 316692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 20/10/2006 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.773,44 IRRF - 3.895,48 CEF - 5.099,37 FCD - 80,00 AJUDA AO G.DE CRISMA - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/10/2006 | 8195.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A MES DE / OUTUBRO DO ANO EM CURSO. PREV. - 889,73 CEF - 417,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/10/2006 | 13347.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE / OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 965,70 CEF - 187,53 P.A. - 127,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008656 | 20/10/2006 | 1100.20 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316655 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008664 | 20/10/2006 | 600.20 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316654 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0008672 | 20/10/2006 | 124.60 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CX.DE CHA /DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA /MUNICIPAL. CH.: 316653 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/10/2006 | 672.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS SRS.VEREADORES, ASSESSORES, FUNCIONARIOS E IMPRENSA, POR OCASIAO DE SESSORES ESPECIAISREALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0008699 | 20/10/2006 | 1397.00 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE /PLACA MNF1403 E GOL MMT 8544 PERTENCENTE E LOCADO RESPECTIVAMENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE 21/09 A 20/10/06CH:316652 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0008702 | 20/10/2006 | 1393.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS BUROCRATRICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316656 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/10/2006 | 300.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316667 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0008729 | 20/10/2006 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 316620 IRRF - 95,00 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/10/2006 | 100.00 | 00095160191453 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO /PRESTADOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA LEGIS-LATIVA DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0008745 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 50,40 CH.: 316621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/10/2006 | 400.00 | 00075230178434 | ELEONOR MARIA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE MATERIAS SOBRE A ELABORACAO DO /PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH:316670 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/10/2006 | 211.00 | 00005774581403 | WELLINGTON JUNIOR PAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTA-MENTO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 316623 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 20/10/2006 | 571.50 | 00360305004282 | CAIXA ECON.FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOEFETUADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FAVOR DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E ASSESSO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. CH:316616 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 20/10/2006 | 700.00 | 00005366863430 | JACKSON VIEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNF 1403, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH:315691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/10/2006 | 150.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/10/2006 | 110.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TE-SOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316626 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 20/10/2006 | 211.00 | 00002175695441 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MU-NICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMN 4761/PB. CH.: 316658 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 20/10/2006 | 423.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 5279 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR IRINEU F. DE SOUZA JUNIOR, DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. CH.: 316641 ISS - 21,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 20/10/2006 | 317.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAM DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JFH 3287/PE. A SERVICO DO GABINETE /DO VEREADOR LUIZ M. DE LIMA,DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316639 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 20/10/2006 | 322.00 | 00058592644704 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 4907 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE TOLENTINO DE ALUSTAU. CH.: 316636 ISS - 16,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/10/2006 | 320.00 | 00016066324420 | NORMANDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 4809 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO EDNALDO DE S. LEITE, DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316640 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 20/10/2006 | 323.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DA VEREADORA MARIA ELIZABETH DA /SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO VEICULO DEPLACA MNN 0191/PB. CH.: 316635 ISS - 16,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 20/10/2006 | 319.00 | 00044902727749 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DO VEREADOR JADER SOARES PIMENTELNO VEICULO DE PLACA MMN 9718/PB. CH.: 316633 ISS - 15,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 20/10/2006 | 265.00 | 00008920524491 | AIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,25 CH.: 316624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 20/10/2006 | 200.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DO GABINETE DO VE-READOR MANOEL CLEMENTINO DE OLIVERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 0040/PB. CH.: 316487 ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 20/10/2006 | 100.00 | 00000917928431 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 20/10/2006 | 100.00 | 00002612732489 | FLAVIO RODRIGUES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOG 2140 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR IRINEU FRANCISCO DE SOUZ JUNIOR, DESTACAMARA MUNICIPAL. CH.: 316642 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 20/10/2006 | 317.00 | 00085361879487 | JOUCIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 3189 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR INALDO HENRIQUES DA S. JUNIOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316668 ISS - 15,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 20/10/2006 | 316.00 | 00001000534405 | GRACINETE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DO GABINETE DO VEREADOR LUCAS ALEXANDRE F.PORPINO, NO VEICULO DE PLACA KBG 3758/PB. CH.: 316634 ISS - 15,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 20/10/2006 | 441.00 | 00037623320459 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,05 CH.: 316622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 20/10/2006 | 360.00 | 00005809266487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE SEGURANCA NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316625 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 20/10/2006 | 370.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA /LEGISLATIVA, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 316630 ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 20/10/2006 | 212.00 | 00013603990463 | REGINALDO PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316629 ISS - 10,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 20/10/2006 | 321.00 | 00033867739404 | JOSEFA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 7019 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR GEORGE VICTOR DA SILVA, DESTA CAMARA /MUNICIPAL. CH.: 316638 ISS - 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/10/2006 | 265.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRESA DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316650 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 20/10/2006 | 265.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316649 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/10/2006 | 265.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO / ANO EM CURSO. CH.: 316648 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/10/2006 | 265.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO / ANO EM CURSO. CH.: 316647 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/10/2006 | 265.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO / ANO EM CURSO. CH.: 316645 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/10/2006 | 265.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO / ANO EM CURSO. CH.: 316643 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 20/10/2006 | 265.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO / ANO EM CURSO. CH.: 316644 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 20/10/2006 | 265.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 316646 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 20/10/2006 | 265.00 | 00013918400468 | HILTON GOUVEA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO / ANO EM CURSO. CH.: 316651 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 20/10/2006 | 133.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LI-GACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 20/10/2006 | 603.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA CASA LEGISTIVA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 20/10/2006 | 305.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL DE RESPONSABILIDADE DESA CASA LEGISLATIVAVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSOCH.: 316666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 20/10/2006 | 62.85 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DO DO ANO EM CURSO. CH.: 316661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/10/2006 | 600.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS SOBRE A ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE GUARABIRA. CH.: 316669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 23/10/2006 | 140.00 | 00005809266487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADOS DE SEGURANCA NESTA CASA LEGISLATIVA MU-NICIPAL. CH.: 316673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 23/10/2006 | 160.00 | 00002151281418 | MARIA BERENICE CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES PARA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. CH.: 316672 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 23/10/2006 | 400.00 | 00021569509468 | FRANCISCO MOISES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMT 8544 DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316631 ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 24/10/2006 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NA IMPRENSA ESTADUAL. CH.: 316671 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 26/10/2006 | 200.00 | 00002749302420 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:316688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 31/10/2006 | 108.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDUICHES E RE -FRIGERANTES, DESTINADOS AOS LANCHES DOS SERVIDORES E AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL CH.: 315694 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/10/2006 | 283.00 | 00015716854800 | PAULO CESAR MATOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE NOTAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, SOBRE O PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE GUARABIRACH:316693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 31/10/2006 | 100.00 | 00018118194434 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA "ANTONIO PAULINO FILHO"DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES 10/2006CH.: 316682 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 31/10/2006 | 320.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JU-RIDICO E O CONTADOR D/CAMARA MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA MNC 5006/PB. CH.: 316690 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/10/2006 | 360.00 | 00009209204468 | JURANDIR DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNF 1129/PB CH.: 316680 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/10/2006 | 380.00 | 00069045771420 | GILVAN GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICOS DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNC 0608/PB. CH.: 316681 ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 31/10/2006 | 150.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAM DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JFH 3287/PE. A SERVICO DO GABINETE /DO VEREADOR LUIZ M. DE LIMA,DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 31/10/2006 | 114.90 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSINATURA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET A CABO INSTALADA NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 31/10/2006 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPU-TADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.CH.: 316685 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 31/10/2006 | 844.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS EFETUADAS ATRAVES DE APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 31/10/2006 | 397.30 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE ASSISISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. CH.: 316678 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 31/10/2006 | 8868.53 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS DE VEREA-DORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2006. CH.: 316689 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/11/2006 | 500.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPA-RO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS VEREADORES,ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 316696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/11/2006 | 85.00 | 07145648000103 | FOX INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO E INSTACAO DO WINDOWS COM PROGRAMAS EMANUTENCAO DA IMPRESSORA LX 300 COM SUBSTITUICAO DA DE PECA NA CABELA DE IMPRESSAO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/11/2006 | 227.10 | 03948272000106 | RV COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEDOCUMENTOS PERTENCENTE AESTA CASA LEGISLATIVACH.: 316809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/11/2006 | 165.80 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES E ASSESSORES QUANDO EM SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 07/11/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 210 E 220, DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316700 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 09/11/2006 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER LEXMARK E 310, DESTINADOS A IMPRES SORA PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316700 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 16/11/2006 | 80.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES ELANCHES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316788 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0009377 | 17/11/2006 | 1557.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS BUROCRATRICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316799 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 17/11/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME -PAGE CONTAS PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 20/11/2006 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.773,44 IRRF - 3.895,48 CEF - 5.099,37 FCD - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 20/11/2006 | 8713.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A MES DE / NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. PREV. - 946,22 CEF - 417,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 20/11/2006 | 13347.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 965,70 CEF - 187,53 P.A. - 127,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009423 | 20/11/2006 | 1473.20 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE /PLACA MNF1403 E GOL MMT 8544 PERTENCENTE E LOCADO RESPECTIVAMENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE 21/10 A 20/11/06CH:316800 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 20/11/2006 | 720.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 316802 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/11/2006 | 780.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA E MAS-SA CORRIDA, DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO /DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316801 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 20/11/2006 | 597.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS SRS.VEREADORES, ASSESSORES, FUNCIONARIOS E IMPRENSA, POR OCASIAO DE SESSORES ESPECIAISREALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2006. CH:316816 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 20/11/2006 | 200.20 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CX.DE CHA /DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA /MUNICIPAL. CH.: 316804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0009474 | 20/11/2006 | 1199.70 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA /MUNICIPAL. CH.: 316806 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 20/11/2006 | 522.10 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 316805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 20/11/2006 | 310.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316812 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 20/11/2006 | 441.00 | 00037623320459 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,05 CH.: 316775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 20/11/2006 | 360.00 | 00005809266487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALREL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 316773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0009521 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 50,40 CH.: 316767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/11/2006 | 150.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEGURAN-CA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/11/2006 | 370.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA /LEGISLATIVA, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 316776 ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/11/2006 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 316768 IRRF - 95,00 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/11/2006 | 400.00 | 00021569509468 | FRANCISCO MOISES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMT 8544 DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316803 ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/11/2006 | 600.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE-(EVERALDO DE SALES PONTES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE MATERIAS SOBRE A ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE GUARABIRA. CH.: 316817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/11/2006 | 400.00 | 00075230178434 | ELEONOR MARIA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE MATERIAS SOBRE A ELABORACAO DO /PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH:316818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/11/2006 | 265.00 | 00008920524491 | AIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,25 CH.: 316769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/11/2006 | 110.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TE-SOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316770 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/11/2006 | 100.00 | 00000917928431 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/11/2006 | 100.00 | 00095160191453 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO /PRESTADOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA LEGIS-LATIVA DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 20/11/2006 | 212.00 | 00013603990463 | REGINALDO PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316777 ISS - 10,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/11/2006 | 265.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316793 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/11/2006 | 265.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 316796 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/11/2006 | 265.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316795 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/11/2006 | 265.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316792 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/11/2006 | 265.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316797 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/11/2006 | 265.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316794 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 20/11/2006 | 265.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. CH.: 316790 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 20/11/2006 | 265.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRESA DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. CH.: 316789 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/11/2006 | 265.00 | 00013918400468 | HILTON GOUVEA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316791 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 20/11/2006 | 317.00 | 00085361879487 | JOUCIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 3189 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR INALDO HENRIQUES DA S. JUNIOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316813 ISS - 15,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/11/2006 | 211.00 | 00002175695441 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MU-NICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMN 4761/PB. CH.: 316772 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/11/2006 | 316.00 | 00001000534405 | GRACINETE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DO GABINETE DO VEREADOR LUCAS ALEXANDRE F.PORPINO, NO VEICULO DE PLACA KBG 3758/PB. CH.: 316785 ISS - 15,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/11/2006 | 322.00 | 00058592644704 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 4907 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE TOLENTINO DE ALUSTAU. CH.: 316780 ISS - 16,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/11/2006 | 211.00 | 00005774581403 | WELLINGTON JUNIOR PAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTA-MENTO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 316774 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 20/11/2006 | 320.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAM DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JFH 3287/PE. A SERVICO DO GABINETE /DO VEREADOR LUIZ M. DE LIMA,DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316781 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 20/11/2006 | 319.00 | 00044902727749 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DO VEREADOR JADER SOARES PIMENTELNO VEICULO DE PLACA MMN 9718/PB. CH.: 316782 ISS - 15,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 20/11/2006 | 321.00 | 00033867739404 | JOSEFA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 7019 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR GEORGE VICTOR DA SILVA, DESTA CAMARA /MUNICIPAL. CH.: 316784 ISS - 16,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 20/11/2006 | 323.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DA VEREADORA MARIA ELIZABETH DA /SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO VEICULO DEPLACA MNN 0191/PB. CH.: 316783 ISS - 16,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 20/11/2006 | 320.00 | 00002612732489 | FLAVIO RODRIGUES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOG 2140 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR IRINEU FRANCISCO DE SOUZ JUNIOR, DESTACAMARA MUNICIPAL. CH.: 316814 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/11/2006 | 200.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DO GABINETE DO VE-READOR MANOEL CLEMENTINO DE OLIVERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 0040/PB. CH.: 316787 ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/11/2006 | 320.00 | 00016066324420 | NORMANDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 4809 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO EDNALDO DE S. LEITE, DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316786 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/11/2006 | 373.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL DE RESPONSABILIDADE DESA CASA LEGISLATIVAVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CH.: 316811 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/11/2006 | 63.05 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DODO ANO EM CURSO. CH.: 316808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/11/2006 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NA IMPRENSA ESTADUAL. CH.: 316807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 20/11/2006 | 150.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 316837 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 20/11/2006 | 336.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316838 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 20/11/2006 | 697.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA CASA LEGISTIVA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316810 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 21/11/2006 | 250.00 | 00048480690410 | BALDUINO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS, POR OCASIAO DE SESSOESESPECIAIS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2006,NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH:316823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 21/11/2006 | 150.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2006. CH:316824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 21/11/2006 | 100.00 | 00075229781491 | JOSE ALBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SOM PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:316822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 21/11/2006 | 150.00 | 00028775295415 | LIRA ELETROCICA-ANTONIO L. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SOM PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:316820 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 21/11/2006 | 250.00 | 00007873320464 | LENILTON DE CARVALHO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS, POR OCASIAO DE SESSOESESPECIAIS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2006,NESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH:316824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 21/11/2006 | 110.00 | 34028316368216 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SELOS DESTI-NADOS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 315829 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 21/11/2006 | 180.00 | 05024936000176 | INOX LASER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) BRASOES EM ACO INOX DE 30cm DE ALTURA, DESTINADO AO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:316828 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 21/11/2006 | 150.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMA-RA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2006. CH:316827 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 23/11/2006 | 100.00 | 00092811140468 | TEREZINHA FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM E PASSAR A CORTINA DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:316830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 23/11/2006 | 161.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LI-GACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/11/2006 | 6282.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2006. INSS - 845,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/11/2006 | 3873.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO DE 2006. PREV. -845,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/11/2006 | 108.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES,LANCHES E AGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH:900798 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/11/2006 | 55.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TE-SOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 900802 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/11/2006 | 171.00 | 00005809266487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL CH.: 900803 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/11/2006 | 209.47 | 00037623320459 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL ISS - 10,47 CH.: 316799 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/11/2006 | 180.00 | 00005809266487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALISS - 9,00 CH.: 900803 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/11/2006 | 200.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO GABINTE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 900797 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/11/2006 | 80.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADOS COMO SEGURANCA NAS SESSOES ESPECIAIS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:900805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/11/2006 | 322.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JU-RIDICO E O CONTADOR D/CAMARA MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA MNC 5006/PB. CH.: 316845 ISS - 16,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/11/2006 | 150.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAM DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JFH 3287/PE. A SERVICO DO GABINETE /DO VEREADOR LUIZ M. DE LIMA,DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316842 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/11/2006 | 80.00 | 10939619000110 | RELUZ PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO ARRANJOS DE FLORES /DESTINADOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 900804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/11/2006 | 100.00 | 00018118194434 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA "ANTONIO PAULINO FILHO"DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES 11/2006CH.: 316841 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/11/2006 | 360.00 | 00009209204468 | JURANDIR DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNF 1129/PB CH.: 316840 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/11/2006 | 380.00 | 00069045771420 | GILVAN GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICOS DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNC 0608/PB. CH.: 316839 ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/11/2006 | 114.90 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSINATURA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET A CABO INSTALADA NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316834 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/11/2006 | 834.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS EFETUADAS ATRAVES DE APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316844 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/11/2006 | 397.30 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE ASSISISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06. CH.: 316836 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/11/2006 | 8328.32 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS DE VEREA-DORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/06. CH.: 316843 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 04/12/2006 | 300.00 | 01035363000125 | GRAFICA E EDITORA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA JORNALISTICA VEICULADA NO JOR-NAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA CAMARA. CH.: 316961 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 05/12/2006 | 400.00 | 00016010221404 | TARCISIO PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA PARTE ELETRICA DO VEICULO PALIO DE PLACA MNF 1403 DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 05/12/2006 | 350.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPA-RO DE SALGADOS DESTINADOS AOS VEREADORES, AS-SESSORES E FUNCIONARIOS QUANDO EM SESSOES ES-PECIAIS REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316977 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 05/12/2006 | 350.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPA-RO DE REFEICOES DESTINADOS AOS VEREADORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICI-PAL. CH.: 316978 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 05/12/2006 | 100.00 | 00008288674453 | JOSE FERREIRA GODOI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. CH: 900807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 05/12/2006 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ATAXA PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DE COMPU-TADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA.CH.: 900808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 14/12/2006 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTA RELATIVO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE GUARABI-RA DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316994 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0010278 | 18/12/2006 | 1638.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS BUROCRATRICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316976 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 18/12/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E HOME -PAGE CONTAS PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316966 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 18/12/2006 | 376.00 | 03948272000106 | RV COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316967 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 18/12/2006 | 120.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE MENSAGEM NATALI-NA DESTINADA AOS VEREADORES, SERVIDORES E CO-MUNIDADE EM GERAL EXTERNADA PELO PRESIDENTE EM NOME DESTE PODER LEGISLATIVO. CH.: 316971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 19/12/2006 | 696.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DETINTA DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316949 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 19/12/2006 | 804.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E MA-TERIAS DE PINTURA DESTINADOS AO PREDIO DESTACAMARA MUNICIPAL. CH: 316950 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010332 | 20/12/2006 | 965.20 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE /PLACA MNF 1403 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO 21/11 A 20/12/2006CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0001/2006. CH.: 316969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/12/2006 | 70.00 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLA-CA MNF 1403 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICI-PAL. CH.: 316969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 20/12/2006 | 67.00 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF 1403 LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPIO. CH.: 316969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010367 | 20/12/2006 | 508.00 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF1403 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPIO. CH.: 316969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0010375 | 20/12/2006 | 1317.20 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316974 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0010383 | 20/12/2006 | 100.80 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE CHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316973 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0010391 | 20/12/2006 | 499.00 | 07828343000198 | MARIA JOSÉ CORLET LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROA ALI-MENSTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINADESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316972 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 20/12/2006 | 344.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 20/12/2006 | 265.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316951 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 20/12/2006 | 265.00 | 00036730319453 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. CH.: 316952 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 20/12/2006 | 265.00 | 00021935289420 | FRANCISCO GOMES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRESA DESTA CAMARA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. CH.: 316953 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 20/12/2006 | 265.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316954 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 20/12/2006 | 265.00 | 00048238236487 | IVAN CRESCENCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316955 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 20/12/2006 | 265.00 | 00033794243404 | GENTIL BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316956 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 20/12/2006 | 265.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALISTICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 316957 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 20/12/2006 | 265.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316958 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 20/12/2006 | 265.00 | 00013918400468 | HILTON GOUVEA DE ARAUJO | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO JORNALIS-TICO JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO /ANO EM CURSO. CH.: 316959 ISS - 13,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 20/12/2006 | 323.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DA VEREADORA MARIA ELIZABETH DA /SILVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO VEICULO DEPLACA MNN 0191/PB. CH.: 316938 ISS - 16,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 20/12/2006 | 320.00 | 00020714971472 | JOSE ESTEVAM DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JFH 3287/PE. A SERVICO DO GABINETE /DO VEREADOR LUIZ M. DE LIMA,DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316931 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/12/2006 | 380.00 | 00069045771420 | GILVAN GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICOS DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, NO VEICULO DE PLACA MNC 0608/PB. CH.: 316942 ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 20/12/2006 | 360.00 | 00009209204468 | JURANDIR DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO VEICULO DEPLACA MNF 1129/PB CH.: 316943 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 20/12/2006 | 319.00 | 00044902727749 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO GABINETE DO VEREADOR JADER SOARES PIMENTELNO VEICULO DE PLACA MMN 9718/PB. CH.: 316935 ISS - 15,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 20/12/2006 | 316.00 | 00001000534405 | GRACINETE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS DO GABINETE DO VEREADOR LUCAS ALEXANDRE F.PORPINO, NO VEICULO DE PLACA KBG 3758/PB. CH.: 316930 ISS - 15,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/12/2006 | 320.00 | 00002612732489 | FLAVIO RODRIGUES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOG 2140 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR IRINEU FRANCISCO DE SOUZ JUNIOR, DESTACAMARA MUNICIPAL. CH.: 316936 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 20/12/2006 | 100.00 | 00000917928431 | ARENILTON FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 900830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 20/12/2006 | 320.00 | 00016066324420 | NORMANDO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 4809 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO EDNALDO DE S. LEITE, DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316937 ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 20/12/2006 | 265.00 | 00008920524491 | AIRTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,25 CH.: 900828 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 20/12/2006 | 323.00 | 00033867739404 | JOSEFA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 7019 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR GEORGE VICTOR DA SILVA, DESTA CAMARA /MUNICIPAL. CH.: 316939 ISS - 16,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 20/12/2006 | 370.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVAJUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA /LEGISLATIVA, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 900823 ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0010626 | 20/12/2006 | 1800.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 900822 IRRF - 95,00 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 20/12/2006 | 400.00 | 00021569509468 | FRANCISCO MOISES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DEPLACA MMT 8544 DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316928 ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 20/12/2006 | 370.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DO GABINETE DO VE-READOR MANOEL CLEMENTINO DE OLIVERA, NO VEICULO DE PLACA MMR 3354/PB. CH.: 316946 ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 20/12/2006 | 211.00 | 00002175695441 | CELSO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA MU-NICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMN 4761/PB. CH.: 316940 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 20/12/2006 | 360.00 | 00005809266487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SEGURANCA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 900825 ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 20/12/2006 | 441.00 | 00037623320459 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. ISS - 22,05 CH.: 900824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 20/12/2006 | 212.00 | 00013603990463 | REGINALDO PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO COMITE DE IMPRENSA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316927 ISS - 10,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 20/12/2006 | 211.00 | 00005774581403 | WELLINGTON JUNIOR PAZ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTA-MENTO PESSOAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 900831 ISS - 10,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 20/12/2006 | 322.00 | 00058592644704 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 4907 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR JOSE TOLENTINO DE ALUSTAU. CH.: 316934 ISS - 16,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 20/12/2006 | 317.00 | 00085361879487 | JOUCIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOH 3189 A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR INALDO HENRIQUES DA S. JUNIOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316933 ISS - 15,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 20/12/2006 | 322.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JU-RIDICO E O CONTADOR D/CAMARA MUNICIPAL, NOVEICULO DE PLACA MNC 5006/PB. CH.: 316944 ISS - 16,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 20/12/2006 | 110.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA FREITAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TE-SOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 900827 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 20/12/2006 | 100.00 | 00018118194434 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO COMITE DE IMPRENSA "ANTONIO PAULINO FILHO"DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES 12/2006CH.: 316929 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 20/12/2006 | 150.00 | 00066544955434 | JOSE TORQUATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADOS COMO SEGURANCA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316926 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 20/12/2006 | 400.00 | 00075230178434 | ELEONOR MARIA FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. CH.: 316945 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 20/12/2006 | 330.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA A SESSAO ESPECIAL DO LANCA -MENTO DO DR. JOAO DE FARIAS PIMENTEL REALIZA-DA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2006, NO PLENARIODESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 20/12/2006 | 600.00 | 00048480649453 | EVERALDO DE SALES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE AUDIENCIAS PUBLICAS RELATIVO A ELABORACAO DO P.P.A 2006/2009 E DO ORCAMENTO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 20/12/2006 | 100.00 | 00095160191453 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO /PRESTADOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA LEGIS-LATIVA DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 900832 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 20/12/2006 | 150.65 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES,LANCHES E AGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH: 316970 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/12/2006 | 578.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DE RA-MAL DE RESPONSABILIDADE DESA CASA LEGISLATIVAVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSOCH.: 316965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/12/2006 | 63.05 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DODO ANO EM CURSO. CH.: 316960 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/12/2006 | 114.90 | 06301110000170 | VOAX - (ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASSINATURA MENSAL PARA ACESSO A INTERNET A CABO INSTALADA NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/12/2006 | 485.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA,POR OCASIAODE SESSOES ESPECIAIS REALIZADAS NO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/12/2006 | 48.00 | 34028316368216 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LE -GISLATIVA. CH.: 316963 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/12/2006 | 200.00 | 07455846000165 | MONTAGEM PRODUCOES-JACIARA A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NA IMPRENSA ESTADUAL. CH.: 316981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/12/2006 | 909.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA CASA LEGISTIVA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316962 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/12/2006 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.773,44 IRRF - 3.895,48 CEF - 5.099,37 FCD - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 20/12/2006 | 8453.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 13,03 IAPM - 917,59 CEF - 417,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 20/12/2006 | 13347.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. INSS - 965,70 CEF - 187,53 P.A. - 127,15 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/12/2006 | 1354.72 | 00360305004282 | CAIXA ECON.FEDERAL - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO F G T S DOS SERVIDORESDESTA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRA. CH:316968 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/12/2006 | 445.05 | 00037623320459 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. ISS - 26,10 CH.: 900824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 21/12/2006 | 397.30 | 04887257000168 | INSTITUTO DE ASSIST.PREV.MUNICIPAL-IAPM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE ASSISISTENCIA E PREVIDENCIA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. CH.: 900820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 21/12/2006 | 2746.55 | 29979036016730 | INSTIT.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS DE VEREA-DORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA RE-LATIVO AO 13§ SALARIO/2006. CH.: 316993 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 21/12/2006 | 100.00 | 00013938134453 | VICENTE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS (CASA OSO-RIO DE AQUINO-HISTORIA DE UM PARLAMENTO) DES-TINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316992 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 21/12/2006 | 575.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NA COBERTURA LATERAL DO PREDIO DESTE CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316989 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0010936 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS ADVO-CATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 75,00 IRRF- 50,40 CH.: 900826 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 21/12/2006 | 350.00 | 00003111951480 | LUCIANO FIRMINO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZT 2115 A CIDADE DE JOAO PES-SOA A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. CH.: 316986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 21/12/2006 | 150.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO GABINTE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 21/12/2006 | 400.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DA SAELPA, NO DIA 04.12.2006. CH.: 316985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 21/12/2006 | 200.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM RELATIVO A AUDIENCIAPUBLICA PARA A ELABORACAO DO PPA 2006/2009 E LOA 2007, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 21/12/2006 | 180.00 | 00060080868487 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UMA GARAGEM /DESTINADA AO VEICULO PALIO MNF 1403, PERTEN -CENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2006. CH.: 316988 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 21/12/2006 | 108.90 | 34028316368216 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTOES E AEROGRAMAS NATALINOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 316995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 22/12/2006 | 66.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) RELOGIO DE PAREDE QUARTZ DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 316999 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 22/12/2006 | 405.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA EM TECIDO CAVALETTI DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316999 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 22/12/2006 | 400.00 | 00004793916457 | ANTONIO XAVIER DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DE-TETIZACAO NO PREDIO E ANEXO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:317000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 22/12/2006 | 400.00 | 00020534400400 | JOAO BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCI-NEIRO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 317002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 26/12/2006 | 160.00 | 00002151281418 | MARIA BERENICE CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS POR OCASIAO DO PLANO DIRETORDO MUNICIPIO DE GUARABIRA DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. CH.: 317006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 26/12/2006 | 800.00 | 00003343890464 | JOSE TERTULIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFRATERNIZACAO REALIZADA ENTRE OS VEREADORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICI-PAL, NO DIA 16/12/2006. CH.: 317003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 26/12/2006 | 200.00 | 00005465384441 | AMALIA DA SILVA FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E MATERIAS RELATIVO AO ORCAMENTO2007 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 317005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 26/12/2006 | 240.00 | 00007624733471 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS E CARTAZES PARA A DIVULGACAO DOPLANO DIRETOR DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNI-CIPAL. CH.: 317004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 26/12/2006 | 910.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA,POR OCASIAODE SESSOES ESPECIAIS REALIZADAS NO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 317001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 26/12/2006 | 813.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE LIGACOES TELEFONI-CAS EFETUADAS ATRAVES DE APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 316997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 26/12/2006 | 122.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LI-GACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE RA-MAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 316998 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 27/12/2006 | 360.00 | 00044126778420 | MANOEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS AUDIEN-CIAS PUBLICAS RELATIVO A ELABORACAO DO P.P.A.2006/2009 E LOA (LEI ORCAMENTARIA ANUAL) REA-LIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO. CH.: 317008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 27/12/2006 | 255.00 | 00007639369797 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DESTE PODER LE -GISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 317007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 27/12/2006 | 100.00 | 00097809926420 | SEVERINO TOMAZ DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. CH.: 317009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0011169 | 28/12/2006 | 1600.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS BUROCRATRICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFOR-ME CARTA CONVITE N§ 0001/2006. CH.: 317014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011177 | 29/12/2006 | 254.00 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT8544 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPIO. CH.: 317012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011185 | 29/12/2006 | 228.60 | 02896274000136 | POSTO SÃO CRISTOVÃO- ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA MNF1403 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPIO. CH.: 317012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 29/12/2006 | 150.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGA-COES DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 317015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 29/12/2006 | 110.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA,POR OCASIAODE SESSOES ESPECIAIS REALIZADAS NO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 317011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 29/12/2006 | 110.00 | 24296303000161 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E AGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH: 317011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 29/12/2006 | 240.00 | 03346317000172 | CARLOART-PLACAS EM GERAL,LETREIROS EM AD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 01 (UM) BANNER DIGITAL DESTINADA A SESSAO ESPECIAL POR OCASIAO DO DIA NACIONAL DA CONSCIENCIA NEGRA, REALIZADA NO DIA 20 DE OU-TUBRO DE 2006, NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 317013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023