| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2006 | 189.50 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de limpeza e generos alimenticios, destinado a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2006 | 12000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a primeira parcela do contrato firmado para prestacao de servicos tecnicos de assessoria contabil, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2006 | 921.21 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 13o (decima terceira) parcela do Parcelamento do Debito da Camara junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2006 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao de internet Banda Larga, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2006 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2006 | 50.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondentea uma (01) diaria parcial, para o deslocamento a cidade de Sume/PB, para realizar pagamento do INSS e sacar o cheque da folha de pagamento dos servidores desta Casa Legislativa junto ao B/B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2006 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP-AUT,SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2006 | 150.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagem a cidade de Campina Grande, quando a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2006 | 420.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens a cidade de Campia Grande e Joao Pessoa, quando a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos comissionados, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao subsidio dos vereadores, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2006 | 1890.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS (GPS) da folha dos veredores, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2006 | 378.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do INSS (GPS) dos servidores, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2006 | 496.67 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular (TIM), relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2006 | 227.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (TELEMAR-3359-1032), relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2006 | 70.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria parcial, para deslocamento a cidade de Campina Grande/PB no dia 30 do mes em curso, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2006 | 45.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria parcial, para deslocameto a cidade de Campina Grande/PB no dia 30 do mes em curso, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao comercio local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2006 | 307.00 | 08813164000140 | ULACANTI - IMPORTADORA E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de um microfone, destinado a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2006 | 500.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de expediente, destinado a mautencao das atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2006 | 317.00 | 00989523000102 | X-SUNG - INDUSTRIA E COM ELETRONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao e instalacao de programa em computador desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2006 | 76.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da Camara Municipal, referente ao Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2006 | 190.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens as Cidades de Campina Grande e Sume a servico desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/02/2006 | 70.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria pelo seu deslocamento a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa no Escritorio do Contador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/02/2006 | 108.00 | 00989523000102 | X-SUNG - INDUSTRIA E COM ELETRONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao do computador desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/02/2006 | 141.00 | 08859522000155 | GRAFICAM - JONAS BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de envelopes SACO 26x6, destinado a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/02/2006 | 1000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, prestados a esta Casa Legislativa, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2006 | 232.48 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de limpeza e generos alimenticios, destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag-Comissionados, desta Casa Legislativa, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2006 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao de Internet (Banda Larga), referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Subsdios dos Vereadores, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2006 | 50.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria pelo seu deslocamento a Cidade de Sume, pagar o INSS e sacar cheques dos servidores desta Casa Legislativa junto ao Banco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2006 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP-AUT,SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2006 | 110.20 | 01630076000163 | LIVRARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de expediente, destinado a manutencao das atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2006 | 921.22 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 14a (Decima Quarta) Paarcela do Debito da Camara junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo dagua do predio da Camara Municipal referente ao Mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2006 | 40.00 | 00003911665490 | NATANAEL SOULTO MAIOR BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao dos Computadores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2006 | 120.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas 03 viagens a Sume a servico desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2006 | 350.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens a Sume e Joao Pessoa, a servico desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2006 | 378.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de GPS dos Servidores, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2006 | 2268.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de GPS dos Vereadores, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2006 | 394.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone 3359-1032, desta Casa Legislativa, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/02/2006 | 130.68 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone celular Tim no9985-5482, desta Casa Legislativa, referente ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/03/2006 | 31.00 | 03104367000143 | CASAS IRMAO VALENCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de cadeado e caixa para correio, destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/03/2006 | 70.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria parcial, destinada a custeio das despesas de viagem com destino a: Campina Grande/Pb para trata de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritorio deAntonio Farias Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/03/2006 | 70.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria parcial, para deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa junto ao Escritorio Contabil de Antonio Farias Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/03/2006 | 480.00 | 00067547710468 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a todo servico de mao de obra prestado, na recuperacao do telhado e paredes do edificio sede desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2006 | 921.22 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao parcelamento do INSS, ralativo a 15o parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2006 | 219.57 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2006 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao de Internet Banda Larga, referente ao mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2006 | 50.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria parcial, para deslocamento a cidade de Sume/Pb, para realizar pagamentos do INSS e sacar o cheque da folha de pagamento dos servidores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2006 | 448.70 | 01630076000163 | LIVRARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente, destinado a manutencao das atividades desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2006 | 40.00 | 00068586264415 | JOSE ROSIMALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria parcial, para deslocamento a cidade de Sume/Pb, para tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa junto ao Forum e Livraria de Socorro Medeiros Porto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2006 | 698.00 | 00048498165415 | MIGUEL DOUGLAS S. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos honorarios advocaticios cobrados em Acao de Execucao junto aos autos do Processo no 045.2004.000.244-1, promovida por Jose Juvanci Ferreira de Morais contra a aludida Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2006 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP-AUT,SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2006 | 290.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na confeccao de uma porta de ferro, medindo 1,45 x 2,10 metros, para o edificio sede desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2006 | 200.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao apoio cultural, na forma de servicos prestados da divulgacao de materias de interesse desta Casa Legislativa, durante o mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2006 | 80.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagem a Monteiro quando a servico desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2006 | 730.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande, Monteriro e Sume, quando a servico desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2006 | 80.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens a cidade de Sume, quando a servico desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de subsidio dos vereadores, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos comissionados, referente ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2006 | 378.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS da folha dos funcionarios, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2006 | 2268.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS da folha dos vereadores, referente ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/03/2006 | 110.00 | 00002298277486 | MARCOS RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a todo servico de mao deobra prestado, na colocacao de uma porta de ferro no edificio sede desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua, do predio onde funciona a Camara Municipal, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/03/2006 | 106.24 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone celular (TIM 9985-5482), relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/03/2006 | 298.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR 3359-1032), relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/03/2006 | 74.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica, pelo consumo do predio onde funciona a Camara Municipal, referente ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/04/2006 | 51.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/04/2006 | 70.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma (01) diaria parcial, para deslocamento a cidade de Campina Grande/Pb, para tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa junto ao escritorio contabil de Antonio Farias Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/04/2006 | 187.52 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de LONA, destinada a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/04/2006 | 43.00 | 00002975540426 | ARLEANE FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens quando a servico da Camara, transportando tijolos para o edificio sede desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/04/2006 | 180.00 | 00006395772457 | JOSE ALCIANO ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de mao de obra prestado na mudanca dos moveis de utensilios desta Casa Legislativa, bem como a remocao de todo o forro de gesso do Edificio Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/04/2006 | 650.00 | 00067547710468 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a todo o servico de mao de obra prestados na recuperacao do telhado desta Casa Legislativa, conforme contrato firmado de locacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/04/2006 | 650.00 | 00067547710468 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a todo o servico de mao de obra prestado na recuperacao do telhado desta Casa Legislativa, conforme contrato firmado de locacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2006 | 267.98 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de mercadoria, destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2006 | 430.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens feitas, quando a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2006 | 40.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens realizadas, quando a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2006 | 380.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens feitas, quando a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2006 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao de Internet Banda Larga, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2006 | 50.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria parcial, para deslocamento a cidade de Sume/Pb, para realizar pagamentos do INSS e sacar o cheque da Folha de Pagamento dos servidores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2006 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP-AUT,SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2006 | 200.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a divulgacao de materias de interesse desta Casa Legislativa, durante o mes de Marco/2006, de acordo como o previsto na Lei 9.612/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2006 | 43.00 | 00002975540426 | ARLEANE FEITOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens feitas da Camara, transportando tijolos para o edificio sede desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2006 | 82.82 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone celular (TIM 9985-5482), relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2006 | 921.22 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 16o (decima sexta) parcela do parcelamento do debito da Camara junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha de Subsidio dos vereadores, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos da Folha de Pagamento dos Comissionados, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2006 | 441.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS dos funcionarios (FOPAG), relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2006 | 2268.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos vereadores, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2006 | 650.00 | 00067547710468 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a todo o servico de maao de obra prestado na recuperacao do telhado desta Casa Legislativa, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/04/2006 | 193.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo da Camara (TELEMAR 3359-1032), relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura pelo consumo de agua do predio onde funciona a Camara Muncipal, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/05/2006 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara Municipal, relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/05/2006 | 351.77 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/05/2006 | 921.22 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 17o parcela do Parcelamento do debito da Camara junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/05/2006 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao de Internet Banda Larga, referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/05/2006 | 50.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Sume-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/05/2006 | 514.00 | 00388689000173 | CASA DO PLANTADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de construcao, destinados a pequenos reparos no predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/05/2006 | 1228.85 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de madeira e telha para reparos no telhado da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/05/2006 | 240.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tijolos destinados a pequenos reparos no predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/05/2006 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP-AUT,SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/05/2006 | 500.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Sume, a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/05/2006 | 40.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagem a cidade de Sume a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/05/2006 | 460.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Sume a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/05/2006 | 80.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens a cidade de Sume a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/05/2006 | 200.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta Casa Legislativa, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/05/2006 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos subsidios dos vereadores da Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos comissionados da Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/05/2006 | 70.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para tratar de assuntos do interesse desta Casa Legislativa junto ao Escritorio de Contabilidade de Antonio Farias Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/05/2006 | 160.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo TELEMAR da Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/05/2006 | 2016.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia recolhimento do INSS dos vereadores da Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/05/2006 | 441.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de recolhimento do INSS dos servidores da Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/05/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia do predio da Camara Municipal, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/05/2006 | 83.74 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (TIM), relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/06/2006 | 70.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, tratar de assuntos de interesse desta Casa legislativa junto ao Escritorio Contabil de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/06/2006 | 50.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Sume, para realizar assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/06/2006 | 921.22 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 18a parcela do percelamento do debito da Camara junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2006 | 380.00 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generis alimenticios, materiais de limpeza e materiais eletricos, destinados a manutencao das atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2006 | 310.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a servicos da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2006 | 610.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2006 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao a Internet Banda Larga, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/06/2006 | 200.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na divulgacao de materias de interesse desta Casa Legislativa durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2006 | 16.40 | 01630076000163 | LIVRARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e plastificacao de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2006 | 66.60 | 01630076000163 | LIVRARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao das atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2006 | 150.00 | 00054356571487 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em mao-de-obra na revisao e substituicao das inatalacoes eletricas desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/06/2006 | 2268.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento INSS (GPS) dos Vereadores, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/06/2006 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP-AUT,SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/06/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios dos vereadores, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/06/2006 | 441.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS) dos funcionarios, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/06/2006 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Camara, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/06/2006 | 95.58 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (celular), referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/06/2006 | 130.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3359-1032), referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/06/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/07/2006 | 70.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria parcial, para deslocamento a cidade de Campina Grande/Pb, no dia do mes em curso, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritorio Contabil de Antonio Farias Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/07/2006 | 50.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria parcial, para deslocamento a cidade Sume/Pb, para realizar pagamento do INSS e sacar o cheque da Folha de Pagamento dos servidores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/07/2006 | 1700.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em forro de gesso e moudura de gesso, nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2006 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP-AUT,SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2006 | 921.22 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 19o (Decima Nona) parcela do parcelamento do debito da Camara junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2006 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao do Sistema de Internet Banda Larga (Sistema Wirelless), correspondente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura pelo consumo de agua do predio onde funciona a Camara Municipal, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/07/2006 | 200.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao apoio cultural, na forma de servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta Casa Legislativa, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/07/2006 | 40.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagem quando a servico desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/07/2006 | 420.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens as cidades de Campina Grande e Sume, quando a servico desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/07/2006 | 390.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens as cidades de Joao Pessoa, Sume e Monteiro, quando a servico da Camara Municiapl. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/07/2006 | 441.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento de INSS (GPS), referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos Comissionados, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/07/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento do subsidios dos vereadores, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/07/2006 | 2268.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS da guia da GPS, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/07/2006 | 127.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de tefone fixo desta Casa Legislativa (TELEMAR 3359-1032), relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/07/2006 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/07/2006 | 83.53 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone celular (TIM 9985-5482), referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/08/2006 | 70.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria parcial, para deslocamento a Cidade de Campina Grande no dia 03 do mes em curso, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto do escritorio contabil de Antonio Farias Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/08/2006 | 1062.98 | 02562907000250 | MADEREIRA ALCANTARA- T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/08/2006 | 921.22 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 20o (Vigesima) parcela do parcelamento do debito da Camara junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/08/2006 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP-AUT,SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de Empenho, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/08/2006 | 460.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens ( 01 para Joao Pessoa, 01 Campina Grande e 01 Sume), quando a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/08/2006 | 120.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens (01 para a cidade de Monteiro e 01 a Sume), quando a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/08/2006 | 500.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens ( 01 a cidade de Joao Pessoa, 01 a Campina Grande e 01 a Sume, quando a servico desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/08/2006 | 215.00 | 00079728936400 | BRAZ PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestados na pintura de paredes, forro de gesso e portas do edificio sede desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/08/2006 | 200.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao apoio cultural, na forma de servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta Casa Legislativa, durante o mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/08/2006 | 441.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do recolhimento do INSS (GPS) dos funcionarios, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/08/2006 | 50.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial, pelo seu deslocamento a cidade de Sume-PB, para realizar pagamento do INSS e sacar o cheque da Folha dos Servidores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/08/2006 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao do sistema de Internet Banda Larga (Sistema Wirelless) referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/08/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao subsidio dos vereadores, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo dagua do Predio da Camara Municipal, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/08/2006 | 350.00 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo e Limpeza,destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento da Folha dos Comissionados, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/08/2006 | 2268.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS) dos vereadores, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/08/2006 | 88.31 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone Celular (TIM-9985-5482),referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/08/2006 | 120.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone 3359-1032, desta Casa Legislativa, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/08/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica, do Predio da Camara, referente ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/09/2006 | 70.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos no escritorio do contador de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/09/2006 | 921.22 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 21o (Vigesima Primeira) parcela do debito da Camara junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/09/2006 | 350.00 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/09/2006 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP-AUT,SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/09/2006 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de internet Banda Larga, referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/09/2006 | 370.00 | 00388689000173 | CASA DO PLANTADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/09/2006 | 50.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Sume, para realizar pagamentos do INSS e sacar cheque da folha de pagamento dos servidores desta Casa Legislativa, junto ao Banco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/09/2006 | 500.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Sume a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/09/2006 | 390.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento as cidades de Joao Pessoa, Sume e Monteiro para tratar de assuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/09/2006 | 40.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Sume, a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/09/2006 | 200.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta Casa Legislativa, durante o mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/09/2006 | 441.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento do INSS (GPS) dos funcionarios da Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/09/2006 | 2268.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento do INSS (GPS) dos vereadores, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/09/2006 | 155.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de suportes para Ar-condicionado e Retratos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos comissionados da Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/09/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios dos vereadores, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/09/2006 | 87.74 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de fatura de celular ( TIM-9985-5482 ), referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/09/2006 | 135.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo TELEMAR da Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/09/2006 | 32.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara Municipal, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/10/2006 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP-AUT,SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/10/2006 | 921.22 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 22a parcela do parcelamento do debito da Camara junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/10/2006 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ponto de acesso ao servico de Internet Banda Larga, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/10/2006 | 50.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Sume-PB, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/10/2006 | 250.00 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutencao das atividades da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/10/2006 | 200.00 | 06136301000123 | ADECASC - RADIO CONGO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta Casa Legislativa, durante o mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/10/2006 | 230.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servico da Camara Municipal as cidades de Campina Grande e Sume, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/10/2006 | 390.00 | 00000406812896 | SEBASTIAO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a servico da Camara Municipal as cidades de Joao Pessoa e Sume, para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/10/2006 | 2268.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento de INSS (GPS) dos vereadores, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/10/2006 | 441.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento de INSS (GPS) dos funcionarios, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Camara Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/10/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios dos Vereadores, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/10/2006 | 212.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo TELEMAR da Camara Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Camara Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/10/2006 | 84.99 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular TIM (9985-5482), relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/10/2006 | 50.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara Municipal, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/11/2006 | 70.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grnde, para resolver assuntos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/11/2006 | 28.00 | 00989523000102 | X-SUNG - INDUSTRIA E COM ELETRONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em restauracao de fonte HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/11/2006 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP-AUT,SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/11/2006 | 921.22 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 23a (Vigesima terceira) parcela do Parcelamento de Debito da Camara junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/11/2006 | 690.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a Joao Pessoa, Campina Grande e Sume, a servicos da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/11/2006 | 40.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a Sume a servicos da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/11/2006 | 120.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a Monteiro e Sume a servicos da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/11/2006 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos do ponto de acesso a INTERNET BANDA LARGA, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/11/2006 | 78.60 | 01630076000163 | LIVRARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para a Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/11/2006 | 300.00 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis, genereros alimenticios, materiais de expediente e produtos de limpeza, destinados a manutencao das atividades da Camara.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/11/2006 | 50.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Sume, para resolver assuntos de interesse da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da Camara, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/11/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subisidios de vereadores, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/11/2006 | 2268.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS, parte Empresa (Vereadores), referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/11/2006 | 441.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de recolhimento do INSS, parte Empresa (Funcionarios), referente ao m~es de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/11/2006 | 184.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3359-1032), referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/11/2006 | 81.01 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica Celular (9985-5482), referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/11/2006 | 58.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio da Camara, referente ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/12/2006 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP-AUT,SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do 13o Salario/2006 dos servidores comissionados, nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/12/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios dos vereadores, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/12/2006 | 2268.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Dezembro/2006 (09 Vereadores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/12/2006 | 81.33 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefone celular (TIM 9985-5482) da Camara Municipal, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/12/2006 | 441.00 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao 13o Salario/2006 (03 Funcionarios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de agua e esgoto do predio onde funciona a Camara Municipal, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/12/2006 | 436.27 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Dezembro/2006 (03 Funcionarios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/12/2006 | 580.00 | 00042105331491 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens as cidades de: Joao Pessoa, Campina Grande, Monteiro e Sume quando a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/12/2006 | 70.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de internet banda larga para uso desta Camara, referente ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/12/2006 | 50.00 | 00042626820482 | MANOEL DE SOUSA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma diaria parcial, para deslocamento a cidade de Sume/Pb, no dia 20/12/2006, para realizar pagamentos do INSS e sacar o cheque da Folha de Pagamento dos servidores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/12/2006 | 921.22 | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 24o (Vigesima parcela) e ultima parcela do Parcelamento do Debito da Camara junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/12/2006 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/12/2006 | 257.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de tefone fixo (TELEMAR 3359-1032) da Camara Municipal, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal do Congo | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/12/2006 | 471.74 | 09441700000196 | MERCEARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material, destinado a manutencao das atividades da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 246
Última atualização: 20/09/2023