| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2006 | 1378.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2006 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2006 | 2641.40 | 29979036000140 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REF. AO MES DEJANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEFORNECIMENTO D AGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2006 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2006 | 164.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DETELECOMUNICA€OES REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2006 | 370.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DETELECOMUNICA€OES REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005DO TERMINAL 9972-1346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2006 | 130.00 | 00003683340401 | CARLA VALERIA NUNES | VR. QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€AO DEUM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DASEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REF.AO MES DE JANEI-RO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2006 | 800.00 | 00025106287472 | ALCIDES LEMOS | VR. QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNK 5415/PB DESTINADO AO SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA REF.AO MESDE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2006 | 626.18 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VR. QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000280 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000012 | 30/01/2006 | 1727.59 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO PREDIO DO LEGISLA-TIVO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL 000381 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD AGUA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/02/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REF.AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/02/2006 | 1378.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2006 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REF. FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/02/2006 | 92.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO TERMINAL 3345-1049, REF. FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/02/2006 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA REF. JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/02/2006 | 529.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DETELEFONIA DO TERMINAL 9972-1346, REF. JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/02/2006 | 130.00 | 00003683340401 | CARLA VALERIA NUNES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEIMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DOSSERVICOS LEGISLATIVOS REF. AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/02/2006 | 800.00 | 00025106287472 | ALCIDES LEMOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEÖCULO FIAT , PLACA MNK 5415/PB, REFERENTE AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/02/2006 | 2641.40 | 29979036000140 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/02/2006 | 100.00 | 00080453520430 | MARIA SANTANA DE SOUSA SANTIAGO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/02/2006 | 39.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/03/2006 | 585.00 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL N§ 000293 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/03/2006 | 42.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD AGUA REF.AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/03/2006 | 116.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E MENSALIDADE TE-LEFONICA DO TERMINAL 3345-1049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/03/2006 | 117.50 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.N. FISCAL 005563 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/03/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REF.AO MES DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/03/2006 | 1378.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES REF.AO MES DE MAR€O DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/03/2006 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS REF.OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CON-TABIL DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/03/2006 | 130.00 | 00003683340401 | CARLA VALERIA NUNES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA CAMARA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/03/2006 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA REF.AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/03/2006 | 409.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 9972-1346, REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/03/2006 | 2641.40 | 29979036000140 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/03/2006 | 800.00 | 00025106287472 | ALCIDES LEMOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEVEICULO FIATA UNO MILLE SMART, PLACA MNK 5415/PB,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/03/2006 | 1807.80 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECONSTRUCAO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FIS-CAL 000387 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/03/2006 | 43.57 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D AGUA DURANTE O MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/03/2006 | 100.00 | 00080453520430 | MARIA SANTANA DE SOUSA SANTIAGO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/04/2006 | 590.13 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL 000302 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/04/2006 | 103.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3345-1049, REF.AO MES DE MAR-CO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/04/2006 | 100.00 | 00080453520430 | MARIA SANTANA DE SOUSA SANTIAGO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADO A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/04/2006 | 121.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO PAGAMENTO DOPESSOAL REF.AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/04/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/04/2006 | 1612.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/04/2006 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF.AO MES DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/04/2006 | 130.00 | 00003683340401 | CARLA VALERIA NUNES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SEDE DO LEGISLATIVO DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2006 | 301.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA REF.AO TERMINAL 9972-1346, REF.AO MES DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/04/2006 | 800.00 | 00025106287472 | ALCIDES LEMOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE, PLACA MNK 5415/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/04/2006 | 2690.60 | 29979036000140 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/04/2006 | 2642.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CONF. BOLETIM N§5 E NOTA FISCAL 000391 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/05/2006 | 42.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEAGUA E ESGOTO REF.AO MES DE 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/05/2006 | 114.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DETELEFONIA REF.AO MES DE 04/2006, DO TERMINAL 3345-1049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/05/2006 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/05/2006 | 190.00 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADOS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 000656 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/05/2006 | 617.52 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL 000308 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/05/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/05/2006 | 1612.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/05/2006 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONCULTORIA CONTABILREF.AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/05/2006 | 130.00 | 00003683340401 | CARLA VALERIA NUNES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SEDE DO LEGISLATIVO, REF.AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/05/2006 | 800.00 | 00025106287472 | ALCIDES LEMOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNK 5415/PB, REFERENTEAO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000062 | 26/05/2006 | 1509.21 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONF. NOTA FISCAL 000399, E BOLETIM DE MEDICAO | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/05/2006 | 2690.60 | 29979036000140 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE MA-IO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/05/2006 | 100.00 | 00080453520430 | MARIA SANTANA DE SOUSA SANTIAGO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/05/2006 | 45.41 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEFORNECIMENTO DE AGUA REF.AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/05/2006 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEFORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA REF.AO MES DEABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/06/2006 | 567.72 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL 00310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/06/2006 | 272.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 9972-1346, REF. AO MES DE MA-IO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/06/2006 | 500.00 | 00092781926434 | CARLOS ROBERTO VIEIRA PINTO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DECONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO DESTINADA AO PR� -DIO SEDE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/06/2006 | 100.00 | 00080453520430 | MARIA SANTANA DE SOUSA SANTIAGO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/06/2006 | 75.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/06/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/06/2006 | 1612.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/06/2006 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MESDE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/06/2006 | 130.00 | 00003683340401 | CARLA VALERIA NUNES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/06/2006 | 800.00 | 00025106287472 | ALCIDES LEMOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNK5415/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/06/2006 | 450.00 | 00092781926434 | CARLOS ROBERTO VIEIRA PINTO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DECONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO DESTINADA AO PRE -DIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/06/2006 | 45.29 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/06/2006 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/06/2006 | 365.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 9972-1346, REF.AO MES DE JU-NHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/06/2006 | 105.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3345-1049, REF.AO MES DE JU-NHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/06/2006 | 2690.60 | 29979036000140 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE JU-NHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/07/2006 | 58.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/07/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/07/2006 | 1612.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVODORES REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/07/2006 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MESDE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/07/2006 | 800.00 | 00025106287472 | ALCIDES LEMOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEICULO FIAT UNO MILE, PLACA MNK 5415/PB, REF.AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/07/2006 | 130.00 | 00003683340401 | CARLA VALERIA NUNES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA CAMARA MUNICIPAL,REF AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/07/2006 | 107.88 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/07/2006 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/07/2006 | 142.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3345-1049, REF.AO MES JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/07/2006 | 233.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 9972-1346, REF.AO MES JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/07/2006 | 490.00 | 08581399000153 | SERVIDRO-SERVIÇOS E COM.DE VIDROS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA REPOSICAO NO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL 000314 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/07/2006 | 148.00 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NOTA FISCAL NUME-RO 005684 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000095 | 28/07/2006 | 1973.90 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONF.NOTA FISCAL 00406 E PLANILHA DEMEDICAO | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/07/2006 | 100.00 | 00080453520430 | MARIA SANTANA DE SOUSA SANTIAGO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA A FIM DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/07/2006 | 2690.60 | 29979036000140 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/08/2006 | 100.00 | 08591380000198 | VIDRAÇARIA MAURICELHA IND. E COM. LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDRO DESTINADO A REPOSICAO, CONF.NOTA FISCAL003165 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/08/2006 | 80.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3345-1049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/08/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/08/2006 | 1612.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTODOS SERVIDORES REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/08/2006 | 62.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE FOLHAS DE VEREADORES ESERVIDORES REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/08/2006 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/08/2006 | 800.00 | 00025106287472 | ALCIDES LEMOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNK 5415/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/08/2006 | 83.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/08/2006 | 381.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONCIA DO TERMINAL 9972-1346, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/08/2006 | 100.00 | 00080453520430 | MARIA SANTANA DE SOUSA SANTIAGO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DETRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/08/2006 | 565.23 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL 000322 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/08/2006 | 2690.60 | 29979036000140 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIA , PARTE PATRONAL, REF.AO MES DEAGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/09/2006 | 450.00 | 00092781926434 | CARLOS ROBERTO VIEIRA PINTO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DECONFECCAO DE UMA PORTA DE ALUMINIO PARA SUBSTITUI-CAO DE UMA EXISTENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/09/2006 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/09/2006 | 123.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3345-1049, REF.AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/09/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/09/2006 | 1612.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTODOS SERVIDORES REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/09/2006 | 806.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO13§SALARIO DOS SERVIDORES DO EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/09/2006 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MESDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/09/2006 | 800.00 | 00025106287472 | ALCIDES LEMOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEICULO, PLACA MNK5415/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/09/2006 | 100.00 | 00080453520430 | MARIA SANTANA DE SOUSA SANTIAGO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DETRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/09/2006 | 502.98 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL 000327 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/09/2006 | 308.42 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADOS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS CONF.NOTA FISCAL N§000663 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/09/2006 | 2690.60 | 29979036000140 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/09/2006 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/09/2006 | 36.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/09/2006 | 353.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADETELEFONICA DO TERMINAL 9972-1346, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/09/2006 | 57.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSBANCARIOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/10/2006 | 150.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DETELEFONIA DO TERMINAL 3345-1049, REF.AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/10/2006 | 500.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA LASER - SAMSUGN - ML1610 -,CONFORME NOTA FISCAL 012660 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/10/2006 | 800.00 | 00025106287472 | ALCIDES LEMOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNK5415/PB, PARA ATEN -DER OS SERVICOS DESTA CASA, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/10/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/10/2006 | 1612.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/10/2006 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/10/2006 | 100.00 | 00080453520430 | MARIA SANTANA DE SOUSA SANTIAGO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA A FIM DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/10/2006 | 2690.60 | 29979036000140 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/10/2006 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/10/2006 | 370.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DETELEFONIA DO TERMINAL 9972-1346, REF.AO MES DE OU-TUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/10/2006 | 58.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DE VEREADORES, REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/11/2006 | 1200.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/11/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/11/2006 | 1612.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/11/2006 | 806.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES , 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/11/2006 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/11/2006 | 800.00 | 00025106287472 | ALCIDES LEMOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA5415/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/11/2006 | 722.10 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL 000337 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/11/2006 | 2690.60 | 29979036000140 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/11/2006 | 18.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE µGUA E ESGOTOS DA PBA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/11/2006 | 176.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSALIDADE TELE-FONICA DO TERMINAL 3345-1049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/11/2006 | 325.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSALIDADE TELE-FONICA DO TERMINAL 9972-1346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/11/2006 | 68.00 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NOTA FISCAL 005802 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/11/2006 | 338.60 | 29979036000140 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL REF.13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/11/2006 | 100.00 | 00080453520430 | MARIA SANTANA DE SOUSA SANTIAGO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA P/VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTOAO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/11/2006 | 57.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORESREF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/12/2006 | 425.00 | 40980187000151 | CALCULU S-COM.DE MOV.E MAQ.P/ESC.LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DECONSERTO DE MàVEIS PERTENCENTES A ESTA CASA, CONF. NOTA FISCAL 0235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/12/2006 | 58.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/12/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/12/2006 | 1612.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/12/2006 | 900.00 | 00068551770420 | JOSE DE JESUS C. DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000161 | 21/12/2006 | 1553.76 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEPINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NOTAFISCAL 000432 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/12/2006 | 697.20 | 03105963000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL TROVAO LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL 000344 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/12/2006 | 2690.60 | 29979036000140 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/12/2006 | 800.00 | 00025106287472 | ALCIDES LEMOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEICULO FIAT, UNO MILLE - PLACA MNK5415-PB, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | ENCARGOS RELACIONADOS COM CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/12/2006 | 210.00 | 08851925000158 | ARTECNICA CAROCA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE UMA PLACA DE INOX, CONF. NOTA FISCAL 002170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 165
Última atualização: 20/09/2023