| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 23/01/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACOLENDA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 23/01/2006 | 500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 23/01/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 26/01/2006 | 900.00 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA QUADRO GALERIA DOSSRS. VEREADORES GESTAO 2005, BEM COMO DOS EX-PREFEITOS, CORRESPONDENTE A 2ºPARCELA ACORDADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2006 | 300.00 | 00005596016462 | ANTONIO GALDINO JR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS EM FAVOR DO SR. PRESIDENTEDA CAMARA MUNICIPAL, PARA FAZER COBERTURA AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIADURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 18,19 E 20 DO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2006 | 2857.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTEA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/02/2006 | 28.50 | 10765543000153 | KUIZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LONA MEDINDO 04X100 //CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001813, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/02/2006 | 50.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 03.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/02/2006 | 345.70 | 33000118001221 | TELEMAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES //DO FONE DA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURA ANEXACOM VENCIMENTO EM 01/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/02/2006 | 60.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS //PARA REALIZAR UM VIAGEM EM SEU VEICULO DE ALUGUEL D-20 COM PLACAS MNE-//4990, COM DESTINO A CIDADE DE CARRAPATEIRA PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/02/2006 | 450.00 | 00060313862400 | PEDRO BERNARDO SA DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS /PARA REALIZAR TRABALHOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM /NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/02/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACOLENDA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/02/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/02/2006 | 15.00 | 01435917000181 | MADSACI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NANOTA FISCAL ANEXA Nº 000582, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/02/2006 | 2857.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTEA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/02/2006 | 500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/02/2006 | 1.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL Nº 12.507- NOS DIAS 20 E 22/02/2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/02/2006 | 70.00 | 00007584330428 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS /PARA REALIZAR RETELHAMENTO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARAMUNICIPAL, CONFORME INTRUMENTO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/02/2006 | 600.00 | 00046748857368 | JOMABIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS /NA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/03/2006 | 200.00 | 00007380964828 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FAZER COBERTURA ASDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPALNOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/03/2006 | 200.00 | 00013142324879 | EDIVANALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FAZER COBERTURA ASDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPALNOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/03/2006 | 200.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FAZER COBERTURA ASDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPALNOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/03/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO LOTACAO 02, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/03/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACOLENDA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/03/2006 | 20.00 | 00060240725468 | FRANCISCO BATISTA GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 100 (CEM) TELHAS, DESTINA-DO AO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/03/2006 | 187.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA DE Nº 016939, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/03/2006 | 500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/03/2006 | 0.50 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL Nº 12.507- NO DIA 22 DE MARÇO DE 2006 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A /AGENCIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/03/2006 | 300.00 | 00046748857368 | JOMABIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS /NA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/03/2006 | 900.00 | 00060313862400 | PEDRO BERNARDO SA DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS /PARA REALIZAR TRABALHOS NA QUALIDADE DE ADVOGADO DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/03/2006 | 113.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/03/2006 | 420.43 | 33000118001221 | TELEMAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES //DO FONE DA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURA ANEXACOM VENCIMENTO EM 01/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/03/2006 | 60.00 | 00005596016462 | ANTONIO GALDINO JR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOSNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE VIAGEM REALIZADA DE CARRAPATEI-RA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPALPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/03/2006 | 2857.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTEA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/03/2006 | 200.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FAZER COBERTURA ASDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPALNOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/04/2006 | 90.00 | 00005596016462 | ANTONIO GALDINO JR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOSNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE VIAGEM REALIZADA DE CARRAPATEI-RA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPALPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/04/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO LOTACAO 02, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/04/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACOLENDA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/04/2006 | 500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/04/2006 | 341.53 | 33000118001221 | TELEMAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES //DO FONE DA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURA ANEXACOM VENCIMENTO EM 01/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/04/2006 | 300.00 | 00046748857368 | JOMABIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS /NA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/04/2006 | 2857.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTEA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/05/2006 | 343.97 | 33000118001221 | TELEMAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES //DO FONE DA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURA ANEXACOM VENCIMENTO EM 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/05/2006 | 155.00 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PELA COBERTURA DE UMA REPORTAGEM FOTOGRAFICA DA COMUNIDADE DE BOMFIM DOS FRANCAS-NESTE MUNICIPIO /QUE SE VE AMEAÇADA DE INUNDAÇAO PELO AÇUDE COMUNITARIO DO SITIO CALDEIRAOPROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/05/2006 | 500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/05/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACOLENDA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/05/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO LOTACAO 02, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/05/2006 | 350.00 | 00046748857368 | JOMABIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS /NA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/05/2006 | 2857.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTEA COMPETENCIA DE MAIO DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/05/2006 | 60.00 | 00005596016462 | ANTONIO GALDINO JR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOSNO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE VIAGEM REALIZADA DE CARRAPATEI-RA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA CAMA-RA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/06/2006 | 76.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/06/2006 | 364.84 | 33000118001221 | TELEMAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES //DO FONE DA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURA ANEXACOM VENCIMENTO EM 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/06/2006 | 125.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALANEXA DE Nº 017296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/06/2006 | 500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2006, CONFORME CONTRATO CELEBRA ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/06/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACOLENDA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/06/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO LOTACAO 02, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/06/2006 | 2857.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTEA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/06/2006 | 90.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE //SUA PROPRIEDADE DURANTE VIAGEM REALIZADA DE CARRAPATEIRA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO O FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/06/2006 | 104.00 | 34028316514050 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENSDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/07/2006 | 90.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE //SUA PROPRIEDADE DURANTE VIAGEM REALIZADA DE CARRAPATEIRA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO O FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/07/2006 | 30.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/07/2006 | 92.14 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 003008, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/07/2006 | 0.50 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL Nº 12.507- NO DIA 19 DE JULHO DE 2006 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A /AGENCIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/07/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACOLENDA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/07/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO LOTACAO 02, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/07/2006 | 350.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS /NA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/07/2006 | 2857.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTEA COMPETENCIA DE JULHO DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/07/2006 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2006, CONFORME CONTRATO CELEBRA ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/08/2006 | 36.00 | 03620255000145 | DECORART PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOES DE BANDEJA E COPETTES, DIS -CRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 410 E 411, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO /NA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/08/2006 | 215.53 | 33000118001221 | TELEMAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES //DO FONE DA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURA ANEXACOM VENCIMENTO EM 01/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/08/2006 | 141.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINAODS NA NOTA FISCAL Nº017529, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA CAMARA /MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/08/2006 | 0.50 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL Nº 12.507- NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2006 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AAGENCIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIOCORRESPONDENTE A TAXA DE CH BX VLR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/08/2006 | 200.00 | 00013142324879 | EDIVANALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREADORACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E PASSAGENS //QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE //INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA JUNTO A DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZACAO-DIAFI PLANTAO TECNICO-TCE, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/08/2006 | 200.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREADORACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E PASSAGENS //QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE //INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA JUNTO A DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZACAO-DIAFI PLANTAO TECNICO-TCE, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/08/2006 | 200.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREADORACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E PASSAGENS //QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE //INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA JUNTO A DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZACAO-DIAFI PLANTAO TECNICO-TCE, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/08/2006 | 200.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREADORACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E PASSAGENS //QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE //INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA JUNTO A DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZACAO-DIAFI PLANTAO TECNICO-TCE, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/08/2006 | 90.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE //SUA PROPRIEDADE DURANTE VIAGEM REALIZADA DE CARRAPATEIRA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO O FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/08/2006 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO //DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRA ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/08/2006 | 2857.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTEA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/08/2006 | 350.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS /NA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/08/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACOLENDA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/08/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO LOTACAO 02, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/08/2006 | 90.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE //SUA PROPRIEDADE DURANTE VIAGEM REALIZADA DE CARRAPATEIRA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO O FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/09/2006 | 60.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | CONFECCAO DE 05 (CINCO) BLOCOS P/COPIA DE CHEQUES, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME DISCRIMINA A NOTA /FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE Nº 1065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/09/2006 | 90.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE //SUA PROPRIEDADE DURANTE VIAGEM REALIZADA DE CARRAPATEIRA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO O FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/09/2006 | 28720.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4 PORTAS, COR PRATA BARI, MODELO 2006/2006 RENAVAM 102627 MOTOR 7172118/COMBUSTIVEL FLEX/CHASSI 9BD15822764879750NF ENTRADA 0303972U DATA EMISSAO 14.08.2006 OPCIONAIS 025, 210 4MM NOTA FISCALDE Nº 0031325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/09/2006 | 107.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE UM JOGO DE TAPETES E PROTETOR DO MOTOR DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX 4 PORTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/09/2006 | 120.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4 PORTAS ANO E MODELO 2006 DESTA EDILIDADECONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/09/2006 | 173.94 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | TAXAS DE EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E PREVENCAO DE INCENDIO DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4 PORTAS ANO E MODELO 2006, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/09/2006 | 895.00 | 05999280000107 | DELILLE SOARES SATURNO | AQUISICAO DE APARELHO PIONEER DEH 3850 NO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX4 PORTAS DESTA EDILIDADE, ALEM DA INSTALACAO DO MESMO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/09/2006 | 24.20 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | TARIFA ADIC CH DEBITADA SOBRE A CONTA DA CAMARA MUNICIPAL Nº 12.507 NO DIA04.09.2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DISCRIMINA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/09/2006 | 52.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME -JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/09/2006 | 409.23 | 33000118001221 | TELEMAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES //DO FONE DA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURA ANEXACOM VENCIMENTO EM 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/09/2006 | 79.50 | 00005893810406 | MANOEL COELHO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMPREENDENDO: CAFE, ACUCAR, REFRIGERANTES, VASSOURAS E RODO, PARA USO DA CANTINA DA CAMARA MUN ICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/09/2006 | 30.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | CONFECCAO DE 02 (DUAS) PLACAS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4 PORTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/09/2006 | 600.00 | 00005596016462 | ANTONIO GALDINO JR | 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA FAZER COBERTURA AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO /JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPALJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/09/2006 | 0.50 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA COBRADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL Nº 12.507- NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2006, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/AAGENCIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIOCORRESPONDENTE A TAXA DE CH BX VLR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/09/2006 | 260.00 | 00001504242483 | THAYZY GALDINO PEDROSA | SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCEN -TES A CAMARA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/09/2006 | 374.62 | 33000118001221 | TELEMAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES //DO FONE DA CAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURA ANEXACOM VENCIMENTO EM 03/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/09/2006 | 146.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS, DESTI-NADOS A IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FIS -CAL ANEXA Nº 017834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/09/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACOLENDA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/09/2006 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRA ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/09/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO LOTACAO 02, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/09/2006 | 200.00 | 00013142324879 | EDIVANALDO ROBERTO DE SOUZA | DUAS DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERES-SE DA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 06 E 07 DO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/09/2006 | 200.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREADORACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E PASSAGENS //QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE //INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/09/2006 | 200.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREADORACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E PASSAGENS //QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE //INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/09/2006 | 350.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS /NA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/09/2006 | 198.95 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA E MEMBROS DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/09/2006 | 2857.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTEA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA, LOTACOES 01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/09/2006 | 300.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONÇALVES | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA NOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/10/2006 | 350.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS /NA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/10/2006 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRA ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/10/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACOLENDA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/10/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO LOTACAO 02, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/10/2006 | 589.58 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO FIAT DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCALANEXA Nº 001565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/10/2006 | 54.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA COMVENCIMENTO EM 05/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/10/2006 | 462.01 | 33000118001221 | TELEMAT | CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, EM FA -VOR DA TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM01/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/10/2006 | 2857.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTEA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA, LOTACOES 01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/11/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO LOTACAO 02, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/11/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORREPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/11/2006 | 350.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | (O) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/11/2006 | 418.61 | 33000118001221 | TELEMAT | CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, EM FA -VOR DA TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM01/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/11/2006 | 2857.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTEA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA, LOTACOES 01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/11/2006 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | (DOS) SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO ADESPESA DO MES NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/11/2006 | 350.00 | 00004855879479 | IARLEY PEREIRA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRACORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/11/2006 | 697.44 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4 PORTAS ANO E MODELO 2006 DESTA EDILIDADECONFORME DIECRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA Nº 001579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/12/2006 | 200.00 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREADORACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA E PASSAGENS //QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE //INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/12/2006 | 30.00 | 08307567000117 | RODOLFO NONATO DA SILVA LIVROS ME | AQUISICAO DE 01 (UM) MAPA DO BRASIL, DESTINADO A UTILIDADE NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINA RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/12/2006 | 97.39 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 003083, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/12/2006 | 300.00 | 00005596016462 | ANTONIO GALDINO JR | 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA FAZER COBERTURA AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO /JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPALJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/12/2006 | 200.00 | 00002272855490 | LEANDRO FERREIRA | 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA FAZER COBERTURA AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO /JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPALJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/12/2006 | 13000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORREPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/12/2006 | 766.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO LOTACAO 02, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/12/2006 | 744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO LOTACAO 02, RELATIVO AO 13ºSALARIO EXERCICIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/12/2006 | 2810.01 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTEA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA, LOTACOES 01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/12/2006 | 102.34 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESAAPLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTEA COMPETENCIA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2006, CONFORME GUIA ANEXA LOTA -.CAO 002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/12/2006 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | (DOS) SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO ADESPESA DO MES DE DEZE,BRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/12/2006 | 115.00 | 07247473000137 | JOSE FRANCA DE LIRA | AQUISICAO DE 10 (DEZ) RESMA DE PAPEL A4, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXANº 000047, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/12/2006 | 350.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | (O) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/12/2006 | 37.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA COMVENCIMENTO EM 07/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/12/2006 | 299.77 | 33000118001221 | TELEMAT | CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, EM FA -VOR DA TELEMAR, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/12/2006 | 111.15 | 34028316514050 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFEFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENSDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/12/2006 | 45.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA ANEXA COMVENCIMENTO EM 08/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/12/2006 | 390.22 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4 PORTAS ANO E MODELO 2006 DESTA EDILIDADECONFORME DIECRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA Nº 001596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/12/2006 | 660.30 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4 PORTAS ANO E MODELO 2006 DESTA EDILIDADECONFORME DIECRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA Nº 001597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/12/2006 | 46.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO DE OLEO E 03 (TRES) LITROS DE OLEO DESTINADOS A /REPOSICAO NO VEICULO FIAT DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA Nº 0031798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/12/2006 | 150.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COM SISTEMA PELA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTROLE DE GASTO DE COMBUSTIVEL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NO -VEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/12/2006 | 400.50 | 00001504242483 | THAYZY GALDINO PEDROSA | SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPALREFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2006, SENDO UM TOTAL DE 2.670XEROX NO VALOR DE 0,15 (QUINZE CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/12/2006 | 160.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA FA-ZER FACE COM SUAS DESPESAS DE ESTADIA E PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, /JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/12/2006 | 160.00 | 00001943955450 | AURIVANIZA GALDINO PEDROSA | 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SRª. TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL, PARA FA-ZER FACE COM SUAS DESPESAS DE ESTADIA E PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, /JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/12/2006 | 200.00 | 00002981693395 | ADRIANO BENEDITO GALDINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRADURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/12/2006 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | (DOS) SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO ADESPESA PELA ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA 2007, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/12/2006 | 150.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIV.LEGISLATIVA-P.ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/12/2006 | 1.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | TARIFA COBRADA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NOS DIAS 21 E 27 DE DEZEMBRODE 2006, RELATIVO AO PROC CH BX VLR, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023