| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/01/2006 | 185.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/01/2006 | 31.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/01/2006 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/01/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2185 ANEXA, DURANTEO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2186 ANEXA, DURANTEO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2006 | 1000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.N§ 000261 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2006 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 25/01/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO/05 AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/02/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/02/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGAR DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 09/02/2006 | 189.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 09/02/2006 | 2100.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 17/02/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SAO JOAO DO CARIRI PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PROMO-TORIA DE JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/02/2006 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/02/2006 | 132.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/02/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/02/2006 | 51.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 20/02/2006 | 1000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.N§ 000264 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2212 ANEXA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2213 ANEXA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 20/02/2006 | 700.00 | 00002533149411 | ANA RITA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE UM COQUE-TEL OFERECIDO PELA CAMARA POR OCASIAO DO EN- CERRAMENTO DA SESSAO LEGISLATIVA, CONF.NFSA.N2215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 23/02/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/ 06 AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 23/02/2006 | 2100.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 23/02/2006 | 137.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA,COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 23/02/2006 | 358.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 24/02/2006 | 1090.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06, CONF.NFSAN§ 2220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/03/2006 | 6600.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORM. BRASIL. DE PESQ. MUNIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA PLACA EDUCATIVA E CULTURAL, DEZMINI-PLACAS EDUCATIVAS E CULTURAL, NOVE PRIS-MA EM RESINA CRISTALIZADA E NOVE CARTEIRAS EMCOURO LEGISLATIVA, CONF.NFS.N§ 003569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 08/03/2006 | 300.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO ADMI- NISTRATIVO, DE SERRA BRANCA A ESTA CIDADE, CONF.NFSA. ANEXA, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 08/03/2006 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 08/03/2006 | 31.39 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 08/03/2006 | 203.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 09/03/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 09/03/2006 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 17/03/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIROAO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/03/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/03/2006 | 51.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/03/2006 | 1000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.N§ 000267 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2245 ANEXA, DURANTEO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2246 ANEXA, DURANTEO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/03/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 24/03/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 28/03/2006 | 84.00 | 00026153939449 | CICERO BEZERRA GALVAO JUNHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO AMPLIFICADOR DO SOM DO PLENARIO DES-TA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 28/03/2006 | 104.00 | 00008417126708 | PAULO RANGEL BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DA REDE ELETRICA INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COM ATERRAMEN-TO NAS TOMADAS DE COMPUTADORES, CONF.NFSA.N§ 2254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 29/03/2006 | 100.00 | 00069532303472 | JOSIMAR MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 29/03/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 30/03/2006 | 97.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 30/03/2006 | 2100.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 30/03/2006 | 137.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA,COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 07/04/2006 | 207.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 07/04/2006 | 22.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 07/04/2006 | 31.39 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 07/04/2006 | 46.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CAMARA, CONF. BOLETO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 07/04/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITO- RIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 07/04/2006 | 31.33 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 11/04/2006 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/04/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 20/04/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/04/2006 | 51.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2276 ANEXA, DURANTEO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2273 ANEXA, DURANTEO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/04/2006 | 1000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.N§ 000270 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00002533149411 | ANA RITA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSCRI€AO E REGISTRO DAS ATAS DOS TRABALHOS DA CAMARA, ORGANIZA€AODOS ARQUIVOS, CONF.NFSA.N§ 2277 ANEXA, DURAN-TE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 25/04/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE MAR€O/06 AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 05/05/2006 | 2520.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 05/05/2006 | 132.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA,COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 05/05/2006 | 245.67 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 09/05/2006 | 191.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 09/05/2006 | 30.90 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 09/05/2006 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 09/05/2006 | 46.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CAMARA, CONF. BOLETO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 10/05/2006 | 1290.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/05/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 15/05/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE ABRIL/06 AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 19/05/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 19/05/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 19/05/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 19/05/2006 | 1000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.N§ 000273 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2305 ANEXA, DURANTEO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2304 ANEXA, DURANTEO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 19/05/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 19/05/2006 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 19/05/2006 | 600.00 | 00002533149411 | ANA RITA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSCRI€AO E REGISTRO DAS ATAS DOS TRABALHOS DA CAMARA, ORGANIZA€AODOS ARQUIVOS, CONF.NFSA.N§ 2307 ANEXA, DURAN-TE OS MESES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 19/05/2006 | 144.25 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA CAMARA, CONF. CUPOMFISCAL N§ 026504 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 24/05/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 29/05/2006 | 2520.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 29/05/2006 | 145.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS, COMP. 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 29/05/2006 | 378.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/05/2006 | 46.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CAMARA, CONF. BOLETO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/05/2006 | 303.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/05/2006 | 22.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 31/05/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COMPRAS PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 31/05/2006 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 31/05/2006 | 1003.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 008593 E 008592 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 07/06/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIODE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 14/06/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DE MAIO/06 AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Aquisi‡Æo de equipamentos e ve¡culo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 19/06/2006 | 1101.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRES ARMARIOS DE A€O PARA A SECRETARIADA CAMARA, CONF.NF.N§ 000083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 20/06/2006 | 900.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO ADMI- NISTRATIVO, DE SERRA BRANCA A ESTA CIDADE, CONF.NFSA. ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAR€O AMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 20/06/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/06/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/06/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/06/2006 | 1000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.N§ 000276 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2338 ANEXA, DURANTEO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2337 ANEXA, DURANTEO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/06/2006 | 75.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DAIMPRESSORA DESTA CAMARA, CONF.NFS.N§ 001023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 20/06/2006 | 250.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS, CONF.NFS.N§ 000880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/06/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/06/2006 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/06/2006 | 600.00 | 00002533149411 | ANA RITA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSCRI€AO E REGISTRO DAS ATAS DOS TRABALHOS DA CAMARA, ORGANIZA€AODOS ARQUIVOS, CONF.NFSA.N§ 2339 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 28/06/2006 | 1260.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/06, CONF.NFSA.N§2349ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 29/06/2006 | 3217.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/06/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 05/07/2006 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MICROFILMAGEM DE CHEQUE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 05/07/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 05/07/2006 | 31.99 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 05/07/2006 | 46.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CAMARA, CONF. BOLETO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 05/07/2006 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 05/07/2006 | 225.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 05/07/2006 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 06/07/2006 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MICROFILMAGEM DE CHEQUE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 06/07/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 17/07/2006 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MICROFILMAGEM DE CHEQUE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 18/07/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA,PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE JUNHO E RGF AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/07/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRA-SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/07/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/07/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/07/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/07/2006 | 1000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.N§ 000279 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2379 ANEXA, DURANTEO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2380 ANEXA, DURANTEO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/07/2006 | 80.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE FREITAS VILLELA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA IMPLANTA€AO DA REDE NO COM-PUTADOR DESTA CAMARA, CONF.NF.N§ 000125 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/07/2006 | 600.00 | 00002533149411 | ANA RITA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSCRI€AO E REGISTRO DAS ATAS DOS TRABALHOS DA CAMARA, ORGANIZA€AODOS ARQUIVOS, CONF.NFSA.N§ 2381 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 28/07/2006 | 2785.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 28/07/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRA-SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/08/2006 | 224.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/08/2006 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/08/2006 | 46.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CAMARA, CONF. BOLETO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/08/2006 | 31.73 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/08/2006 | 60.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E SUBSTITUI€AO DE PE- €AS NOS COMPUTADORES DESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/08/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITO- RIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 09/08/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITO- RIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 11/08/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 11/08/2006 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 16/08/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE JULHO/06 AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 18/08/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001520 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2403 ANEXA, DURANTEO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2404 ANEXA, DURANTEO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 18/08/2006 | 1000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.N§ 000282 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 18/08/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 18/08/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 18/08/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DO EDITAL DE LEILAO N§ 01/06 NO DIA-RIO OFICIAL, CONF.NFS.N§ 084425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 18/08/2006 | 600.00 | 00002533149411 | ANA RITA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSCRI€AO E REGISTRO DAS ATAS DOS TRABALHOS DA CAMARA, ORGANIZA€AODOS ARQUIVOS, CONF.NFSA.N§ 2405 ANEXA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/09/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/09/2006 | 168.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/09/2006 | 46.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CAMARA, CONF. BOLETO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/09/2006 | 31.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/09/2006 | 26.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/09/2006 | 1220.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/06, CONF.NFSA.N§ 2437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 04/09/2006 | 2797.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 06/09/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 15/09/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO/06AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 15/09/2006 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 20/09/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 20/09/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 20/09/2006 | 53.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2442 ANEXA, DURANTEO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/09/2006 | 1000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.N§ 000285 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2444 ANEXA, DURANTEO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 20/09/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 20/09/2006 | 600.00 | 00002533149411 | ANA RITA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSCRI€AO E REGISTRO DAS ATAS DOS TRABALHOS DA CAMARA, ORGANIZA€AODOS ARQUIVOS, CONF.NFSA.N§ 2445 ANEXA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 27/09/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 27/09/2006 | 3029.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 28/09/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 30/09/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 03/10/2006 | 299.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 03/10/2006 | 53.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CAMARA, CONF. BOLETO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 03/10/2006 | 33.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 03/10/2006 | 31.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 11/10/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 16/10/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCADE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRA- SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 16/10/2006 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001881 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2475 ANEXA, DURANTEO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 20/10/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001902 | 20/10/2006 | 1000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.N§ 000288 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2474 ANEXA, DURANTEO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 20/10/2006 | 1266.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/10/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 20/10/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCADE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRA- SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/10/2006 | 600.00 | 00002533149411 | ANA RITA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSCRI€AO E REGISTRO DAS ATAS DOS TRABALHOS DA CAMARA, ORGANIZA€AODOS ARQUIVOS, CONF.NFSA.N§ 2476 ANEXA, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 23/10/2006 | 2852.19 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 25/10/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO/06 AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 27/10/2006 | 1440.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/06, CONF.NFSA.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 27/10/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 27/10/2006 | 60.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DO PRESTADOR DE SERVI€OS, COMP10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 03/11/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 13/11/2006 | 163.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 13/11/2006 | 53.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CAMARA, CONF. BOLETO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 13/11/2006 | 29.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 13/11/2006 | 31.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 14/11/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 14/11/2006 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 16/11/2006 | 199.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DO PRESTADOR DE SERVI€OS, COMP13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/11/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 20/11/2006 | 1320.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/11/2006 | 1266.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/11/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002135 | 20/11/2006 | 1000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.N§ 000291 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002143 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2506 ANEXA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2505 ANEXA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/11/2006 | 600.00 | 00002533149411 | ANA RITA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSCRI€AO E REGISTRO DAS ATAS DOS TRABALHOS DA CAMARA, ORGANIZA€AODOS ARQUIVOS, CONF.NFSA.N§ 2507 ANEXA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/11/2006 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 20/11/2006 | 417.00 | 00000016707435 | ROSIVALDO PEREIRA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 23 CADEIRAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 2509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 23/11/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 28/11/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO/ 06 AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 30/11/2006 | 2920.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 30/11/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 30/11/2006 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 04/12/2006 | 597.90 | 05052456000119 | COML. NOBREGA DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 003249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 04/12/2006 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRANCAE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 04/12/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCAE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 04/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 04/12/2006 | 53.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROVEDOR DA INTERNET DESTA CAMARA, CONF. BOLETO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 04/12/2006 | 319.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 04/12/2006 | 36.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 14/12/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 15/12/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 15/12/2006 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 20/12/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 20/12/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 20/12/2006 | 53.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002372 | 20/12/2006 | 1000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, CONF.NFS.N§ 000294 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002381 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2546 ANEXA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2548 ANEXA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 20/12/2006 | 600.00 | 00002533149411 | ANA RITA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSCRI€AO E REGISTRO DAS ATAS DOS TRABALHOS DA CAMARA, ORGANIZA€AODOS ARQUIVOS, CONF.NFSA.N§ 2552 ANEXA, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 20/12/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO/06 AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 20/12/2006 | 1190.00 | 00070820066400 | JOSE VALDOMIRO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DE TELHAS, COLOCA€AODE FERRO NAS RACHADURAS DAS PAREDES E PINTURADO PREDIO DA CAMARA, CONF.NFSA.N§ 2550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 20/12/2006 | 1570.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06, CONF.NFSA2549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO ADMI- NISTRATIVO, DE SERRA BRANCA A ESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/06, CONF.NFSA.N§ 2551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 22/12/2006 | 120.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMA-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 22/12/2006 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO TESOUREIRO EM VIAGEM A SERRA BRANCAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 22/12/2006 | 75.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 22/12/2006 | 3134.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 27/12/2006 | 33.79 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 28/12/2006 | 150.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manuten‡Æo da Cƒmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 28/12/2006 | 11.37 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMA-RA, CONF.NF.N§ 001258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 251
Última atualização: 20/09/2023