| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 23/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P| 00000000 | NULL | NULL | Pessoal | |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 23/01/2006 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 5.910-2, REFERENTE A EMISSAÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, NO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 24/01/2006 | 500.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da silva | PAGO VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) PLACAS DE SINALIZAÇAO EM ACRILICO, PARA USO NESTA CASA PELOS SENHORES VEREADORES, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVUSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2006 | 1210.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 552.6 LTS DE GASOLINA COMUN AO PREÇO UNIT+ARIO DE 2,19 O LT. DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, CONFORME A NOTA FISCAL Nº. 001169 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/01/2006 | 1500.00 | 00084102730478 | PAULO CAVALCANTI DIAS | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA FIAT UNO MILLE EP, DE PLACA MMY-0030, NO PERÍODO 02/01 A 31/01/2006, PARA USO DESTA CASA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 27/01/2006 | 400.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMÁTICA LTDA. ME | PAGO VALOR PELA LOCAǺAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2200H, 256MB, HD 40GB, MONITOR DE 15, TECLADOL, MAUSE, CAIXAS DE SOM, IMPRESSORA LEXMARK 7603, CONFORME DESCRIMINAǺAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000936 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 27/01/2006 | 155.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRAFICA IND E COMERCIO LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS ORIGINAIS LEMARK PARA IMPRESSORA, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 01279 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 5.910-2, REFERENTE A EMISSAÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, NO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/02/2006 | 1000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISTATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/02/2006 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11885444 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/02/2006 | 141.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | PAGO VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA Nº. 3284-1010 INSTALADA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/02/2006 | 23.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12784088 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/02/2006 | 81.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | PAGO VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA Nº. 3284-1010 INSTALADA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/02/2006 | 429.86 | 68704923000591 | CLARO | PAGO VALOR PELO USO DO CELULAR/CLARO PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PER+IODO DE 20/12/05 A 19/01/06, CONFORME DESCRIMINAÇAO EM NOTA FISCAL Nº. 0026135/012006/B2 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGO VALOR DOS VENCIMENTOS E VENTAGENS FIXAS DO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PESSOAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2006 | 1100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 480.3 LTS DE GASOLINA ADITIVADA AO PREÇO UNITARIO DE 2,29 O LT. DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME A NOTA FISCAL Nº. 001192 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P| 00000000 | NULL | NULL | Pessoal | |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/02/2006 | 1500.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA FORD/SCORT, DE PLACA HUJ-6106/PB, NO PERÍODO 01/02 A 28/02/2006, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISTATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OBRIGAÇOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGAÇOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/02/2006 | 115.90 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | PAGO VALOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS PARTE EMPREGADO, E ATM/MULTA E JUROS, COMPETENCIA JANEIRO/06, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| OBRIGAÇOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGAÇOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/02/2006 | 114.75 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | PAGO VALOR DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS PARTE EMPREGADO, E ATM/MULTA E JUROS, COMPETENCIA FEVEREIRO/06, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00043454399491 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS DE CONSUTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/02/2006 | 400.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMÁTICA LTDA. ME | PAGO VALOR PELA LOCAǺAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2200H, 256MB, HD 40GB, MONITOR DE 15, TECLADO, MAUSE, CAIXAS DE SOM, IMPRESSORA LEXMARK 7603, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO/06 CONFORME DESCRIMINAǺAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000943 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 5.910-2, REFERENTE A EMISSAÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, NO MES DE MARÇO/2006 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/03/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/03/2006 | 300.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CASA, RELATIVO AOS MESES DE JAN/05 E FEV/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/03/2006 | 436.50 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUSA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, LACHES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA, CONFORME DISCRIMINAǺAO EM NOTA FISCAL Nº. 004218 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/03/2006 | 176.70 | 02775367000102 | Supermercado Conterrâneo | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS E VISITANTES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINAÇAO EM NOTA FISCAL Nº. 6817 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/03/2006 | 188.00 | 02775367000102 | Supermercado Conterrâneo | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVIES DE 180 E 50 ML, A SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS E VISITANTES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINAÇAO EM NOTA FISCAL Nº. 6817 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/03/2006 | 197.30 | 02775367000102 | Supermercado Conterrâneo | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO E LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINAÇAO EM NOTA FISCAL Nº. 6817 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/03/2006 | 670.00 | 09268517000130 | F. S. VASCONCELOS / CIA LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 7500.0 ECO7F ELETR, A SER UTILIZADO NESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINAǺAO EM NOTA FISCAL Nº. 230802 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/03/2006 | 421.98 | 40432544006420 | BCP S/A | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS DO USO DO CELULAR PERTENCENTE A ESTÁ CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 20/01/06 A 19/02/06, CONFORME A DISCRIMINAÇAO NA NOTA FISCAL Nº. 0025577/0220006:B2 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/03/2006 | 97.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | PAGO VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA Nº. 3284-1010 INSTALADA NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGO VALOR DOS VENCIMENTOS E VENTAGENS FIXAS DO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME FOLHA DE PESSOAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/03/2006 | 1500.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA FORD/SCORT, DE PLACA HUJ-6106/PB, NO PERÍODO 01/03 A 31/03/2006, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | P| 00000000 | NULL | NULL | Pessoal | |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/03/2006 | 1350.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 551.0 LTS DE GASOLINA ADITIVADA AO PREÇO UNITARIO DE 2,45 O LT. DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006, CONFORME A NOTA FISCAL Nº. 001192 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/03/2006 | 400.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMÁTICA LTDA. ME | PAGO VALOR PELA LOCAǺAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2200H, 256MB, HD 40GB, MONITOR DE 15, TECLADO, MAUSE, CAIXAS DE SOM, IMPRESSORA LEXMARK 7603, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 CONFORME DESCRIMINAǺAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000945 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/03/2006 | 1200.00 | 00043454399491 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS DE CONSUTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/03/2006 | 450.00 | 00080773869700 | FRANCISCO TADEU PEREIRA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA E HIDRÂULICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM NOSSO ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVCOS PRESTADOS COMO ASSESSSOR JURIDOCO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/04/2006 | 1700.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) LETREIRO METALICO PARA SER FIXADO NA PAREDE FRONTAL DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/04/2006 | 381.36 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DO USO DO CELULAR PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 20/02/06 A 19/03/06, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL No. 0026203/032006\B2 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/04/2006 | 169.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O TERMINAL TELEFONICO No. 3284.1010 INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/04/2006 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEV/06, CONFORME NOTA FISCAL No. 13668521 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/04/2006 | 1300.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 530.6 LTS. DE GASOLINA COMUM, AO PECO UNITARIO DE R$, 2.45 O LT. DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/04/2006 | 400.00 | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMÁTICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2200H, 256MB, HD 40GB, MONITOR 15~, TECLADO, MAUSE, CAIXAS DE SOM E IMPRESSORA LEXMARK E603, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/04/2006 | 300.00 | 00044224427753 | JOAO LEONEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PESSOAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DA TESOUREIRA E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PESSOAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/04/2006 | 15.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NOS MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/04/2006 | 1500.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ-6106/PB, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2006, EM VIAGENS A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/05/2006 | 125.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRAFICA IND E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM 03 (TRES) CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/05/2006 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/05/2006 | 900.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) QUADRO DE AVISOS EM FORMICA E 01 (UMA) DIVISORIA EM VIDRO FUME, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/05/2006 | 300.00 | 00003681910448 | MARIA REGANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA UTILIZACAO DOS SRS, VEREADORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS QUANDO DA REALIZACAO DAS SECOES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/05/2006 | 1200.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/05/2006 | 385.97 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DO USO DO CELULAR No. 9305-8560 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 20/03/06 A 19/04/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/05/2006 | 33.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/05/2006 | 300.00 | 00080773869700 | FRANCISCO TADEU PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETOQUES E PINTURA NA PARTE INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/05/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/05/2006 | 1050.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECEMENTO DE 428.5 LTS. DE GASOLINA COMUM, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2.45 O LT. DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINA;AO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/05/2006 | 400.00 | 00044224427753 | JOAO LEONEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO VIGILANTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06 E A DIFERENCA DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PESSOAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/05/2006 | 1500.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ-6106/PB, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2006, EM VIAGENS A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/05/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA TESOUREIRA E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06 E DIFERENCA DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/05/2006 | 1200.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JUNHO/06, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/06/2006 | 216.80 | 05075639000150 | MARIA´S PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FOTOCOPIAS PRETA, FOTOCOPIAS COLORIDAS E ENCADERNACOES, CONFORME DESCRIMINCAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/06/2006 | 153.20 | 05075639000150 | MARIA´S PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/06/2006 | 307.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O TERMINAL TELEFONICO No. 3284.1010 INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/06 E MAIO/06, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/06/2006 | 431.18 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DO USO DO CELULAR No. 9305-8560 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 20/04/06 A 19/05/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/06/2006 | 35.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVI;OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/06/2006 | 226.88 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/06/2006 | 200.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE JAN/06 E FEV/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/06/2006 | 350.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES, BISCOITOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DA REALIZACAO DAS SESSOES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/06/2006 | 100.00 | 09353152000142 | CAMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) TROFEU C/VIDEO 10 M, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVCOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/06/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEADE DE PLACA HUJ-6106/PB, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2006, EM VIAGENS A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIEMNTOS E VANTAGENS FIXAS DA TESOUREIRA E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/06/2006 | 1317.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 537.5 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2.45 O LT. DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/06/2006 | 1200.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/07/2006 | 209.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1010 INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/07/2006 | 685.11 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DO USO DO CELULAR No. 9305-8560 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 20/05/2006 A 19/06/2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/07/2006 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/07/2006 | 320.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE MAR/05, ABR/05 E MAI/05, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/07/2006 | 300.00 | 00003681910448 | MARIA REGANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA UTILIZACAO DOS SRS. VEREADORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS QUANDO DA REALIZACAO DE SECOES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/07/2006 | 1282.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISCAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A RECUPERACAO E INSTALACAO (SUBSTITUICAO) NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/07/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VANTEGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JLHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/07/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA TESOUREIRA E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/07/2006 | 1130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 461.2 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2.45 O LT, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEADE DE PLACA HUJ-6106/PB, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2006, EM VIAGENS A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIUCOS DE CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DE AGOSTO/06, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/08/2006 | 33.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/08/2006 | 170.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVI;OS PRESTADOS COM O TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1010 INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/08/2006 | 630.27 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DO USO DO CELULAR No. 9305-8560 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 20/06/2006 A 19/07/2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/08/2006 | 1500.00 | 02974662000198 | SERVICOS GRAFICOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/08/2006 | 150.00 | 05075639000150 | MARIA´S PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS, FOTOCOPIAS COLORIDAS E ENCARDENACOES, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/08/2006 | 151.65 | 02775367000102 | Supermercado Conterrâneo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/08/2006 | 130.00 | 02775367000102 | Supermercado Conterrâneo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E CAFE, A SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS E VISITANTES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/08/2006 | 168.35 | 02775367000102 | Supermercado Conterrâneo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATAERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO E LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/08/2006 | 507.80 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/08/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VANTEGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/08/2006 | 2550.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVI;OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GALERIAS FOTOGRAFICAS DAS GESTOES 1983 A 1988, 1989 A 1192 E 1993 A 1996, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/08/2006 | 1220.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 497,9 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2.45 O LT, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA TESOUREIRA E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVI;OS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ-6106/PB, NO PERIDO DE 01/08 A31/08/2006, EM VIAGENS A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/09/2006 | 1.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO No. 112 DE 14/08/2006, REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCALA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/09/2006 | 38.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/09/2006 | 133.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TERMINAL TELEFONICO No. 3284.1010 INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/09/2006 | 719.90 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DO USO DO CELULAR No. 9305-8560 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 20/07/2006 A19/08/2006, CONFORME DESCRIMINCAO EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/09/2006 | 32.02 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLATIFICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/09/2006 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/09/2006 | 300.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE MAR/06, ABR/06 E MAIO/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/09/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VANTAGNES FIXAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA TESOUREIRA, E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/09/2006 | 114.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTAS LAVAVEL DESTINADAS A PINTURA INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/09/2006 | 1450.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 591.84 LTS, DE GASOLINA ORIGINAL C, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2.45 O LT, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDEDE DE PLACA HUJ-6106/PB, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2006, EM VIAGENS A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/10/2006 | 36.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/10/2006 | 206.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1010 INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/10/2006 | 502.44 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE USO DO CELULAR No. 9305-8560 PERTENCENTE ESTA CASA LAGISLATIVA, NO PERIODO DE 20/08/2006 A 19/09/2006, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/10/2006 | 350.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE JUN/06, JUL/06 E AGO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/10/2006 | 1300.00 | 02974662000198 | SERVICOS GRAFICOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3.000 FOLHAS DE PAPEL OFICIO C/TIMBRE, 1.000 ENVELOPE OFICIO C/TIMBRE, 500 ENVELOPE SACO BRANCO 22X32CM C/TIMBRE E 03 CARIMBOS AUTOMATICO DE ASSINATURA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/10/2006 | 380.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DA REALIZACAO DE SECOES, CONFORME DESCRIMINACOA EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/10/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA TESOUREIRA E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/10/2006 | 1500.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ-6106/PB, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2006, EM VIAGENS A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/10/2006 | 200.00 | 00005812253412 | JOAB PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/10/2006 | 1220.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 479.95 LTS. DE GASOLINA COMUM, AO PRECO DE UNITARIO DE R$. 2.45 O LT, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/11/2006 | 2600.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) GALERIAS E 01 (UM) PAINEL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/11/2006 | 43.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/11/2006 | 198.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1010 INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/11/2006 | 476.69 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DO USO DO CELULAR No. 9505-8560 PERTENCNETE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 20/09/2006 A 19/10/2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/11/2006 | 220.00 | 00003681910448 | MARIA REGANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERA E BISCOITOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA UTILIZACAO DOS SRS. VEREADORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS QUANDO DA REALIZACAO DE SECCOES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/11/2006 | 280.00 | 02775367000102 | Supermercado Conterrâneo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE CONSUMO/HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/11/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/11/2006 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA TESOUREIRA E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/11/2006 | 1500.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ-6106/PB, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2006, EM VIAGENS A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/11/2006 | 1350.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 551.0 LTS. DE GASOLINA COMUM, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2.45 O LT, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/11/2006 | 1200.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/11/2006 | 233.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) CABOS PARA MICROFONE HOYWEX 5 M E 01 (UM) RADIO GRAVADOR BRITANIA BS-140, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/11/2006 | 280.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE SET/06 E OUT/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/12/2006 | 875.26 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLATIFICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, COPIAS DUPLICADORES E ENCADERNACOES, DE MATERIAL PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/12/2006 | 600.00 | 00039141381491 | PEDRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/12/2006 | 83.00 | 00003681910448 | MARIA REGANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E BISCOITOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA UTILIZACAO DOS SRS. VEREADORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS, QUANDO DA REALIZACAO DA DECCOES, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/12/2006 | 300.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE NOV/06 E DEZ/06, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/12/2006 | 1950.00 | 02775367000102 | Supermercado Conterrâneo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO E POSSE DA PRESIDENTE DESTE CASA LEGISLATIVA, EM 13/12/06 E 01/01/07, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/12/2006 | 53.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/12/2006 | 485.08 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DO USO DO CELULAR No. 9505-8560 PERTENCNETE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 20/10/06 A 19/11/2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/12/2006 | 224.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1010 ISTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/12/2006 | 660.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA DE SOM E 01 (UM) AMPLIFICADOR MARCA ONEL PARA INSTALACAO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/12/2006 | 122.57 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS E FRIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA COMEMORACAO DA CONFRATERNIZACAO E POSSE DA PRESIDENTE REALIZADAS NOS DIAS 13/12/2006 E 01/01/2007 RESPECTIVAMENTE, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/12/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/12/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE A SECCAO EXTRAORDINARIA PARA APROVACAO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA/2007), REALIZADA EM 30/06/2006 NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/12/2006 | 1249.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 510,0 LTS. DE GASOLINA COMUM, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,45 O LT, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEADADE DE PLACA HUJ-6106/PB, NO PERIDIDO DE 01/12 A 31/12/2006, EM VIAGENS A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/12/2006 | 1300.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE 10 (DEZ) PLACA DOM NOMECLATURA DOS VEREADORES, SENDO UMA DO GABINETO DA PRESIDENTE E 400 (QUATROCENTOS) CALENDARIOS DE PAPEL ALUMINIO TAM. 30x40 CM, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL SE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/12/2006 | 1283.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2006, DA TESOUREIRA E ASSESSORES, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA TESOUREIRA E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/12/2006 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023