de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 583.55 | 01286765000100 | COMAC - COM. MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICADOS NANOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001819, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2006 | 420.00 | 00045101744468 | JOSE RICARTE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREA-DOR ACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE AASUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 19 DE JANEIRODE 2006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 23/01/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACOLENDA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CON -FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 24/01/2006 | 863.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 24/01/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/01/2006 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LEMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE ASSESSOR DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/01/2006 | 600.00 | 00067403522400 | PATRICIA SARNENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2006 | 300.00 | 00004229740484 | JOSE FAUSTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/02/2006 | 127.86 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTOEM 12/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/02/2006 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO A FAVOR DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3805, SERIE A DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/02/2006 | 208.25 | 00002954766484 | ERIKSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEFORRO EM GESSO, NA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL /COMPREENDENDO 12,25 METROS DE FORRO E 14 DE MOLDURAS, CONFORME CONTRATOCELEBRADO ENTRE AS PARTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/02/2006 | 47.45 | 34028316366353 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE POSTEGENSDE DOCUMENTO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, ATRAVES DE SEDEX, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/02/2006 | 4.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DACAMARA MUNICIPAL, EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTOANEXA COM VENCIMENTO EM 06.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/02/2006 | 108.25 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTOEM 12/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/02/2006 | 265.36 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CON-FORME NOTAS FISCAIS ANEXA DE Nº 068986, 068987 E 068988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/02/2006 | 67.27 | 09135930000470 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL ANEXA DE Nº068989, DESTINAFO A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE /CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/02/2006 | 232.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 016907, DESTINAFO AOS TRABALHOS NA CA-MARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTACOLENDA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CON -FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/02/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/02/2006 | 100.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE DOIS VIDROSPARA O QUADRO GALERIA DOS VEREADORES, AINDA DUAS MOLDURAS PARA A GALERIA DOSQUADROS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXANº 074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/02/2006 | 863.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/02/2006 | 130.00 | 00055260241487 | DAMIAO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZAR //PINTURAS NA TRIBUNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, ALEM DECONFECÇAO DE UMA BICA DE ZINCO, MEDINDO 16 METROS DE COMPRIMENTO POR 40DE LARGURA, TODOS DE USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/02/2006 | 450.00 | 00011399897829 | JOSE GLEIDIMAR DE LIRA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZAR //PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CON-TRATO DELEBRADO ENTRE AS PARTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/02/2006 | 150.00 | 00001882853423 | ADRIANO DE SENA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ABERTURA DELETREIROS NO PLENARIO ROMUALDO ANTONIO MOREIRA, AUDITORIO ANTONIO CAN-DIDO DE OLIVEIRA E NA PARTE EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL CASA EPITACIO LEITEROLIM, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/02/2006 | 35.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DEQUATRO COPIAS DE CHAVEE DE CILINDRO E DUAS PARA BIROS TODOS PERTENCENTESA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/02/2006 | 600.00 | 00067403522400 | PATRICIA SARNENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/02/2006 | 300.00 | 00004229740484 | JOSE FAUSTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE //2006, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/02/2006 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LEMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE ASSESSOR DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/02/2006 | 601.00 | 12910493000186 | CIMACAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2006 | 403.50 | 01513989000108 | CONSTRUSUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A LIM-PEZA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL, INCLUINDO ESQUADRIAS DE MADEIRA E PARTEINTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADE Nº 001395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/03/2006 | 60.00 | 01286765000100 | COMAC - COM. MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001843, DESTINADOS AO RETELHAMENTO E PINTURA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/03/2006 | 300.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIADE ORIENTACOES DA CND, INSS, ELABORACAO DA GEFIP/SEFIP, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E OUTROS ORGAOS, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESPESA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/03/2006 | 160.00 | 00028862562420 | TULIO DEDETIZACAO E IMUNIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO /GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOSCONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 069 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/03/2006 | 167.02 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTOEM 12/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/03/2006 | 73.00 | 40982464000165 | ELETRO PECA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAPAINHA SEM FIO //COMPOSTA DE BATERIA, PILHA E UM PROTETOR DE ADAPTADOR, TOMADA ELETRICACONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA 002929, DESTINADOS A RPOSICAO NOPREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/03/2006 | 863.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/03/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/03/2006 | 600.00 | 00067403522400 | PATRICIA SARNENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/03/2006 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LEMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE ASSESSOR DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/03/2006 | 300.00 | 00004229740484 | JOSE FAUSTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2006CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/03/2006 | 300.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIADE ORIENTACOES DA CND, INSS, ELABORACAO DA GEFIP/SEFIP, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E OUTROS ORGAOS, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESPESA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2006 | 596.00 | 01899791000104 | IBRAM | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSCRICOES DOS SRS.VEREADORES, FRANCISCO LEITE SOBRINHO E JOSE RICARTE FEITOSA, QUANDO DA /PARTICIPACAO DO 46º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES, PROMOVIDO PELO IBRAM (INSTITUTO DE APOIO AOS MUNICIPIO), REALIZADO NOS DIAS 2122,23 E 24 DE 2006 EM JOAO PESSOA , NOTA FISCAL 252 E OUTROS DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/03/2006 | 840.00 | 00045101744468 | JOSE RICARTE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREA-DOR ACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 46º CONGRESSO BRASILEIRODE PREFEITOS E VEREADORES PROMOVIDO PELO IBRAM NOS DIAS 21,22,23 E 24/2006CONFORME RESOL.NORMAT.09/2001, ALEM DE DOCUMENTOS COMPROBATORIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/03/2006 | 840.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREA-DOR ACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 46º CONGRESSO BRASILEIRODE PREFEITOS E VEREADORES PROMOVIDO PELO IBRAM NOS DIAS 21,22,23 E 24/2006CONFORME RESOL.NORMAT.09/2001, ALEM DE DOCUMENTOS COMPROBATORIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/04/2006 | 30.00 | 40982464000165 | ELETRO PECA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CABO E OUTROS ACESSORIOS PARA O MICROFONE E SEUS RESPECTIVOS PLUG CONFORME ESPECIFICADOS EM NOTA /FISCAL ANEXA Nº 002949, DESTINADOS AO SOM DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/04/2006 | 2858.09 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA CAMARA MUNICIPL, ELE-TIVOS E ADMNISTRACAO, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2006, CON-FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/04/2006 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO A FAVOR DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3840, SERIE A DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/04/2006 | 430.00 | 05748217000106 | ADL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAODO KIT DE INTERNET VIA RADIO NO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO ANEXO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL ANEXA Nº 000647, ALEM DE /RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/04/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/04/2006 | 863.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/04/2006 | 540.00 | 07184290000110 | INATEG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSCRICOES DOS SENHORESVEREADORES JURANDIR DE SOUSA, RONILDO TAVARES LEITE E FRANCISCO LEITE SOBRINHOPARA PARTICIPARES DO XVI CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS, PROMOVIDOS PELO INATEG, REALIZADOS NOS DIAS 27/28/29 E 30 DE ABRIL DE 2006, NA CIDADE DEJOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000135 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/04/2006 | 840.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREA-DOR ACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO NACIONAL DEAGENTES PUBLICOS DIRIGIDOS A PREFEITOS E VEREADORES PROMOVIDO PELO INATEGNOS DIAS 27/28/29 E 30 DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/04/2006 | 840.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREA-DOR ACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO NACIONAL DEAGENTES PUBLICOS DIRIGIDOS A PREFEITOS E VEREADORES PROMOVIDO PELO INATEGNOS DIAS 27/28/29 E 30 DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/04/2006 | 840.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREA-DOR ACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO NACIONAL DEAGENTES PUBLICOS DIRIGIDOS A PREFEITOS E VEREADORES PROMOVIDO PELO INATEGNOS DIAS 27/28/29 E 30 DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/04/2006 | 600.00 | 00067403522400 | PATRICIA SARNENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/04/2006 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO A FAVOR DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3840, SERIE A DURANTE OMES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/04/2006 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LEMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE ASSESSOR DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE ///2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/04/2006 | 201.01 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTOEM 12/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/04/2006 | 22.15 | 34028316366353 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE POSTEGENSDE DOCUMENTO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, ATRAVES DE SEDEX, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/04/2006 | 300.00 | 00004229740484 | JOSE FAUSTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/05/2006 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO A FAVOR DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3915, SERIE A DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/05/2006 | 72.60 | 00039580229449 | COPIARTE-RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E FAX DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005 E REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SERIE A Nº 0001049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/05/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AELABORAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO EXERCICIO DE 2005, CONFORME CONTRATO /CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/05/2006 | 863.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/05/2006 | 700.00 | 00067403522400 | PATRICIA SARNENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/05/2006 | 350.00 | 00004229740484 | JOSE FAUSTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2006CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/05/2006 | 70.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA ANUAL DO /JORNAL GAZETA ACIMA CITADO A CIMA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 0653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/05/2006 | 350.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LEMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE ASSESSOR DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE ///2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/05/2006 | 210.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR /ACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA OBTER INFORMAÇOES JUNTO AO tce NO DIA 12 /DE MAIO DE 2006, ATRAVES DO PLANTONISTA EVANDRO C. DE QUEIROGA MAT.37305-1,CONFORME DECLARACAO E RECIBOS DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/05/2006 | 233.97 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/05/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/05/2006 | 1664.58 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS-DECORLUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINA PERSIANA MIAMI, //BANDOS, TOALHA PARA MESA, PEÇA EM ALUMINIO E ASTES PARA ARRANJOS COMPLETO PARA JARROS, CONFORME DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 001161, //DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/05/2006 | 600.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIADE ORIENTACOES DA CND, INSS, ELABORACAO DA GEFIP/SEFIP, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E OUTROS ORGAOS, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESPESA CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/05/2006 | 200.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/05/2006 | 100.00 | 07281137000100 | GRAFICA RAPIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA CONFECCAODE PAPEL TIMBRADO, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E Nº 112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/05/2006 | 119.50 | 08399156000107 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SEREM CONSUMIDOS POR OCASIAO DA SESSAO ESPECIAL PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO CACHOEIRENSE /NO DIA 26 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/05/2006 | 650.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNA CONFECCAO DE SALGADOS EM GERAL, QUANDO DA SESSAO ESPECIAL PARA ENTREGA DE TITULO CIDADAO CACHOEIRENSE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2006, CONFORME INS-TRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/06/2006 | 65.00 | 05748217000106 | ADL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS PELA INTERNET VIARADIO, NA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/06/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/06/2006 | 863.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/06/2006 | 840.00 | 00057689539491 | WANDERLEY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREADOR /ACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DE A-GENTES PUBLICOS, DIRIGIDO A PREFEITOS E VEREADORES, PROMOVIDO PELO INATEGNA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/06/2006 | 840.00 | 00002272405452 | JOSE EMIDIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREADOR /ACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DE A-GENTES PUBLICOS, DIRIGIDO A PREFEITOS E VEREADORES, PROMOVIDO PELO INATEGNA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/06/2006 | 360.00 | 07184290000110 | INATEG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSCRICOES DOS SENHORESVEREADORES WANDERLEY DA SILVA MARUQE E JOSE EMIDIO MOREIRA, PARA PARTIPARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES PUBLICOS, PROMOVIDO PELAINATEG, REALIZADOS NO PERIODO DE 26 A 29/06/2006, NA CIDADE DE JOAO PESSOA /CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000154 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/06/2006 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO A FAVOR DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3968, SERIE A DURANTE OMES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/06/2006 | 65.00 | 05748217000106 | ADL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS PELA INTERNET VIARADIO, NA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/06/2006 | 224.48 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTOEM 12.06.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/06/2006 | 300.00 | 00006637311430 | MAURICEIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS IN -DIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EN -TRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/06/2006 | 350.00 | 00004229740484 | JOSE FAUSTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/06/2006 | 700.00 | 00067403522400 | PATRICIA SARNENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/06/2006 | 350.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LEMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE ASSESSOR DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE ///2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/06/2006 | 48.45 | 02588240000184 | CASA DAS EMBALAGENS-CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS E SACOLAS DESTINADOA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/07/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/07/2006 | 350.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LEMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE ASSESSOR DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE ///2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/07/2006 | 350.00 | 00004229740484 | JOSE FAUSTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2006CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/07/2006 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO A FAVOR DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4006, SERIE A DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/07/2006 | 157.91 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTOEM 12.07.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/07/2006 | 700.00 | 00067403522400 | PATRICIA SARNENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/07/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JU-LHO DE 2006, CONFORME MOSTRA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/07/2006 | 65.00 | 05748217000106 | ADL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS PELA INTERNET VIARADIO, NA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/07/2006 | 165.50 | 12910493000186 | CIMACAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CADEADOS, BOBINAEM ZINCO E OUTROS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000796, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/07/2006 | 2858.09 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA CAMARA MUNICIPL, ELE-TIVOS E ADMNISTRACAO, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/07/2006 | 300.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIADE ORIENTACOES DA CND, INSS, ELABORACAO DA GEFIP/SEFIP, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E OUTROS ORGAOS, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESPESA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/07/2006 | 600.00 | 00006637311430 | MAURICEIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS IN -DIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/07/2006 | 27.00 | 34028316366353 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE POSTEGENSDE DOCUMENTO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, ATRAVES DE SEDEX, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/08/2006 | 223.86 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | (PELA) AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXANº 003019, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/08/2006 | 68.00 | 04715524000110 | JOSENEIDE BORGES DA SILVA ME | (PELA) AQUISICAO DE TOALHA, TAPETE, PANO E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA //FISCAL ANEXA DE Nº 000003, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/08/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | (DO) SALARIO FAMILIA EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CON -FORME MOSTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/08/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/08/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/08/2006 | 350.00 | 00004229740484 | JOSE FAUSTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/08/2006 | 700.00 | 00067403522400 | PATRICIA SARNENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/08/2006 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO A FAVOR DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4034, SERIE A DURANTE OMES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/08/2006 | 65.00 | 05748217000106 | ADL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS PELA INTERNET VIARADIO, NA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/08/2006 | 300.00 | 00006637311430 | MAURICEIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS IN -DIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/08/2006 | 2858.09 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA CAMARA MUNICIPL, ELE-TIVOS E ADMNISTRACAO, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2006 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/08/2006 | 160.91 | 07435385000169 | INSS | ATM/JUROS E MULTAS EM FAVO DO INSS PARTE DA EMPRESA PELO ATRASO DA COM-PETENCIA DE MARÇO DE 2006, APLICADO SOBRE A FOPAG DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINA A GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/08/2006 | 350.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LEMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE ASSESSOR DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE /2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/08/2006 | 300.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIADE ORIENTACOES DA CND, INSS, ELABORACAO DA GEFIP/SEFIP, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E OUTROS ORGAOS, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, DESPESA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/08/2006 | 180.00 | 07184290000110 | INATEG | INSCRICAO DO SENHOR PRESIDENTE DESTA COLENDA CASA LEGISLATIVA SR. FRAN -CISCO LEITE SOBRINHO, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO NACIONAL DE AGEN -TES PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS PERIODO DE 24 A 27 DE AGOSTODE 2006, PROMOVIDO PELO INATEG, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000181EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/08/2006 | 840.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. VEREADOR-PRESIDENTE FRANCISCO LEITE SOBRINHO ACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO NACIONAL DEAGENTES PUBLICOS NO PERIODO DE 24 A 27 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/09/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CON -FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/09/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | (DO) SALARIO FAMILIA EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CON -FORME MOSTRA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/09/2006 | 297.14 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTOEM 12.09.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/09/2006 | 291.75 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTOEM 12.08.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/09/2006 | 350.00 | 00004229740484 | JOSE FAUSTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2006CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/09/2006 | 700.00 | 00067403522400 | PATRICIA SARNENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/09/2006 | 65.00 | 05748217000106 | ADL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS PELA INTERNET VIARADIO, NA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DESERVIÇOS ANEXA Nº 000723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/09/2006 | 137.29 | 07435385000169 | INSS | CUSTAS PROCESSUAIS DA ACAO CAUTELAR DE EXIBICAO DE DOCUMENTO, PROCESSODE Nº 0132006002202, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, ALEMDA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE Nº 01320060043612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/09/2006 | 300.00 | 00006637311430 | MAURICEIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS IN -DIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/09/2006 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO A FAVOR DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4073, SERIE A DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/09/2006 | 350.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LEMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE ASSESSOR DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/09/2006 | 2858.09 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA CAMARA MUNICIPL, ELE-TIVOS E ADMNISTRACAO, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2006 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/09/2006 | 2858.09 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA CAMARA MUNICIPL, ELE-TIVOS E ADMNISTRACAO, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2006 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/09/2006 | 2858.09 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA CAMARA MUNICIPL, ELE-TIVOS E ADMNISTRACAO, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2006 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/09/2006 | 2858.09 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA CAMARA MUNICIPL, ELE-TIVOS E ADMNISTRACAO, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2006 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/09/2006 | 2858.09 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA CAMARA MUNICIPL, ELE-TIVOS E ADMNISTRACAO, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2006 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/09/2006 | 2858.09 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA CAMARA MUNICIPL, ELE-TIVOS E ADMNISTRACAO, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/10/2006 | 300.00 | 00006637311430 | MAURICEIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS IN -DIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/10/2006 | 27.00 | 34028316366353 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE POSTEGENSDE DOCUMENTO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, ATRAVES DE SEDEX, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/10/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CON -FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/10/2006 | 171.81 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTOEM 12.10.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004229740484 | JOSE FAUSTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2006CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/10/2006 | 65.00 | 05748217000106 | ADL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS PELA INTERNET VIARADIO, NA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DESERVIÇOS ANEXA Nº 000726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/10/2006 | 350.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LEMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE ASSESSOR DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/10/2006 | 700.00 | 00067403522400 | PATRICIA SARNENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/10/2006 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO A FAVOR DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4097, SERIE A DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/10/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVORDO FUNCIONARIO COMISSIONADO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE //2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2007, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/10/2006 | 2858.09 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA CAMARA MUNICIPL, ELE-TIVOS E ADMNISTRACAO, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/11/2006 | 1950.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CONFECCAO DE UMA GALERIA EM VIDRO DUPLO PARA A CAMARA DOS VEREADORES /MEDINDO 1,0 M POR 0,80 CM EM LEGISLATURA 2005 A 2006, RECUPERACAO DE UMA GALERIA DE VEREADORES COMPREENDENDO RECUPERACAO DE FOTOGRAFIAS, VIDRO E MOLDURA EM ALUMINIO, ALEM DE 09 QUADROS DE VEREADORES (REPLICA) 0,35 P/0,25 2005/2006, CONFORME NF 0053 SERIE A E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/11/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/11/2006 | 200.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO A FAVOR DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4126, SERIE A DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/11/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/11/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVORDO FUNCIONARIO COMISSIONADO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE //2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/11/2006 | 3600.00 | 00032575416434 | CARLOS ROBERTO PEREIRA RODRIGUES | CONFECCAO DE 03 (TRES) BANCADAS (MESA PLENARIA), MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTO POR 0,60 CENTIMETRO DE LARGURA, DESTINADOS AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/11/2006 | 293.69 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTOEM 12.11.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/11/2006 | 65.00 | 05748217000106 | ADL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS PELA INTERNET VIARADIO, NA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DESERVIÇOS ANEXA Nº 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/11/2006 | 700.00 | 00067403522400 | PATRICIA SARNENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/11/2006 | 350.00 | 00004229740484 | JOSE FAUSTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2006CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/11/2006 | 350.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LEMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE ASSESSOR DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO //2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/11/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CON -FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/11/2006 | 366.79 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | (PELA) AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXANº 003068, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/11/2006 | 300.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DESTE PODER LEGISLATIVO, COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/11/2006 | 338.50 | 07638129000179 | PAULIVAN FILIZOLA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE UM COQUETEL POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO SEGUNDOE ULTIMO PERIODO ORDINARIO DO ANO DE 2007, OFERECIDO AOS SRS. VEREADORESE CONVIDADOS, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA Nº 00230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/11/2006 | 295.45 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE /Nº 000417, DESTINADOS AOS TRBALHOS NESTA CASA LEGISDLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/11/2006 | 2858.09 | 07435385000169 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVORDO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA CAMARA MUNICIPL, ELE-TIVOS E ADMNISTRACAO, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/12/2006 | 210.00 | 00075958783491 | RONILDO TAVARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR ACIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA OBTER ESCLARECIMENTO JUNTO AO PLANTAO DIAFI //DO TCE, CONFORME DECLARACAO DO PLANTONISTA SR. JOSE DE ARIMATEIA MACIELE REQUERIMENTO DA SOLICITACAO DA DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/12/2006 | 102.50 | 01513989000108 | CONSTRUSUL | COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, CAIXA DE DISCARGA E LAMPADAS, DESTINADOS AREPOSICAO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXANº 001444 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/12/2006 | 150.00 | 00002423254407 | SABINO RIBEIRO CAMPOS DE SOUSA | SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DA CAIXA DE DESCARGA, REPOSICAO DE TELHAS, CONSERTODO TETO BIERA BICO E LIMPEZA DOS VENTILADORES E LUMINARIAS DESTE PODER LE-GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/12/2006 | 300.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DESTE PODER LEGISLATIVO, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/12/2006 | 350.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LEMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE ASSESSOR DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO /2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/12/2006 | 350.00 | 00004229740484 | JOSE FAUSTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2006CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/12/2006 | 700.00 | 00067403522400 | PATRICIA SARNENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOSNA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA , CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/12/2006 | 18.00 | 34028316366353 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE POSTEGENSDE DOCUMENTO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, ATRAVES DE SEDEX, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/12/2006 | 65.00 | 05748217000106 | ADL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS PELA INTERNET VIARADIO, NA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DESERVIÇOS ANEXA Nº 000775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/12/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVORDO FUNCIONARIO COMISSIONADO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE //2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/12/2006 | 183.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DACAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTOEM 12.12.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/12/2006 | 14500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CON -FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/12/2006 | 6110.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS | AQUISICAO DE 20 BASE DESENHISTA, 01 ARMARIO EM AÇO, 01 CADEIRA GIRATORIA, //01 CADEIRA RECICLAVEL E OUTROS MATERIAL PERMANENTE DISCRIMINADOS NA NO -TA FISCAL ANEXA Nº 004160, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPALDE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/12/2006 | 171.00 | 08399156000107 | MERCADINHO SAO JOSE | SERVICOS PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A FESTA DO DIA 26 DE //DEZEMBRO DE 2006, DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO E AINDA POR OCASIAODE SESSAO SOLENE PARA ENTREGA DE TITULO CIDADAOS CACHOEIRENSE E COQUETELPARA AUTORIDADES PRESENTES E CONVIDADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/12/2006 | 48.30 | 02588240000184 | CASA DAS EMBALAGENS-CICERO CIOLA | AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEL, COPOS, SACOLAS E OUTROS DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/12/2006 | 670.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | FORNECIMENTO DE PASTEIS, EMPADAS, COXINHAS, CANUDOS E OUTROS TIPOS DE SALGADOSDESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2006, DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO E AINDA POR UMA REALIZACAO DE SESSAO SOLENEPARA ENTREGA DE TITULOS CIDADAOS CACHOEIRENSE AOS AGRACIADOS E AS AUTORIDADES E DEMAIS CONVIDADOS PRESENTES AO COQUETEL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/12/2006 | 60.00 | 24112567000118 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | CONSERTO DE UMA MAQUINA DATILOGRAFIA, COMPREENDENDO AINDA LIMPEZA E LUBRIFICACAO DEA MESMA, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/12/2006 | 135.00 | 00039580229449 | COPIARTE-RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | XEROX E FAX DURANTE MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS SERIE A EM ANEXO Nº 001074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO13º SALARIO EXERCICIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/12/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2005 EM FAVOR DO TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/12/2006 | 160.00 | 07281137000100 | GRAFICA RAPIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA CONFECCAODE TALOES (BLOCO DE RECIBO), DESTINADOS AOS TRABALHOS NA CAMARA MUNICIPALME NOTA FISCAL ANEXA E Nº 135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/12/2006 | 9.00 | 34028316366353 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE POSTEGENSDE DOCUMENTO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, ATRAVES DE SEDEX, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/12/2006 | 620.00 | 09505215000996 | R CAMILO TECIDO LTDA | AQUISICAO DE 01 (UM) COND. DE AR ECO7F 7.500 BTUS ROTOTATIVO-ELETROLUX, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINA A NOTAFISCAL ANEXA DE Nº 002586. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 202
Última atualização: 20/09/2023