| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2006 | 22800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2006 | 4242.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2006 | 870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIASDOS SERVIDORES REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2006 | 63.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3391-1436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2006 | 353.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3391-2444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2006 | 128.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2006 | 5678.86 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2006 | 195.00 | 08581951000103 | JOAO BATISTA SIMOES NILO - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE UMA BATERIA PARA REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL 010974 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2006 | 1.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/02/2006 | 63.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DETELEFONIA DO TERMINAL 3391-1436, REF.JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/02/2006 | 221.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DETELEFONIA DO TERMINAL 3391-2444, REF.JAN/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/02/2006 | 2370.00 | 03321757000175 | IBPM - INFORM.BRAS.DE PESQUISA MUNICIPAIS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE UMA PLACA, CONF.NOTA FISCAL 003563 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/02/2006 | 140.00 | 10851897000110 | JONAS DE DEUS XAVIER | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DEUMA GELADEIRA,CONF.NOTA FISCAL 000946 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/02/2006 | 145.00 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NOTA FISCAL 005531 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/02/2006 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOPECAS DE REPOSICAO DESTINADO A VEICULO PERTENCENTEA ESTA CASA, CONF.NOTA FISCAL 040723 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/02/2006 | 125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOPECAS DE REPOSICAO DESTINADO A VEICULO PERTENCENTEA ESTA CASA, CONF.NOTA FISCAL 008535 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/02/2006 | 1814.80 | 24220972000311 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOCOMBUSTIVEL , CONF.NOTA FISCAL 000344 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2006 | 320.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOMATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.N0TA FISCAL 4347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2006 | 22800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2006 | 4117.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2006 | 870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS DE EXSERVIDORES REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/02/2006 | 274.00 | 02281884000125 | JOÃO MARCOS DE FREITAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES CONF.NOTA FISCAL 000284 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/02/2006 | 5652.70 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA REF.AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/02/2006 | 112.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/02/2006 | 250.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEDIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.NOTAFISCAL 000086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/02/2006 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO O. RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/02/2006 | 96.00 | 00003330221496 | RINALDO BARBOSA DE MELO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE JORNAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2006 | 0.50 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL, REF.COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N§ 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/03/2006 | 398.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3391-2444, REF.FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/03/2006 | 65.40 | 00001995297445 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEXEROGRAFICOS CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/03/2006 | 211.80 | 04106948000187 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA, CONF.NOTAS FISCAIS 000182/183 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/03/2006 | 80.00 | 00026252856487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/03/2006 | 65.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3391-1436, REF. FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/03/2006 | 100.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO DE VEICULOS, CONF.NOTA FIS -CAL 0058219 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/03/2006 | 325.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE PECAS DE REPOSICAO DE VEICULOS, CONF.NOTA FIS -CAL 041197 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/03/2006 | 33.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIREA DE TELECOMUNICAÇÕES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DELIGACOES INTERURBANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/03/2006 | 22800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REF.AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/03/2006 | 870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS DE SERVIDORES REF.AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/03/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MESDE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/03/2006 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO O. RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MESDE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/03/2006 | 149.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/03/2006 | 5581.10 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS REF.AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/03/2006 | 1692.00 | 24220972000311 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL 000348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/03/2006 | 250.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF.NFISCAL 000093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/03/2006 | 64.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/03/2006 | 3776.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/03/2006 | 1.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/04/2006 | 476.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DOS TERMINAIS 3391-2444 E 3391-1436 REF.AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/04/2006 | 1330.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO PLACAMNI2969, CONF.NOTA FISCAL 58766 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/04/2006 | 672.40 | 24220972000311 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA CASA, CONF.NOTA FISCAL 000349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/04/2006 | 90.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, CONF.NOTA FISCAL 017884 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2006 | 23750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2006 | 4005.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2006 | 957.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO POR APOSENTADORIA DE SERVIDORES REF.AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTO-RIA CONTABIL, REF.AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2006 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO O. RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTO-RIA JURIDICA, REF.AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/04/2006 | 158.00 | 04106948000187 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF;NOTAS FISCAIS 000188/89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/04/2006 | 173.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/04/2006 | 550.10 | 24220972000311 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL 000351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/04/2006 | 5828.57 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/04/2006 | 250.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEDIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF.NFISCAL 000084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/04/2006 | 208.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REF.AO SERVICO PRESTADO NO PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL REF.AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/04/2006 | 30.00 | 00064517756491 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DEPORTAS E JANELAS DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/04/2006 | 5.00 | 24220972000311 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL CONF.COPOM FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/05/2006 | 282.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA DOS TERMINAIS 3391-2444 E 3391-1436, REFERENE AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/05/2006 | 90.00 | 00003330221496 | RINALDO BARBOSA DE MELO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JORNAIS DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/05/2006 | 150.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTEN€ÇO PARA O VEICULO CAMIONETEPERTECENTE A ESTA CASA, CONF.NOTA FISCAL 059332 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/05/2006 | 629.40 | 24220972000311 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CASA, CONF.NOTA FISCAL 000353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/05/2006 | 23750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/05/2006 | 4005.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/05/2006 | 957.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSOES POR A-POSENTADOREIA REF.AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/05/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MESDE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/05/2006 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO O. RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MESDE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/05/2006 | 78.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/05/2006 | 96.14 | 00001995297445 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/05/2006 | 250.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEDIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE OMES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/05/2006 | 5828.58 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/05/2006 | 337.40 | 24220972000311 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.NOTAS FISCAIS N§S.002118,002122, 002130 E 002128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/06/2006 | 387.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DOS TERMINAIS 3391-2444 E 3391-1439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/06/2006 | 300.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NOTA FISCAL 4457- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/06/2006 | 422.30 | 24220972000311 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL 000357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/06/2006 | 59.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OELO LUBRIFICANTE, CONF.CUPON FISCAL 000215 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/06/2006 | 107.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO BAN-CARIO NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/06/2006 | 23750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/06/2006 | 4005.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/06/2006 | 957.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAO DE SER-VIDORES APOSENTADOS REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/06/2006 | 2002.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1§ PARCELA DO13§ SALARIO DOS SERVIDORES REF.AO EXERC.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/06/2006 | 478.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1§ PARCELA DO13§ SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS REF. AO E -XERCCIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/06/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MESDE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/06/2006 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO O. RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MESDE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/06/2006 | 81.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/06/2006 | 191.70 | 04106948000187 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.NOTA FISCAL 000194 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/06/2006 | 33.00 | 00003330221496 | RINALDO BARBOSA DE MELO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JORNAIS DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | CAPACITACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/06/2006 | 680.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MÁQUINAS P/ESC. LTDA. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOVEIS, CONF.NOTA FISCAL 008722 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/06/2006 | 250.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEDIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.NOTAFISCAL 000103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/06/2006 | 5828.57 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE JU -NHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/07/2006 | 411.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DOS TERMINAIS 3391-2444 E 3391-1436, REF.AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/07/2006 | 1022.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DO PREDIO SEDEDO LEGISLATIVO, CONF.NOTA FISCAL 001807 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/07/2006 | 653.75 | 24220972000311 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL 00366 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/07/2006 | 148.00 | 00026252856487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS E MOTO DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/07/2006 | 33.00 | 00003330221496 | RINALDO BARBOSA DE MELO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JORNAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/07/2006 | 350.00 | 07551949000129 | FRANCINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONF.NOTAFISCAL 0178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/07/2006 | 89.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF.AO MESDE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/07/2006 | 23750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/07/2006 | 4005.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTODOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/07/2006 | 957.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSOES POR A-POSENTADORIA DE SERVIDORES REF.AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/07/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/07/2006 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO O. RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/07/2006 | 79.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/07/2006 | 136.11 | 00001995297445 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DURANTE O MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/07/2006 | 50.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CONF.NOTA FISCAL 011953 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/07/2006 | 50.10 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DO PREDIO SEDEDO LEGISLATIVO, CONF.NOTA FISCAL 000512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/07/2006 | 1020.00 | 00006487014419 | CÍCERO GENUÍNO DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA E DE PEDREIRO REALIZADO NO PREDIO SEDEDO LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/07/2006 | 5828.57 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE JU -LHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/07/2006 | 250.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS REF.AO MES DE JULHO DE 2006, CONF.NOTA FISCAL 000124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/07/2006 | 471.00 | 24220972000311 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL 000369 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/08/2006 | 374.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3391-2444, REF.AO MES DE JU -LHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/08/2006 | 280.00 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NOTA FISCAL N§005702 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/08/2006 | 900.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, IMPRESSORA E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONF.NOTA FISCAL 012076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/08/2006 | 7.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIREA DE TELECOMUNICAÇÕES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIGACOES INTERURBANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/08/2006 | 350.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NOTA FISCAL 4513 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/08/2006 | 477.40 | 24220972000311 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL 000373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/08/2006 | 87.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO NO PAGAMENTO DE FOLHAS SALARIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/08/2006 | 23750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/08/2006 | 4005.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/08/2006 | 957.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS PENSOES DESERVIDORES APOSENTADOS,REF AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/08/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/08/2006 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO O. RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/08/2006 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO, CONF.NOTA FIS-CAL 043986 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/08/2006 | 900.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULO, CONF.NOTA FIS-CAL 001485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/08/2006 | 350.00 | 07551949000129 | FRANCINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEDIVULGACAO DE MATERIAS INSITUCIONAIS CONF.NOTA FISCAL 0190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/08/2006 | 243.30 | 04106948000187 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONF.NOTA FISCAL 000197E 000198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/08/2006 | 61.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/08/2006 | 5828.57 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/08/2006 | 250.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.NOTAFISCAL 000126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/09/2006 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PENUS CONF.NOTA FISCAL 044126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/09/2006 | 739.60 | 24220972000311 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL 000378 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/09/2006 | 350.00 | 07551949000129 | FRANCINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.NOTAFISCAL 0208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/09/2006 | 290.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DOS TERMINAIS 3391-2444 E 3391-1436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/09/2006 | 63.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/09/2006 | 23750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/09/2006 | 4005.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTODOS SERVIDORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/09/2006 | 957.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIADE SERVIDORES REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/09/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/09/2006 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO O. RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/09/2006 | 96.71 | 00001995297445 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROGRAFIA E ENCADERNACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/09/2006 | 5828.57 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA REF;AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/09/2006 | 89.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSBANCARIOS REF.AO PAGAMENTO DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/10/2006 | 250.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEDIVULGA€AO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONFORME NO-TA FISCAL 000134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/10/2006 | 400.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDON€A DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO POR SOLICITACAO FEITA PELA JUSTICA ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/10/2006 | 297.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3391-2444 REF. AO MES DE SET/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/10/2006 | 64.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3391-1436, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/10/2006 | 20.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIREA DE TELECOMUNICAÇÕES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3391-2444, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/10/2006 | 350.00 | 07551949000129 | FRANCINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.NOTAFISCAL 0223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/10/2006 | 23750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/10/2006 | 4005.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/10/2006 | 957.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESAPOSENTADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/10/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONTORIA CONTABIL DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/10/2006 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO O. RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONTORIA JURIDICA DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/10/2006 | 252.60 | 04106948000187 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONF.NOTA FISCAL 000203E 000204 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/10/2006 | 5828.57 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA REF.PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/10/2006 | 98.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/10/2006 | 250.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006, CONF.NOTA FISCAL 000149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/10/2006 | 82.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/11/2006 | 85.00 | 00005446974484 | VERA LUCIA DE SOUZA COSTA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM JOGO DE MESA COM 6 PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/11/2006 | 173.27 | 09188376000146 | DETRAN | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO MNI2969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/11/2006 | 167.65 | 09188376000146 | DETRAN | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO MNK6439 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/11/2006 | 229.22 | 09188376000146 | DETRAN | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO MNOJ2529 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/11/2006 | 2110.72 | 24220972000311 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL 000385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/11/2006 | 52.00 | 00003514265402 | GERALDO MENDON€A DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/11/2006 | 308.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE TELEFONIA DOS TERMINAIS 3391-2444 E 3391-1436REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/11/2006 | 16.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIREA DE TELECOMUNICAÇÕES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE TELEFONIA DOS TERMINAL 3391-2444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/11/2006 | 76.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.A0 MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/11/2006 | 205.18 | 00026252856487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/11/2006 | 350.00 | 07551949000129 | FRANCINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONF.NOTAFISCAL 0237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/11/2006 | 5912.57 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA SO-CIAL, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/11/2006 | 841.07 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA SO-CIAL, PARTE PATRONAL, REF.AO 13§ SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/11/2006 | 21.00 | 02981720000100 | M.N. MINA FORMIGA - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONF.NOTA FISCAL 000563 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/11/2006 | 150.50 | 04106948000187 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, CONF.NOTAS FISCAISN.S§ 0002005/0002006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/11/2006 | 39.40 | 08581951000103 | JOAO BATISTA SIMOES NILO - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, CONF.NOTAS FISCAIS 011118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/11/2006 | 80.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MESDE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/11/2006 | 715.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, CONF.NOTA FISCAL 045432 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/11/2006 | 101.98 | 00001995297445 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO XEROGRAFICO E ENCADERNA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/11/2006 | 23750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/11/2006 | 4005.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/11/2006 | 957.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS APOSENTADORIADE SERVIDORES REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/11/2006 | 2002.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/11/2006 | 478.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES APOSENTADOS/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/11/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/11/2006 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO O. RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/11/2006 | 8.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSBANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/12/2006 | 250.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERES-SE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONF.NOTA FISCAL 000157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/12/2006 | 1560.00 | 24220972000311 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL 000390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/12/2006 | 320.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA DO TERMINAL 3391-2444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/12/2006 | 64.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA DO TERMINAL 3391-1436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/12/2006 | 510.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. NOTA FISCAL 4493 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/12/2006 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, CONF.NOTA FISCAL 045957 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/12/2006 | 163.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO, CONF.NOTA FISCAL 046015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/12/2006 | 89.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSBANCARIOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/12/2006 | 23750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/12/2006 | 4005.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/12/2006 | 957.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSOES PORAPOSENTADORIA DE SERVIDORES REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/12/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/12/2006 | 900.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTONIO O. RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/12/2006 | 247.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL 046068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/12/2006 | 103.00 | 00026252856487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DELAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CASA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/12/2006 | 155.40 | 04106948000187 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CANTINA DESTACASA CONF.NOTA FISCAL 000208/000209 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/12/2006 | 5828.57 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/12/2006 | 575.50 | 02281884000125 | JOÃO MARCOS DE FREITAS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FESTA DE CONFRATERNIZA€ÇO DOSVEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA, CONF.NOTA FIS-CAL 000296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/12/2006 | 350.00 | 07551949000129 | FRANCINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONF.NOTAFISCAL 000254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | CAPACITACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/12/2006 | 960.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOVEIS DE ESCRITORIO CONF.NOTA FISCAL 000124 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | CAPACITACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/12/2006 | 2787.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPUTADOR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO-RIO CONF.NOTA FISCAL 013278 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/12/2006 | 600.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEMANUTENCAO NO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA CA-SA CONF.NOTA FISCAL 013279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/12/2006 | 70.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/12/2006 | 491.00 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NOTA FISCAL 05823 E 03271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/12/2006 | 103.17 | 00001995297445 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEXEROGRAFIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/12/2006 | 350.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEDIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS CONF.NOTAFISCAL 000159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/12/2006 | 1843.20 | 24220972000311 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL 000392 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/12/2006 | 59.35 | 08581951000103 | JOAO BATISTA SIMOES NILO - ME | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONF.NOTA FISCAL 011145 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | CAPACITACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/12/2006 | 160.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAVADOR DE DVD CONF.NOTA FISCAL 013320 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/12/2006 | 635.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NOTA FISCAL 013320 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/12/2006 | 1335.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/12/2006 | 280.36 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIASOCIAL REF.AO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 225
Última atualização: 20/09/2023