| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2006 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DO CONSELHODE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SRS. VEREADORES DESTA COLENDA CASA LEGISLATIVA, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE /2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2006 | 100.00 | 00021271771349 | Paulo Sabino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA GRATIFICA-CAO CONCEDIDA AOS POLICIAIS DESTA CIDADE, PELA ESCOLTA DO PAGAMENTO DA /CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, NO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME ACORDOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2006 | 30.85 | 33009911001887 | Saelpa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA A-NEXA COM VENCIMENTO EM 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2006 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DODO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2006 | 57.80 | 33009911001887 | Saelpa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DO PROVEDOREM FAVOR DA UOL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCI8MENTO EM05/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00021271771349 | Paulo Sabino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO HONORARIOS ADVOCATICIOSDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2006 | 150.00 | 00083352660697 | Rikson Ramalho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE COMPREENDENDO CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESPESA /CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2006 | 730.00 | 00034614400434 | Gilson Candido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ELABORACAO DAS FOLHASDE PAGAMENTO ALEM DE CONTRA-CHEQUES E PREPARACAO DAS GUIAS DE PREVIDENCIACORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2006 | 375.00 | 33009911001887 | Saelpa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA, ALEM DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2006 | 150.00 | 00021271771349 | Paulo Sabino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS E AVISOS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROS NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2006 | 650.00 | 00021271771349 | Paulo Sabino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO //DE PLACAS CIU-6100, DESTINADOS AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JE-SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/02/2006 | 420.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA //E CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DAGESTAO NO MES DE JANEIRO DE 2006, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS FIRMADO EM 21.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/02/2006 | 34.50 | 34028316513321 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENSDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIO A OUTRAS LOCA-LIDADES, CONORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2006 | 100.00 | 00034614400434 | Gilson Candido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA GRATIFICA-CAO CONCEDIDA AOS POLICIAIS DESTA CIDADE, PELA ESCOLTA DO PAGAMENTO DA /CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME ACORDOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2006 | 107.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DA /DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURAS ANEXA, COM //SEUS VENCIMENTOS EM 12/02/2006 E 12/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2006 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA A-NEXA COM VENCIMENTO EM 01/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2006 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DODO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 28.02.2006, RELATIVO SO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2006 | 700.00 | 04535792000150 | ESTUDIO FOTO FLAHS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE PELO PAGAMENTO DA AQUISICAODE 01 (UM) QUADRO GALERIA DOS SRS. VEREADORES DESTA COLENDA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 043. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2006 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DO CONSELHODE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SRS. VEREADORES DESTA COLENDA CASA LEGISLATIVA, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO /2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/02/2006 | 1800.00 | 04583298000160 | RECOPY COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORASANUNG SCX-4100, DESTINADA AO USO EXCLUSIVO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº02726. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/02/2006 | 295.00 | 00054884217349 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DEESCRITORIO, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/02/2006 | 1200.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO HONORARIOS ADVOCATICIOSDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/02/2006 | 650.00 | 00073894494468 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO //DE PLACAS CIU-6100, DESTINADOS AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JE-SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/02/2006 | 150.00 | 00008550519812 | JOSE DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS E AVISOS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROS NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR, CONCERNENTE A DESPESA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/02/2006 | 400.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINIS-TRATIVA, ALEM DE INFORMACAO DE DEMOSNTRATIVOS DO QUADRO FUNCIONAL DA /CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA, INSS E OUTROS, RELATIVO AO DESPESA DOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME CONTRATO /CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/02/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/02/2006 | 150.00 | 00083352660697 | Rikson Ramalho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE COMPREENDENDO CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESPESA /CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/03/2006 | 50.00 | 00076886298453 | Francisco Luciano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS SERIE A Nº 000769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/03/2006 | 10.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO A-PARELHO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2006, COANFORME /RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/03/2006 | 900.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO 2 PTS 01 (UMA)MESA E 02 (DOIS) CONJUNTOS DE CADEIRAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL ANEXADE Nº 002496, DESTINADOS A USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/03/2006 | 420.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA //E CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DAGESTAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS FIRMADO EM 21.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2006 | 100.00 | 00050045466491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA GRATIFICA-CAO CONCEDIDA AOS POLICIAIS DESTA CIDADE, PELO SERVIÇOS NA ESCOLTA DO PGTO.DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, NO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME ACORDOCELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SRS. VEREADORES DESTA COLENDA CASA LEGISLATIVA, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE /2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2006 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DO CONSELHODE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE //2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE /2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/03/2006 | 150.00 | 00083352660697 | Rikson Ramalho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE COMPREENDENDO CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESPESA /CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/03/2006 | 140.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DA /DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURAS ANEXA, COM //VENCIMENTO EM 12/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/03/2006 | 31.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA A-NEXA COM VENCIMENTO EM 01/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/03/2006 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DODO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 30.03.2006, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/03/2006 | 35.00 | 05813964000172 | SUPRIMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER) DESTINADOA REPOSICAO NA MAQUINA DE XEROX DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ESPE-CIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/03/2006 | 23.00 | 34028316513321 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENSDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIO A OUTRAS LOCA-LIDADES, CONORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO HONORARIOS ADVOCATICIOSDURANTE O MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/03/2006 | 200.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINIS-TRATIVA, ALEM DE INFORMACAO DE DEMOSNTRATIVOS DO QUADRO FUNCIONAL DA /CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA, INSS E OUTROS, RELATIVO AO DESPESA DO //MES MARCO DO EXERCICIO CORRENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/03/2006 | 650.00 | 00073894494468 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO //DE PLACAS CIU-6100, DESTINADOS AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JE-SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/03/2006 | 150.00 | 00008550519812 | JOSE DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS E AVISOS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROS NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR, CONCERNENTE A DESPESA DO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/03/2006 | 985.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSERTO EMANUTENCAO NOS AR-CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORMEDESCRIMINADOS NAS COTAS FISCAIS DE SERVICOS SERIE A ANEXAS DE Nºs 704 E 705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/03/2006 | 375.00 | 00054884217349 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DEESCRITORIO, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A ELABORACAO DO BA-LANÇO FINANCEIRO EXERCICIO DE 2005, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VE-READORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DO CONSELHODE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE //2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/04/2006 | 47.00 | 00011275393888 | FELISBERTO LEITE AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DAS JANELAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, DURANTE O /MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/04/2006 | 115.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DA /DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURAS ANEXA, COM //VENCIMENTO EM 12/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/04/2006 | 11.50 | 34028316513321 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENSDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIO A OUTRAS LOCA-LIDADES, CONORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/04/2006 | 100.00 | 00002929835494 | FRANCISCO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA GRATIFICA-CAO CONCEDIDA AOS POLICIAIS DESTA CIDADE, PELA ESCOLTA DO PAGAMENTO DA /CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, NO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/04/2006 | 650.00 | 00073894494468 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO //DE PLACAS CIU-6100, DESTINADOS AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JE-SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/04/2006 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DODO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 30.03.2006, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/04/2006 | 28.90 | 01109184000438 | UOL - Universo Online S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DO PROVEDOREM FAVOR DA UOL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCI8MENTO EM05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/04/2006 | 32.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA A-NEXA COM VENCIMENTO EM 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/04/2006 | 225.00 | 00054884217349 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DEESCRITORIO, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRILDE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/04/2006 | 150.00 | 00008550519812 | JOSE DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS E AVISOS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROS NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR, CONCERNENTE A DESPESA DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/04/2006 | 200.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINIS-TRATIVA, ALEM DE INFORMACAO DE DEMOSNTRATIVOS DO QUADRO FUNCIONAL DA /CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA, INSS E OUTROS, RELATIVO AO DESPESA DO //MES ABRIL DO EXERCICIO CORRENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/04/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE /2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/04/2006 | 350.00 | 00034614400434 | Gilson Candido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ELABORACAO DAS FOLHASDE PAGAMENTO ALEM DE CONTRA-CHEQUES E MANUTENCAO MENSAL DA FOPAG, DESPESACORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, COANFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/04/2006 | 150.00 | 00083352660697 | Rikson Ramalho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE COMPREENDENDO CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESPESA /CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/04/2006 | 1200.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO HONORARIOS ADVOCATICIOSDURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/05/2006 | 15.00 | 05895239000190 | INFOTHEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE MANUTENCAOE REINSTALAÇAO DO SISTEMA WINDOWS, NO COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL /CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 00630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/05/2006 | 56.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 70 (SETENTA)METROS DE FIO 10, DESTINADO A REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARAMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nº 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/05/2006 | 281.00 | 00076886298453 | Francisco Luciano de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL DE /SERVIÇOS SERIE A 0827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/05/2006 | 340.00 | 02330782000152 | ADL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) HD DESCRIMINADOS NANOTA FISAL ANEXA DE Nº 002586, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/05/2006 | 668.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE`EXPEDIENTE DESCRIMINADOS`NA NOTA`FISCAL ANEXA DE`Nú p1w2t7l DESTINADOS`AOS`TRABALHOS`NACAMARA MUNICIPAL DE`BOM`JESUSmPB.@@ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/05/2006 | 98.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DA /DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURAS ANEXA, COM //VENCIMENTO EM 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/05/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VE-READORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/05/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DO CONSELHODE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE //2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/05/2006 | 100.00 | 00002929835494 | FRANCISCO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS POLICIAIS QUEDESTAM NESTA CIDADE, PELA ESCOLTA DO PAGAMENTO CONDUZINDO E DANDO CO-BERTURA E SEGURANÇA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,/NO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/05/2006 | 150.00 | 00083352660697 | Rikson Ramalho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE COMPREENDENDO CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESPESA /CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/05/2006 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DODO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 30.05.2006, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/05/2006 | 30.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA A-NEXA COM VENCIMENTO EM 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/05/2006 | 1200.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO HONORARIOS ADVOCATICIOSDURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/05/2006 | 118.00 | 05759332000178 | CASA DE MATERIAL DE CONST.BOM PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIALESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA 000016, DESTINADOS A REFORMA NO PREDIOONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/05/2006 | 87.28 | 01109184000438 | UOL - Universo Online S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DO PROVEDOREM FAVOR DA UOL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM05/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/05/2006 | 25.00 | 00004578491420 | TARCISIO ALECRIM ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NA COLOCACAODE 04 (QUATRO) CARROÇAS DE AREIA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE REFORMA DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/05/2006 | 1118.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIALDESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 0975, DESTINADOS A USO NA REFORMADO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/05/2006 | 1220.50 | 01202888000108 | BRACOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCIMINADOS NA /NOTA FISCAL ANEXA Nº 000642, DESTINADOS A USO NA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/05/2006 | 94.10 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000070, DESTINADO AO U-SO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/05/2006 | 150.00 | 00008550519812 | JOSE DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS E AVISOS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROS NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR, CONCERNENTE A DESPESA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/05/2006 | 200.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINIS-TRATIVA, ALEM DE INFORMACAO DE DEMOSNTRATIVOS DO QUADRO FUNCIONAL DA /CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA, INSS E OUTROS, RELATIVO AO DESPESA DO //MES MAIO DO EXERCICIO CORRENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/05/2006 | 650.00 | 00073894494468 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO //DE PLACAS CIU-6100, DESTINADOS AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JE-SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/05/2006 | 350.00 | 00034614400434 | Gilson Candido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ELABORACAO DAS FOLHASDE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES ALEM DE MANUTENCAO MENSAL DA FOPAG, DESPESACORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006, COANFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE //2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/05/2006 | 1598.00 | 03345331000232 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPALDE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/06/2006 | 70.00 | 01182307000113 | FRANCISCO MANUEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE AR-CON-DICIONADO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DENº 479, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/06/2006 | 25.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE SEUVEICULO CAMIONETE D-20 DE BOM JESUS A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO CERAMICA PARA REPOR NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/06/2006 | 4000.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOES DE: 05 (CINCO) JANELAS M200003 (TRES) PORTAS EM VIDROS E 05 QUADROS, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ESPECIFICAM NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000209, ALEM DE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/06/2006 | 70.00 | 01202888000108 | BRACOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCIMINADOS NA /NOTA FISCAL ANEXA Nº 000643, DESTINADOS A USO NA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/06/2006 | 30.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS, DESTINADOS A USO NA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, CONFORME ESPECIFICADOSNA NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA Nº 121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/06/2006 | 50.00 | 00004938859866 | PEDRO TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE SEUVEICULO CAMINHAO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE BOM JESUS, CONDUZIN-O GESSO PARA SER UTILIZADO COMO FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/06/2006 | 600.00 | 00005229431440 | JOSE DAMAZIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO ONDEFUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO, CONFORMECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/06/2006 | 52.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DECAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTA, AO SR. JOSE DAMAZIO DAS CHAGAS, DURANTESERVIÇOS PRESTADOS FORRANDO O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/06/2006 | 23.00 | 34028316513321 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENSDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIO A OUTRAS LOCA-LIDADES, CONORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VE-READORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2006 | 3660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DO CONSELHODE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE //2006, ALEM DA 1ª PARCELA DO 13ë SALARIO EXERCICIO ATUAL, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (ULTIMA PAR-CELA) RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/06/2006 | 150.00 | 00083352660697 | Rikson Ramalho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE COMPREENDENDO CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESPESA /CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/06/2006 | 28.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA A-NEXA COM VENCIMENTO EM 03/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DODO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 30.06.2006, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/06/2006 | 100.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DA /DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURAS ANEXA, COM //VENCIMENTO EM 12/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/06/2006 | 355.50 | 05759332000178 | CASA DE MATERIAL DE CONST.BOM PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIALESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA 000017, DESTINADOS A REFORMA NO PREDIOONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/06/2006 | 1900.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE QUADROS, PLACA, CORRIMAO, ESPELHOE OUTROS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO HONORARIOS ADVOCATICIOSDURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/06/2006 | 650.00 | 00073894494468 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO //DE PLACAS CIU-6100, DESTINADOS AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JE-SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/06/2006 | 200.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINIS-TRATIVA, ALEM DE INFORMACAO DE DEMOSNTRATIVOS DO QUADRO FUNCIONAL DA /CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA, INSS E OUTROS, RELATIVO AO DESPESA DO //MES JUNHO DO EXERCICIO CORRENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/06/2006 | 180.00 | 00001872883486 | JOSE ALECSON DE MORAIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODE DOSI AR-CONDICIONADOS, NA REPOSICAO DE 04 LAMPADAS DE 40 E DUAS DE 20, COMO TAMBEL NAILUMINACAO DA PLACA DE FORA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/06/2006 | 700.00 | 00044199953434 | GERALDO TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE GUARDA DIURNO, RELATIVO AOS MESES DE /MAIO E JUNHO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/06/2006 | 1300.00 | 00023124300378 | AUREMAR LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, EM TODA MAO-DE-OBRA NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CAMARA MUNICIPAL, ALEM DE COLOCACAO DE CERAMICA, REBOCO, JANELAS E PORTAS, PINTURAS E OUTROS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/06/2006 | 350.00 | 00034614400434 | Gilson Candido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ELABORACAO DAS FOLHASDE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES ALEM DE MANUTENCAO MENSAL DA FOPAG, DESPESACORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, COANFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE //2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/07/2006 | 500.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERILA DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL ANEXA Nº 0003, DESTINADOS A LIMPEZA DE PINTURA E OUTROS SERVIÇOSQUANDO NA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/07/2006 | 28.90 | 01109184000438 | UOL - Universo Online S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DO PROVEDOREM FAVOR DA UOL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM05/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/07/2006 | 23.00 | 34028316513321 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENSDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIO A OUTRAS LOCA-LIDADES, CONORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/07/2006 | 200.00 | 00002929835494 | FRANCISCO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS POLICIAIS QUEDESTAM NESTA CIDADE, PELA ESCOLTA DO PAGAMENTO CONDUZINDO E DANDO CO-BERTURA E SEGURANÇA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,/DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, CONFORME ACORDO CELEBRADO /ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/07/2006 | 200.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINIS-TRATIVA, ALEM DE INFORMACAO DE DEMOSNTRATIVOS DO QUADRO FUNCIONAL DA /CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA, INSS E OUTROS, RELATIVO AO DESPESA DO //MES JULHO DO EXERCICIO CORRENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/07/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DO CONSELHODE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE //2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/07/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VE-READORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/07/2006 | 350.00 | 00044199953434 | GERALDO TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE GUARDA DIURNO, RELATIVO AO MES DE JULHODO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/07/2006 | 1200.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO HONORARIOS ADVOCATICIOSDURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/07/2006 | 650.00 | 00073894494468 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO //DE PLACAS CIU-6100, DESTINADOS AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JE-SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/07/2006 | 300.00 | 00008550519812 | JOSE DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS E AVISOS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROS NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR, CONCERNENTE A DESPESA DO MES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/07/2006 | 30.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA A-NEXA COM VENCIMENTO EM 01/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DODO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 30.06.2006, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/07/2006 | 79.80 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DA /DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURAS ANEXA, COM //VENCIMENTO EM 12/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE //2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/07/2006 | 350.00 | 00034614400434 | Gilson Candido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ELABORACAO DAS FOLHASDE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES ALEM DE MANUTENCAO MENSAL DA FOPAG, DESPESACORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006, COANFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/07/2006 | 150.00 | 00083352660697 | Rikson Ramalho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE COMPREENDENDO CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESPESA /CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/08/2006 | 272.80 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000073, DESTINADO AO U-SO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/08/2006 | 117.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DA /DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURAS ANEXA, COM //VENCIMENTO EM 12/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/08/2006 | 100.00 | 00002929835494 | FRANCISCO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS POLICIAIS QUEDESTAM NESTA CIDADE, PELA ESCOLTA DO PAGAMENTO CONDUZINDO E DANDO CO-BERTURA E SEGURANÇA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,/DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME ACORDO CELEBRADO /ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/08/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DO CONSELHODE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/08/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VE-READORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/08/2006 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA A-NEXA COM VENCIMENTO EM 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DODO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 30.08.2006, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/08/2006 | 1200.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO HONORARIOS ADVOCATICIOSDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/08/2006 | 11.50 | 34028316513321 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENSDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIO A OUTRAS LOCA-LIDADES, CONORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/08/2006 | 58.38 | 01109184000438 | UOL - Universo Online S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DO PROVEDOREM FAVOR DA UOL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM05/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/08/2006 | 350.00 | 00044199953434 | GERALDO TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE GUARDA DIURNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/08/2006 | 350.00 | 00034614400434 | Gilson Candido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ELABORACAO DAS FOLHASDE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES ALEM DE MANUTENCAO MENSAL DA FOPAG, DESPESACORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, COANFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/08/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/08/2006 | 150.00 | 00083352660697 | Rikson Ramalho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE COMPREENDENDO CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESPESA /CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/08/2006 | 200.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINIS-TRATIVA, ALEM DE INFORMACAO DE DEMOSNTRATIVOS DO QUADRO FUNCIONAL DA /CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA, INSS E OUTROS, RELATIVO AO DESPESA DO //MES AGOSTO DO EXERCICIO CORRENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/08/2006 | 150.00 | 00008550519812 | JOSE DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS E AVISOS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROS NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR, CONCERNENTE A DESPESA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/08/2006 | 650.00 | 00073894494468 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO //DE PLACAS CIU-6100, DESTINADOS AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JE-SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/09/2006 | 23.00 | 34028316513321 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENSDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIO A OUTRAS LOCA-LIDADES, CONORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/09/2006 | 79.80 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DA /DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURAS ANEXA, COM //VENCIMENTO EM 12/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/09/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VE-READORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/09/2006 | 100.00 | 00002929835494 | FRANCISCO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS POLICIAIS QUEDESTAM NESTA CIDADE, PELA ESCOLTA DO PAGAMENTO CONDUZINDO E DANDO CO-BERTURA E SEGURANÇA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,/DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/09/2006 | 1.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DA /DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURAS ANEXA, COM //VENCIMENTO EM 12/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/09/2006 | 37.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA A-NEXA COM VENCIMENTO EM 01/10/2006, FATURA COM DESPESA DO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DODO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 30.09.2006, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/09/2006 | 200.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINIS-TRATIVA, ALEM DE INFORMACAO DE DEMOSNTRATIVOS DO QUADRO FUNCIONAL DA /CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA, INSS E OUTROS, RELATIVO AO DESPESA DO //MES SETEMBRO DO EXERCICIO CORRENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO HONORARIOS ADVOCATICIOSDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/09/2006 | 350.00 | 00044199953434 | GERALDO TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE GUARDA DIURNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/09/2006 | 650.00 | 00073894494468 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO //DE PLACAS CIU-6100, DESTINADOS AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JE-SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/09/2006 | 150.00 | 00008550519812 | JOSE DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS E AVISOS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROS NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR, CONCERNENTE A DESPESA DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/09/2006 | 350.00 | 00034614400434 | Gilson Candido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ELABORACAO DAS FOLHASDE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES ALEM DE MANUTENCAO MENSAL DA FOPAG, DESPESACORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, COANFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/09/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/09/2006 | 150.00 | 00083352660697 | Rikson Ramalho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE COMPREENDENDO CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESPESA /CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/09/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DO CONSELHODE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/10/2006 | 26.00 | 00076886298453 | Francisco Luciano de Oliveira | AQUISICAO DE 02 (DUAS) RESMA DE PAPEL A4, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANE-XA Nº 000406, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/10/2006 | 2908.50 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI -DORES DA CAMARA MUNICIPAL LOTACAO 01 E 02, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRODE 2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/10/2006 | 2992.50 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI -DORES DA CAMARA MUNICIPAL LOTACAO 01 E 02, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/10/2006 | 26.10 | 05526563000131 | CENTRAL FERRAGENS | AQUISICAO DE 09 METROS DE FIOS FLEX, 06 CANALETAS E 02 METROS DE TRILHO, DESTINADOS A REPOSIÇAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/10/2006 | 120.00 | 00003502224447 | Damiana Dias Pereira Monteiro | DIFERENCA SALARIAL EM FAVOR DA PRESTADORA DE SERVIÇOS ACIMA CITADA PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2001, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/10/2006 | 2992.50 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI -DORES DA CAMARA MUNICIPAL LOTACAO 01 E 02, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/10/2006 | 103.04 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DA /DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURAS ANEXA, COM //VENCIMENTO EM 12/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/10/2006 | 3116.40 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI -DORES DA CAMARA MUNICIPAL LOTACAO 01 E 02, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE /2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/10/2006 | 3116.40 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI -DORES DA CAMARA MUNICIPAL LOTACAO 01 E 02, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE //2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/10/2006 | 3116.40 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI -DORES DA CAMARA MUNICIPAL LOTACAO 01 E 02, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/10/2006 | 256.20 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI -DORES DA CAMARA MUNICIPAL LOTACAO 01 E 02, CONCERNENTE AO 13º SALARIO 50%DO EXERCICIO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/10/2006 | 58.65 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000075, DESTINADO AO U-SO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/10/2006 | 100.00 | 00002929835494 | FRANCISCO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS POLICIAIS QUEDESTAM NESTA CIDADE, PELA ESCOLTA DO PAGAMENTO CONDUZINDO E DANDO CO-BERTURA E SEGURANÇA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,/DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/10/2006 | 200.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINIS-TRATIVA, ALEM DE INFORMACAO DE DEMOSNTRATIVOS DO QUADRO FUNCIONAL DA /CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA, INSS E OUTROS, RELATIVO AO DESPESA DO //MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO CORRENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/10/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VE-READORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/10/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DO CONSELHODE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/10/2006 | 58.38 | 01109184000438 | UOL - Universo Online S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DO PROVEDOREM FAVOR DA UOL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM05/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/10/2006 | 11.50 | 34028316513321 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENSDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIO A OUTRAS LOCA-LIDADES, CONORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/10/2006 | 1200.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO HONORARIOS ADVOCATICIOSDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/10/2006 | 3116.50 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI -DORES DA CAMARA MUNICIPAL LOTACAO 01 E 02, CONCERNENTE AO MES DE JULHO /DO EXERCICIO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/10/2006 | 3116.50 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI -DORES DA CAMARA MUNICIPAL LOTACAO 01 E 02, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTODO EXERCICIO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/10/2006 | 3116.50 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI -DORES DA CAMARA MUNICIPAL LOTACAO 01 E 02, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODO EXERCICIO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/10/2006 | 200.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES TURBO DE PAREDE 60 CM-TUFAO LOREN-SIDDISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 007795, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO /NA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DODO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 30.10.2006, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/10/2006 | 32.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA A-NEXA COM VENCIMENTO EM 01/11/2006, FATURA COM DESPESA DO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/10/2006 | 650.00 | 00073894494468 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO //DE PLACAS CIU-6100, DESTINADOS AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JE-SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/10/2006 | 150.00 | 00008550519812 | JOSE DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS E AVISOS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROS NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR, CONCERNENTE A DESPESA DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/10/2006 | 350.00 | 00044199953434 | GERALDO TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE GUARDA DIURNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/10/2006 | 350.00 | 00034614400434 | Gilson Candido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ELABORACAO DAS FOLHASDE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES ALEM DE MANUTENCAO MENSAL DA FOPAG, DESPESACORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, COANFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/10/2006 | 150.00 | 00083352660697 | Rikson Ramalho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE COMPREENDENDO CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESPESA /CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/10/2006 | 3116.50 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI -DORES DA CAMARA MUNICIPAL LOTACAO 01 E 02, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRODO EXERCICIO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/11/2006 | 25.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | CONFECCAO DOS TITULOS DE CIDADAO, DESTIN ADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPALDE BOM JESUS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/11/2006 | 1033.20 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº000609, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/11/2006 | 200.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINIS-TRATIVA, ALEM DE INFORMACAO DE DEMOSNTRATIVOS DO QUADRO FUNCIONAL DA /CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA, INSS E OUTROS, RELATIVO AO DESPESA DO //MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO CORRENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO /ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/11/2006 | 100.00 | 00002929835494 | FRANCISCO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS POLICIAIS QUEDESTAM NESTA CIDADE, PELA ESCOLTA DO PAGAMENTO CONDUZINDO E DANDO CO-BERTURA E SEGURANÇA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,/DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/11/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VE-READORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/11/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DO CONSELHODE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/11/2006 | 11.50 | 34028316513321 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENSDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIO A OUTRAS LOCA-LIDADES, CONORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/11/2006 | 83.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DA /DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURAS ANEXA, COM //VENCIMENTO EM 12/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DODO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 30.11.2006, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/11/2006 | 50.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA A-NEXA COM VENCIMENTO EM 04/12/2006, FATURA COM DESPESA DO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/11/2006 | 1200.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO HONORARIOS ADVOCATICIOSDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/11/2006 | 3116.40 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI -DORES DA CAMARA MUNICIPAL LOTACAO 01 E 02, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2007, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/11/2006 | 350.00 | 00044199953434 | GERALDO TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE GUARDA DIURNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/11/2006 | 150.00 | 00008550519812 | JOSE DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS E AVISOS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROS NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR, CONCERNENTE A DESPESA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/11/2006 | 650.00 | 00073894494468 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO //DE PLACAS CIU-6100, DESTINADOS AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JE-SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/11/2006 | 150.00 | 00083352660697 | Rikson Ramalho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE COMPREENDENDO CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESPESA /CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/11/2006 | 350.00 | 00034614400434 | Gilson Candido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ELABORACAO DAS FOLHASDE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES ALEM DE MANUTENCAO MENSAL DA FOPAG, DESPESACORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, COANFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/12/2006 | 11.50 | 34028316513321 | CORREIOS | DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPALNO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/12/2006 | 200.00 | 00000989505413 | Gislany Assis da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINIS-TRATIVA, ALEM DE INFORMACAO DE DEMOSNTRATIVOS DO QUADRO FUNCIONAL DA /CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA, INSS E OUTROS, RELATIVO AO DESPESA DO //MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO CORRENTE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO /ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/12/2006 | 100.00 | 00002929835494 | FRANCISCO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS POLICIAIS QUEDESTAM NESTA CIDADE, PELA ESCOLTA DO PAGAMENTO CONDUZINDO E DANDO CO-BERTURA E SEGURANÇA NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,/DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/12/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SRS. VE-READORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/12/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM FAVOR DO CONSELHODE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/12/2006 | 1220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS EM FAVOR DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPALCONCERNENTE AO 13º SALARIO 2ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2006, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/12/2006 | 105.60 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000082, DESTINADO AO U-SO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/12/2006 | 11.50 | 34028316513321 | CORREIOS | DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPALNO ENVIO A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00051838354468 | Paulo Sabino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO HONORARIOS ADVOCATICIOSDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/12/2006 | 920.00 | 06012137000142 | MARCOS DE SOUZA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCACAO DE PELICULAS ARQUITETONICA EM VIDROS DOOREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA Nº 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/12/2006 | 2250.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS | AQUISICAO DE 10 (DEZ) CADEIRAS ESTOFADA VOTARAN CEZALAR, DESTINADAS AO U-SO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADAS NA NOTA FISCALANEXA DE Nº 004163. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/12/2006 | 840.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS | AQUISICAO DE 03 (TRES) CADEIRAS ESTOFADA MP 060, DESTINADAS AO USO EXCLUSIVO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL ANEXA Nº //004170. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/12/2006 | 93.49 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | JUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS PELO ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS PARTEDA EMPRESA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/12/2006 | 31.16 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | JUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS PELO ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS PARTEDA EMPRESA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/12/2006 | 3116.40 | 01970195000165 | Camara Municipal de Bom Jesus | CONTRIBUICAO DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVI -DORES DA CAMARA MUNICIPAL LOTACAO 01 E 02, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO DE 2006, CONFORME SE VERIFICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/12/2006 | 350.00 | 00034614400434 | Gilson Candido de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ELABORACAO DAS FOLHASDE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES ALEM DE MANUTENCAO MENSAL DA FOPAG, DESPESACORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, COANFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/12/2006 | 150.00 | 00083352660697 | Rikson Ramalho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOFTWARE COMPREENDENDO CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESPESA /CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/12/2006 | 1200.00 | 00002542188491 | José Etiene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS //COMO CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DODO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 30.12.2006, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/12/2006 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA A-NEXA COM VENCIMENTO EM 03/01/2006, FATURA COM DESPESA DO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/12/2006 | 89.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE DA /DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA TELEMAR, CONFORME FATURAS ANEXA, COM //VENCIMENTO EM 12/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/12/2006 | 58.38 | 01109184000438 | UOL - Universo Online S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DO PROVEDOREM FAVOR DA UOL, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM05/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/12/2006 | 150.00 | 00008550519812 | JOSE DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS E AVISOS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROS NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR, CONCERNENTE A DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/12/2006 | 350.00 | 00044199953434 | GERALDO TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE GUARDA DIURNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Legislativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/12/2006 | 650.00 | 00073894494468 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO //DE PLACAS CIU-6100, DESTINADOS AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM JE-SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023