| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2006 | 7.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CABODE MICROFONE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2006 | 1500.00 | 00008696802420 | CLAUDIO CEZAR MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNE 7528, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2006 | 1450.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SOM PARA O PLENARIO DESTA CASA, CONFORME NF N§ 000873, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2006 | 1200.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA TECNICA CONTABIL DESTA CASA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2006 | 33.70 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NF N§ 141592, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2006 | 765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2006 | 1300.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2006 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURADEGUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2006 | 18.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2006 | 493.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2006 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2006 | 350.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DA GFIP E ASSESSORAMENTO NO SETORPREVIDENCIARIO DESTA CASA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2006 | 316.65 | 08604787000102 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2006 | 300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAIMPLANTACAO DA INTERNET VIA RADIO COM LINK DEDICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2006 | 189.35 | 02657438000172 | ANGELA CRISTINA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2006 | 169.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2006 | 350.00 | 00004431063471 | ERICHY RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2006 | 500.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2006 | 39.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTA PARA ABERTURA DE LETREIROS NESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2006 | 25.00 | 00085862070478 | ADENILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO E REVISAO DE LINHAS TELEFONICAS EELETRICA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2006 | 65.00 | 00005924181464 | FRANCINALDO MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2006 | 12.00 | 10829000000748 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHASDE ROSTOS PARA ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2006 | 48.00 | 34028316365543 | EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RENOVACAO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2006 | 1000.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESTA CASA, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2006 | 90.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSERTO E REOPERACAODE GAS NO REFRIGERADOR DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2006 | 70.00 | 00006655098475 | VADEILSON SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAABERTURA DE LETREIROS DA GALERIA OFICIAL DOSPRESIDENTES E DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2006 | 60.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAODA INTERNET VIA RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2006 | 85.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CDESPESAS COM O PAGAMENTO DA RECARGA DE 02 CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP DESKJET 3745 PERTENCENTE A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2006 | 32.00 | 00035883987400 | GLAUCIA VALERIA LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO DOS FIOS DE LINHA TELEFONICA DESTACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2006 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSERTO E MANUTENCAODO MICRO COMPUTADOR DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2006 | 360.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUSPARA O VEICULO FIAT UNO LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2006 | 28.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO LOCADOA ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2006 | 257.90 | 02657438000172 | ANGELA CRISTINA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2006 | 279.00 | 08604787000102 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2006 | 45.00 | 00003058768486 | LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS INTERNOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2006 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2006 | 765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2006 | 765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2006 | 1220.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2006 | 350.00 | 00004431063471 | ERICHY RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2006 | 656.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2006 | 350.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DA GFIP E ASSESSORAMENTO NO SETORPREVIDENCIARIO DESTA CASA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTDAOS PELA TECNICA CONTABIL DESTA CASA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2006 | 1000.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2006 | 200.00 | 08994139000100 | ELETRONICA PANTERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO COSERTO DE UM AMPLIFICADOR E UMA MESA DE SOM PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000523 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00008696802420 | CLAUDIO CEZAR MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNE 7528, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2006 | 500.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2006 | 32.00 | 00089501918491 | ODAIR JOSE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVICO DE CONSERTO DECABOS DE MICROFONES E INSTALACAO DE APARELHODE SOM DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2006 | 93.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MEMORIA C/128 MB DIMM PC133 PARA O MICRO COMPUTADOR DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2006 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSERTO E MANUTENCAODO MICRO COMPUTADOR DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2006 | 40.00 | 00085862070478 | ADENILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO TELHADO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2006 | 32.00 | 00003058768486 | LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS INTERNOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2006 | 60.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAODA INTERNET VIA RADIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2006 | 19.00 | 00053905687704 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVELACAODE FOTOGRAFIAS DA DIPLOMACAO DOS VEREADORESDESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2006 | 42.00 | 00037241923715 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAREVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA DIPLOMACAO DOS VEREADORES DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2006 | 87.25 | 07551959000164 | REUDISMAR MOREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENFEITESE MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA A SESSAO ESPECIAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2006 | 1100.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL - PCARELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2006 | 91.40 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE ORNAMENTACAO PARA A SESSAO ESPECIAL DO DIAINTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/03/2006 | 65.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM QUADROCOM MOLDURA E VIDRO DURATEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2006 | 725.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALELETRICO PARA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DOSISTEMA ELETRICO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/03/2006 | 250.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 700SALGADINHOS E COQUETEIS DESTINADOS A SESSAOESPECIAL EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONALDA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/03/2006 | 120.00 | 00019090790497 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO EM CARRO DE SOM RELATIVO A SESSAOESPECIAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2006 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2006 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2006 | 765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2006 | 1220.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSS, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2006 | 763.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2006 | 150.00 | 00058239227449 | SEMEAO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOCONTROLE DO SERVICO DE SOM DAS SESSOES PLENARIAS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2006 | 1000.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2006 | 67.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2006 | 12.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2006 | 292.00 | 08604787000102 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2006 | 392.70 | 02657438000172 | ANGELA CRISTINA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2006 | 350.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DA GFIP E ASSESSORAMENTO NO SETORPREVIDENCIARIO DESTA CASA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2006 | 1200.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO T�CNICA CONTABIL DESTA CASA, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2006 | 350.00 | 00004431063471 | ERICHY RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2006 | 500.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2006 | 1500.00 | 00008696802420 | CLAUDIO CEZAR MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNE 7528, RELATIVO A MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2006 | 80.00 | 00003058768486 | LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS INTERNOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2006 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTUCHOSDA IMPRESSORA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2006 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURADEGUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2006 | 85.00 | 00037241923715 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAREVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SESSAO SOLENE DECOMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2006 | 150.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 QUADROCOM MOLDURA DE ALUMINIO E 02 VIDROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2006 | 60.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAODA INTERNET VIA RADIO RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/04/2006 | 316.80 | 02657438000172 | ANGELA CRISTINA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/04/2006 | 261.60 | 08604787000102 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/04/2006 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL PELOFORNECIMENTO DIARIO DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/04/2006 | 50.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE LETREIROS NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/04/2006 | 80.00 | 00058239227449 | SEMEAO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2006 | 2170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2006 | 765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2006 | 1380.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2006 | 213.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2006 | 35.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2006 | 825.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2006 | 1000.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO T�CNICA CONTABIL DESTA CASA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2006 | 350.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DA GFIP E ASSESSORAMENTO NO SETORPREVIDENCIARIO DESTA CASA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/04/2006 | 150.00 | 00058239227449 | SEMEAO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOCONTROLE DO SERVICO DE SOM DAS SESSOES PLENARIAS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2006 | 350.00 | 00004431063471 | ERICHY RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2006 | 500.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00008696802420 | CLAUDIO CEZAR MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNE 7528, RELATIVO A ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2006 | 50.00 | 00005836326452 | JOSE RODRIGUES DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACAMNE 7528-PB, LOCADO A ESTA CASA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2006 | 10.00 | 00005924181464 | FRANCINALDO MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAREPOSICAO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DO PREDIODESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2006 | 60.00 | 00050962752487 | MARIVALDO SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE UMA BICA E DO REPARO DO TELHADODESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2006 | 70.00 | 00003058768486 | LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS INTERNOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2006 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTUCHOSDA IMPRESSORA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2006 | 60.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAODA INTERNET VIA RADIO RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2006 | 376.70 | 08604787000102 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/05/2006 | 308.35 | 02657438000172 | ANGELA CRISTINA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/05/2006 | 1500.00 | 00008696802420 | CLAUDIO CEZAR MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNE 7528, RELATIVO A MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/05/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/05/2006 | 2170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/05/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/05/2006 | 1380.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSS, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/05/2006 | 971.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/05/2006 | 350.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DA GFIP E ASSESSORAMENTO NO SETORPREVIDENCIARIO DESTA CASA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA TECNICA CONTABIL DESTA CASA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/05/2006 | 500.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/05/2006 | 350.00 | 00004431063471 | ERICHY RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/05/2006 | 12.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/05/2006 | 150.00 | 00058239227449 | SEMEAO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOCONTROLE DO SERVICO DE SOM DAS SESSOES PLENARIAS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/05/2006 | 100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURADEGUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/05/2006 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, RELATIVO AO PERIODO DE11/04/2006 A 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/05/2006 | 210.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/05/2006 | 150.00 | 10942837000103 | ADAO BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CABOS ECONECTORES PARA A INSTALACAO ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/05/2006 | 100.00 | 00019090790497 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO EM CARRO DE SOM RELATIVO A ASSUNTODE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/05/2006 | 50.00 | 00003058768486 | LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS INTERNOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/05/2006 | 160.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MICROFONE SM 58 LESON. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/05/2006 | 110.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 QUADROCOM MOLDURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2006 | 1000.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINADESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNE 7528-PB, LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/06/2006 | 34.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/06/2006 | 329.50 | 02657438000172 | ANGELA CRISTINA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/06/2006 | 193.50 | 08604787000102 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/06/2006 | 60.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAODA INTERNET VIA RADIO RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/06/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/06/2006 | 3151.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/06/2006 | 10175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AOMES DE JUNHO E 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIODO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2006 | 1996.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSS, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2006 | 204.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/06/2006 | 40.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/06/2006 | 158.00 | 00037241923715 | LUIZ BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAREVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA ENTREGA DE TITULODE CIDADAO BELENENSE AO EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA CASSIO CUNHA LIMAE O REVERENDO PADRE PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/06/2006 | 150.00 | 00058239227449 | SEMEAO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOCONTROLE DO SERVICO DE SOM DAS SESSOES PLENARIAS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004431063471 | ERICHY RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2006 | 500.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA TECNICA CONTABIL DESTA CASA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/06/2006 | 350.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DA GFIP E ASSESSORAMENTO NO SETORPREVIDENCIARIO DESTA CASA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00008696802420 | CLAUDIO CEZAR MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNE 7528, RELATIVO A JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2006 | 824.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2006 | 220.00 | 08994139000100 | ELETRONICA PANTERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSERTO E MANUTENCAODA CPU DO MICRO-COMPUTADOR DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2006 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/06/2006 | 90.00 | 00003058768486 | LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS INTERNOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2006 | 60.00 | 00005836326452 | JOSE RODRIGUES DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACAMNE 7528-PB, LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2006 | 11.50 | 34028316365543 | EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2006 | 1000.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINAPARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNE 7528-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/07/2006 | 60.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAODA INTERNET VIA RADIO RELATIVO A JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/07/2006 | 175.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 QUADROCOM MOLDURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/07/2006 | 241.10 | 08604787000102 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/07/2006 | 349.50 | 02657438000172 | ANGELA CRISTINA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/07/2006 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSERTO E MANUTENCAODAS IMPRESSORAS E DO MICRO-COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/07/2006 | 50.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, RELATIVO AO PERIODO DE11/04/2006 A 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/07/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/07/2006 | 2176.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/07/2006 | 765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORDESTA CASA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/07/2006 | 1376.67 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSS, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/07/2006 | 350.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DA GFIP E ASSESSORAMENTO NO SETORPREVIDENCIARIO DESTA CASA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA TECNICA CONTABIL DESTA CASA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/07/2006 | 150.00 | 00058239227449 | SEMEAO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOCONTROLE DO SERVICO DE SOM DAS SESSOES PLENARIAS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/07/2006 | 350.00 | 00004431063471 | ERICHY RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00008696802420 | CLAUDIO CEZAR MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNE 7528, RELATIVO A JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/07/2006 | 100.00 | 00003058768486 | LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS INTERNOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/07/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURADEGUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/07/2006 | 500.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/07/2006 | 18.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/07/2006 | 213.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/07/2006 | 799.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/07/2006 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOSDA IMPRESSORA HP DESKJET 3745 DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/07/2006 | 77.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/07/2006 | 470.00 | 07267240000104 | CAMPINA COMPUTADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PLACAMAE ON BOARD FONTE PTX 400W, DESTINADA AO MICRO-COMPUTADOR DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/07/2006 | 11.50 | 34028316365543 | EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/07/2006 | 750.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/08/2006 | 750.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/08/2006 | 90.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAODA INTERNET VIA RADIO RELATIVO A JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/08/2006 | 15.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/08/2006 | 50.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, RELATIVO AO PERIODO DE11/04/2006 A 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/08/2006 | 11.50 | 34028316365543 | EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/08/2006 | 248.60 | 02657438000172 | ANGELA CRISTINA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/08/2006 | 281.70 | 08604787000102 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/08/2006 | 1500.00 | 00008696802420 | CLAUDIO CEZAR MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNE 7528, RELATIVO A AGOSTO DOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/08/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/08/2006 | 2176.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/08/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/08/2006 | 765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORDESTA CASA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/08/2006 | 1376.67 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/08/2006 | 759.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/08/2006 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/08/2006 | 500.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/08/2006 | 350.00 | 00004431063471 | ERICHY RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/08/2006 | 150.00 | 00058239227449 | SEMEAO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOCONTROLE DO SERVICO DE SOM DAS SESSOES PLENARIAS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/08/2006 | 1200.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA TECNICA CONTABIL DESTA CASA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/08/2006 | 350.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA EASSESSORAMENTO NO SETOR PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/08/2006 | 17.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/08/2006 | 391.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/08/2006 | 300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVI€O DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/08/2006 | 110.00 | 00003058768486 | LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS INTERNOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/08/2006 | 20.00 | 00005924181464 | FRANCINALDO MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAREPOSICAO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DO PREDIODESTA CASA E REPAROS NO SISTEMA DE ELETRICIDADE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/08/2006 | 40.00 | 00005836326452 | JOSE RODRIGUES DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACAMNE 7528-PB, LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/08/2006 | 752.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/08/2006 | 11.50 | 34028316365543 | EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/08/2006 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/09/2006 | 50.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, RELATIVO AO PERIODO DE11/04/2006 A 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/09/2006 | 52.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/09/2006 | 120.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVI€O DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/09/2006 | 1500.00 | 00008696802420 | CLAUDIO CEZAR MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNE 7528, RELATIVO A SETEMBRODO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/09/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/09/2006 | 2176.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/09/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/09/2006 | 1376.67 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/09/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESTA CASA, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/09/2006 | 350.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA EASSESSORAMENTO NO SETOR PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA TECNICA CONTABIL DESTA CASA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/09/2006 | 307.70 | 02657438000172 | ANGELA CRISTINA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/09/2006 | 190.00 | 08604787000102 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/09/2006 | 500.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/09/2006 | 350.00 | 00004431063471 | ERICHY RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/09/2006 | 150.00 | 00058239227449 | SEMEAO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOCONTROLE DO SERVICO DE SOM DAS SESSOES PLENARIAS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/09/2006 | 548.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/09/2006 | 139.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/09/2006 | 750.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/09/2006 | 300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVI€O DE ASSISTENCIATECNICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/09/2006 | 150.00 | 00003058768486 | LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS INTERNOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/09/2006 | 11.50 | 34028316365543 | EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/09/2006 | 750.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/10/2006 | 120.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROVEDOR DA MENDALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNETE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/10/2006 | 50.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, RELATIVO AO PERIODO DE11/04/2006 A 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/10/2006 | 57.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/10/2006 | 82.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/10/2006 | 1500.00 | 00008696802420 | CLAUDIO CEZAR MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNE 7528, RELATIVO A OUTUBRO DOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/10/2006 | 310.60 | 02657438000172 | ANGELA CRISTINA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/10/2006 | 202.10 | 08604787000102 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/10/2006 | 81.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/10/2006 | 583.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/10/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/10/2006 | 2176.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/10/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/10/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESTA CASA, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/10/2006 | 1376.67 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA TECNICA CONTABIL DESTA CASA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/10/2006 | 350.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS CONTRACHEQUES DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/10/2006 | 300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/10/2006 | 150.00 | 00058239227449 | SEMEAO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOCONTROLE DO SERVICO DE SOM DAS SESSOES PLENARIAS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004431063471 | ERICHY RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/10/2006 | 500.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/10/2006 | 795.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/10/2006 | 55.00 | 00005836326452 | JOSE RODRIGUES DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACAMNE 7528-PB, LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/10/2006 | 95.00 | 00003058768486 | LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS INTERNOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/10/2006 | 11.50 | 34028316365543 | EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/10/2006 | 750.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/11/2006 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/11/2006 | 260.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTA PARA RETOQUES DA PINTURA DO VEICULO FIAT LOCADOA ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/11/2006 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/11/2006 | 50.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, RELATIVO AO PERIODO DE11/04/2006 A 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/11/2006 | 120.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/11/2006 | 305.00 | 00058239227449 | SEMEAO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/11/2006 | 467.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/11/2006 | 1500.00 | 00008696802420 | CLAUDIO CEZAR MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNE 7528, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/11/2006 | 355.85 | 02657438000172 | ANGELA CRISTINA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/11/2006 | 209.60 | 08604787000102 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/11/2006 | 200.00 | 00003058768486 | LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS INTERNOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/11/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/11/2006 | 2176.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/11/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/11/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESTA CASA, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/11/2006 | 76.79 | 35715234000876 | FIORO VEICULOS LTDA-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO AESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/11/2006 | 475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/11/2006 | 300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/11/2006 | 150.00 | 00058239227449 | SEMEAO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOCONTROLE DO SERVICO DE SOM DAS SESSOES PLENARIAS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/11/2006 | 500.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/11/2006 | 350.00 | 00004431063471 | ERICHY RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/11/2006 | 350.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS CONTRACHEQUES DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA TECNICA CONTABIL DESTA CASA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/11/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 00283-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/11/2006 | 200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUSPARA O VEICULO FIAT LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/11/2006 | 737.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/11/2006 | 120.00 | 08545659000135 | LOJAO DO CHAVEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAODO COMUTADOR ELETRICO DO VEICULO FIAT UNO LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/11/2006 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/11/2006 | 1340.34 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2006 | 11.50 | 34028316365543 | EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2006 | 750.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINACOMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO FIAT LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/12/2006 | 42.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/12/2006 | 3151.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE E 50% DO DECIMO TERCEIROSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/12/2006 | 55.00 | 00002224431899 | VALDECI MANUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVICO DE REPARO DOTELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/12/2006 | 50.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, RELATIVO AO PERIODO DE11/04/2006 A 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/12/2006 | 120.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/12/2006 | 54.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/12/2006 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOSDA IMPRESSORA HP DESKJET 3745 DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESTA CASA, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/12/2006 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/12/2006 | 504.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTACASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/12/2006 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/12/2006 | 1500.00 | 00008696802420 | CLAUDIO CEZAR MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNE 7528, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/12/2006 | 373.80 | 02657438000172 | ANGELA CRISTINA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/12/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/12/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA, RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/12/2006 | 9875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORESDESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004431063471 | ERICHY RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DA PRESIDENCIA DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/12/2006 | 150.00 | 00058239227449 | SEMEAO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOCONTROLE DO SERVICO DE SOM DAS SESSOES PLENARIAS DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA TECNICA CONTABIL DESTA CASA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/12/2006 | 350.00 | 00002785086422 | ANA LUCIA F. DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/12/2006 | 500.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTENCAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/12/2006 | 300.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/12/2006 | 507.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/12/2006 | 350.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DO PRESIDENTE DESTA CASA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/12/2006 | 252.00 | 08604787000102 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORESDESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/12/2006 | 50.00 | 08583049000126 | ADECON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS EAVISOS DE INTERESSE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/12/2006 | 2112.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/12/2006 | 230.00 | 00003058768486 | LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS INTERNOS DESTA CASA E SERVICO DEENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/12/2006 | 70.00 | 00005836326452 | JOSE RODRIGUES DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACAMNE 7528-PB, LOCADO A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O PRESIDENTE DESTA CASA, POR OCASIAO DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/12/2006 | 500.00 | 04898234000159 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINAPARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNE 7528-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/12/2006 | 20.00 | 00058239189415 | JOSE DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO TETO DO PREDIO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/12/2006 | 231.00 | 08604787000102 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/12/2006 | 600.00 | 00020679637400 | ELIONE RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/12/2006 | 24.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 QUADROCOM MOLDURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/12/2006 | 76.92 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 QUADROCOM MOLDURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/12/2006 | 252.00 | 00374838000145 | INFORTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RECARGA EM TONNER PARAIMPRESSORA LEMARK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/12/2006 | 11.50 | 34028316365543 | EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/12/2006 | 183.76 | 08604787000102 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/12/2006 | 15.00 | 08604787000102 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023