| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2006 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REF. AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF. AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2006 | 82.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 3346-1050, REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2006 | 73.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2006 | 241.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO TERMINAL 9972-7508, REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2006 | 3024.00 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE JA -NEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2006 | 650.00 | 00004034703407 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNV 3940/PB,DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2006 | 2.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/02/2006 | 684.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DES-TA CASA LEGISLATIVA, CONF.NOTA FISCAL 004486 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/02/2006 | 314.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DETELEFONICA DO TERMINAL 9972-7508 REF. FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/02/2006 | 95.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DETELEFONICA DO TERMINAL 3346-41050 REF. FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/02/2006 | 17.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/02/2006 | 375.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÕES NOSSA TERRA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO SEDEDO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL 001752 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/02/2006 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REFERENTE AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA PéBLICA REF.AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/02/2006 | 3024.00 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA REF.AO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/02/2006 | 650.00 | 00004034703407 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEVEICULO FIAT UNO, PLACA MNV 3940/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/02/2006 | 100.00 | 00019491282883 | JOSÉ SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA A FIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/03/2006 | 150.00 | 04926110000130 | EKYART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MOVEIS CONF.NOTA FISCAL 000688 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/03/2006 | 647.74 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL 004521 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/03/2006 | 576.00 | 04926110000130 | EKYART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MOVEIS CONF.NOTA FISCAL 000690 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/03/2006 | 30.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGACAODE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA,CONF.NOTA FISCAL 0049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/03/2006 | 50.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO CONF.NOTA FISCAL 000135 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/03/2006 | 200.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEINSTALACAO HIDRAULICA DE CAIXA D AGUA E OUTROS SERVICOS HIDRAULICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/03/2006 | 70.00 | 00003161267800 | MARIA EULÁLIA DE SOUSA LEAL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS VEREADORES E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/03/2006 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORESDOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/03/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL REF.AO MES DEMARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/03/2006 | 261.65 | 01790630000170 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÕES NOSSA TERRA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE UMA BOMBA D AGUA, CONF.NOTA FISCAL 001767 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/03/2006 | 82.00 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NOTA FISCAL 005572 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/03/2006 | 124.95 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADOS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSUMO CONF.NOTA FISCAL 000651/652 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/03/2006 | 71.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA, REF. FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/03/2006 | 96.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3346-1050, REF. FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/03/2006 | 381.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 9972-7508, REF. FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/03/2006 | 3024.00 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/03/2006 | 650.00 | 00004034703407 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DOVEICULO FIAT UNO, PLACA MNV 3940/PB, REF.AO PERIO-DO DO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/03/2006 | 139.00 | 05002583000103 | GILSON BEZERRA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO TELEFONICO, CONF.N.FISCAL 000511 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/03/2006 | 100.00 | 00019491282883 | JOSÉ SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/03/2006 | 43.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/04/2006 | 673.54 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL 004575 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/04/2006 | 450.00 | 00036348953491 | JOSÉ LAÉCIO MENDONÇA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/04/2006 | 78.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/04/2006 | 217.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 9972-7508, REF.AO MES DE MAR-CO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/04/2006 | 71.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3346-1050, REF.AO MES DE MAR-CO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/04/2006 | 90.00 | 00062201549400 | MANOEL SILVA PEREIRA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/04/2006 | 78.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NOTA FISCAL N§011117 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/04/2006 | 100.00 | 00019491282883 | JOSÉ SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTOAO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2006 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MESDE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/04/2006 | 3066.00 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/04/2006 | 650.00 | 00004034703407 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DOVEICULO FIAT UNO, PLACA MNV 3940/PB, DURANTE O MESDE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/04/2006 | 250.00 | 00002248922400 | VANDEILSON JOSÉ BEZERRA COSTA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEDIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/04/2006 | 120.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCA -RIA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/04/2006 | 1.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/05/2006 | 685.44 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL 004635 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/05/2006 | 71.50 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NOTA FISCAL 005612 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/05/2006 | 481.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO,CONF.NOTA FISCAL 017918 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/05/2006 | 160.00 | 10759983000106 | ASSISTÉM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSMECANICOS CONF.NOTA FISCAL 001397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/05/2006 | 120.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSMECANICOS CONF.NOTA FISCAL 00473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/05/2006 | 99.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADETELEFONICA DO TERMINAL 3346-1050, REF. 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/05/2006 | 427.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NFISCAL 011310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/05/2006 | 579.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONF. N.FISCAL 011311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/05/2006 | 49.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONF.NOTA FISCAL 010765 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/05/2006 | 99.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÕES NOSSA TERRA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA E LAMPADAS, CONF.NOTA FISCAL 003285 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/05/2006 | 387.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 9972-7508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/05/2006 | 84.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/05/2006 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/05/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILREF.AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/05/2006 | 69.48 | 00003161267800 | MARIA EULÁLIA DE SOUSA LEAL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/05/2006 | 250.00 | 00002248922400 | VANDEILSON JOSÉ BEZERRA COSTA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/05/2006 | 650.00 | 00004034703407 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNV 3940/PB,DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/05/2006 | 294.80 | 00001921804440 | VALDEMI BARBOSA RIBEIRO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEINSTALACAO ELETRICA, PINTURA E REPOSICAO DE FECHA-DURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/05/2006 | 699.72 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL 004683 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/05/2006 | 3139.50 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/05/2006 | 100.00 | 00019491282883 | JOSÉ SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/05/2006 | 1.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF.AO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/06/2006 | 100.00 | 00019491282883 | JOSÉ SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MU-NICIPAL JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/06/2006 | 65.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/06/2006 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/06/2006 | 100.00 | 00019491282883 | JOSÉ SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DETRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/06/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MESDE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/06/2006 | 250.00 | 00002248922400 | VANDEILSON JOSÉ BEZERRA COSTA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES E JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/06/2006 | 650.00 | 00004034703407 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEICULO FITA UNO, PLACA MNV3940/PB, REF.AO MESDE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/06/2006 | 90.00 | 00005935873400 | MANOEL SEBASTIÃO BEZERRA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM NO TERRENO DA SEDE DO LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/06/2006 | 400.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER, CONF.NOTA FISCAL 011676 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/06/2006 | 197.30 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADOS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONF.NOTA FISCAL 000657E 000658 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/06/2006 | 661.74 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL 004748 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/06/2006 | 236.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERVA€ÇO DO PREDIO SEDE DOLEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL 000140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/06/2006 | 3139.50 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCµRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/07/2006 | 49.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONF.NOTA FISCAL 011058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/07/2006 | 600.00 | 00085431834487 | BRUNO ANTÔNIO DE OLIVEIRA RAULINO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PELA ELABORACAO DO PROJETO DE RESOLUCAO QUE ANTECIPA A ELEICAO DA MESA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/07/2006 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/07/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MESDE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/07/2006 | 100.00 | 00033859280449 | GERALDO DA SILVA ROCHA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADO NA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF.NFS-AVULSA 004313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/07/2006 | 650.00 | 00004034703407 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DOVEICULO FIAT UNO, PLACA MNV 3940/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/07/2006 | 250.00 | 00002248922400 | VANDEILSON JOSÉ BEZERRA COSTA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/07/2006 | 58.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SERVIDORES EVEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/07/2006 | 91.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3346-1050, REF.AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/07/2006 | 77.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/07/2006 | 641.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL 048020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/07/2006 | 75.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSBANCARIOS CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/07/2006 | 3139.50 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE JU -LHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/07/2006 | 100.00 | 00019491282883 | JOSÉ SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTOAO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/08/2006 | 87.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/08/2006 | 153.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3346-1050, REF.AO MES DE JU-NHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/08/2006 | 63.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3346-1050, REF.AO MES DE JU-LHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/08/2006 | 32.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE PAGAMENTO DA FOLHA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/08/2006 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/08/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REF.AO MES DEAGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/08/2006 | 650.00 | 00004034703407 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNV 3940/PB, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/08/2006 | 250.00 | 00002248922400 | VANDEILSON JOSÉ BEZERRA COSTA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/08/2006 | 64.00 | 00004034703407 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/08/2006 | 64.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/08/2006 | 100.00 | 00005935873400 | MANOEL SEBASTIÃO BEZERRA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO DA CAMARAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/08/2006 | 100.00 | 00019491282883 | JOSÉ SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/08/2006 | 687.69 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL 048081 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/08/2006 | 3066.00 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, PARTE PATRONAL, REF. AO MES DE AGOSTODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/09/2006 | 160.00 | 00003179566477 | JOSÉ NIELSON FARIAS DE SOUSA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPLANTA€ÇO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/09/2006 | 74.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/09/2006 | 62.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 3346-1050, REF. AO MES DE A -GOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/09/2006 | 51.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES CONF.NOTA FISCAL 011172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/09/2006 | 168.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 9972-7508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/09/2006 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIO0SDOS VEREADORES REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIODOS SERVIDORES REF.AO EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/09/2006 | 47.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEPAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/09/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DEASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/09/2006 | 650.00 | 00004034703407 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEICULO FIAT UNO PLACA MNV3940/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/09/2006 | 250.00 | 00002248922400 | VANDEILSON JOSÉ BEZERRA COSTA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/09/2006 | 95.00 | 00003161267800 | MARIA EULÁLIA DE SOUSA LEAL | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/09/2006 | 42.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/09/2006 | 100.00 | 00019491282883 | JOSÉ SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA A FIM DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/09/2006 | 124.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 9972-7508, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/09/2006 | 208.90 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NOTA FISCAL 003234 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/09/2006 | 176.13 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADOS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.NOTA FISCAL 000661/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/09/2006 | 3066.00 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/09/2006 | 76.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE TELEFONICA DO TERMINAL 9972-7508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/09/2006 | 692.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL 048161 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/10/2006 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/10/2006 | 650.00 | 00004034703407 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMVEICULO FIAT UNO- PLACA MNV3940/PB- REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/10/2006 | 250.00 | 00002248922400 | VANDEILSON JOSÉ BEZERRA COSTA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS,DURANTE OO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/10/2006 | 100.00 | 00019491282883 | JOSÉ SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/10/2006 | 58.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE DO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/10/2006 | 75.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONICA DO TERMINAL 3346-1050, REF.AO MES DESETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/10/2006 | 41.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES CONF.NOTA FISCAL 011274 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/10/2006 | 187.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, CONF.NOTA FISCAL 018292 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/10/2006 | 90.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO MECANICO PELAQ SUSBSTITUICAO DA BOMBA D AGUA E DA JUNTA HOMOCINETICA, CONF.NOTA FISCAL 0516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/10/2006 | 254.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DETELEFONICA DO TERMINAL 9972-7508, REF.AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/10/2006 | 250.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DETELEFONICA DO TERMINAL 9972-7508, REF.AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/10/2006 | 749.51 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.NOTA FISCAL 048225 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/10/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/10/2006 | 3066.00 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES0REVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/10/2006 | 70.00 | 10759983000106 | ASSISTÉM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESCAPE CONF.NOTA FISCAL 001462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/10/2006 | 55.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/11/2006 | 60.00 | 00004474119428 | GERLANE COSME BARBOSA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MUDAN€A DO ALMOXARIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/11/2006 | 70.00 | 00023779861453 | JOSE RONALDO BARROS DA SILVA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/11/2006 | 257.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DETELEFONIA DO TERMINAL 9972-7508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/11/2006 | 47.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO BAN-CARIO NO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES E VEREA-DORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/11/2006 | 210.00 | 00007192441457 | CICERO UELTON DA SILVA BARBOSA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO PARA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/11/2006 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/11/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/11/2006 | 3066.00 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/11/2006 | 60.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSORTE DE AGUA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/11/2006 | 64.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA DO TERMINAL 3346-1050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/11/2006 | 60.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/11/2006 | 650.00 | 00004034703407 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEICULO MARCA FIAT UNO, PLACA MNV 3940/PB PARAATENDER O SERVICO DE TRANSPORTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/11/2006 | 70.00 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E VEREADORES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/11/2006 | 42.00 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.NOTA FISCAL 005800 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/11/2006 | 330.00 | 04926110000130 | EKYART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM RACK, CONF.NOTA FISCAL 000808 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/11/2006 | 784.47 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.NOTA FISCAL 048279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/11/2006 | 100.00 | 00019491282883 | JOSÉ SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA A FIM DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/12/2006 | 744.51 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ E CIA LTDA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL, CONF.NOTA FISCAL 048331 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/12/2006 | 100.00 | 00019491282883 | JOSÉ SELSO CHAGAS GOMES | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA A FIM DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/12/2006 | 52.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSBANCARIOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/12/2006 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTODOS SERVIDORES REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO 13§SALARIO DOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/12/2006 | 1100.00 | 00068551770420 | JOSÉ DE JESUS CAVALCANTE DE ARRUDA NETO | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF.AO MES DEDEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/12/2006 | 650.00 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNV3940/PB, REF.AO MESDE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/12/2006 | 242.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA DO TERMINAL 9972-7508, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/12/2006 | 250.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA DO TERMINAL 9972-7508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/12/2006 | 65.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA DO TERMINAL 3346-1050, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/12/2006 | 59.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/12/2006 | 3066.00 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/12/2006 | 294.00 | 29979036016306 | INSS | VR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, REF.AO 13§ SALµRIO DOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023