| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2006 | 33.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DOS VEREADORES, QUANDO EM VIAJEM A CAPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2006 | 149.96 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor referente ao serviço de emplacamento do veiculo de placa MNO-6138 Chassi (VIN): 9BWC05W56T070551, pertencente a esta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2006 | 40.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DOS VEREADORES, QUANDO EM VIAJEM A CAPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 16/01/2006 | 38.72 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor referente ao fornecimento de refeições destinado aos vereadores quando em vijem a João Pessoa para tratar de assunto do interesse desta casa, junto ao escritorio do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2006 | 890.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível, destindo ao veículo pertencente a esta casa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2006 | 5221.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a vantagens e vencimentos dos funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mes Janeiro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2006 | 18699.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a Vantagens e Vencimentos dos Veradores desta Câmara Municipal, relativo ao mes Janeiro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2006 | 207.26 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha correspondente ao seguro do veiculo VW Gol de Placa MNO - 6138, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2006 | 196.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLTIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2006 | 120.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2006 | 645.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com telefonia para esta casa, relativo a fatura do mês de Dezembro de 2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2006 | 1800.00 | 00083917578468 | DHÉLIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenh correspondente as serviços advocáticos prestdos junto a esta casa durnte o mês de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2006 | 29.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de água para esta casa, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2006 | 145.50 | 00001008874493 | Laelson Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do quintl e das plntas do predio desta Casa Legislativa, durnte o mês de janeiro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2006 | 52.50 | 00005967975403 | SIDGLEY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurnça nos dias de sessão desta casa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao serviços na cessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade Publica, relativo ao mês de dezembro de 2005, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2006 | 112.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de Energia Eletrica para esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2006 | 5028.76 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha Correspondente ao pagamento do INSS Patronal, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2006 | 5.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha correspondente ao débito em conta corrente relativo a taxas e tarifas, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2006 | 70.00 | 09555236000169 | José de Souza Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS DA ACONCAP, QUANDO NA ELABORACAO DOS BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2006 | 350.00 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor referente ao fornecimento de alimentação (refeições), para 12 funcionarios e o Sr. Presidente da Camara Municipal, por ocasião do planejamento do funcionamento desta Casa Legislativa para o ano de 2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2006 | 107.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenh correspondente aos serviços prestdos no fornecimento de Energia Eletrica relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2006 | 250.00 | 03967933000140 | SINALIZARTE - JUAREZ BARBOSA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SINALIZACAO DE UM VEICULO CARRO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/02/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão dereferente a diárias em favor do Sr. Presidente, quando em viagem a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Município de Aroeiras, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/02/2006 | 249.05 | 03949327000100 | RC TEIXEIRA-ME - CASA DO ESTUDANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/02/2006 | 1200.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil, relativo ao mes de JANEIRO/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/02/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária em favor do Sr. Presidente referente, Quando em viagem a João Pessoa, por ocasião de uma sessão especial para tratar de assuntos de interesse deste Município, referente ao pacto federativo e a reforma tributária, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/02/2006 | 20.50 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO SR. PRESIDENTE QUANDO EM VIAJEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2006 | 207.26 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha correspondente ao seguro do veiculo VW Gol de Placa MNO - 6138, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2006 | 18701.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a Vantagens e Vencimentos dos Veradores desta Câmara Municipal, relativo ao mes Fevereiro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2006 | 5211.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a vantagens e vencimentos dos funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mes Fevereiro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2006 | 844.50 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível, destindo ao veículo Gol de placa MNO - 6138, pertencente a esta casa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/02/2006 | 200.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONARFIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA CASA, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/02/2006 | 52.50 | 00005967975403 | SIDGLEY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança nos dias de sessão desta casa, referente ao mês de janeiro do corrente ano. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2006 | 106.00 | 00001008874493 | Laelson Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do quintal e das plantas do prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de fevereiro de 2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2006 | 136.50 | 08581555000186 | ESTER BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCARDENACAO E XEROX DOS PROCESSOS DE LICITACAO E DOS BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/02/2006 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha Correspondente aos servicos telefonica prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta telefonica relativo ao exercicio anterior, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/02/2006 | 1800.00 | 00083917578468 | DHÉLIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenh correspondente as serviços advocáticos prestdos junto a esta casa durnte o mês de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/02/2006 | 100.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA SESSAO ESPECIAL, COM OBJETIVO DE DEBATER O PACTO FEDERATIVO E A REFORMA TRIBUTARIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/02/2006 | 100.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA SESSAO ESPECIAL, COM OBJETIVO DE DEBATER O PACTO FEDERATIVO E A REFORMA TRIBUTARIA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/02/2006 | 5541.84 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha Correspondente ao pagamento do INSS Patronal, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/02/2006 | 35.10 | 06983854000111 | BS QUIMICA IND. COM. E ENVAZADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/02/2006 | 39.50 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA, QUANDO VIAJAM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/02/2006 | 231.00 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor referente ao fornecimento de alimentação (refeições), aos funcionarios e o Presidente da Câmara Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/02/2006 | 185.00 | 02084688000160 | JOSÉ FORMIGA JÚNIOR (Merc. Pague Menos) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CESSAO DE USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRACAO PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/03/2006 | 33.00 | 03371831000168 | NOVO GÁS - Karine Gomes da Costa Xavier & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BUTIJAO DE GAS GLP, DESTINADAS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/03/2006 | 1200.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil, relativo ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/03/2006 | 120.00 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES, QUANDO EM VIAJEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2006 | 5211.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a vantagens e vencimentos dos funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Março do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2006 | 18701.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Veradores desta Câmara Municipal, relativo ao mes Março/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2006 | 100.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2006 | 100.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem no dia 13/03/2006, feita a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2006 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2006 | 200.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritorio do contador, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2006 | 207.26 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha correspondente ao seguro do veiculo VW Gol de Placa MNO - 6138, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/03/2006 | 870.10 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível, destindo ao veículo Gol de placa MNO - 6138, pertencente a esta casa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/03/2006 | 1800.00 | 00083917578468 | DHÉLIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenh correspondente as serviços advocáticos prestdos junto a esta casa durnte o mês de Março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/03/2006 | 81.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenh correspondente aos serviços prestdos no fornecimento de Energia Eletrica relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/03/2006 | 5561.94 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha Correspondente ao pagamento do INSS Patronal, relativo ao mês de Março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/03/2006 | 535.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a conta telefonica do terminal 3396-1323, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/03/2006 | 409.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a conta telefonica do terminal 3396-1323, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/03/2006 | 37.95 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor referente ao fornecimento de refeições destinado aos vereadores quando em vijem a João Pessoa para tratar de assunto do interesse desta casa, junto ao escritorio do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/03/2006 | 61.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha correspondente a pagamento de contas de água, desta Casa Legislativa, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/03/2006 | 71.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA, QUANDO VIAJAM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/04/2006 | 251.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a conta telefonica do terminal 3396-1323, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maroço do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/04/2006 | 71.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a conta telefonica do terminal 3396-1191, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/04/2006 | 400.00 | 00026217163420 | JOSEFA LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA ESCADA DE FERRO EM FORMA DE ESPIRAL, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/04/2006 | 92.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenh correspondente aos serviços prestdos no fornecimento de Energia Eletrica relativo ao mês de Março do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/04/2006 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CESSAO DE USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/04/2006 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor Correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesses destes Municipio e da Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/04/2006 | 100.00 | 00003073263497 | JOSÉ MÁRIO ALVES BARBOSA | Valor Correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Tesoureiro, quando em viajem a Capina Grande para tratar da manutenção da impressora, pertencente a está Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/04/2006 | 40.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SR. TESOUREIRO, SECRETARIO E VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/04/2006 | 38.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/04/2006 | 71.40 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES, QUANDO EM VIAJEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/04/2006 | 1200.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil, relativo ao mes de MARÇO/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/04/2006 | 200.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor correspondente a concessão de 02 (duas) diarias em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/04/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao TCE, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/04/2006 | 500.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM. DE MÓVEIS E MÁQ. P/ ESCRITÓRIO LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ARMARIO DE AÇO MONT PANDIN, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 008559 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/04/2006 | 105.00 | 00005967975403 | SIDGLEY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança nos dias de sessão desta casa, referente ao mês de março do corrente ano. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/04/2006 | 146.16 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor referente ao fornecimento de alimentação (refeições), aos funcionarios e o Presidente da Câmara Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/04/2006 | 149.70 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA - LOJÃO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/04/2006 | 20.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI - RECICLAQUI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/04/2006 | 50.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE APARELHO DE COMUNICACAO MICROFONE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/04/2006 | 17.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BATERIA PARA O MICROFONE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/04/2006 | 51.00 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIO E ASSESSORES CONTABIL DA ACONCAP, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/04/2006 | 213.60 | 00797774000195 | O Sacolão Supermercado Ltda | Valor que se empenha correspodente a compra de Materiais de limpeza e Generos alimenticios, destinados a Manutenção da Casa Legislativa, conforme Notas Fiscais nº 000653,000654 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/04/2006 | 59.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/04/2006 | 115.00 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES, QUANDO EM VIAJEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/04/2006 | 1400.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/04/2006 | 200.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a Capina Grande e João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao TCE e a Caixa Econômica sobre a GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2006 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CESSAO DE USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2006 | 18700.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Veradores desta Câmara Municipal, relativo ao mes Abril/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2006 | 5610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Abril do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2006 | 207.26 | 01356570000181 | Brasilveículos Cia. de Seguros | Valor que se empenha correspondente ao seguro do veiculo VW Gol de Placa MNO - 6138, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2006 | 1200.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil, relativo ao mes de ABRIL/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/04/2006 | 126.00 | 00001008874493 | Laelson Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do quintal e das plantas do prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de Março de 2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/04/2006 | 1800.00 | 00083917578468 | DHÉLIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha Correspondente as serviços Advocáticos prestdos junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de Abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/04/2006 | 5105.21 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha Correspondente ao pagamento do INSS Patronal, relativo ao mês de Abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/04/2006 | 50.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS SR. PRESIDENTE, TESOUREIRO, SECRETARIO E DIRETOR GERAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/04/2006 | 166.00 | 04050370000194 | Josefa do Nascimento Barbosa - Madereira Santo Antônio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ENCANACAO, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002508 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/04/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a Capina Grande para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/04/2006 | 25.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SR. TESOUREIRO E SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/05/2006 | 84.30 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha correspondente a pagamento de contas de água, desta Casa Legislativa, relativo aos meses de Março e Abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/05/2006 | 65.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a conta telefonica do terminal 3396-1191, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/05/2006 | 132.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a conta telefonica do terminal 3396-1323, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/05/2006 | 95.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenh correspondente aos serviços prestdos no fornecimento de Energia Eletrica relativo ao mês de Abril do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/05/2006 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor Correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesses destes Municipio e da Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/05/2006 | 880.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível, destinado ao veiculo pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/05/2006 | 270.00 | 00003343008435 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/05/2006 | 25.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SR. TESOUREIRO E SECRETARIO E DIRETOR GERAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/05/2006 | 4.06 | 59105999000186 | Multibrás S.A. Eletrodomésticos | Valor que se empenha correspondente a juros e multas cobrado sobre os serviços prestados na manutenção da impressora pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/05/2006 | 100.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/05/2006 | 100.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diaria em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/05/2006 | 100.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diaria em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa, para participar de um Congresso realizado na Assembléia Legislativa, referente ao Fórum da Corrupção, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/05/2006 | 60.00 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIO E ASSESSORES CONTABIL DA ACONCAP LTDA, QUANDO NA ELABORAÇÃO DO BALANCETES DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/05/2006 | 100.00 | 00003067171403 | Dalvanira da S Egito | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA EM FAVOR DA SR.TESOUREIRA, QUANDO EM VIAJEM A JOAO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/05/2006 | 30.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA - CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 002800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/05/2006 | 70.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA - CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 001060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/05/2006 | 38.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SR. TESOUREIRO E SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/05/2006 | 98.89 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado aos vereadores, quando em viajem a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/05/2006 | 771.58 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível, destinado ao veiculo pertencente a esta Casa Legislativa, conforme Nota Fiscal 007741 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/05/2006 | 18700.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Veradores desta Câmara Municipal, relativo ao mês Maio/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/05/2006 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Maio do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/05/2006 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CESSAO DE USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/05/2006 | 147.00 | 00001008874493 | Laelson Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do quintal e das plantas do prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de Maio de 2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/05/2006 | 200.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONARFIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 26 E 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/05/2006 | 80.00 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES, QUANDO EM VIAJEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/05/2006 | 5167.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha Correspondente ao pagamento do INSS Patronal sobre a folha de pessoal do mês de Maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/05/2006 | 1800.00 | 00083917578468 | DHÉLIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha Correspondente as serviços Advocáticos prestdos junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de Maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha correspondente a pagamento de contas de água, desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/05/2006 | 100.00 | 00003073263497 | JOSÉ MÁRIO ALVES BARBOSA | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/05/2006 | 277.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a conta telefonica do terminal 3396-1323, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/05/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a conta telefonica do terminal 3396-1191, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/05/2006 | 107.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenh correspondente aos serviços prestdos no fornecimento de Energia Eletrica relativo ao mês de Maio do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/05/2006 | 105.00 | 00005967975403 | SIDGLEY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança nos dias de sessão desta casa, referente ao mês de Abril do corrente ano. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/05/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório do Contador, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/06/2006 | 41586.13 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2006 EM ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/06/2006 | 184.00 | 01658745000105 | Lava Jato e Borracharia - Natal José Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNO-3168, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/06/2006 | 797.30 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível, destinado aos veículos de placas MNO-3168 e MOU-3990, conforme Nota Fiscal de nº 007744 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/06/2006 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/06/2006 | 200.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIÁRIAS DE EM FAVOR DO SR. DIRETOR GERAL, QUANDO EM VIAGEM FEITA A JOÃO PESSOA - PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E AO TCE, NOS DIAS, 06 E 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/06/2006 | 1200.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/06/2006 | 1200.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/06/2006 | 49.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE,SECRETARIO E DIRETOR GERAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/06/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 uma diária, em favor do Sr. Presidente quando em viagem feita a João Pessoa, para tratar de assunto de interesses desta Casa Legislativa, junto ao Escritório do Contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/06/2006 | 350.00 | 00003074474483 | Marcos Ioceles Queiros Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO SALARIO FUNCIONARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/06/2006 | 98.00 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA-PROPRIETÁRIO DA XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX DOS BALANCETES E TODOS OS PROCESSOS DAS DESPESAS, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/06/2006 | 270.80 | 02084688000160 | JOSÉ FORMIGA JÚNIOR (Merc. Pague Menos) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/06/2006 | 170.00 | 00001008874493 | Laelson Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do Quintal e das plantas do Prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de JUNHO de 2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/06/2006 | 84.00 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIO E ASSESSORES CONTABIL DA ACONCAP LTDA, QUANDO NA ELABORAÇÃO DO BALANCETES DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/06/2006 | 18700.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a vantagens e vencimentos dos veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Junho/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/06/2006 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Junho do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2006 | 200.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM FVOR DO SR. DIRETOR GERAL, QUANDO EM VIAGEM FEITA A JOÃO PESSSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTDOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2006 | 500.00 | 00009435131468 | JOSÉ DELMIRO GOMES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CASA COM NO AUMENTO DA ESCADA, PINTURA E MÃO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/06/2006 | 100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO NA ORNAMENTAÇÃO DA MESMA NOS FESTEJOS REALIZADOS, CONFORME DOCUMENTO.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR; FLORICULTURA ROZEANE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/06/2006 | 210.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se sempenha referente a serviços contábeis para negociação junto ao (INSS) para o parcelamento da divida junto ao Instituto de Previdência Social, conforme documento anexo. ( NOME CORRETO DO FORNECEDOR;Henio do Nascimento Melo) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/06/2006 | 5167.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha Correspondente ao pagamento do INSS Patronal sobre a folha de pessoal do mês de Junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/06/2006 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/06/2006 | 800.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível, destinado aos veículos de placas MNO-3168 e MOU-3990, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/06/2006 | 289.00 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confraternização junina realizada nesta Casa Legislativa com os funcionarios e vereadores, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/06/2006 | 1800.00 | 00083917578468 | DHÉLIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha Correspondente as serviços Advocáticos prestdos junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de Junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/07/2006 | 406.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMINAIS 3396-1323 E 3396-1191, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/07/2006 | 122.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/07/2006 | 120.00 | 00069218412434 | Arionaldo Bezerra de Farias | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de gratificação ao auxiliar operacional desta casa legislativa no mês de Julho, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/07/2006 | 797.30 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível, destinado aos veículos de placas MNO-3168 e MOU-3990, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/07/2006 | 100.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) A DIÁRIA EM FAVOR DO R. DIRETOR GERAL, QUANDO EM VIAGEM FEITA A JOÃO PESSOA - PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR (ACONCAP LTDA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/07/2006 | 80.41 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinado ao Sr. Presidente, Diretor Geral, e Secretario, quando em viajem a João Pessoa para tratar de asuntos desta Casa Legilativa, junto ao TCE, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/07/2006 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CESSAO DE USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/07/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária, em favor so Sr. Presindete, quando em viagem feita nos dias 10 e 11 e julho, a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal com o Sr. Hênio do Nascimento Melo, referente ao parcelamento do INSS e a João Pessoa, junto ao TCE e Escritório do Contador ( Aconcap Ltda), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/07/2006 | 204.45 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível, destinado aos veículos de placas MNO-3168 e MOU-3990, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/07/2006 | 700.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/07/2006 | 73.80 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinados aos vereadores quando em viagem a João Pessoa, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/07/2006 | 50.50 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SR. TESOUREIRA, DIRETOR GERAL E SECRETARIO, QUANDO EM VIAJEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/07/2006 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/07/2006 | 72.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INFORMATICA, DESTINADO AO MICRO-COMPUTADORES DESTA CAS LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL D Nº 11871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/07/2006 | 151.43 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA - LOJÃO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CASA RELATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/07/2006 | 6270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos como também 1/3 de férias dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Julho do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/07/2006 | 18700.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a vantagens e vencimentos dos veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Julho/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/07/2006 | 895.00 | 03887945000165 | JIREG INFORMATICA S/S LTDA | Valor que se empenha correspondente aos servisos de atualização de páginas eletrônicas e hospedagem de banco de dados, conforme nota fiscal n 4085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/08/2006 | 37.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha correspondente a pagamento de contas de água, desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/08/2006 | 269.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NOS TERMINAIS 3396-1323, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/08/2006 | 100.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Assembléia Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/08/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária, em favor so Sr. Presidente, quando em viagem feita no dia 04 de agosto, a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, junto ao Escritorio do Contador ( Aconcap Ltda), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/08/2006 | 93.00 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES CONTABEIS DA ACONCAP LTDA, QUANDO NA ELABORAÇÃO DO BALANCETES DOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/08/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária, em favor so Sr. Presidente, quando em viagem feita no dia 07 de agosto, a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, junto ao Escritorio da Tecnol Puclica, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/08/2006 | 30.00 | 05371132000143 | FLC MARTINS MICROEMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) MAPA DO BRASIL, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/08/2006 | 100.00 | 00003073263497 | JOSÉ MÁRIO ALVES BARBOSA | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Secretario Geral, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório do Contador (ACONCAP LTDA) e Tecnol Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/08/2006 | 841.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível, destinado aos veículos de placas MNO-3168 e MOU-3990, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/08/2006 | 1800.00 | 00083917578468 | DHÉLIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha Correspondente as serviços Advocáticos prestdos junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de Julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/08/2006 | 103.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ELERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/08/2006 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/08/2006 | 84.00 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinados aos vereadores quando em viagem a João Pessoa, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/08/2006 | 1200.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil, relativo ao mes de JULHO/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/08/2006 | 182.00 | 00001008874493 | Laelson Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do Quintal e das plantas do Prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de AGOSTO de 2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/08/2006 | 105.00 | 00005967975403 | SIDGLEY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurnça no plenário da Câmara Municípal, " Casa Pedro Paulo de Andrade", nos dias de sessões, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/08/2006 | 100.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01(uma) diária em favor do Sr. Vereador, quando em viagem a Campina Grande, no dia 15 de agosto do corrente, para tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/08/2006 | 148.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/08/2006 | 1200.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil, relativo ao mes de AGOSTO/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/08/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária, em favor so Sr. Presidente, quando em viagem feita no dia 29 de agosto, a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, junto ao Escritorio do Contador ( Aconcap Ltda), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/08/2006 | 18700.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos Veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Agosto/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/08/2006 | 5165.39 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha Correspondente ao pagamento do INSS Patronal sobre a folha de pessoal do mês de Agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/08/2006 | 5735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Agosto do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/08/2006 | 270.00 | 01658745000105 | Lava Jato e Borracharia - Natal José Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNO-3168, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/08/2006 | 789.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível, destinado aos veículos de placas MNO-3168 e MOU-3990, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/09/2006 | 124.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006,CONFORME FATURA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/09/2006 | 316.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DOS TERMINAIS 3396-1323, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/09/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária, em favor so Sr. Presidente, quando em viagem feita no dia 01 de Setembro de 2006, a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, junto ao Escritorio da Tecnol Puclica, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/09/2006 | 3600.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento dos Serviços prestados junto a está Casa Legislativa, quando na realização do Concurso Publico no dia 10 de setembro do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/09/2006 | 197.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00083917578468 | DHÉLIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha Correspondente as serviços Advocáticos prestdos junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de Agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/09/2006 | 100.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) A DIÁRIA EM FAVOR DO R. DIRETOR GERAL, QUANDO EM VIAGEM FEITA A JOÃO PESSOA - PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR (ACONCAP LTDA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/09/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária, em favor so Sr. Presidente, quando em viagem feita no dia 06 de Setembro de 2006, a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, junto ao Escritorio da Tecnol Puclica, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/09/2006 | 100.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diaria em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/09/2006 | 320.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM HOPESDAGEM DOS FUNCIONARIO DA ACONCAP LTDA, QUANDO EM TRABALHO NESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 04,05 E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/09/2006 | 337.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOA QUALIDADE COM CARRO PIPA PARA CONSUMO INTERNO E EXTERNO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR,FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/09/2006 | 168.50 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVICOS COM DIGITACAO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO.( NOME CORRETO DO FORNECEDOR;LUCÉLIA DE FATIMA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/09/2006 | 500.00 | 12673869000186 | MECÂNICA DE AUTO - IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/09/2006 | 158.95 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor referente ao fornecimento de alimentação (refeições), aos vereadores da Câmara Municipal, relativo ao mes de Setembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/09/2006 | 215.00 | 02084688000160 | JOSÉ FORMIGA JÚNIOR (Merc. Pague Menos) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/09/2006 | 18700.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos Veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Setembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/09/2006 | 5718.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Setembro do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/09/2006 | 66.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de contas de água , relativo aos meses de Agosto e setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/09/2006 | 270.00 | 00003343008435 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/09/2006 | 363.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível, destinado aos veículos de placas MNO-3168 e MOU-3990, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/09/2006 | 1800.00 | 00083917578468 | DHÉLIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha Correspondente as serviços Advocáticos prestdos junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de Agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/09/2006 | 108.00 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/09/2006 | 111.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BALANCIMENTO PASSEIO, ALINHAMENTO PASSEIO E DEZEMPENO DE COLUNA, DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/09/2006 | 340.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 175/70Q13 GPS3, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/09/2006 | 101.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/09/2006 | 21.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE,SECRETARIO E DIRETOR GERAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/09/2006 | 700.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/09/2006 | 60.39 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinados aos vereadores quando em viagem a João Pessoa, para tratar de assuntos desta Casa Legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/09/2006 | 100.00 | 00003074474483 | Marcos Ioceles Queiros Gomes | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma), Diária, quando em viagem a João Pessoa afim de tratar de assuntos desta Casa Legislativa, junto ao Escritório do Contador, Aconcap Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/09/2006 | 100.00 | 00003073263497 | JOSÉ MÁRIO ALVES BARBOSA | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Secretario Geral, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório do Contador (ACONCAP LTDA), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/09/2006 | 100.00 | 00003067171403 | Dalvanira da S Egito | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAJEM A JOAO PESSOA JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR ACONCAP LTDA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/09/2006 | 137.00 | 00001008874493 | Laelson Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do Quintal e das plantas do Prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de SETEMBRO de 2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/09/2006 | 52.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE,SECRETARIO E DIRETOR GERAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/10/2006 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CESSAO DE USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/10/2006 | 430.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DOS TERMINAIS 3396-1323, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/10/2006 | 1000.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento do Aditivo dos Serviços prestados junto a está Casa Legislativa, quando na realização do Concurso Publico no dia 10 de setembro do corrente ano, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/10/2006 | 5161.62 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha Correspondente ao pagamento do INSS Patronal sobre a folha de pessoal do mês de Setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/10/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária, em favor so Sr. Presidente, quando em viagem feita no dia 06 de Outubro de 2006, a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/10/2006 | 100.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01(uma) diária em favor do Sr. Vereador, quando em viagem a Campina Grande, no dia 06 de Outubro do corrente, para tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/10/2006 | 40.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE,SECRETARIO E DIRETOR GERAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/10/2006 | 72.49 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR. PRESIDENTE, TESOUREIRO, SECRETARIO E DIRETOR GERAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/10/2006 | 790.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível (Gasolina Comum), destinado aos veículos de placas MNO-3168 e MOU-3990, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/10/2006 | 76.01 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR. PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/10/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária, em favor so Sr. Presidente, quando em viagem feita no dia 11 de Outubro de 2006, a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/10/2006 | 105.00 | 00005967975403 | SIDGLEY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurnça no plenário da Câmara Municípal, " Casa Pedro Paulo de Andrade", nos dias de sessões, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/10/2006 | 100.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a Campina Grande, no dia 16 de Outubro de 2006, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Assembléia Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/10/2006 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/10/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária, em favor so Sr. Presidente, quando em viagem feita no dia 17 de Outubro de 2006, a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/10/2006 | 79.31 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR. PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/10/2006 | 1781.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos Subsidios como Vereadores deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/10/2006 | 2671.50 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos Subsidios como Vereadores deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/10/2006 | 670.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha correspondente ao Pagamento dos Vencimentos do Servidor desta Casa Legislativa. referente ao mes de Outubro do corrente ano.(nome correto do fornecedor. Joaquim Leonardo de A. Filho) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/10/2006 | 390.00 | 00099692775453 | JAQUELINE ROBERTA A. ASSIS | Valor que se empenha correspondente ao Pagamento dos Vencimentos do Servidor desta Casa Legislativa. referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/10/2006 | 100.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) A DIÁRIA EM FAVOR DO R. DIRETOR GERAL, QUANDO EM VIAGEM FEITA A JOÃO PESSOA - PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR (ACONCAP LTDA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/10/2006 | 451.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA - CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/10/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária, em favor so Sr. Presidente, quando em viagem feita no dia 20 de Outubro de 2006, a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/10/2006 | 1200.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil, relativo ao mes de SETEMBRO/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/10/2006 | 20.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SR. PRESIDENTE,SECRETARIO E DIRETOR GERAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/10/2006 | 114.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME FATURA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/10/2006 | 654.25 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível (Gasolina Comum), destinado aos veículos de placas MNO-3168 e MOU-3990, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/10/2006 | 100.00 | 00003073263497 | JOSÉ MÁRIO ALVES BARBOSA | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Secretario Geral, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório do Contador (ACONCAP LTDA), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/10/2006 | 15.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha correspondente ao débito em conta corrente relativo a taxas e tarifas, conforme extrato bancario do mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/10/2006 | 210.00 | 00003014565423 | ALLAN THALES ROCHA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE TODO AS DOCUMENTAÇÃO DOS ANOS DE 2000 A 2005, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/10/2006 | 180.00 | 00003343008435 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/11/2006 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CESSAO DE USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/11/2006 | 272.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DOS TERMINAIS 3396-1323, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/11/2006 | 73.04 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR. PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/11/2006 | 14248.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos Veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/11/2006 | 3890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Outubro do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/11/2006 | 100.00 | 00003073263497 | JOSÉ MÁRIO ALVES BARBOSA | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Secretario Geral, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório do Contador (ACONCAP LTDA), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/11/2006 | 120.00 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/11/2006 | 390.00 | 00069218412434 | Arionaldo Bezerra de Farias | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos do Funcionario desta Camara Municipal, relativo ao mês de Outubro do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/11/2006 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa, realizada no dia 10 de Novembro do corrente, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/11/2006 | 70.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTAGENS, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/11/2006 | 350.00 | 00069218412434 | Arionaldo Bezerra de Farias | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos do Funcionario desta Camara Municipal, relativo ao mês de do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/11/2006 | 230.25 | 02084688000160 | JOSÉ FORMIGA JÚNIOR (Merc. Pague Menos) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/11/2006 | 100.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a Campina Grande, no dia @@ de Novembro de 2006, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Assembléia Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/11/2006 | 220.00 | 00001008874493 | Laelson Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do Quintal e das plantas do Prédio desta Casa Legislativa, referente ao mês de OUTUBRO de 2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/11/2006 | 100.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01(uma) diária em favor do Sr. Vereador, quando em viagem a Campina Grande, no dia @@@ de Novembro do corrente, para tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/11/2006 | 1200.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil, relativo ao mes de OUTUBRO/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/11/2006 | 192.00 | 01658745000105 | Lava Jato e Borracharia - Natal José Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNO-3168, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/11/2006 | 118.97 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR. DIRETOR GERAL,SECRETRIO, TESOUREIRO E AUXILIARES OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/11/2006 | 286.90 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor referente ao fornecimento de alimentação (refeições), aos vereadores da Câmara Municipal, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/11/2006 | 525.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GIF/SEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/11/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária, em favor so Sr. Presidente, quando em viagem feita no dia 14 de Novembro de 2006, a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/11/2006 | 100.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) A DIÁRIA EM FAVOR DO SR. DIRETOR GERAL, QUANDO EM VIAGEM FEITA A JOÃO PESSOA - PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR (ACONCAP LTDA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/11/2006 | 286.90 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GIF/SEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/11/2006 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CESSAO DE USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/11/2006 | 1800.00 | 00083917578468 | DHÉLIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha Correspondente as serviços Advocáticos prestdos junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de Setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/11/2006 | 100.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diaria em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/11/2006 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/11/2006 | 200.00 | 00031324363487 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/11/2006 | 1800.00 | 00083917578468 | DHÉLIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha Correspondente as serviços Advocáticos prestdos junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de Outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/11/2006 | 1022.22 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha Correspondente ao pagamento do INSS Patronal sobre a folha de pessoal do mês de Outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/11/2006 | 5670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Novembro do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/11/2006 | 26.00 | 35486851000170 | PETRÔNIO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ESTA ADISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/11/2006 | 314.00 | 35486851000170 | PETRÔNIO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO QUE ESTA ADISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/11/2006 | 100.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/11/2006 | 18700.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos Veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Novembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/11/2006 | 148.84 | 00797774000195 | O Sacolão Supermercado Ltda | Valor que se empenha correspodente a compra de Materiais de limpeza e Generos alimenticios, destinados a Manutenção da Casa Legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/11/2006 | 567.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDDES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/11/2006 | 410.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDDES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/11/2006 | 94.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SR. TESOUREIRO E SECRETARIO E DIRETOR GERAL, DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/11/2006 | 400.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO GOL 1.0 DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/11/2006 | 50.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PRESTADOS NO VEÍCULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/11/2006 | 100.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAMUTENÇÃO DO SOM DO PLENÁRIO DESTA EDILIDADE, ONDE FOI INSTALADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/11/2006 | 105.00 | 00005967975403 | SIDGLEY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurnça no plenário da Câmara Municípal, " Casa Pedro Paulo de Andrade", nos dias de sessões, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/11/2006 | 172.74 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor referente ao licenciamento 2006,bombeiro 2006,lic.atrasado lei 7.656 e o seguro obrigatorio 2006 do veiculo de placa MNO-6138 Chassi (VIN): 9BWC05W56T070551, pertencente a esta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/11/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária, em favor so Sr. Presidente, quando em viagem feita no dia 24 de Novembro de 2006, a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, junto ao Escritório do Contador (ACONCAP LTDA), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/11/2006 | 111.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME FATURA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/11/2006 | 4370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do 13º salarios dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao ano de 2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/11/2006 | 4136.78 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha Correspondente ao pagamento do INSS Patronal sobre a folha de pessoal do mês de Outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/11/2006 | 4710.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha Correspondente ao pagamento do INSS Patronal sobre a folha de pessoal do mês de Novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/11/2006 | 41.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a conta telefonica do terminal 3396-1191, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Marco do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/11/2006 | 363.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a conta telefonica do terminal 3396-1191, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/11/2006 | 15.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha correspondente ao débito em conta corrente relativo a taxas e tarifas, conforme extrato bancario do mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/11/2006 | 1624.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível (Gasolina Comum), destinado aos veículos de placas MNO-3168 e MOU-3990, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/11/2006 | 180.00 | 00003343008435 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/12/2006 | 390.00 | 00099692775453 | JAQUELINE ROBERTA A. ASSIS | Valor que se empenha correspondente ao Pagamento do 13% salario da Servidora desta Casa Legislativa. referente a competencia 2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/12/2006 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CESSAO DE USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/12/2006 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CESSAO DE USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/12/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária, em favor so Sr. Presidente, quando em viagem feita no dia 01 de Dezembro de 2006, a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, junto ao Escritório do Contador (ACONCAP LTDA), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/12/2006 | 1200.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil, relativo ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/12/2006 | 1200.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil, relativo ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/12/2006 | 1010.31 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do INSS patronal, relativo ao 13º salario do ano de 2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/12/2006 | 160.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES QUANDO EM VIAGEM A CAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/12/2006 | 100.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDDES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/12/2006 | 70.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES QUANDO EM VIAGEM A CAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/12/2006 | 63.19 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR. DIRETOR GERAL,SECRETRIO, TESOUREIRO E AUXILIARES OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/12/2006 | 200.00 | 00031324363487 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/12/2006 | 100.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diaria em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa, junto ao escritório do contador, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/12/2006 | 25.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AOS FUNCIONARIO DA ACONCAP LTDA, QUANDO EM TRABALHO NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/12/2006 | 200.00 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SR. TESOUREIRA, DIRETOR GERAL E SECRETARIO, QUANDO EM VIAJEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/12/2006 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 737/2006 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DATADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2006, NO D. OFICIAL EDIÇÃO 15-12-2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/12/2006 | 87.67 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR. DIRETOR GERAL,SECRETRIO, TESOUREIRO E AUXILIARES OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/12/2006 | 89.95 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIOS DE POSTAGENS, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/12/2006 | 100.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a Campina Grande, no dia 18 de Dezembro de 2006, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a Assembléia Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/12/2006 | 60.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 110/220V 500W, DESTINADO AO MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/12/2006 | 30.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/12/2006 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CESSAO DE USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/12/2006 | 720.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRES DIARIA EM FAVOR DO SR. VEREADOR, PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE AÇÃO PARLAMENTAR, REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/12/2006 | 18700.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos Veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/12/2006 | 20.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO SR. DIRETOR GERAL E SECRETARIO,QUANDO EM VIAGEM A CAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/12/2006 | 9970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a vantagens e vencimentos dos funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mes dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/12/2006 | 643.10 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível (Gasolina Comum), destinado aos veículos de placas MNO-3168 e MOU-3990, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/12/2006 | 339.15 | 00002376352401 | NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA-PROPRIETÁRIO DA XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX DOS BALANCETES E TODOS OS PROCESSOS DAS DESPESAS, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/12/2006 | 220.00 | 12673869000186 | MECÂNICA DE AUTO - IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-6838, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/12/2006 | 1200.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Técnico Especializado na Elaboração da Proposta Orçacrita para o Exercicio de 2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/12/2006 | 450.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA E ASSESSORES CONTABEIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/12/2006 | 64.80 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A SR. TESOUREIRA, E O SR. PRESIDENTE, VEREADORES, QUANDO EM VIAGEM A CAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/12/2006 | 170.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTÃO DE LATÃO DESTINADOS AS HOMENAGENS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/12/2006 | 96.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de contas de água , relativo aos mes outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/12/2006 | 39.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME FATURA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/12/2006 | 74.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES QUANDO EM VIAGEM A CAPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/12/2006 | 466.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a conta telefonica do terminal 3396-1323, pertencente a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/12/2006 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa, realizada no dia 22 de Dezembro do corrente, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/12/2006 | 233.00 | 01658745000105 | Lava Jato e Borracharia - Natal José Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNO-3168, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/12/2006 | 140.00 | 01658745000105 | Lava Jato e Borracharia - Natal José Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNO-3168, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/12/2006 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diária, em favor so Sr. Presidente, quando em viagem feita no dia 26 de Dezembro de 2006, a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal, junto ao Escritório do Contador (ACONCAP LTDA), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/12/2006 | 300.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. DIRETOR GERAL, QUANDO EM VIAGEM FEITA A JOÃO PESSOA - PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR (ACONCAP LTDA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/12/2006 | 368.50 | 00031324363487 | HOZANA MARIA CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/12/2006 | 903.00 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS, DURANTE AS COMEMORAÇOES DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O ANO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/12/2006 | 805.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO-6138, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/12/2006 | 1127.00 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA - POSTO DALLAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO-6138 E VEICULOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00083917578468 | DHÉLIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha Correspondente as serviços Advocáticos prestdos junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de Dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/12/2006 | 136.50 | 00042851718487 | Maria de L. Pereira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/12/2006 | 327.00 | 04050370000194 | Josefa do Nascimento Barbosa - Madereira Santo Antônio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ENCANACAO, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/12/2006 | 235.00 | 00003343008435 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/12/2006 | 1350.00 | 00046234365191 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SOM 500 WATT DOUBLE SUPER 6950 6/9 5WAY 4.0BMS, NO PLENARIO, NA SECRETARIA, NA SALA DO PRESIDENTE E NO CAMPLEXO I DA CÂMARA MUNICIPAL AROEIRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/12/2006 | 200.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GIF/SEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/12/2006 | 1206.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, PROPOCIONAL AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/12/2006 | 253.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor correspondente ao pagamento do INSS Patronal dos Servidores Efetivo, relativo ao 13º salario, propocional do exercicio de 2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/12/2006 | 5860.83 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor correspondente ao pagamento do INSS Patronal dos Servidores desta Casa Legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 380
Última atualização: 20/09/2023