| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2006. INSS - 665,60 IRRF - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2006 | 4206.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 313,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2006 | 2955.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 206,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2006 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2006 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO EM ANO EM CURSO. CH.: 852061 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2006 | 3.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2006 | 15.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2006 | 15.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 06 MESES QUE OCUPOU O CARGO DE ASSESSORA PARLAMENTAR DA VEREADORA JOSEFA GARCIA DA SILVA NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2006 | 640.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO - HILTON PINHEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 7108,PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA MUNICIPAL. CH:851944 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2006 | 1300.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH:851996 ISS - 32,50 IRRF - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO D/CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH.: 851998 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2006 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2006 | 502.61 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 851999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2006 | 60.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELE SILVA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM JORNAL COR -REIO DA PARAIBA ENTREGUE A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2006 | 100.00 | 00006126312490 | DEBORA PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CANDIDA AMERICANA, 123, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA O VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH.: 852000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2006 | 29.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. CH:852000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2006 | 306.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, REL.A DEZEMBRO DE 2005. CH.: 852000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2006 | 91.86 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2006 | 185.50 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CI-DADES DE JOAO PESSOA E PIRPIRITUBA, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MU-NICIPAL. CH.: 852003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2006 | 2033.01 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2006.CH.: 852004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2006 | 42.98 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/06.CH.: 852005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2006 | 514.99 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 852007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2006 | 6500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FOTOCO -PIADORA SHARP AL1645CS, DESTINADA A ESTA CASALEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2006 | 30.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-POSICAO DO VIDRO DA PORTA DA FRENTE DA CAMARAMUNICIPAL DE ARARA, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2006 | 91.80 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2006 | 50.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESTACASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO D/CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2006 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO EM ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. INSS - 665,60 IRRF - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 313,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2006 | 276.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AS-SESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 206,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2006 | 178.80 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL DAPARAIBA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCH:852068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2006 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2006 | 12.00 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 852107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2006 | 30.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELE SILVA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADOS A ES-TA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. CH:852107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2006 | 100.00 | 00006126312490 | DEBORA PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CANDIDA AMERICANA, 123, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA O VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 852107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2006 | 233.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL. CH.: 852107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2006 | 1300.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. ISS - 32,50 IRRF - 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2006 | 645.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO - HILTON PINHEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 7108,PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA MUNICIPAL. CH:851946 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 852108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2006 | 31.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. CH:852108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2006 | 62.80 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2006 | 26.50 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO VE -READOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIA-GENS A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH:852118 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2006 | 53.00 | 00020542151472 | LUIS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL. CH:852117 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2006 | 200.00 | 00082625735449 | MARICELIA CRISTINA CORREIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEMDA 1¦ E 2¦ SESSOES ORDINARIAS DO 1§ PERIODO REGIMENTAL REAILIZADAS NOS DIAS 08 E 22 DE FEVEREIRO NO SALAO DA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852119 ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2006 | 185.50 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CI-DADES DE JOAO PESSOA E PIRPIRITUBA, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MU-NICIPAL. CH.: 852120 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/03/2006 | 175.00 | 00067595472415 | LUIZ ADRIANO VENANCIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR DO AUTOMOVEL DE MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE, PLACA MMV 7108/PB PER-TENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852121 ISS - 4,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2006 | 380.00 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852155 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2006 | 490.23 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852122 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/03/2006 | 230.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 851947 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/03/2006 | 6.00 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 852125 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2006 | 15.90 | 00002505462488 | IRENILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852126 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2006 | 102.56 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 03-FILMAGENS DOCUMENTARIA DE SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL NO 1§ PERIODO REGIMENTAL NO DIA 08 DE MARCO DE 2006, NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852127 ISS - 2,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/03/2006 | 514.59 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 852124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL.A FATURA DOS MESES DE JANEIRO E MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/03/2006 | 242.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CH.: 852125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2006 | 2495.94 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/06.CH.: 852128 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO D/CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 852163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2006 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO EM ANO EM CURSO. CH.: 851948 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2006 | 600.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO - HILTON PINHEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 7108,PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852167 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2006 | 1300.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOCH.: 852154 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2006 | 9.00 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO E POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 852161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2006 | 203.53 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 665,60 IRRF - 25,03 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2006 | 4694.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. INSS - 344,25 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2006 | 4206.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. INSS - 313,64 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2006 | 20.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2006 | 37.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/03/2006 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANOCH.: 852162 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/03/2006 | 100.00 | 00006126312490 | DEBORA PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CANDIDA AMERICANA, 123, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA O VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 852161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2006 | 94.53 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2006 | 3.87 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2006 | 21.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2006 | 110.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER DESTINADO A IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852164 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2006 | 30.00 | 00080589286404 | EGUINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA KIC 2041 TRANSPORTANDO DOCUMEN-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICI-PAL PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LOCALIZADO EM PIRPIRITUBA, NO DIA 27 DE MARCO/2006.CH.: 852165 ISS - 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2006 | 53.00 | 00020542151472 | LUIS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852169 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2006 | 53.00 | 00020542151472 | LUIS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL. CH.: 852169 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2006 | 26.50 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGENS A A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 852170 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2006 | 185.50 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CI-DADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PIRPI-RITUBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852166 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2006 | 2955.58 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MARCO/2006. CH.: 852172 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2006 | 84.45 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCH.: 852173 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2006 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CH.: 852173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2006 | 24.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL DAPARAIBA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCH.: 852173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2006 | 1.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2006 | 1168.08 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AOS MESES DE AGOSSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. CH:852168 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2006 | 5.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/04/2006 | 26.50 | 00020542151472 | LUIS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, NO DIA 31 DE MARCO DE 2006. CH:852190 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/04/2006 | 26.50 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, NO DIA 31 DE MARCO DE 2006. CH:852189 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/04/2006 | 100.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04-FILMAGENS DOCUMENTARIA DE SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL NO 1§ PERIODO REGIMENTAL NO DIA 19 DE MARCO DE 2006, NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852176 ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/04/2006 | 517.51 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 852175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/04/2006 | 30.00 | 00061852422491 | MANOEL EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM EM MOTO TAXI DE PLACA MNF 7997, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARANO DIA 17 DE ABRIL DE 2006. CH:852179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/04/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO D/CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 852181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO DEABRIL DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 25,03 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2006 | 209.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AS-SESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. D/FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. INSS - 344,25 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. D/FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. INSS - 313,64 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2006 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE MARCO DO EM ANO EM CURSO. CH.: 852180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/04/2006 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCH.: 852178 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/04/2006 | 1300.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOCH.: 852177 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/04/2006 | 75.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS VE-READORES, ASSESSORES E SERVIDORRES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/04/2006 | 145.64 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS DESTA CAMARA, POR OCASIAO DAS REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS NOS DIAS 08 E 22/02, 07/03 E 05/04/2006. CH.: 852183 ISS- 3,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/04/2006 | 100.00 | 00006126312490 | DEBORA PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CANDIDA AMERICANA, 123, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA O VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 852183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/04/2006 | 52.61 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2006 | 238.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO DE2006. CH.: 852183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/04/2006 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 852183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2006 | 32.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL.A FATURA DOS MES ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 852183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/04/2006 | 2940.60 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AOS MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH:852185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/04/2006 | 200.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 5¦ SESSOES ORDINARIA DO 1§ PERIODO REGIMENTAL E COPIA DA FITA, SESSOES ESTAS REALIZADADAS NO DIA 19 DE ABRIL DE 2006 NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852186 ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/05/2006 | 222.60 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852191 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/05/2006 | 680.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO - HILTON PINHEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 7108,PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852192 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/05/2006 | 4.00 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 852210 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/05/2006 | 30.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELE SILVA ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADOS A ES-TA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO. CH:852210 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/05/2006 | 170.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE2006. CH.: 852210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/05/2006 | 110.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER DESTINADO A IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852211 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/05/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO D/CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 852219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/05/2006 | 688.78 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 852217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/05/2006 | 26.50 | 00064060870463 | EDNALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR /PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CH.: 852212 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/05/2006 | 11.00 | 00095350756400 | JOSE TADEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA ESCADA DE FERRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852213 - ISS- 0,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/05/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO DEMAIO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 25,03 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/05/2006 | 4211.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. INSS - 313,64 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/05/2006 | 4720.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. INSS - 344,25 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/05/2006 | 100.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 6¦ SESSOES ORDINARIA DO 1§ PERIODO REGIMENTAL E COPIA DA FITA, SESSOES ESTAS REALIZADADAS NO DIA 10 DE MAIO DE 2006 NESTA CA-MARA MUNICIPAL. CH.: 852216 ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/05/2006 | 30.00 | 00061852422491 | MANOEL EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM EM MOTO TAXI DE PLACA MNF 7997, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARANO DIA 19 DE MAIO DE 2006. CH:852218 ISS- 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/05/2006 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE ABRIL DO EM ANO EM CURSO. CH.: 852214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/05/2006 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.CH.: 852220 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/05/2006 | 75.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS VE-READORES, ASSESSORES E SERVIDORRES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/05/2006 | 26.50 | 00020542151472 | LUIS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA CAMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. CH.: 852224 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/05/2006 | 1300.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.CH.: 852222 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/05/2006 | 100.00 | 00006126312490 | DEBORA PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CANDIDA AMERICANA, 123, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA O VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH.: 852223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/05/2006 | 60.83 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/05/2006 | 22.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. CH.: 852223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL.A FATURA DOS MES MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 852223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/05/2006 | 26.50 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2006. CH:852225 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2006 | 26.50 | 00020542151472 | LUIS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE NO DIA 26 DE MAIO DE 2006. CH.: 852193 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL, DO EXERCICIO FINAN-CEIRO DE 2005. CH.: 852194 ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2006 | 222.60 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADEE DE PIRPIRITUBA E JOAO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICI-PAL. CH.: 852195 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2006 | 640.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO - HILTON PINHEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 7108,PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852226 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2006 | 71.45 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPALCH.: 852196 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/06/2006 | 4.00 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(BOTIJOES)DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS A ESTA /CASA LEGISLATIVA. CH.: 852201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/06/2006 | 100.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 7¦ SESSAO ORDINARIA DO 1§ PERIODO REGIMENTAL, SESSAO ESTAS REALIZADAS NO DIA 31 DE MAIO DE 2006 NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852197 ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/06/2006 | 313.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2006.CH.: 852201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/06/2006 | 950.17 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 852200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/06/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO D/CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 852208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/06/2006 | 26.50 | 00020542151472 | LUIS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2006.CH.: 852231 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/06/2006 | 30.00 | 00061852422491 | MANOEL EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM EM MOTO TAXI DE PLACA MNF 7997, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARANO DIA 14 DE JUNHO DE 2006. CH:852204 ISS- 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/06/2006 | 15.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO) DESTINAEDO A MANU-TENCAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DESTA CASA /LEGISLATIVA. CH.: 852232 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/06/2006 | 90.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS DESTA CAMARA, POR OCASIAO DAS REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS NOS DIAS 19/04, 10/05 E 31/05 DE 2006. CH.: 852203 ISS - 2,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/06/2006 | 2967.27 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AOS MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH:852202 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/06/2006 | 26.50 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2006. CH.: 852229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 25,03 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/06/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/06/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. INSS - 313,64 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2006 | 332.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AS-SESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2006 | 4388.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. INSS - 344,25 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/06/2006 | 1300.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ACESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CH.: 852206 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2006 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 852207 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/06/2006 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE MAIO DO EM ANO EM CURSO. CH.: 852205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/06/2006 | 96.84 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS VE-READORES, ASSESSORES E SERVIDORRES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/06/2006 | 92.84 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES E VE-READORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/06/2006 | 50.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CABECOTE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 7108, PERTENCENTE A ESTA CA-MARA MUNICIPAL. CH:852228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/06/2006 | 75.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT VINCULADO E ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/06/2006 | 185.50 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PIRPIRITUBA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852233 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2006 | 300.00 | 00067595472415 | LUIZ ADRIANO VENANCIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR DO AUTOMOVEL DE MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE, PLACA MMV 7108/PB PER-TENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852234 ISS - 4,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2006 | 100.00 | 00006126312490 | DEBORA PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CANDIDA AMERICANA, 123, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA O VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DO CORRENTE ANO. CH.: 852232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL.A FATURA DOS MES JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 852232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2006 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. CH.: 852232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/06/2006 | 51.32 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/07/2006 | 634.95 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO - HILTON PINHEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 7108,PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/07/2006 | 1300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO /DE PLACA MNV 7108 PERTENCENTE A ESTA CAMARA /MUNICIPAL. CH.: 852239 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/07/2006 | 210.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA - DECORAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) ESTANTE RACK MOD PRIMULA COLIBRI DESTINADO A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. CH.: 852238 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/07/2006 | 200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 7108, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 852240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/07/2006 | 2967.27 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AOS MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 852241 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/07/2006 | 755.17 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 852242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/07/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO D/CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 852244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/07/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 25,03 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/07/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/07/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 313,64 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/07/2006 | 220.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AS-SESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/07/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 344,25 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/07/2006 | 200.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E COPIA DE FITA DA 1¦ SESSAO EXTRAORDI-NARIA DO 1§ PERIODO REGIMENTAL DA SESSAO LE-GISLATIVA REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DO ANOEM CURSO NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852248 ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/07/2006 | 1300.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ACESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CH.: 852246 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/07/2006 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 852245 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/07/2006 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE JUNHO DO EM ANO EM CURSO. CH.: 852243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/07/2006 | 100.00 | 00006126312490 | DEBORA PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CANDIDA AMERICANA, 123, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA O VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO /DO CORRENTE ANO. CH.: 852247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/07/2006 | 53.07 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/07/2006 | 278.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2006CH.: 852247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/07/2006 | 81.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE VE-READORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/07/2006 | 310.00 | 00026247126824 | EDVALDO DO NASCIMENTO GàIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO E COLOCACAO DE GRADES DE FERRO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852249 ISS - 7,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/07/2006 | 266.58 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BUROCRATICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852250 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/07/2006 | 100.00 | 00088161668787 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODAS DIFUSORAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852252 ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/07/2006 | 60.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE APRELHO SONORO PERTENCENTE A ESTA CAMARA /MUNICIPAL. CH.: 852254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/07/2006 | 15.90 | 00002505462488 | IRENILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852256 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/07/2006 | 2924.79 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AOS MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 852255 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/07/2006 | 620.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO - HILTON PINHEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 7108,PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/07/2006 | 222.60 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PIRPIRITUBA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852271 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/07/2006 | 26.50 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEN A JOAO PES- SOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL, NO DIA 07 DE JULHO DE 2006. CH.: 852270 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/07/2006 | 26.50 | 00020542151472 | LUIS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA CAMARA, NO DIA 07 DE JULHO/2006CH.: 852269 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/08/2006 | 591.70 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 852258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/08/2006 | 200.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM 1¦ E COPIAS DA SESSAO ORDINARIA DO 2§ /2§ PERIODO REGIMENTAL DA 2¦ SESSAO LEGISLATI-VA REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852260 ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/08/2006 | 274.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2006CH.: 852259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/08/2006 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. CH.: 852259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/08/2006 | 12.00 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(BOTIJOES)DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS A ESTA /CASA LEGISLATIVA. CH.: 852259 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/08/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO D/CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. CH.: 852266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/08/2006 | 56.00 | 00061852422491 | MANOEL EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM EM MOTO TAXI DE PLACA MNF 7997, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARANOS DIAS 11 E 15 DE AGOSTO DE 2006. CH.: 852261 ISS - 1,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/08/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 25,03 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/08/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/08/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. INSS - 313,64 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/08/2006 | 220.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AS-SESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/08/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. INSS - 344,25 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/08/2006 | 460.00 | 00039777367449 | JOSE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW 5980 A SERVICOS EXCLUSIVOS DESTACAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DOS MESES DE MA-IO E JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852277 ISS - 11,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/08/2006 | 1300.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ACESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CH.: 852262 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/08/2006 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 852263 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/08/2006 | 900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO EM ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/08/2006 | 81.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NOPAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA /CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/08/2006 | 100.00 | 00006126312490 | DEBORA PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CANDIDA AMERICANA, 123, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA O VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 852268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/08/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL.A FATURA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO /ANO EM CURSO. CH.: 852268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/08/2006 | 48.62 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2006. CH.: 852268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/08/2006 | 2924.79 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DO ANO EM CURSO. CH.: 852267 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2006 | 645.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO - HILTON PINHEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,E LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNV 7108,PERTENCENTE A ESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2006 | 162.23 | 09188376000146 | DETRAN- PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNV 7108 - PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852280 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TPRESTACAO DE SERVICOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/09/2006 | 100.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 1¦ SESSAO ORDINARIA DO 2§ PERIODO REGIMENTAL DA 2¦ SESSAO LEGISLATIVA REALIZADA /NO DIA 23 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852282 ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/09/2006 | 185.50 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PIRPIRITUBA E JOAO PESSOA PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL. CH.: 852292 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/09/2006 | 110.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER DESTINADO A IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852291 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/09/2006 | 273.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/06.CH.: 852289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/09/2006 | 20.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE AGOSTO /DO ANO EM CURSO. CH.: 852289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/09/2006 | 577.30 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 852290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/09/2006 | 379.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ASSINATURAS DE REVISTAS DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852283 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/09/2006 | 153.85 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA-MENTO, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS DO /VEICULO FIAT UNO PLACA MMV 7108 PERTENCENTE AESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852293 ISS - 3,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/09/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO D/CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 882296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/09/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 25,03 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/09/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-DORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/09/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO DO CORRENTE ANO. INSS - 313,64 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/09/2006 | 220.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AS-SESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/09/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 344,25 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/09/2006 | 133.80 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852298 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/09/2006 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH.: 852294 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/09/2006 | 1300.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ACESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CH.: 852295 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/09/2006 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DO EM ANO EM CURSO. CH.: 852297 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/09/2006 | 100.00 | 00006126312490 | DEBORA PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CANDIDA AMERICANA, 123, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA O VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. CH.: 852299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/09/2006 | 33.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL.A FATURA DOS MESES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/09/2006 | 32.61 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2006.CH.: 852299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/09/2006 | 81.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/09/2006 | 2924.79 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 852300 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/09/2006 | 26.50 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEN A JOAO PES- SOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2006CH.: 852301 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/09/2006 | 30.00 | 00061852422491 | MANOEL EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM EM MOTO TAXI DE PLACA MNF 7997, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARANO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2006. CH.: 852302 ISS - 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/10/2006 | 660.00 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO - HILTON PINHEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,E LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNV 7108,PERTENCENTE A ESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852303 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/10/2006 | 185.50 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PIRPIRITUBA E JOAO PESSOA PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL. CH.: 852287 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/10/2006 | 100.00 | 00647064000189 | CASA DA CONST.E RA€AO -AGNAIR G.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS, FECHADURAS E CADEADO DESTINADOS A REPOSICAO NO PRE-DIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852288 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/10/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO D/CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO CORRENTE ANO. CH.: 882311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/10/2006 | 587.79 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 852309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/10/2006 | 30.00 | 00061852422491 | MANOEL EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM EM MOTO TAXI DE PLACA MNF 7997, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARANO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 852314 ISS - 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/10/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 25,03 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/10/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/10/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO DO CORRENTE ANO. INSS - 313,64 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/10/2006 | 220.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AS-SESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/10/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 344,25 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/10/2006 | 1300.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ACESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 852313 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/10/2006 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CH.: 852312 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/10/2006 | 302.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/06CH.: 852310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/10/2006 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 852310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/10/2006 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DO EM ANO EM CURSO. CH.: 852315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/10/2006 | 81.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/10/2006 | 100.00 | 00006126312490 | DEBORA PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CANDIDA AMERICANA, 123, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA O VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. CH.: 852316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA DESTE PODER LEGISLATIVO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO/2007.CH.: 852317 ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/10/2006 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL.A FATURA DOS MESES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/10/2006 | 27.40 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2006. CH.: 852316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/11/2006 | 2924.79 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852319 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/11/2006 | 649.89 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO - HILTON PINHEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,E LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNV 7108,PERTENCENTE A ESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852304 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/11/2006 | 700.00 | 14659163000861 | MANOEL DOM.& CIA.LTDA-ART FOTO PAULISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852305 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/11/2006 | 74.20 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DEINTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. CH.: 852323 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/11/2006 | 185.50 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E PIRPIRITUBA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL. CH.: 852320 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/11/2006 | 125.00 | 00025059823415 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMEN-TACAO INTERNA PARA REALIZACAO DE SESSAO SOLE-NE REALIZADA NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852322 ISS - 3,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/11/2006 | 26.50 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEN A JOAO PES- SOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2006CH.: 852306 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/11/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO D/CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 852324 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/11/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 25,03 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/11/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/11/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO DO CORRENTE ANO. INSS - 313,64 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/11/2006 | 220.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AS-SESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/11/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 344,25 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/11/2006 | 110.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER DESTINADO A IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852328 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. CH.: 852325 ISS - 32,50 IRRF - 6,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CH.: 852326 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/11/2006 | 588.22 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 852329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/11/2006 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DO EM ANO EM CURSO. CH.: 852327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/11/2006 | 81.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/11/2006 | 27.34 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/11/2006 | 100.00 | 00006126312490 | DEBORA PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CANDIDA AMERICANA, 123, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA O VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-NRO DO CORRENTE ANO. CH.: 852330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/11/2006 | 32.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 852330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/11/2006 | 221.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/06 CH.: 852330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/11/2006 | 160.03 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2006.CH.: 852330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/11/2006 | 2924.79 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 852331 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/11/2006 | 30.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO DOCU-MENTOS DA CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATI-VA NA MOTO DE PLACA MNJ 4934. ISS- 0,75 CH.: 852334 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/11/2006 | 100.00 | 00016187865472 | MARIA DO SOCORRO REIS CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOESEM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNI-CIPAL. CH.: 852332 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/12/2006 | 26.50 | 00020542151472 | LUIS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA CAMARA, NO DIA 08 DE NOVEMBRO /DE 2006. CH:852333 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/12/2006 | 26.50 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEN A JOAO PES- SOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2006CH.: 852336 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/12/2006 | 673.98 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO - HILTON PINHEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,E LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNV 7108,PERTENCENTE A ESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852335 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/12/2006 | 160.00 | 00067595472415 | LUIZ ADRIANO VENANCIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR DO AUTOMOVEL DE MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE, PLACA MMV 7108/PB PER-TENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852364 ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/12/2006 | 1.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/12/2006 | 148.40 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E PIRPIRITUBA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLA-TICO MUNICIPAL. CH.: 852342 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/12/2006 | 250.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:852339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/12/2006 | 250.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 1¦ SESSAO SOLENE E NA 3§ SESSAO ORDINARIA DO 2§ PERIODO REGIMENTAL DA SEGUNDA SESSOES LEGISLATIVA REALIZADAS NOS DIAS 06 E 29/11/2006,NO SALAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARACH.: 852340 ISS - 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/12/2006 | 589.39 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 852341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/12/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. INSS - 489,52 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/12/2006 | 54.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO PGTO.DO 13§ SALARIO. DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/12/2006 | 100.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMV 7108/PB,PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARARA.ISS - 2,50 CH.: 852344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/12/2006 | 151.90 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS DESTA CAMARA, POR OCASIAO DAS REUNIOES ORDINARIAS REALIZADAS NOS DIAS 06/07, 02 E 23/08, 29/10 E 12/12/06.CH.: 852343 ISS - 3,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/12/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO D/CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 852346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. CH.: 852347 ISS - 32,50 IRRF - 6,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/12/2006 | 1129.13 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2006. CH.: 852345 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/12/2006 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DO EM ANO EM CURSO. CH.: 852349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CH.: 852348 IRRF - 6,43 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/12/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 25,03 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/12/2006 | 299.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AS-SESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/12/2006 | 10033.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. INSS - 767,42 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/12/2006 | 81.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE DEZEM -BRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/12/2006 | 3867.03 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. CH.: 852350 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/12/2006 | 3201.43 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. CH.: 852350 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/12/2006 | 185.50 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E PIRPIRITUBA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLA-TICO MUNICIPAL. CH.: 852355 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/12/2006 | 541.43 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO E 12 BOTIJOES DE AGUA MINE-RAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 852353 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/12/2006 | 29.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852353 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/12/2006 | 100.00 | 00006126312490 | DEBORA PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA RUA CANDIDA AMERICANA, 123, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA O VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-NRO DO CORRENTE ANO. CH.: 852353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/12/2006 | 356.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/06CH.: 852353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/12/2006 | 202.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/06CH.: 852353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/12/2006 | 32.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 852353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/12/2006 | 121.60 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2006.CH.: 852353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/12/2006 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTA-DOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEI-RO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARARA. CH:852356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/12/2006 | 26.50 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEN A JOAO PES- SOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2006CH.: 852354 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/12/2006 | 56.00 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO E 12 BOTIJOES DE AGUA MINE-RAL DE 20 LTS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 852353 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/12/2006 | 338.88 | 00073952214434 | DENILSON TEOFOLO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO O CONTADOR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:852357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/12/2006 | 645.30 | 09261355000109 | POSTO PINHEIRAO - HILTON PINHEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,E LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNV 7108,PERTENCENTE A ESTA CA-SA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/12/2006 | 300.00 | 00073952214434 | DENILSON TEOFOLO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO O CONTADOR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:852357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/12/2006 | 207.98 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO, COPOS DESCARTAVEIS D, TOALHA DE PAPEL E PRATODESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852360 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/12/2006 | 150.00 | 00088161668787 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODAS DIFUSORAS E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA /DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARA, NO DIA 26/12/06CH.: 852362 ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/12/2006 | 175.98 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852365 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 349
Última atualização: 20/09/2023