de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2006 | 200.00 | 00003399927436 | JOSE ARNALDO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E HIGIENIZA-CAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER E COORDENAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2006 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2006 | 4820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2006 | 2350.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTEPODER LEGISLATVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2006 | 800.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE RECIBOS, NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPE-SAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2006 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA EMISSAO DA GFIPE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2006 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAOE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS LEGISLATIVOS, DURANTEO MES DE JANEIRO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2006 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE ORCAMENTARIO, FINAN-CEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS E GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2006 | 2212.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTE PO-DER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRODE 2005 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2006 | 1440.00 | 00082645817491 | GILMAR GANDOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 PORTAS TITULOS DE CIDADAOS,UTILIZADOS NA ENTREGA AOS FILHOSILUSTRES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2006 | 250.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADO EM EMISSO-RA DE RADIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2006 | 300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSES EMENSAGENS NATALINA, VEICULADA EM EMISSORA DE RADIOEM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2006 | 873.22 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 EJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2006 | 660.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS A SRAPRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2006 | 334.83 | 24114084000152 | MARINNAS S CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS A SRAPRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2005, QUANDO A SERVICO DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2006 | 63.00 | 00002521940470 | RONILDO LEOBINO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DO VEI-CULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO / 2005 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2006 | 260.40 | 00004379538400 | SIMONE MARIA R. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES E SAL-GADOS SERVIDAS AOS AGENTES POLITICOS E PESSOAL DAGALERIA DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2006 | 27.40 | 00054970091404 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE 257 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2006 | 400.77 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSUMIDA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADEREFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2006 | 554.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2006 | 122.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RE-REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MANTER AS CONTRIBUIC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2006 | 1012.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA-TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A ES-TA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/01/2006 | 850.00 | 00006240058440 | ROMULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, HIGIENIZACAODO ARQUIVO E ESCACELAMENTO DE TODA DOCUMENTACAO DOPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2006 | 59.45 | 01970699000185 | LACERDA & GRISI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPSAS COM REFEICOES SERVIDA A SRA.PRESIDENTEE VEREADORES E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2006 | 155.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2006 | 167.29 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELU-LAR, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2006 | 16.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM FA-VOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/02/2006 | 40.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DUODECIMO DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/02/2006 | 1359.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS 185/70R13 KELLI GOOD E DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AO VEICULOSIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/02/2006 | 106.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS EM ALINHAMENTO, DESEMPENOSE BALANCEAMENTOS NO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER E COORDENAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2006 | 19600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DO PODER LEGISLA-TIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2006 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTEPODER LEGISLATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2006 | 2350.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTEPODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2006 | 850.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS E EMISSAO DE NO-TAS DE EMPENHOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2006 | 300.00 | 00001489875409 | JOANA D´ARC DE AQUINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2006 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CONTRA CHEQUES IN-FORMATIZADOS E DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORESVINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2006 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PROJETOS E PARECERES PARA ESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2006 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ASSESSORIAJURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MESDE DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHO E GERACAO DOSBALANCETES MENSAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2006 | 54.00 | 00002521940470 | RONILDO LEOBINO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DO VEI-CULO SIENA DE PLACAS MNW 4739, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/02/2006 | 730.33 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/02/2006 | 612.38 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS E DIVERSOS MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/02/2006 | 370.16 | 24114084000152 | MARINNAS S CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS A SRA.PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES, DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/02/2006 | 31.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA PELOS SERVICOS DE AGUA TRATADA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/02/2006 | 127.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE TLEFONIA FIXA CONVEN-CIONAL INSTALADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/02/2006 | 410.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005, JANEIRO E FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MANTER AS CONTRIBUIC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/02/2006 | 1012.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/03/2006 | 1732.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,OLEO E FILTRO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOSIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/03/2006 | 105.10 | 01970699000185 | LACERDA & GRISI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDA A SRA.PRESIDEN-TE E VEREADORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2006 | 139.20 | 01970699000185 | LACERDA & GRISI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDA A SRA.PRESIDEN-TE E VEREADORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER E COORDENAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2006 | 19800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2006 | 5590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MESMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2006 | 2350.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODERLEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2006 | 850.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DERECIBOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS, EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2006 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CONTRA-CHEQUES IN-FORMATIZADOS E DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORESVINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AODE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2006 | 360.00 | 00001489875409 | JOANA D´ARC DE AQUINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2006 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PROJETOS E PARECERES PARA ESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2006 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CON-TABILIDADE PUBLICA PARA O ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAODE NOTAS DE EMPENHOS E GERACAO DOS BALANCETES MEN-SAIS PARA O TRBIBUNAL DE CONTAS, REFEREENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/03/2006 | 167.20 | 00004379538400 | SIMONE MARIA R. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS NA FEITURA DE TORTAS E SALGADOS SERVIDAS AO VEREADORES, ASSESSORES, CONVIDADOS E PESSO-AL DA GALERIA, DURANTE AS REALIZACOES DAS SESSOESDO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/03/2006 | 82.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA E SERVICOS DE ESGO-TO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/03/2006 | 182.34 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELU-LAR, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFEREN-TE A0 MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/03/2006 | 500.00 | 00000877312400 | SEBASTIAO ICARIO MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,COMO MOTORISTA DO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOEXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/03/2006 | 580.00 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAA SRA. PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MANTER AS CONTRIBUIC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/03/2006 | 1012.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRO-NAL (EMPREGADOR), ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO,EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/03/2006 | 250.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIO DE MATERIADE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA EM EMISSO-RA DE RADIO DURANTE O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A20 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/03/2006 | 955.65 | 24114084000152 | MARINNAS S CHURRASCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS A SRA.PRESIDENTE, ASSESSORES E VEREADORES, DURANTE O PERIODO DE21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/03/2006 | 92.00 | 00033868530487 | VILMA DE LOURDES ORANGE G.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES DESTINADAS A SRA. PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORESDESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DA PARTICIPACAO DEREUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES E SESSOES ORDI-NARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/03/2006 | 874.50 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/03/2006 | 590.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA O VEICULO SIENA PERTENCETE A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/03/2006 | 67.70 | 01970699000185 | LACERDA & GRISI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDA A SRA.PRESIDEN-TE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICODESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/03/2006 | 94.98 | 01970699000185 | LACERDA & GRISI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDA A SRA.PRESIDEN-TE E VEREADORES, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ES-TADO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/03/2006 | 3.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM FA-VOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/04/2006 | 104.66 | 01970699000185 | LACERDA & GRISI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS REALIZADAS COM REFEICOES, SERVIDAS ASRA.PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, QUANDO EM VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTE PODER LE-GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/04/2006 | 930.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETODA CONFECAO DO LETREIRO EM ACO PARA NOMINACAO DOPLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/04/2006 | 2350.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODERLEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/04/2006 | 850.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DERECIBOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS, NOTAS DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/04/2006 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE CONTRA CHEQUES IN-FORMATIZADOS E DOS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORESVINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/04/2006 | 360.00 | 00001489875409 | JOANA D´ARC DE AQUINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/04/2006 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PROJETOS E PARECERES PARA ESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/04/2006 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA KURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/04/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CON-TABILIDADE PUBLICA, PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTRO-LE ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAODE NOTAS DE EMPENHOS E GERACAO DOS BALANCETES MEN-SAIS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/04/2006 | 500.00 | 00000877312400 | SEBASTIAO ICARIO MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOSIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/04/2006 | 5590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER E COORDENAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/04/2006 | 19800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO,DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2006 | 325.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE INTER-NET NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/04/2006 | 750.00 | 01881211000143 | UNV-UNIAO NACIONAL DOS VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 INSCRICOES PARA PARTCIPACAO DO 144§ ENCONTRONACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES, A REALIZAR-SEA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE NACIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MANTER AS CONTRIBUIC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/04/2006 | 1012.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRO-NAL (EMPREGADOR), ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (POTA-VEL), PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/04/2006 | 277.92 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELU-LAR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/04/2006 | 135.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVEN-CIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/04/2006 | 100.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEMPOSTUMAS ATRAVES DESTA PODER LEGISLATIVO A PROFES-SORA E LIDER COMUNITARIA ABIGAIL DE MELO MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/04/2006 | 202.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 BATERIAS 9V DURACELL DESTINADASA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | AMPLIACAO E EQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/04/2006 | 197.50 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR BIV SAIDN 715, 01CARREGADOR 4PAA 220V E 02 CADSUZA LPM 33 SN 98,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/04/2006 | 758.70 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/04/2006 | 897.30 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MA-TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/04/2006 | 144.73 | 01326247000165 | STAQUILUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS A SRA.PRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES RECI-FE/OLINDA, A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/04/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS EM EMISSORA DE RADIO, DURANTE O PERIODO DE 21DE MARCO A 20 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/04/2006 | 100.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOSDE INFORMATICA PERTENCETE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/04/2006 | 52.00 | 00002521940470 | RONILDO LEOBINO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO SIENA,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/04/2006 | 200.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA EMJORNAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/04/2006 | 123.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FOR-NECIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/04/2006 | 1011.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADOS AO VEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/04/2006 | 28.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/05/2006 | 140.91 | 01970699000185 | LACERDA & GRISI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS A SRA.PRESIDEN-TE, VEREADORES E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/05/2006 | 235.00 | 03530726000124 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS A SRA.PRESIDEN-TE, VEREADORES E ASSESSORES, QUANDO DOS ENCONTROSENTRE VEREADORES E ASSESSORES PARA TRATAR DA MATE-RIA, PROJETO DE LEI DO CODIGO TRIBUTARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/05/2006 | 1108.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/05/2006 | 68.59 | 00004379538400 | SIMONE MARIA R. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS NA FEITURA DE TORTAS E SALGADOS SERVIDAS AO VEREADORES, CONVIDADOS E AO PESSOAL DA GALERIA, QUANDO DAS REALIZACOES DAS SESSOES ORDINARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/05/2006 | 263.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/05/2006 | 111.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/05/2006 | 89.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER E COORDENAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/05/2006 | 19800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVODESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/05/2006 | 5590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/05/2006 | 2350.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTEPODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/05/2006 | 850.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGIS-LATIVA NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITASE DESPESAS, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/05/2006 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGIS-LATIVA NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMIS-SAO DE CONTRACHEQUES INFORMATIZADOS E ENCARGOS SO-CIAIS, DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/05/2006 | 360.00 | 00001489875409 | JOANA D´ARC DE AQUINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOPREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/05/2006 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PROJETOS E PARECERES PARA ESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/05/2006 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/05/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE ORCAMENTARIO, FINAN-CEIRO E PATRIMONIAL, BEM COMO EMISSAO DE NOTAS DEEMPENHOS E GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/05/2006 | 500.00 | 00000877312400 | SEBASTIAO ICARIO MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SIENA PERTENCETE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/05/2006 | 558.30 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICADO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/05/2006 | 30.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO CE-LULAR MOTOROLA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/05/2006 | 350.00 | 00034971297472 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO DA CAMA-RA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/05/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVO PUBLICI-TARIO E NOTAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO, DURANTE O PERIODO DE 21DE ABRIL A 20 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/05/2006 | 298.20 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PERTENCEN-TE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/05/2006 | 187.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTA-LADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/05/2006 | 75.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INTERNET INSTALADANA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/05/2006 | 1089.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DES-TINADO AO VEICULO SIENA PERTENCETE A ESTA CASA LE-GISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/05/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSESDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE A-BRIL A 20 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/05/2006 | 832.20 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/05/2006 | 456.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS A SRA.PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES, DURANTE O PERIODO DE21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MANTER AS CONTRIBUIC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/05/2006 | 1173.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPREGADOR),ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/05/2006 | 140.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVE DUPLI-CATA, REGULAGEM DE CILINDRO E CODIFICACAO DA IGNI-CAO DO VEICULO SIENA, PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/05/2006 | 97.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DESTE PO-DER LEGISLATIVO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/05/2006 | 146.74 | 01970699000185 | LACERDA & GRISI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS A SRA.PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES, QUANDO DA PARTICIPA-CAO DO ENCONTRO COM A INTERLEGIS NA CAPITAL DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/06/2006 | 149.60 | 01970699000185 | LACERDA & GRISI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS REALIZADAS COM REFEICOES SERVIDAS, ASRA.PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES, QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | AMPLIACAO E EQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/06/2006 | 3100.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Eletro & Eletrônica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM KIT CIRCUITO INTERNO, ACOMPANHADO DE CAMERA, QUAP.COLOR, TELEVISAO GRADIENTE E A-CESSORIOS INSTALADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/06/2006 | 241.29 | 00094427526772 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS A PRESIDENCIA,VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA DU-RANTE AS REUNIOES DAS COMISSOES, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/06/2006 | 163.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANTUTENCAO DAS PORTAS INTERNAS E CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO DESTINADAAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER E COORDENAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/06/2006 | 19800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/06/2006 | 5590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/06/2006 | 2350.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODERLEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/06/2006 | 850.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITA E DESPESAS, EMISSAO DE NO-TAS DE EMPENHOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/06/2006 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, EMISSAO DE CONTRA-CHEQUES E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/06/2006 | 360.00 | 00001489875409 | JOANA D´ARC DE AQUINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSEVACAO PRESTADOS NOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/06/2006 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PROJETOS E PARECERES PARA ESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/06/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMZ DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS EGERACAO DOS BALANCETES MENSAIS PARA ALIMENTACAO DOSAGRES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/06/2006 | 500.00 | 00000877312400 | SEBASTIAO ICARIO MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOSIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/06/2006 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATRICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/06/2006 | 70.00 | 00002521940470 | RONILDO LEOBINO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO VEI-CULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTA-DA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2006 | 95.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2006 | 148.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVEN-CIONAL INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2006 | 839.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADAS AO VECIULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2006 | 872.44 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2006 | 198.32 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/06/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PUBLICITARIO NA DIVULGACAO DE MATE-RIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MANTER AS CONTRIBUIC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/06/2006 | 1012.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE DO EM-PREGADOR (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/06/2006 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE PODERLEGISLATIVO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/06/2006 | 352.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS A PRESIDENCIA,VEREADORES E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/06/2006 | 75.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/06/2006 | 34.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/07/2006 | 259.09 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR REALIZADAS PORESTA PRESIDENCIA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/07/2006 | 500.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DECOMPUTADORES E ATUALIZACAO DA PAGINA DO PODER LE-GISLATIVO NA INTERNET DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/07/2006 | 983.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDA A SRA.PRESIDEN-TE, ASSESSORES E AGENTES POLITICOS E COQUETEL POROCASICAO DO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/07/2006 | 33.50 | 34028316518471 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS COM ENVIO DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER E COORDENAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/07/2006 | 19800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES VINCULADOS AO PODERLEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/07/2006 | 5590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/07/2006 | 2350.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/07/2006 | 850.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS, EMISSAODE NOTAS DE EMPENHOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DORENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/07/2006 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, EMISSAO DE CONTRA-CHEQUES E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/07/2006 | 360.00 | 00001489875409 | JOANA D´ARC DE AQUINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PRESTADOS NOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/07/2006 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PROJETOS E PARECERES PARA ESTA CASA LEGISLATIVAREFERWENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/07/2006 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/07/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARACONTROLE E ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO, FINANCEIROE PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS E GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS PARA O TCE,REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/07/2006 | 500.00 | 00000877312400 | SEBASTIAO ICARIO MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOSIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/07/2006 | 64.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INFORMTATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MANTER AS CONTRIBUIC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2006 | 1173.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/07/2006 | 75.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIARADIO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/07/2006 | 982.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/07/2006 | 897.12 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/07/2006 | 500.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DECOMPUTADORES E ATUALIZACAO DA PAGINA DO PODER LE-GISLATIVO NA INTERNET DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/07/2006 | 84.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE TAXA BANCARIA DA PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | AMPLIACAO E EQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/08/2006 | 16747.55 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM A CONSTRUCAO DE UMA NOVA SALA ANEXA PARAINSTALACAO DE UMA ESCOLA DE INFORMATICA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/08/2006 | 367.65 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PERTENCEN-TE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER E COORDENAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/08/2006 | 19800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS AO PO-DER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/08/2006 | 5590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTACASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/08/2006 | 2350.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTEPODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/08/2006 | 850.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS, EMISSAODE NOTAS DE EMPENHOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/08/2006 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, EMISSAO DE CONTRA-CHEQUES E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/08/2006 | 360.00 | 00001489875409 | JOANA D´ARC DE AQUINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PRESTADOS NOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/08/2006 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PODERLETGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/08/2006 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PROJETOS E PARECERES PARA ESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/08/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS E GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS PARA O TCE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/08/2006 | 500.00 | 00000877312400 | SEBASTIAO ICARIO MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOSIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MANTER AS CONTRIBUIC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/08/2006 | 1173.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/08/2006 | 77.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/08/2006 | 200.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA EM JORNAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/08/2006 | 75.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO INSTALADA NOPREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/08/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/08/2006 | 208.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/08/2006 | 882.12 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVER-SOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/08/2006 | 500.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAREDE DE COMPUTADORES E ATUALIZACAO DA PAGINA NA INTERNET DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/08/2006 | 807.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DES-TINADO AO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/08/2006 | 651.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADA AO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/08/2006 | 145.00 | 06151199000135 | CRUSTACEOS BAR E RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO SRA.PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE PODER LEGISLA-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/08/2006 | 464.80 | 07698447000125 | MANOEL PAULINO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/08/2006 | 140.00 | 00002521940470 | RONILDO LEOBINO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DO VEI-CULO SIENA, PERTENCETE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/08/2006 | 42.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NOPAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER E COORDENAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/09/2006 | 19800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/09/2006 | 5590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/09/2006 | 2350.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/09/2006 | 850.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGIS-LATIVO, NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAE DESPESAS E NOTAS DE EMPENHOS,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/09/2006 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGIS-0ATIVO, NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFOR-MATIZADA COM EMISSAO DE CONTRA-CHEQUES E ENCARGOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/09/2006 | 360.00 | 00001489875409 | JOANA D´ARC DE AQUINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/09/2006 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PROJETOS E PARECERES PARA ESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/09/2006 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/09/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADDE PUBLICA PARA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS EGERACAO DOS BALANCETES MENSAIS PARA O TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/09/2006 | 500.00 | 00000877312400 | SEBASTIAO ICARIO MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO SIENA PERTENCETE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/09/2006 | 256.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TELECOMUNICACOES FIXO CONVENCIONAL DALINHA INSTALADA NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/09/2006 | 500.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPRUTADORES E ATUALIZACAO DA PAGINA NA IN-TERNET DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MANTER AS CONTRIBUIC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/09/2006 | 1173.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/09/2006 | 75.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNETBANDA LARGA, VIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/09/2006 | 390.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS-ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DOIS PNEUS 185/70 R13 GPS-2 DESTI-NADOS AO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS, PRES-TADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/09/2006 | 75.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/09/2006 | 468.77 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELU-LAR DA LINHA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/09/2006 | 802.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS AO VEICULO SIENA PERTENCETE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/09/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADO EM EMISSO-RA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/09/2006 | 42.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES PO-LITICOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DO BRANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/10/2006 | 306.22 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELU-LAR DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/10/2006 | 527.00 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/10/2006 | 164.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS PARA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULOSIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PRE-DIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/10/2006 | 291.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLAIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/10/2006 | 106.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/10/2006 | 59.00 | 00002521940470 | RONILDO LEOBINO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS COMPLE-TAS REALIZADAS NO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/10/2006 | 75.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO INSTALADO NO PREDIODESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/10/2006 | 892.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINADESTINADO AO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/10/2006 | 500.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES E ATUALIZACAO DA PAGINA NA IN-TERNET DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER E COORDENAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/10/2006 | 19800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS A ESTEPODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/10/2006 | 4680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/10/2006 | 2350.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/10/2006 | 850.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITA E DESPESAS, NOTAS DE EMPE-NHOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/10/2006 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITI-COS, COM EMISSAO DE CONTRACHEQUES E ENCARGOS SOCI-AIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/10/2006 | 360.00 | 00001489875409 | JOANA D´ARC DE AQUINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/10/2006 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, NA ELABORACAO DE PROJETOS EPARECERES DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/10/2006 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/10/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE ORCAMENTARIO, FINAN-CEIO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS EGERACAO DOS BALANCETES MENSAIS PARA O TCE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/10/2006 | 500.00 | 00000877312400 | SEBASTIAO ICARIO MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MANTER AS CONTRIBUIC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/10/2006 | 1246.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA)ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER E COORDENAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/11/2006 | 19800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/11/2006 | 4680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/11/2006 | 2350.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/11/2006 | 850.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS, NOTAS DE EMPENHOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/11/2006 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA COM EMISSAO DE CON-TRACHEQUES E ENCARGOS SOCIAIS, REFETENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/11/2006 | 360.00 | 00001489875409 | JOANA D´ARC DE AQUINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PRESTADOS NOPREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/11/2006 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARECERES E PROJETOS PARA O PODER LEGISLATIVO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/11/2006 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ASSESSORIAJURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/11/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS E NOTAS DE EMPENHOS E GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/11/2006 | 500.00 | 00000877312400 | SEBASTIAO ICARIO MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOPERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/11/2006 | 336.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/11/2006 | 31.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/11/2006 | 500.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAREDE DE COMPUTADORES E ATUALIZACAO DA PAGINA NA INTERNET DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/11/2006 | 333.03 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULARPRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFEFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/11/2006 | 342.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXO COVENCIONALPRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFEFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/11/2006 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PUBLICACAO RESOLUCAO N.004/2006 DERESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/11/2006 | 597.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS A PRESIDENCIAAGENTES POLITICOS E ASSESSORES, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/11/2006 | 75.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNETVIA RADIO INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MANTER AS CONTRIBUIC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/11/2006 | 1246.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/11/2006 | 141.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/11/2006 | 284.20 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/11/2006 | 278.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/11/2006 | 62.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS E ALINHAMENTO PRESTADOS NOVEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/11/2006 | 460.00 | 07698447000125 | MANOEL PAULINO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/11/2006 | 1115.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SIENA PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/12/2006 | 78.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS PELAREALIZACAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTESPOLITICOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA MANTER E COORDENAR A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/12/2006 | 19399.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DO PODER LEGISLA-TIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/12/2006 | 4680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTRE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/12/2006 | 3854.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMIS-SIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/12/2006 | 2350.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/12/2006 | 850.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, NA EMISSAO DE RECIBOS, GUIAS DE RECEITAS EDESPESAS E NOTAS DE EMPENHOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/12/2006 | 800.00 | 00005661631448 | JAMILY MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, NA EMISSAO DA FOLHA DE PAGA-MENTO INFORMATIZADA COM EMISSAO DE CONTRA-CHEQUESE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/12/2006 | 850.00 | 00002595414437 | LUZIKENIO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, NA ELABORA DE PARARECERES EPROJETOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/12/2006 | 2230.00 | 00002109966416 | ODIMAR GUILHERME FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURIDICADESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/12/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLEORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS E GERACAO DOS BALANCETES MENSAISENVIADOS AO TCE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/12/2006 | 500.00 | 00000877312400 | SEBASTIAO ICARIO MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMODONDUTOR DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGIS-LATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/12/2006 | 500.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAMANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES E ATUALIZACAODA PAGINA NA INTERNET DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/12/2006 | 75.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS NO FORNECIMENTO DE SINAL VIARADIO DE INTERNET INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTRE AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/12/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERRESSES DESTA EDILIDADE, PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA, EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/12/2006 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO CONCURSO PUBLICO-EDITAL DE RESULTADO FINAL, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO22.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/12/2006 | 1452.45 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARO E CONSERVACAODA FRENTE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/12/2006 | 168.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE EDITAL DOCONCURSO PUBLICO, MEDINDO 3COL X 8CM, DE RESPONSA-BILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/12/2006 | 77.00 | 00004352108405 | ALEXANDRO LEOBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO SIENAPERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MANTER AS CONTRIBUIC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/12/2006 | 982.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MANTER AS CONTRIBUIC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/12/2006 | 809.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/12/2006 | 1418.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO SIENA PERTENCENTE AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/12/2006 | 207.80 | 00004379538400 | SIMONE MARIA R. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES E SALGADOS SERVIDOS AOS AGENTES POLITICOS E CONVIDADOS,DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/12/2006 | 1572.00 | 03661339000127 | SUPERMERCADO CAWBOY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/12/2006 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL DE HOMOLOGA-CAO - RESULTADO FINAL DO CONCURSO PUBLICO, NO DIA-RIO OFICIAL DE 27.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/12/2006 | 2000.00 | 06949023000123 | CONSULTEC-CONSULT.TEC.E PLANEJAMEN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAODO CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTOS DE CARGOSDO QUADRO FUNCIONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATOS FIRMADO COM ESTGE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORD. GERAL MANTER AS ATIV.ADMIN | MANUT.DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/12/2006 | 409.00 | 00002630244407 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DASPORTAS E FECHADURAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023