| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2005 | 202.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PENTE DRIVEUSB 128MB SOYO PARA O SETOR DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2005 | 848.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE ADMINISTRA€AO DE FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2005 | 25.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTA AUTO CLIP POLIBRAS PARA O SETOR DE ADMINISTRA€AO EFINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2005 | 36.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E PAES, BOLOS E SALGADOS PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO TRABALHANDO FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2005 | 448.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS BIBLIOTE-CAS DO ENSINO FUDAMENTAL PARA O SETOR DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2005 | 800.00 | 06162337000181 | N.R COMERCIO E DIST. DE PNEUS E PE€AS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-RA€AO DE UM CADEIRA ODONTOLOGICA DO POSTO DE SAUDE COM TAMBEM SUBSTITUI€AO DE PE€AS DO GA-BINETE ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2005 | 385.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2005 | 225.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S\A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2005 | 92.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DO VEICU-DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIAPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2005 | 763.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2005 | 133.00 | 10851897000110 | REFRIGERA€AO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A PREFEITURAMUNICIPAL NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO DO SE--TOR DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2005 | 19.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURA ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA COMO CREDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2005 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2005 | 300.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BLO-COS DE RECEITURARIOS CONTROLE ESPECIAL 50X2 E BLOCOS RECEITURARIOS TIPO ~B~50X1 PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2005 | 150.00 | 00003334686434 | MAVIAE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF - DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2005 | 324.39 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2005 | 300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIGITA€AODO PAB/SIA/SUS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2005 | 400.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | DAMIAO CARLOS COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS REFERENTEA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2005 | 2836.86 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2005 | 362.00 | 01559797000124 | E.B MOTOR PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2005 | 100.00 | 09382904000101 | VIDROBOX INDUSTRIAE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM QUADRO COM MOLDURA PARA SEREM COLOCADOS MAPAS DA PARAIBAEXPOSTO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2005 | 22.80 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2005 | 449.59 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAL PRA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2005 | 1000.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA--€AO DE BANCOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2005 | 180.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE COM A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA RE--SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2005 | 1371.20 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAREPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2005 | 576.16 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2005 | 3247.14 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2005 | 270.00 | 00003334686434 | MAVIAE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EPMENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRETA PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2005 | 3043.50 | 11466521000155 | CONFEC€OES INA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLUSAS INFAN--TIL E ADULTO PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2005 | 1008.54 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2005 | 1450.00 | 04399350000123 | FOGOS SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARITIFICIOS DESTINADOS A COMEMORA€OES CULTURAIS NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2005 | 508.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/01/2005 | 139.44 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLIETILENO E FITILHO IGUAL ORNAMENTA€AO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/01/2005 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/01/2005 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/01/2005 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APIO DA PRE--FEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/01/2005 | 300.00 | 10762680000134 | CARIMBOS REBATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€OES DE CA-RIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO PARA DISTRIBUI€AO COM OS SECRETARIOS ATU-AIS E PARA OS SERVI€OS INTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/01/2005 | 560.00 | 18204610002973 | SPP AGAPRINT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER PARA A MAQUINA XEROGRAFICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/01/2005 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MARCENARIA DA PREFEI-TURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/01/2005 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNICONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/01/2005 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/01/2005 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2005 | 780.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2005 | 540.00 | 03597828000167 | GILPE€AS GILSON AUTO PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/01/2005 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JA--NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/01/2005 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JA--NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/01/2005 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/01/2005 | 135.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SETOR DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/01/2005 | 48.00 | 00000000000000 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEIS TAMBORES DE CINQUENTA LITROS CADA PARA A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/01/2005 | 450.00 | 01907940000121 | BEGAUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOR DA CARAVAM PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/01/2005 | 222.00 | 24495319000101 | IRMAOS SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL PARA REPARONAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/01/2005 | 96.90 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE MATERIAL PARA RE-PARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/01/2005 | 60.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/01/2005 | 6466.82 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULA€AO CARENTE DOMESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/01/2005 | 120.00 | 00004891705442 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/01/2005 | 149.94 | 00000015883469 | JOSE IVAN DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSAO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/01/2005 | 350.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUAL--MENTE REALIZANDO VIAGENS DE MOTO A SERVI€O DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/01/2005 | 540.00 | 00046767312487 | JOSE SALES LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZADO A€UDE DA LOCALIDADE TANQUE RASO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/01/2005 | 48.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MICRO FILTROS E MICRAS PARA O DESSALINIZADOR PERTENCENTE AOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/01/2005 | 53.50 | 08592396000115 | MACENA MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MARCENARIA DO MUNICIPIO. ( ELETRODO SERRALHEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/01/2005 | 305.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLAUDOMILTON LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM SOM PARA USAR NA SEMANA DA CHAMADA ESCOLAR REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLEODON BRANDAO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€AO DE UMA PLANTA DA CIDADE DE RIACHO DE SAN-TO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/01/2005 | 400.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTI-NADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO EM TRABALHOS FORA DO EXPEDIENTE EM SERVI€OS INTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/01/2005 | 1960.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/01/2005 | 80.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDE DE GRAXAPARA O TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/01/2005 | 105.00 | 05405611000133 | AUTO PE€A FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/01/2005 | 1000.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA--€AO DE MESINHAS E CADEIRINHAS PARA OS ALUNOS DA EDUCA€AO INFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/01/2005 | 75.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO AP7023 DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MU--NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/01/2005 | 58.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOM E CDs VIRGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/01/2005 | 210.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TEMPORARIA--MENTE NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCA€AOCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/01/2005 | 650.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONS--TRU€AO PARA REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO INFANTIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2005 | 70.45 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2005 | 8500.16 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2005 | 440.00 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2005 | 6560.00 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2005 | 225.44 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2005 | 3199.98 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2005 | 28.18 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/01/2005 | 692.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO BANCO DO BRASIL. (ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCA€AO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2005 | 270.00 | 00000000000000 | MOACIR ROCHA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS CONFORME PEDIDO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS NO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2005 | 2346.82 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2005 | 40.00 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2005 | 1300.00 | 00004524813411 | MARIA SILVANIA ARRUDA BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADAS--TRAMENTO UNICO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2005 | 3053.20 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2005 | 100.00 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2005 | 3537.80 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2005 | 20.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/01/2005 | 2629.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2005 | 1250.00 | 04315846000171 | GS LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO MUNICIPAL NO PERIODO DE 03A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2005 | 3898.60 | 99999999999999 | CLAUSIO DE MELO GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2005 | 60.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TREINAMENTO NOS DIAS 31/01, 01,02 E 03 DE 2005 NA CIDADE DE BOQUEIRAO, COMO AGENTE DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | EDVANILSON DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA OS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NO PERIODO DE 31/01 A 03 DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2005 | 640.55 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2005 | 6106.91 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2005 | 116.36 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2005 | 3580.45 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2005 | 20.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2005 | 4444.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/01/2005 | 166.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO DO BANCO DO BRASIL DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE. (IPANEMA AMBULANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/01/2005 | 148.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO BANCO DO BRASIL S.A (AMBU--LANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ZILDA ALVAES DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEI-TURA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2005 | 4193.30 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2005 | 160.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/01/2005 | 2168.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/01/2005 | 0.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2005 | 1.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€AO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/01/2005 | 21.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVO RDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/01/2005 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2005 | 34.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2005 | 26.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MA-NUTEN€AO DE MAQUINAS DO SETOR DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2005 | 588.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISCO DE SERRAGRANDE, DESCO DE SERRA PEQUENO, DISCO DE LIXAPARAFUSOS FRACES C/P (POLIDO) E LAMINA DE SERRA PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2005 | 336.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RO€O NAS ESTRADAS QUE LIGA A SEDE AO A€UDE PUBLICO DO DNOCOS LOCALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2005 | 5907.26 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO B. E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/02/2005 | 100.00 | 00032346263400 | DR JOSE LUIZ S FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOATENDIMENTO COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EMPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/02/2005 | 738.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€AO DO SISTEMA PARA UTILIZA€AO DA INTERNETE 24 HORAS.NA SECRETARIA DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/02/2005 | 200.00 | 00082034303415 | MASSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE FIMAGENS DA COLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS DA OITAVA SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA,NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | Const./Amplia‡Æo/de Salas de A ulas e Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/02/2005 | 250.00 | 00002490061461 | DJALMA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AVENDA DE 02 MILHEIROS DE TIJOLOS PARA CONSTRU€AO DE MAIS UMA SALA DE AULA JUNTO A UNIDADE ESCOLAR JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/02/2005 | 250.00 | 00002490061461 | DJALMA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO E TRANSPORTE DE 02 MILHEIROS DE TIJOLOS PARA O SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | EUGENIO HENIQUE BABOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AHONORARIOS MEDICOS POR ATENDIMENTO AO SENHOR ADEMIR GON€ALVES DA SILVA POR SER PESSOA CA--RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | FORTALECER O SETOR DE ILUMINA-€ÇO PUBLICA | ExtensÆo da Rede Eletrica na sede e Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/02/2005 | 6800.00 | 03611005000149 | ROMULO ALEXANDRE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE INSTALA€AO E MONTAGEM DA ILUMINA-€AO PUBLICA NO LOTEAMENTO TOTA CAPIBARIBE COMLUMINARIAS DE FIBRA E 27 E LAMPADAS DE SODIO 70W COM REATOR,CONFORME NF DE N.0047 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/02/2005 | 2080.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SERUTILIZADO NO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/02/2005 | 2720.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/02/2005 | 10800.00 | 01612637000100 | TIM- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATO DE COMODATO FEITO ENTRE A TIM E A PRE--FEITURA PARA UTILIZA€AO DE TELEFONIA CELULAR-NO MUNICIPIO,ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/02/2005 | 456.00 | 05757073000146 | RANNYPE COM DE MOVEIS E COLCHAOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COLCHAOS DESTINADOS A DELEGA-CIA DE POLICIA NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE N.001060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/02/2005 | 300.00 | 01292940000164 | DIGIART SINALIZA€OES GRAFICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PADRONIZA€AO DO VEICULO QUE SER-VE AOS POLICIAIS COM APLICA€AO DE ADESIVOS RECORTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/02/2005 | 120.00 | 99999999999999 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA VIAGENS DA ENFERMEIRA DO PACS QUANDO EM VIAGENSA CAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER SOBRE O SISTEMA DO PRE NATAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/02/2005 | 240.00 | 99999999999999 | PORCINA DOS REMEDIOS G TRIGUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESWPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO A CAPITAL -DO ESTADO A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO SE--TOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/02/2005 | 120.00 | 99999999999999 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM DIARIAS A SERVI€O -DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O --MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,VIAGENS DA SE-DE A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/02/2005 | 820.00 | 99999999999999 | CLAUDENEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AGRATIFICA€AO DADA PELA PREFEITURA AFUNCIONARIOS DO PSF QUE TRABALHA A SERVI€O DA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/02/2005 | 780.00 | 99999999999999 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/02/2005 | 520.00 | 00003318392456 | EDVANILSON DO N DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AGRATIFICA€AO PARA OS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMAS DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTI PEA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/02/2005 | 320.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AGRATIFICA€AO DADA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ASERVI€O DO PSF NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/02/2005 | 1300.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS ASEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/02/2005 | 1200.00 | 12683728000144 | OFICINA MECANICA NS DE LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO SANTANA QUE --SERVE A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL CONFORME NF DE N.002508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/02/2005 | 1300.00 | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE;AS DESTINADAS A SERVI€OS -NO VEICULO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL CON-FORME AUTORIZA€OES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/02/2005 | 600.00 | 02803816000189 | INJEL INJE€AO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE A -DIVERSOS SERVI€OS FEITOS NA AMBULANCIA DO MU-NICIPIO COMO TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEIS -SERVI€OS DE EMBREAGEM E SERVI€OS DE FREIOS,REVISAO NA CAIXA DE DIRE€AO E SERVI€OS NO IDRO-VACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | QUITERIA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAJUDAS FINANCEIRAS DADAS PELE PREFEITURA A -PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/02/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSEILTON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA NASRUAS DA SEDE CONFORME AUTORIZA€OES DA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS MANOEL NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO CAMINHAO PIPA QUE SER-VE AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/02/2005 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERRVI€OS DE RO€O EM ESTRADAS VICINAIS NO MU-NICIPIO CONFORME AUTORIZA€OES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/02/2005 | 952.00 | 00002239322489 | JOSE IVO DA COSTA E OUTROS | IMPOIRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE --AOS SERVI€OS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO EM ES--TRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/02/2005 | 350.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAQ CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS EM VIAGENS A SERVI€O DA PREFEITURA EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,CON--FORME AUTORIZA€OES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/02/2005 | 125.00 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DO A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/02/2005 | 154.50 | 00000000000000 | ANTONIO INACIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICA€µO DADA PELA PREFEITURA PELOS -SERVI€OS PRESTADOS COMO SALVA VIDAS NO BANHO DE PESSOAS NO A€UDE PUBLICO DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/02/2005 | 420.00 | 00001159066493 | MARIA LENIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AGOSTINHO PEREIRA NA LOCALIDADE DAMASIO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | Const./Amplia‡Æo/de Salas de A ulas e Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/02/2005 | 35564.47 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONTRATOR FIRMADO COM A PREFEITURA PARA CONS-TRU€AODE DUAS SALAS DE AULA,01 REFEITORIO E-03 BANHEIROS JUNTO A UNIDADE ESCOLAR JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE,CONFORME NF DE N.0242 | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/02/2005 | 250.00 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA MANUTEN€AO DA CASADE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PERTENCENTE APREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/02/2005 | 625.00 | 00000000000000 | VIDRA€ARIA E SERRALHARIA STA MARIA | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVI€OS DE CONSERTO EM PORTOES DE UNIDA-DE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA---€OES DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/02/2005 | 270.00 | 00002300347482 | ROBSON ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE PROFESSORES NA SEMANA PEDAGOGICA NO MU-NICIPIODE TANQUE RASO A SEDE E VICE VERSA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/02/2005 | 4400.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A SERVI€OS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/02/2005 | 67.64 | 00000000000000 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE TAXA PARA UTILIZA€AO DA INTERNETPOR PARTE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/02/2005 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A -LOCA€AO DO SISTEMADE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,ATUALIZA€AO DA HOME PAGE CONTAS -PUBLICAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR--RENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/02/2005 | 25.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NO CONSERTO DE UMA FURADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/02/2005 | 29.33 | 68704923000591 | CLARO BSE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA PARA PARA UTILIZA€AO DO CELULAR POR PAR-TE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/02/2005 | 280.00 | 12921391000166 | LIPE€AS - LIRA AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS EM VEICU-LO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/02/2005 | 320.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PENUS PARA A AMBULANCIA IPANEMA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/02/2005 | 1600.00 | 04221916000122 | ROSIL OTICA ( NANCI CORDEIRO DUARTE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS -CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/02/2005 | 2660.00 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SERVI€OS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/02/2005 | 1200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS NA BOMBA DAGUA ,TROCA DE ROLAMENTOS,DO MOTOR,TROCA DE 03 VALVULAS E INJETORA DABOMBA PARA O PO€O DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/02/2005 | 429.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANTER O DESSNILIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/02/2005 | 2092.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO ASERVI€OS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/02/2005 | 200.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOALUGUEL DE UM PREDIO PARA ALOJAMENTO DO PESSOAL QUE VEIO PRESTAR SERVI€OS A PREFEITURA,NA REDE ELETRICA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/02/2005 | 424.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE AUTENTICA€OESE RECONHECIMENTO DE FIRMASDE DOCUMENTOS DAPOREFEITURA NO MES DE -JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/02/2005 | 1821.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA SECRETARIA -DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/02/2005 | 8396.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, EFUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/02/2005 | 2995.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/02/2005 | 1160.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS CONFORME AU-TORIZA€OES DA PREFEITURA,PARA BOQUEIRAO,CAMPINA GRANDE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E ALCANTILRESOLVENDO PROBLEMAS DE PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/02/2005 | 5.16 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DA TAXA DE UTILIZA€AO POR MEIO DE -COM A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/02/2005 | 1381.54 | 01612637000100 | TIM- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE LIGA€OES TELEFONICAS POR PARTE -DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/02/2005 | 2250.00 | 00033925054472 | JOSE RONALDO PACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONTRATO DA BANDA DE PAGODE MADEIRA PARA IICARNAVAL FOLIA NO MUNICIPIO..,NOS DIAS 05,06,07 E 08 DO MES EM CURSO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/02/2005 | 2250.00 | 00000000000000 | JULIO JACINTO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DEESPESAS COM O PAGAMENTO DA OR-QUESTRA DE FREVO GIRASSOL PARA O II CARNAVAL FOLIA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/02/2005 | 3443.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/02/2005 | 800.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DOSETOR DE ADMINISTRA€AO, O QUAL SE ENCONTRA LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/02/2005 | 3283.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/02/2005 | 1813.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/02/2005 | 700.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DE TANQUE RASO A SEDE E DASEDE A ALCANTIL A FIM DE RESOLVEREM PROBLEMASDO CURSO DO PROFA NO TURNO NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/02/2005 | 700.00 | 00048740136434 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/02/2005 | 1300.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA BOQUEIRAO,QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE NO TRANS--TE DE MERENDA E MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/02/2005 | 1200.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A SERRVI€OS-DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TAQUARITINGA DO NORTE ,VIAGENS PARA VIZITAR OPARQUE INFANTIL E VIAGENS PARA O MUSEU EM CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/02/2005 | 800.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA CAMPINA GRANDE A FIM -DE RECEBEREM OS CERTIFICADOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL,VIAGENS DE TANQUE RASO,DAMASIO,TAVARESE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/02/2005 | 700.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS DO SITIO TANQUE RA- SO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDU- ZINDO AS PROFESSORAS DO CURSO DE PEDAGO-\ GIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PEDENTE DO MES MO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI- RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/02/2005 | 900.00 | 00001921415460 | BENAILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM AS PROFESSORAS DA SEGUNDA FASE\ PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA SEMANA PE DAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/02/2005 | 130.00 | 00012898301850 | FRANCIMAR MAMEDE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA TRAVERSA DA SUSPENSAO DE CARAVANPERTENCENTE AO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001953 | 14/02/2005 | 2615.63 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI CANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR\ DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/02/2005 | 179.00 | 04496270000196 | AUTO PE€AS ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A CARAVAN \ PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001945 | 14/02/2005 | 994.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CUMBUSIVEIS, DESTINADO AO \ TRATOR PERTENCENTE AO SETOR DE AGRICULTURA \ DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001970 | 14/02/2005 | 1912.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CUMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS\ VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/02/2005 | 754.20 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001961 | 14/02/2005 | 2717.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINANDOS AOS VEICULOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001988 | 14/02/2005 | 2448.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEIS, DESTINADOS AOSVEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/02/2005 | 150.00 | 01612637000100 | OFICINA WALTER CAMELO REC.MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE DOIS MOTOR BOMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001996 | 14/02/2005 | 11948.89 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE AO SDETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/02/2005 | 45.48 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTO DESTINADA AO \ POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/02/2005 | 1000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS A ESTE MUNI-CIPIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/02/2005 | 375.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEVIDO PELOMUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/02/2005 | 320.00 | 00061935140400 | NENILDA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA GUARDA DAS CRIAN€AS DA SRA. MARIA DE JESUS, QUE SE ENCONTRAVA INTER NADA NO HOSPITAL PSICRIATICO DR. JOSE MAIA,\ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VIRTUDE DES- TAS CRIAN€AS NµO TINHAM PESSOAS DA FAMILIA \ PARA TOMAR CONTA DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | ANTONIO CANDIDO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA BARRAGEM DO SITIO TAN- QUE RASO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/02/2005 | 3070.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADA NA CONTA DO ICMS, EM FAVOR DA SAELPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER GIA ELETRICA PARA ILUMINA€AO PUBLICA E PARA PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/02/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA€OES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTO DO ICMS, EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/02/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAOUT INFORMATICA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AOS MESES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/02/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/02/2005 | 360.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOSEM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/02/2005 | 300.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS DA ZONA RURAL A SEDE DO \ MUNICI TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA \ PARTICIAREM DE CAPACITA€AO ATRAVES DO PCNS, ESCOLA ATIVA, PPROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/02/2005 | 187.48 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AS\ ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos para Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/02/2005 | 340.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM FOGAL INDUSTRIAL DE 04 BOCAS DESTINADA A ESCALA JOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/02/2005 | 130.00 | 02183110000161 | BRIGENDER PAL SINGHNAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO\ A ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/02/2005 | 77.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A ESCO LA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/02/2005 | 1850.00 | 08521874000104 | SANDOVAL GERVASIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTI NADOS AOS SERVI€OS CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/02/2005 | 750.00 | 00000018518451 | TEREZINHA DE JESUS SILVA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OSPRESTADOSAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM HORAS AULAS DE PORTUGUES, COM METODO E TECNICA ESPECIFICAS PARA O ENSINO \ FUNDAMENTAL, SOBRE COMO TRABALHAR DENTRO DA SEMANA DEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/02/2005 | 750.00 | 00000018518451 | TEREZINHA DE JESUS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTDOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM HORAS AULAS DE PORTUGUES, COM METODO E TECNICA ESPECIFICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, SOBRE COMO TRBALHAR DENTRO D \ CONSTRUTIVISMO, DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/02/2005 | 70.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS LIQUIDDIFICADORE, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€AO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/02/2005 | 90.00 | 00002699360414 | ELITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DIARIAS, CONDO EM VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE A SERVI€OS AMINISTRATIVOS \DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/02/2005 | 2470.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DELEFONICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/02/2005 | 950.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 SACOS DE CIMENTO, DESTINA DO AOS SERVI€OS DE CONSERTO EM UNIDADES ESCO LAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/02/2005 | 95.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE CONSERTOEM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/02/2005 | 265.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/02/2005 | 50.00 | 35439520000180 | MOTOSURF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO PERTENCENTE A \ SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/02/2005 | 150.00 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA D SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DAFAMILIA - PAIF-DA SECRETARIA DE \ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/02/2005 | 147.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIàS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESMERILHADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/02/2005 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, LICITA€OES PUBLICA ATUALIZA€AO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICA, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/02/2005 | 1300.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DA FIAT 4 PORTA ANO 2004 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/02/2005 | 3500.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO IMP\TOYOTA HILUX 4CD SRR ANO 2000 PLACA KIL-9985-PE, PARA O GBINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/02/2005 | 4630.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO AO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21\10\2004 A 20\12\2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/02/2005 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALOGUEL DA PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE A PIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREI RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/02/2005 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE FEVEREIRO \ DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/02/2005 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOALAUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA \DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/02/2005 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA\ MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/02/2005 | 880.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA BAMBA INJETORA, NO DI-FERENCIAL E CAIXA DE MARCHA DO TRATOR DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/02/2005 | 1276.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PE€AS P\AUTOS LTDA | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS AOS \ SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MOTOR DA CARAVAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/02/2005 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/02/2005 | 3542.50 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO SETOR DE SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/02/2005 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, \ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE \ ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/02/2005 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITGURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI- RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/02/2005 | 3300.00 | 00029534631434 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€AO DA CAMINHµO CA€AMBA TIPO D-60 DE PLA CA MMV-4381-PB LOCADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/02/2005 | 660.00 | 03784712000137 | MARIA DAS GRA€AS BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DESMONTAGEM E MATAGEM DA -CAIXA DE DIRE€AO, PARA TROCA DE PE€AAS, SERVI€OS DE SOLDA NO TANQUE E NO CHASSIS DO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA HTX-5047, LOCADO A ESTE \ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/02/2005 | 7980.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002364 | 22/02/2005 | 7860.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/02/2005 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/02/2005 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE E- PIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO\ DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/02/2005 | 720.00 | 00037558684404 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/02/2005 | 135.23 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DO PAIF E DA VIGILANCIA SANITARI REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DO CORRENTE NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/02/2005 | 450.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO TRABALHANDO FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JODEMAR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE O EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO NOMUNICIPIO.(GRATIFICA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/02/2005 | 240.00 | 00052766381449 | CLEMILTON DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE COMPONENTES DO CORPO DE BOMBEIRO QUANDO NA OCASIAO DOS EVEN-TOS CARNAVALESCOS REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/02/2005 | 45.00 | 02627806000130 | PHORMULART COM.PROD.FARM.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/02/2005 | 185.00 | 00001113978473 | IRACEMA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS DADOS PELA PREFEITURA POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO E QUE ESTAVAM PASSANDO POR DIFICULDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/02/2005 | 100.00 | 00001233260448 | LEIDEJANE DEJESUS PIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO CENTRO DE REFERENCIA DE APOIOA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/02/2005 | 200.00 | 00001159066493 | MARIA LENIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/02/2005 | 140.00 | 00000000000000 | WALDEC PACHECO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS CAIXAS DE SOM PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/02/2005 | 356.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME AUTORIZA€AO DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/02/2005 | 600.00 | 00013629140459 | ELIANE DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS POR HORA AU-LA DADA A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/02/2005 | 1540.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/02/2005 | 357.90 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/02/2005 | 287.54 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/02/2005 | 1452.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/02/2005 | 342.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/02/2005 | 6051.18 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/02/2005 | 196.36 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/02/2005 | 1035.72 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/02/2005 | 20.00 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/02/2005 | 3412.61 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/02/2005 | 20.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/02/2005 | 5925.33 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO DO PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/02/2005 | 166.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/02/2005 | 282.27 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/02/2005 | 160.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/02/2005 | 4359.97 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/02/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/02/2005 | 1898.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/02/2005 | 1.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/02/2005 | 19.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/02/2005 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/02/2005 | 6483.93 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/02/2005 | 1516.67 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/02/2005 | 330.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE ALVES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, DANDO CURSO INTENSIVO DE COMPUTA€AO PARA OS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/02/2005 | 4970.00 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/02/2005 | 270.45 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/02/2005 | 315.00 | 99999999999999 | TANIA REGINA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/02/2005 | 40.00 | 99999999999999 | TANIA REGINA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCA€ÇO DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/02/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/02/2005 | 94.09 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO INFANTIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/02/2005 | 8398.22 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/02/2005 | 434.09 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/02/2005 | 2232.98 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/02/2005 | 160.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/02/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/02/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/02/2005 | 0.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/02/2005 | 692.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/02/2005 | 600.00 | 00003840551412 | ANDREA KARLA FERNANDES TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA COORDENA€ÇO DO II CARNAVAL FOLIA REALIZADO NO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/02/2005 | 1500.00 | 69922474000197 | J.M.FERREIRA FOTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FILMAGEM E FOTOGRA-FICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA POSSE DOS A--GENTES POLITICOS DA GESTAO 2005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/02/2005 | 700.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/02/2005 | 4800.00 | 00034585931449 | JOSE AELSON LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€ÇO COM BANDA EM PRA€A PUBLICA NAS FESTIVIDA-DES DE FIM DE ANO E DA POSSE DOS NOVOS AGEN--TES POLITICOS. (BANDA CANAL LIVRE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/02/2005 | 4629.58 | 99999999999999 | CLAUSIO DE MELO GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/02/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS CARLOS DA SILVA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/02/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/02/2005 | 150.00 | 99999999999999 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/02/2005 | 1507.21 | 01612637000100 | TIM- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DOS CELULARESREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/02/2005 | 16.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA PREFEITURAATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/02/2005 | 5.30 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/02/2005 | 2490.60 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/02/2005 | 20.00 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/02/2005 | 666.60 | 99999999999999 | LUCICLEIDE DAS NEVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/02/2005 | 2230.60 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/02/2005 | 20.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/02/2005 | 1333.20 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/02/2005 | 2649.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/02/2005 | 197.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/02/2005 | 7.99 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/02/2005 | 2512.48 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/02/2005 | 28.18 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/03/2005 | 2788.02 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/03/2005 | 48.18 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/03/2005 | 300.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/03/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/03/2005 | 2490.60 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/03/2005 | 20.00 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/03/2005 | 1111.00 | 99999999999999 | LUCICLEIDE DAS NEVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/03/2005 | 2230.60 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/03/2005 | 20.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/03/2005 | 1333.20 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/03/2005 | 851.89 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE ACESSOA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/03/2005 | 4612.25 | 99999999999999 | CLAUSIO DE MELO GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/03/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/03/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/03/2005 | 50.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/03/2005 | 47.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/03/2005 | 0.50 | 01612637000100 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/03/2005 | 692.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO BANCO DO BRASIL. (ONIBUS EDUCA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/03/2005 | 179.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCA--€ÇO EM FAVOR DA UNIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/03/2005 | 8716.07 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/03/2005 | 508.18 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/03/2005 | 3424.30 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/03/2005 | 148.18 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/03/2005 | 1980.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFATIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/03/2005 | 94.09 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/03/2005 | 5490.00 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/03/2005 | 310.45 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/03/2005 | 2772.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/03/2005 | 28.18 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/03/2005 | 1042.49 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLARA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/03/2005 | 3047.71 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/03/2005 | 6510.92 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/03/2005 | 19.89 | 99999999999999 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/03/2005 | 1516.67 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/03/2005 | 1.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/03/2005 | 21.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/03/2005 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/03/2005 | 4253.30 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/03/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/03/2005 | 60.00 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/03/2005 | 262.27 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/03/2005 | 160.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/03/2005 | 166.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/03/2005 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB PELO PAGA--MENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/03/2005 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONA--RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/03/2005 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONA--RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/03/2005 | 32.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS PELO PAGA--MENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/03/2005 | 6099.21 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/03/2005 | 174.09 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/03/2005 | 1234.51 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/03/2005 | 14.09 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/03/2005 | 3412.61 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/03/2005 | 20.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/03/2005 | 4444.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/03/2005 | 10.00 | 00000000000000 | NORTICENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGADE EXTINTOR DE INCENDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/03/2005 | 63.00 | 00000000000000 | HOTEL BOM LAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA ALMO€O E JANTAR AO AGENTE DE SAUDE QUE PARTI-CIPOU DE TREINAMENTO NA CIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO NO APARELHO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIODE TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/03/2005 | 990.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOTORECEPTOR PARA MAQUINA XEROGRAFICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/03/2005 | 990.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FOTORRECEP-TOR PARA A MAQUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/03/2005 | 1200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA OS QUATRO DEIAS DE CARNAVAL REALIZADO NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/03/2005 | 620.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO COM EQUIPES VISITANDO A ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/03/2005 | 48.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASCARAS DE NEBULIZADORES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/03/2005 | 1171.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/03/2005 | 260.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CILINDRO MES--TRE E OLEO FLUIDO PARA O ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/03/2005 | 94.00 | 00004126554890 | JOSE COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/03/2005 | 484.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCA€ÇO JO--VEM E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/03/2005 | 490.20 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/03/2005 | 681.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/03/2005 | 501.00 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/03/2005 | 13.50 | 05643923000185 | MARIA ASSUN€ÇO DE ARAUJO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOLDA ALTA PA-RA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/03/2005 | 725.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRAN-DO CURSO DE TEATRO DURANTE CINCO DIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/03/2005 | 2250.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PSICOLOGA DO PAIF (PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/03/2005 | 2250.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATEN€ÇO IN-TEGRAL A FAMILIA), REFERENTE AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/03/2005 | 370.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADORA DO PAIF (PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/03/2005 | 426.15 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE TEATRO REALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/03/2005 | 300.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/03/2005 | 400.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/03/2005 | 39.70 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/03/2005 | 252.00 | 31703523000128 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/03/2005 | 123.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PAES E BOLOS PARA SEREM SERVIDOS EVENTO PEDAGOGICO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/03/2005 | 89.24 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE GALI-NHA DE GRANJA PARA SER UTILIZADO NA ALIMENTA-€ÇO DOS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/03/2005 | 154.66 | 00001998476499 | MARIA MARLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PEL FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA SER UTILIZADA NA ALIMENTA€ÇO DOS PARTICI--PANTES DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/03/2005 | 556.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/03/2005 | 29.90 | 00000000000000 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€ÇO DA LINHA CELULAR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/03/2005 | 340.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONCERTO DE MICROCOMPUTADOR COM RECUPERA€ÇO DE DADOS E MANUTEN€ÇO CORRETIVA EM IMPRESSORA DO SETOR DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/03/2005 | 190.00 | 00032346263400 | ULTRA SOM DIAGNOSTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/03/2005 | 370.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADORA DO PAIF (PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/03/2005 | 520.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/03/2005 | 764.50 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos para Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/03/2005 | 7850.00 | 08828824000166 | REPRESENTA€åES BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 100 CARTEIRAS ES-COLARES PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/03/2005 | 600.00 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO UM CURSO INTENSIVO PARA OS PROFESSORES DA EDUCA-€ÇO JOVEM E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/03/2005 | 48.60 | 00000000000000 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/03/2005 | 535.30 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAREPAROS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/03/2005 | 90.00 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDU-CA€ÇO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/03/2005 | 78.00 | 00021824584415 | DALVA DE ANDRADE CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULADE PORTUGUES EM UNIDADES DE ENSINO DO MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/03/2005 | 260.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULADE INGLES DA 5¦ A 8¦ SERIE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/03/2005 | 1750.00 | 00023359021649 | ELDINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NACA€AMBA, CARRO PIPA E TRATOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/03/2005 | 353.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS E ALUGADOS REFERENTE AO MES DE JANEIROE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/03/2005 | 4800.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/03/2005 | 60.00 | 00003982228433 | ROBSON MICHEL ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORRA€ÇO DOS BAN-COS DIANTEIRO DA AMBULANCIA IPANEMA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/03/2005 | 80.00 | 00000940430436 | HEMILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE C.GRANDE REFERENTE AO CONTROLE EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/03/2005 | 520.00 | 00003318392456 | EDVANILSON DO N DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/03/2005 | 320.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PSF REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/03/2005 | 780.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/03/2005 | 294.25 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/03/2005 | 6570.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/03/2005 | 1202.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/03/2005 | 340.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM SERVIDOR DA EDUCA€AOPARA VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/03/2005 | 3212.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO.(FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/03/2005 | 2633.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA--€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/03/2005 | 1897.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/03/2005 | 910.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/03/2005 | 120.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/03/2005 | 2534.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/03/2005 | 3000.00 | 01365597000130 | FUNDA€ÇO ANTONIO VICTOR DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/03/2005 | 2274.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/03/2005 | 74.00 | 01602072000171 | FIAT CAPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFI--CANTE PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/03/2005 | 10950.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/03/2005 | 314.16 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO E O FURGAO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/03/2005 | 1256.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PE€AS PARA VEICU-LO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/03/2005 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PNEU PARA VEICULODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/03/2005 | 135.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/03/2005 | 280.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SETORNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DO EIXO DO CARRO€ÇO DO TRATOR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/03/2005 | 100.00 | 40980187000151 | KALCULUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA ESTANTE EDR PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/03/2005 | 88.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDA--DES DO PADROEIRO DE TANQUE RASO NA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/03/2005 | 3500.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/03/2005 | 270.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORI-ZADA DO TORAX EM PACIENTE CARENTE DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/03/2005 | 820.00 | 00000000000000 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/03/2005 | 70.00 | 00807796000199 | PAPEX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAEPL LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUI€ÇO DO PEIXE NA SEMANA SAN-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/03/2005 | 425.88 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS NA SEMANA SANTA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/03/2005 | 500.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES PARA FESTIVIDADES NA LOCALIDADE TANQUE RASO NA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/03/2005 | 4367.43 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/03/2005 | 1020.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICI--PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/03/2005 | 1963.52 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/03/2005 | 2000.00 | 00046413774720 | DIONIZIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/03/2005 | 9.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/03/2005 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | Const./Amplia‡Æo/de Salas de A ulas e Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/03/2005 | 650.00 | 00002490061461 | DJALMA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA CONSTRU€ÇO DE UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE TANQUE RASO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | Const./Amplia‡Æo/de Salas de A ulas e Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/03/2005 | 650.00 | 00002490061461 | DJALMA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA CONSTRU€ÇO DE UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE TANQUE RASO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | Const./Amplia‡Æo/de Salas de A ulas e Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/03/2005 | 650.00 | 00002490061461 | DJALMA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA CONSTRU€ÇO DE UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE TANQUE RASO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/03/2005 | 110.00 | 00005997361438 | MANOEL PEULINO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TEMPORARIA--MENTE CONSERTANDO GELADEIRA DA ESCOLA MUNICI-PAL JOAO BRAZ DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/03/2005 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO PACAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE UM SHOW AO AR LIVRE NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA LOCALIDADE TANQUE RASO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/03/2005 | 350.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VIATURA POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/03/2005 | 45.00 | 00836800000147 | SOLANGE NEGREIRO JUSTINO (ELET.NEGREIRO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVIATURA POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/03/2005 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/03/2005 | 104.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DO PAIF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/03/2005 | 104.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO PAIF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/03/2005 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/03/2005 | 1300.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/03/2005 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/03/2005 | 3500.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/03/2005 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/03/2005 | 150.00 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA D SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA PAIF REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/03/2005 | 9830.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/03/2005 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/03/2005 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/03/2005 | 2500.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEICULO PARA SERVI€OSDIARIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/03/2005 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/03/2005 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/03/2005 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/03/2005 | 500.00 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/03/2005 | 180.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/03/2005 | 5800.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVI€OS E REPRESENTA€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO E PROJETORES PARA A QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/03/2005 | 450.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO TRABA-LHANDO EM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/03/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA ORQUESTRA DE FRECO QUE ANIMOU AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/03/2005 | 279.60 | 04247801000107 | JOSEILTON BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRONHAS, LEN--€OIS E TRAVESSEIROS PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/03/2005 | 445.00 | 06030476000151 | JOSE LUIZ DA SILVA CONFEC€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL€AS E SAIASPARA O PESSOAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/03/2005 | 140.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E UM ELETROCEFALO--GRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/03/2005 | 1250.00 | 04221916000122 | ROZIL OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMA€OES METALE LENTES DE GRAU PARA DOA€ÇO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/03/2005 | 1998.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA SEREM DOADOS NA SEMANA SANTA A POPULA€ÇO CA--RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/03/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | DOUGLAS MANOEL TAVARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A DOA€ÇO NO MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMA-NA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | Const./Amplia‡Æo/de Salas de A ulas e Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/03/2005 | 1665.25 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO POTY TELHA CERAMICA E BROXA TUFADA PARA SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE TANQUE RASO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/03/2005 | 1560.00 | 00004524813411 | MARIA SILVANIA ARRUDA BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CADAS--TRAMENTO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/03/2005 | 1610.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHAPARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/03/2005 | 200.00 | 00002935077407 | HELENO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS DE MOTO A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/03/2005 | 40.00 | 00001476615446 | ANDREA MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DADA PELA PREFEITURA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/03/2005 | 14.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/03/2005 | 260.00 | 00001159066493 | MARIA LENIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DAMASIO NAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/03/2005 | 280.00 | 00001128238403 | JOSE FABIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/03/2005 | 80.00 | 00012345678909 | LUIS CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE PNEU DA CA€AMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/03/2005 | 3000.00 | 00029534631434 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CA€AMBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/03/2005 | 1820.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/03/2005 | 0.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/03/2005 | 2393.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AODESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI-PAL E A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/03/2005 | 9176.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/03/2005 | 410.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/03/2005 | 2667.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/03/2005 | 192.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSUL-TORIA E ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/03/2005 | 90.00 | 00002699360414 | ELITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/04/2005 | 9664.79 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/04/2005 | 502.27 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/04/2005 | 3091.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/04/2005 | 148.18 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/04/2005 | 2190.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFATIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/04/2005 | 82.27 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/04/2005 | 6045.08 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/04/2005 | 254.99 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/04/2005 | 2688.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/04/2005 | 28.18 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/04/2005 | 853.88 | 11855459000193 | S. GALVÇO MERCANTIL DE EDITORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO PARA O SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/04/2005 | 980.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS - JOSEMI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PNEUS E PE€AS PA-RA VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/04/2005 | 120.00 | 03781718000150 | NORDESTE R DE CARTUCHO P/IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFA-TURAMENTO DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/04/2005 | 869.20 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/04/2005 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA UNIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/04/2005 | 240.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/04/2005 | 2490.60 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/04/2005 | 1111.00 | 99999999999999 | ANDREA KARLA FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/04/2005 | 20.00 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/04/2005 | 1333.20 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/04/2005 | 2230.60 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/04/2005 | 20.00 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/04/2005 | 1634.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/04/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/04/2005 | 130.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA--€ÇO DA RAIS REFERENTE AO ANO BASE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/04/2005 | 1750.00 | 00013204130487 | JOAO GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PPGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DADA AO MUNICIPIO NA ELABORA€ÇO DE PROJETOSVISANDO AQUISI€ÇO DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AOS ORGAOS DESTA ESFERA DO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/04/2005 | 851.89 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE ACESSOA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/04/2005 | 4671.38 | 99999999999999 | CLAUSIO DE MELO GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/04/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/04/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/04/2005 | 2845.78 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/04/2005 | 233.91 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/04/2005 | 1976.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/04/2005 | 0.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/04/2005 | 1.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/04/2005 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/04/2005 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/04/2005 | 33.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/04/2005 | 4253.30 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/04/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/04/2005 | 60.00 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/04/2005 | 262.27 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSDO SETOR DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/04/2005 | 142.27 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/04/2005 | 2966.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/04/2005 | 5966.39 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/04/2005 | 228.18 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/04/2005 | 1254.53 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/04/2005 | 14.09 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/04/2005 | 3412.61 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/04/2005 | 20.00 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/04/2005 | 4444.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/04/2005 | 520.00 | 06162337000181 | N.R COMERCIO E DIST. DE PNEUS E PE€AS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/04/2005 | 281.00 | 06162337000181 | N.R COMERCIO E DIST. DE PNEUS E PE€AS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/04/2005 | 7699.09 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/04/2005 | 128.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/04/2005 | 3304.74 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS E ALUGADOS REFERENTE AO MES MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/04/2005 | 6562.92 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/04/2005 | 1646.67 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/04/2005 | 731.74 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/04/2005 | 6960.00 | 01333775000141 | NOGUEIRA E ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRA€OS DE 03 METROS E LUMINARIAS TODOS EQUIPADOS COM LAMPADAS DESTINADAS AO SETOR DE ILUMINA€ÇO PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/04/2005 | 1450.85 | 06903661000103 | ALENCAR CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Adquirir Veiculos e Equipar Unidades de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 04/04/2005 | 665.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM NO BREACK E UMGRAVADOR DE CD PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 05/04/2005 | 1480.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE CIMENTO PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/04/2005 | 180.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE ALVES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO NA SETRAS REFERENTE AO CADASTRO UNICO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/04/2005 | 660.91 | 01612637000100 | TIM- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR DAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 07/04/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORI-ZADA DE CRANIO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 07/04/2005 | 160.00 | 00061935140400 | NENILDA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO AUXILIO AFAMILIA DA SRA. MARIA DE JESUS DA LOCALIDADE DAMASIO QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA INTERNA-DA COM PROBLEMAS DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 08/04/2005 | 25.35 | 00000000000000 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€ÇO DA LINHA CELULAR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 08/04/2005 | 42.08 | 00000000000000 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 08/04/2005 | 3.33 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/04/2005 | 260.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULADE INGLES DA 5¦ A 8¦ SERIE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/04/2005 | 541.20 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/04/2005 | 2390.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006068 | 11/04/2005 | 2498.15 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 11/04/2005 | 1376.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 11/04/2005 | 550.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/04/2005 | 23.00 | 01559797000124 | E.B MOTOR PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PE€A PARA VEICULODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/04/2005 | 1300.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006076 | 11/04/2005 | 2591.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA--€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/04/2005 | 1047.02 | 01612637000100 | TIM- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR DAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/04/2005 | 2555.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/04/2005 | 419.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€åES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/04/2005 | 730.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/04/2005 | 2981.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/04/2005 | 3500.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006084 | 11/04/2005 | 1858.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006050 | 11/04/2005 | 872.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 11/04/2005 | 1200.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GINECO-LOGISTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 11/04/2005 | 82.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/04/2005 | 692.61 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, PARA O CURSO DE PINTURA EM TECIDOS PARA AS FAMILI-AS CADAS TRADAS NO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/04/2005 | 181.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA PA-RA O CURSO DE PINTURA EM TECIDOS COM FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/04/2005 | 400.00 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO QUANDO NA AUSENCIA DOS VEICULOS A ELAPERTENCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/04/2005 | 330.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO COM EQUIPES VISITANDO A ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006092 | 11/04/2005 | 9850.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/04/2005 | 780.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/04/2005 | 520.00 | 00003318392456 | EDVANILSON DO N DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 11/04/2005 | 820.00 | 00000000000000 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/04/2005 | 320.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PSF REFERENTE AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/04/2005 | 95.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFA-TURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SE--TOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/04/2005 | 295.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/04/2005 | 50.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/04/2005 | 3500.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/04/2005 | 1490.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA QUANDO VEICULOS DA MESMA NÇO SEENCONTRAVAM A DISPOSI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006041 | 11/04/2005 | 2229.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 11/04/2005 | 820.60 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 11/04/2005 | 6300.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 12/04/2005 | 260.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NO PERIODO DE FERIAS DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 12/04/2005 | 150.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO VIAGENS A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEA ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 12/04/2005 | 383.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONCERTO DE MICROCOMPUTADOR COM RECUPERA€ÇO DE DADOS E MANUTEN€ÇO CORRETIVA EM IMPRESSORA DO SETOR DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 12/04/2005 | 30.24 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTA€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/04/2005 | 750.00 | 00054962501453 | SEVERINO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RESTAURA€åES DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 13/04/2005 | 780.00 | 00003971729401 | SIMONE ALVES FERREIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA--€ÇO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 13/04/2005 | 780.00 | 00003971729401 | SIMONE ALVES FERREIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA--€ÇO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/04/2005 | 154.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOLA GYNASTIC BALL 85 CM DE DIAMETRO-CARCI PARA O SETORDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 14/04/2005 | 160.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 14/04/2005 | 344.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 14/04/2005 | 520.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DADA A ORIENTEADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 14/04/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | DAMIAO CARLOS COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AOS AGENTES JOVENS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/04/2005 | 1300.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO E REVI-SÇO DE BOMBAS DAGUA DO DESSALINIZADOR E SUBS-TITUI€ÇO DE FILTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 14/04/2005 | 368.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM SERVIDOR DA EDUCA€AOPARA VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 14/04/2005 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 30 LIVROS ( O SE-GREDO DE FALAR EM PUBLICO ) PARA A BIBLIOTECADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 14/04/2005 | 875.70 | 09305509000117 | M. MAMEDE CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES--PORTIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM EQUIPES AMADORAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 15/04/2005 | 36.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVELA€åES DIGI--TAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 15/04/2005 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVA€AO E PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RENOVA€ÇO DE PNEUS PERTENCENTE A CA€AMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 16/04/2005 | 323.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/04/2005 | 208.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/04/2005 | 30.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/04/2005 | 15.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA - SCD IND. E COM. APARELHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 18/04/2005 | 168.30 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€ÇO DA CANTINA DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/04/2005 | 42.60 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRAVESSEIROS E FRO--NHAS PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 18/04/2005 | 4.60 | 00958548000220 | HIPER REDEPHARMA DROGRARIA DROGAVISTA LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A TRABALHOS FISIOTEREPTICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 18/04/2005 | 7.90 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A TRABALHOS FISIOTERAPTICOS REALI-ZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/04/2005 | 110.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA TRATOR DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/04/2005 | 28.46 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 19/04/2005 | 2961.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 19/04/2005 | 1000.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA CONFEC€ÇO DE PROTESE DENTARIA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/04/2005 | 45.30 | 13004510002637 | BOMPRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHONETE PA-RA O SETOR DE SAUDE PARA TRABALHOS DE FISIOTERAPIA QUE ESTAO SENDO REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/04/2005 | 204.35 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/04/2005 | 252.20 | 00000752927426 | JOSE IVAN DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | HAMILTON PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTA-DOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/04/2005 | 260.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DADA A ORIENTEADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/04/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEMNO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006629 | 20/04/2005 | 2500.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEICULO PARA SERVI€OSDIARIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/04/2005 | 1000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA--€ÇO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL PARA AQUISI€ÇO E UTILIZA€ÇO DE RECURSOS POR PARTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/04/2005 | 225.00 | 00000000000000 | MOACIR ROCHA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE FAIXAS PARA EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/04/2005 | 804.26 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO EM ENCONTROS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/04/2005 | 160.00 | 00021824584415 | DALVA DE ANDRADE CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULADE PORTUGUES EM UNIDADES DE ENSINO DO MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/04/2005 | 590.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE EXAMPLARES DA RE-VISTA DO PROFESSOR PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/04/2005 | 160.00 | 00000926681435 | MADALENA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEMPORARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO PESQUISANDO SOBRE ALUNOS EXISTENTES FORA DA SALA DE AULA VISANDO MEDIDAS COR-RETIVAS PARA O PROBELAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 22/04/2005 | 60.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 22/04/2005 | 120.00 | 00073875031415 | EDINEIDE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AOLOJAMENTO DOS ESTA-GIARIOS DO EMI REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 22/04/2005 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 22/04/2005 | 17.69 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 22/04/2005 | 9.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 22/04/2005 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 22/04/2005 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 22/04/2005 | 400.00 | 99999999999999 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 22/04/2005 | 564.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REFERENTE A DIFEREN€A DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 22/04/2005 | 562.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REFERENTE A DIFEREN€A DO MES DE SETEMBRO DO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 22/04/2005 | 574.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REFERENTE A DIFEREN€A DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 22/04/2005 | 512.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REFERENTE A DIFEREN€A DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 22/04/2005 | 458.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REFERENTE A DIFEREN€A DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 22/04/2005 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/04/2005 | 120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 22/04/2005 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 22/04/2005 | 50.00 | 03944020000109 | CONSTRUSHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 22/04/2005 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 22/04/2005 | 320.00 | 00009557725400 | JOSE LEAL CAPIBARIBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 22/04/2005 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 22/04/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | ANTONIO CEZAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONO RO€O E ATERRO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 22/04/2005 | 150.00 | 00003334686434 | MAVIAE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PAIF (PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 22/04/2005 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/04/2005 | 25.00 | 09369653000117 | C. UCHOA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE KIT TESTE PARA CLORO C/ PH PARA OS AGENTES DE COMBATE A DEN-GUE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 22/04/2005 | 189.00 | 08815920000250 | LAB FILME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA MAQUINA FOTO-GRAFICA YASHICA EZ PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 22/04/2005 | 156.95 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 22/04/2005 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PNEUS PARA VEICU-LOS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 22/04/2005 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 22/04/2005 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006947 | 22/04/2005 | 7245.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CAREN--TES E ATENDIMENTO AO PESSOAL NO POSTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/04/2005 | 661.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA CONFEC€ÇO DE PROTESE DENTARIA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 22/04/2005 | 627.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 22/04/2005 | 1408.00 | 03054266000105 | MANO A MANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL€AS JEANS CAMISETAS POLO, SAPATOS E SACOLAS DE LONA PA-RA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 22/04/2005 | 2227.69 | 08723181000196 | GRAN MOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MO-TO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 22/04/2005 | 205.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MOTO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/04/2005 | 120.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIA DA SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA MUNICIPALIDADEREFERENTE AO MES DE DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/04/2005 | 85.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/04/2005 | 32.40 | 24514184000176 | DISK BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MERCADORIAS PARA GINCANA REALIZADA NO DIA DA EMANCIPA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/04/2005 | 60.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/04/2005 | 140.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NA UEPB REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/04/2005 | 140.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE MENSAILIDADE DA UEPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/04/2005 | 3000.00 | 00033925054472 | JOSE RONALDO PACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTA€ÇO DA BANDA TOPA--ZILNO DIA DA EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/04/2005 | 5000.00 | 00033925054472 | JOSE RONALDO PACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTA€ÇO DA BANDA TOPA--ZILNO DIA DA EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSEMIR MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FILMAGEM NA EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/04/2005 | 2560.00 | 07217574000165 | FOGOS SAO MIGUEL SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS PARA O EVENTO REALIZADO NA AMANCIPA€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 29/04/2005 | 1120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHAPARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/04/2005 | 692.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/04/2005 | 6.75 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA--GEM DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/04/2005 | 9546.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE O MES DE MAR€DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0007226 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/04/2005 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 29/04/2005 | 2690.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS PARCELADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 29/04/2005 | 207.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/04/2005 | 350.00 | 00006837414461 | MARIA ANA DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/04/2005 | 280.00 | 00001128238403 | JOSE FABIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MECANIZACAO AGRICOLA | Aquisi‡Æo de Maquinas e implementos Agricolas. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 02/05/2005 | 16000.00 | 45951696000170 | ETSCHEID TECHNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM TANQUE DE RES-FRIAMENTO PARA ARMAZENAMENTO E PASTEURIZA€AO DE LEITE NO MUNIJCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 02/05/2005 | 3000.00 | 00029534631434 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CA€AMBA REFERENTE AO MES DE MA€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 02/05/2005 | 4293.30 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/05/2005 | 42.54 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN- TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 02/05/2005 | 63.81 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 02/05/2005 | 989.76 | 00049889613468 | IRA DE GUADALUPE PERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIODANDO CURSO DE PINTURA DE 16 DIAS ATRAVES DO PROGRAMA BAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 02/05/2005 | 6464.51 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 02/05/2005 | 223.84 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 02/05/2005 | 1274.51 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/05/2005 | 14.99 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/05/2005 | 3593.61 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 02/05/2005 | 21.27 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/05/2005 | 4444.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 02/05/2005 | 1500.00 | 04977685000181 | ELUZEAI CONFEC€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PANO COPA ES--TAMPADO E PANO COPA DESFIADO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 02/05/2005 | 2671.60 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 02/05/2005 | 14.99 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 02/05/2005 | 1111.00 | 99999999999999 | ANDREA KARLA FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 02/05/2005 | 2271.60 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 02/05/2005 | 21.27 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/05/2005 | 1333.20 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 02/05/2005 | 2069.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AODESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI-PAL E A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 02/05/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORA€ÇO DA GFIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/05/2005 | 4736.71 | 99999999999999 | CLAUSIO DE MELO GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 02/05/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 02/05/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 02/05/2005 | 2885.78 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 02/05/2005 | 51.25 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 02/05/2005 | 6045.08 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 02/05/2005 | 286.23 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 02/05/2005 | 2722.40 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/05/2005 | 21.27 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CO RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 02/05/2005 | 2190.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFATIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 02/05/2005 | 87.51 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CO RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 02/05/2005 | 10538.70 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 02/05/2005 | 540.46 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CO RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 02/05/2005 | 3211.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/05/2005 | 157.60 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 02/05/2005 | 12870.00 | 00001921415460 | BENAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE MAR€O DO COR- RENTE ANO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSUL-TORIA E ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 02/05/2005 | 71.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO AO SETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 03/05/2005 | 130.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VIATURA POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 03/05/2005 | 250.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA-€ÇO DE ADESIVOS EM DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 03/05/2005 | 368.55 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PINTURA REALIZADO PELO BAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/05/2005 | 20.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A PARA CATAVENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 04/05/2005 | 2534.50 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 04/05/2005 | 919.85 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 04/05/2005 | 996.71 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 05/05/2005 | 150.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE PEIXES PARA ESCO-LA JOSEFA LIDIA PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEI€OES DOS ENCONTROS PEDAGOGICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 05/05/2005 | 65.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO AO SETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 06/05/2005 | 750.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 06/05/2005 | 800.00 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORA AULA A PROFESSORES NA AREA DE METODOS E TECNICAS DE INOVA€åES PEDAGOGI--CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 06/05/2005 | 311.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LEITE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 06/05/2005 | 75.00 | 10762680000134 | CARIMBOS REBATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 06/05/2005 | 7282.97 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 06/05/2005 | 720.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO VIAGENS A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NAS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E CUIABA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 07/05/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O CONSELHO NA-CIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 09/05/2005 | 1181.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FURGAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/05/2005 | 258.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FURGAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/05/2005 | 485.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO FURGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 09/05/2005 | 180.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARASEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/05/2005 | 508.40 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA AS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDA--MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/05/2005 | 30.28 | 00000000000000 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/05/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORA€ÇO DA GFIP REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/05/2005 | 26.84 | 68704923000591 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE UMA LINHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/05/2005 | 577.17 | 05042426000121 | A FONTE AFONTE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/05/2005 | 577.17 | 05042426000121 | A FONTE AFONTE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/05/2005 | 557.83 | 05042426000121 | A FONTE AFONTE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/05/2005 | 162.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/05/2005 | 60.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/05/2005 | 550.00 | 12670816000101 | GENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE UM TECLADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/05/2005 | 620.00 | 03784712000137 | MARIA DAS GRA€AS BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE PIPA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 11/05/2005 | 560.00 | 18204610002973 | SPP AGAPRINT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONERPARA MAQUINA XEROGRAFICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 11/05/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/05/2005 | 900.00 | 69941540000176 | STAMP NORT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS BORDANDO BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 11/05/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICI--PAL QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA MUNICIPALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 11/05/2005 | 200.00 | 41208984000188 | UTIGAS COM. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPE-R€ÇO DE FUGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 11/05/2005 | 461.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES--PORTIVOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 12/05/2005 | 510.30 | 00000000000000 | WELLIME DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUAL--MENTE NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 12/05/2005 | 618.60 | 00000000000000 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 12/05/2005 | 420.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM SERVIDOR DA EDUCA€AOPARA VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 12/05/2005 | 2555.25 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 12/05/2005 | 1897.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 12/05/2005 | 2633.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA--€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 12/05/2005 | 910.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 12/05/2005 | 6660.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 12/05/2005 | 2253.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 12/05/2005 | 1248.60 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 12/05/2005 | 800.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGI-TADORA DO PAIF (PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA) REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E A--BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 12/05/2005 | 2250.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PSICOLOGA DO PAIF (PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA) REFERENTE AOS ME-SES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 12/05/2005 | 2250.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATEN€ÇO IN-TEGRAL A FAMILIA), REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 12/05/2005 | 260.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DADA A ORIENTEADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 12/05/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 12/05/2005 | 3500.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 12/05/2005 | 430.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO COM EQUIPES VISITANDO A ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 12/05/2005 | 9980.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 12/05/2005 | 2085.00 | 04221916000122 | ROZIL OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 12/05/2005 | 75.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 13/05/2005 | 410.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC€ÇO DOS TRAJES TIPICOS DO GRUPO DE DAN-€A GAROTOS JOVENS (PARTE SOCIAL DO CONTRATO DAS CASAS POPULARES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 13/05/2005 | 375.98 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 13/05/2005 | 1474.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PNEUS PARA VEICU-LOS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/05/2005 | 320.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PSF REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/05/2005 | 520.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/05/2005 | 780.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/05/2005 | 820.00 | 00000000000000 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 13/05/2005 | 1600.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A 2 PLANTOES DURANTE O MES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/05/2005 | 140.00 | 00032346263400 | DR. JOSE LUIS DA SILVA FLHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 13/05/2005 | 2500.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO PARA SERVI€OSDIARIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 13/05/2005 | 1500.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 13/05/2005 | 1500.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 13/05/2005 | 1095.00 | 00000000000000 | VIDRA€ARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DAS POR--TAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 13/05/2005 | 4200.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 13/05/2005 | 860.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO PIPA DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 13/05/2005 | 3018.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VACINAS E MATERIAIS DESCARTAVES PARA APLICA€ÇO NOS REBANHOSBOVINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/05/2005 | 2557.50 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO GARANTIA SAFRADO GOVERNO ESTADUAL QUE AUXILIA OS PEQUENOS PRODUTORES NO MUNICIPIO REFERENTE AS PARCELAS2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 13/05/2005 | 1300.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 13/05/2005 | 1575.04 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 13/05/2005 | 3500.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 13/05/2005 | 780.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PINTURA E LANTERNA-GEM DE VEICULO HILUX DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 13/05/2005 | 494.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA-€ÇO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 13/05/2005 | 284.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRONICA REX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 13/05/2005 | 97.00 | 00098314343404 | JOSE GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO PEDAGOGICO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | Const./Amplia‡Æo/de Salas de A ulas e Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 13/05/2005 | 4200.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO POTY TELHA CERAMICA E BROXA TUFADA PARA SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UMA SALA DE AULA NA LOCALIDADE TANQUE RASO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | Const./Amplia‡Æo/de Salas de A ulas e Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 13/05/2005 | 285.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAA CONSTRU€ÇO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE TAN-QUE REASO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 13/05/2005 | 1300.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PE€AS P\AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 13/05/2005 | 260.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULADE INGLES DA 5¦ A 8¦ SERIE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 13/05/2005 | 160.00 | 00021824584415 | DALVA DE ANDRADE CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULADE PORTUGUES EM UNIDADES DE ENSINO DO MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 14/05/2005 | 903.64 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA AS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDA--MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 14/05/2005 | 25.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONCERTO DE MICROCOMPUTADOR COM RECUPERA€ÇO DE DADOS E MANUTEN€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 16/05/2005 | 560.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 16/05/2005 | 29.00 | 03944020000109 | CONSTRUSHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 16/05/2005 | 113.10 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOQUANDO NA PARTICIPA€ÇO DE GINCANA ESCOLAR REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 17/05/2005 | 370.00 | 00016175204468 | JOAO TRAVASSOS SARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ALUNOS DA LOCALIDA--DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 17/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE COM DESTINO A PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE ADMINISTRA€ÇO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 17/05/2005 | 3540.72 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 17/05/2005 | 380.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 18/05/2005 | 24.99 | 01612637000100 | TIM- | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR DAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 18/05/2005 | 208.00 | 00002726285490 | JOSE LINDACI ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEMPORARIOS SOBRE AULADE REFOR€O ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 19/05/2005 | 29.60 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 19/05/2005 | 19.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 19/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE VANDILSON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEMPORARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETO RDE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 19/05/2005 | 7087.92 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 19/05/2005 | 297.78 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 19/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 19/05/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 19/05/2005 | 170.16 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 19/05/2005 | 35.00 | 03944020000109 | CONSTRUSHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 20/05/2005 | 860.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS E ALUGADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 20/05/2005 | 422.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO CA€AMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 20/05/2005 | 240.20 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS A-LUGADOS, MAR€O, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/05/2005 | 2904.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/05/2005 | 50.50 | 00000000000000 | MARIA SALETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AO PESSOA DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/05/2005 | 19.80 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CALCULADO-RA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO GABINETE O PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 20/05/2005 | 1537.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 21/05/2005 | 687.30 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€ÇO DA CANTINA DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 22/05/2005 | 1119.00 | 07217116000126 | EDSON F. ALVES REFRIGERA€ÇO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DO TAN--QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 23/05/2005 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 23/05/2005 | 120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 23/05/2005 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 23/05/2005 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 23/05/2005 | 338.50 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E SALGA--DOS PARA EVENTO DE COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MA-ES REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 23/05/2005 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 23/05/2005 | 35.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PORTA CD E TELA VIDRO 15" PARA MONITOR DO SETOR DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 23/05/2005 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 23/05/2005 | 120.00 | 00073875031415 | EDINEIDE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO ALOJAMENTO DO EMI REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 23/05/2005 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 23/05/2005 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 23/05/2005 | 150.00 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA D SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA PAIF REFERENTE AO MES DE MAAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 23/05/2005 | 550.00 | 40949927000197 | MORTUARIA N S DA GUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDE POPULARPARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 23/05/2005 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 23/05/2005 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 23/05/2005 | 160.00 | 00009557725400 | JOSE LEAL CAPIBARIBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 24/05/2005 | 1000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REALIZA€ÇO DE EN-CONTROS DE DOIS DIAS COM TECNICOS E FAMILIAS DO PAIF NA 1¦ SEMANA DE APIO SOBRE A NOB (NORMAS DE OPERACIONAL BASICA NA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 24/05/2005 | 90.00 | 99999999999999 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 24/05/2005 | 602.12 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA CASA DE A--POIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 24/05/2005 | 2270.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AODESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI-PAL E A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 31/03 DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 24/05/2005 | 400.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO TRABA-LHANDO EM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 25/05/2005 | 3000.00 | 03611005000149 | R.A.B ELETRIFICA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO E E-LABORA€ÇO DE PROJETO ELETRICO DE ALTA E BAIXATENSAO 13.8K E 220 VOLTS NO SITIO LAVANDEIRA COMO TAMBEM REVISAO E REPOSI€ÇO DE LUMINARIASE LAMPADAS EM TANQUE RASO NA ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 27/05/2005 | 2500.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 27/05/2005 | 5.36 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACAS EVA ES-PECIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/05/2005 | 52.35 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇO DE EVENTO RELACIONADO AO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 27/05/2005 | 69.40 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 27/05/2005 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO COREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 27/05/2005 | 245.80 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFEC€OES REGIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DA CIDADE PARA O PERIO-DO JUNINO A SE FESTEJAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/05/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO PACAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE UM SHOW REALI-ZADOS EM EVENTOS NO MUNICIPIO COM SERESTEIRO ADRIANO MARLY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/05/2005 | 730.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE FOLDERS E CARTAZES DAS FESTIVIDADES DE PA-DROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/05/2005 | 4752.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/05/2005 | 100.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM SERVIDOR DA EDUCA€AOPARA VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/05/2005 | 556.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/05/2005 | 556.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PAIF REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/05/2005 | 1830.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/05/2005 | 1552.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/05/2005 | 9825.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/05/2005 | 416.00 | 00000000000000 | SO DIRE€ÇO HIDRAULICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOSEM VEICULO VIATURA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/05/2005 | 649.23 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTEN€ÇO DAS REFEI€åES DA CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/05/2005 | 108.00 | 00000000000000 | IVANILDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/05/2005 | 260.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NO PERIODO DE FERIAS DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/05/2005 | 80.00 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/05/2005 | 600.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NOTRANSPORTE ESPORATICO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0009288 | 30/05/2005 | 24200.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PREST.DE SERV. E CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AOE MONTAGEM DE UMA ESTRUTURA METALICA MEDINDO 28X18 METROS COM COBERTA DE LONA PLASTICA PA-RA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/05/2005 | 30.00 | 00001189673479 | JOSEFA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/05/2005 | 52.00 | 00006605515439 | KARLA CLOCICLEIDE DA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DOS PANOS PARA O CURSO DE PINTURA EM TECIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/05/2005 | 2600.00 | 00006412792481 | JOSEANA JOSEFA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NO RECADASTRATAMENTO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/2 A 15/04 DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA LUCIANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/05/2005 | 100.00 | 00080452680425 | CLAUDIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PREFEITURA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/05/2005 | 670.00 | 70105663000156 | JONAS AUTO PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOSEM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/05/2005 | 9890.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA€ÇO ASSIS-TIDA NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 31/05/2005 | 166.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 31/05/2005 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 31/05/2005 | 65.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 31/05/2005 | 165.00 | 03798712000196 | ARTE COUROS E ARTESANAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ARTEZANAL PRESTADOS NACONFEC€ÇO DE ESPINGARDAS E FACOES PARA O GRU-PO DE DAN€A GAROTOS JOVENS. ( PARTE SOCIAL DACONSTRU€ÇO DAS CASAS POPULARES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/05/2005 | 525.00 | 02726356000132 | COOPERATIVA DOS ARTESAOS DE RIBEIRA DE C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SANDALIAS E CHAPEUS PARA GRUPO DE DAN€A GAROTOS JOVENS ATRAVES DA PARTE SOCIAL DA CONSTRU€ÇO DE CA--SAS POPULARES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 31/05/2005 | 2231.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 31/05/2005 | 2.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 31/05/2005 | 1.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 31/05/2005 | 26.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 31/05/2005 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 31/05/2005 | 2.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 31/05/2005 | 215.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 31/05/2005 | 2710.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PARCELADA PELO MUNICIPIO DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 31/05/2005 | 4900.00 | 00046413774720 | DIONIZIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 31/05/2005 | 50.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF PELO PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 31/05/2005 | 692.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO SEGURO OURO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/05/2005 | 50.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVORDO BANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 31/05/2005 | 178.50 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E BO--LAS DESTINADAS A TORNEIO REALIZADO NA SEDE DOMUNICIPIO DANDO ABERTURA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 31/05/2005 | 50.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO PADROEIRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/06/2005 | 200.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/06/2005 | 20.85 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSAO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS ARAGAO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO DADA PELA PREFEITU-RA AO TECNICO DA EMATER QUE PRESTA SERVI€O NOMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MA-IO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/06/2005 | 146.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/06/2005 | 72.16 | 00042612349472 | ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/06/2005 | 1560.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADERITE DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/06/2005 | 17.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BROCA PARA FU-RADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/06/2005 | 40.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ELETRODO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/06/2005 | 203.00 | 12670824000158 | BIU DANIEL TINTAS E FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DAS CASAS DE MADERITE DAS FESTIVIDA--DES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/06/2005 | 214.50 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 02/06/2005 | 100.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 02/06/2005 | 290.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 03/06/2005 | 600.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 03/06/2005 | 93.00 | 00000000000000 | NEIDJA VALQUIRIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TEMPORARIA--MENTO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 03/06/2005 | 165.92 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA A MAQUINA XEROGRAFICA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 03/06/2005 | 165.92 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FRETE DO CARTUCHO DE TINTA PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 03/06/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORI-ZADA DE CRANIO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 03/06/2005 | 2079.00 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/06/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORI-ZADA DE CRANIO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 03/06/2005 | 450.00 | 00023394200406 | ROSA LUCIA BARBOSA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAMA E MUDAS HERBACEAS, ARBOREAS E ARBUSTIVAS PARA A PRA€ADA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 03/06/2005 | 3000.00 | 00029534631434 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CA€AMBA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PRESTAR SERVI€OS DIARIOS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 06/06/2005 | 7370.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO ESTADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 06/06/2005 | 150.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SERRA VERDE, VIAFAZENDA DE ANTONI MARTINS PARA A LOCALIDADE DE TANQUE RASO E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 06/06/2005 | 450.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 07/06/2005 | 163.80 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PAES E BOLOS PARA SEREM SERVIDOS EVENTO PEDAGOGICO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 07/06/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORA€ÇO DA GFIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 08/06/2005 | 30.28 | 00000000000000 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 08/06/2005 | 360.00 | 99999999999999 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos para Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 08/06/2005 | 810.00 | 08828824000166 | REPRESENTA€åES BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MESA PARA COMPUTADOR E ESTANTES DE A€O COM BANDEJAS PARA O SE-TOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 08/06/2005 | 89.00 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO PRA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 08/06/2005 | 1406.97 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 08/06/2005 | 296.40 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCA€ÇO PARA MANUTEN€ÇO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS A ELEPERTENCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 08/06/2005 | 140.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAUTILIZA€ÇO NA CAVALGADA ECOLOGICA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 08/06/2005 | 290.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TRO DE UMA CIRCULAR BOSCH PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 08/06/2005 | 7872.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVI€OS E REPRESENTA€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO COMPLETA DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 08/06/2005 | 26.86 | 00000000000000 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€ÇO DA LINHA CELULAR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 08/06/2005 | 170.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 08/06/2005 | 120.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPA€ÇO DE TREINAMEN-TO SOBRE O PROGRAM DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 08/06/2005 | 120.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEI-TURA PARA TREINAMENTO EM JOÇO PESSOA SOBRE O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 08/06/2005 | 120.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEI-TURA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM JOAO PESSOA SOBRE O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 09/06/2005 | 40.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSAOURAS PA-A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 09/06/2005 | 1435.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHAPARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/06/2005 | 160.00 | 00002726285490 | JOSE LINDACI ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEMPORARIOS SOBRE AULADE REFOR€O ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/06/2005 | 300.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AULADE INGLES DA 5¦ A 8¦ SERIE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/06/2005 | 423.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM SERVIDOR DA EDUCA€AOPARA VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/06/2005 | 500.00 | 01046145000196 | JOSE TARGINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE UMA QUADRILHA JUNINA DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/06/2005 | 192.93 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDA--DES DO PADROEIRO QUANDO NO OFERECIMENTO DE UMCOQUETEL PARA AUTORIDADES QUE VISITARAM O MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/06/2005 | 100.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE CORDAS DE NYLONPARA O PAVILHAO CENTRAL DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/06/2005 | 207.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LEITE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/06/2005 | 140.00 | 00007868880406 | DR. TALES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 13/06/2005 | 3500.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 13/06/2005 | 167.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 13/06/2005 | 320.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PSF REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 13/06/2005 | 900.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 13/06/2005 | 600.00 | 00003318392456 | EDVANILSON DO N DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 13/06/2005 | 820.00 | 00000000000000 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 13/06/2005 | 1825.00 | 00001128238403 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO PARA MELHOR A-CESSO DOS TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 13/06/2005 | 180.00 | 00008638373449 | ARLINDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA EVENTUALMENTEREALIZADO POR MOTIVO DO CARRO PIPA ENCONTRAR-SE COM PROBLEMAS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 13/06/2005 | 600.00 | 00000908774460 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 13/06/2005 | 300.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NO PERIODO DE FERIAS DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 13/06/2005 | 3000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DOS E-VENTOS JUNINOS A SE REALIZAREM NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 30 DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 14/06/2005 | 236.70 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E SALGADOS PARA FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUAN-DO EM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 14/06/2005 | 2769.25 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA--€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 14/06/2005 | 24.00 | 70104542000190 | ELETROSOM - FRANCISCO AIRTON DE MORAIS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISKETES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 14/06/2005 | 2034.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 14/06/2005 | 1048.05 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 14/06/2005 | 1400.50 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 14/06/2005 | 2697.25 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 14/06/2005 | 2400.55 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 14/06/2005 | 9050.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 15/06/2005 | 270.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEI-TURA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CAMPINA GRANDE SOBRE O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 15/06/2005 | 270.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPA€ÇO DE TREINA-MENTO SOBRE O PROGRAM DE APOIO INTEGRAL A FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 15/06/2005 | 386.05 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 15/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSUL-TORIA E ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 15/06/2005 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 15/06/2005 | 2498.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AODESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI-PAL E A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 15/06/2005 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 15/06/2005 | 877.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE ACESSOA INTERNETO 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 16/06/2005 | 300.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS ASSESSORANDOO SETOR DE LICITA€ÇO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 16/06/2005 | 208.00 | 00000932455484 | ANDRE DA COSTA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AULAS EXTRAS DE PORTUGUES DADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO7¦ E 8¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 16/06/2005 | 164.00 | 00003109967405 | CLAUMY GON€ALVES GOUVEIA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AULAS DE GEOGRAFIA DADA QUANDO NA SUBSTITUI€ÇO DE PROFESSORA POR MOTIVOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 16/06/2005 | 68.55 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ENCADERNA€ÇO DE DO-CUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.( COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 16/06/2005 | 133.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 17/06/2005 | 425.00 | 00000000000000 | LIDIA CRISTIANE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 17/06/2005 | 1940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PNEUS PARA VEICU-LOS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 17/06/2005 | 295.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 17/06/2005 | 600.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JANELOES PARA ESCOLA JOAO BRAZ DE LUCENA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 17/06/2005 | 1540.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 17/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS ARAGAO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO DADA PELA PREFEITU-RA AO TECNICO DA EMATER QUE PRESTA SERVI€O NOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 20/06/2005 | 4194.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 20/06/2005 | 1400.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE UM QUADRO GALERIA DOS PREFEITOS E UMA MINIATURA COM MOLDURA DE VIDRO PARA O GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 20/06/2005 | 412.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 20/06/2005 | 206.18 | 00000000000000 | JOAO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DO PARQUE DE DIVERSAO PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 20/06/2005 | 82.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BUTIJOES DE VINTE LITROS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 20/06/2005 | 3083.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 20/06/2005 | 193.44 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€ÇO DA CANTINA DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/06/2005 | 301.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DA HIGIENE NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SE-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 20/06/2005 | 280.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/06/2005 | 3006.01 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE REDE E TRAFO-URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SUPORTE DE ENERGIA PARA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 20/06/2005 | 6300.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 20/06/2005 | 17.50 | 35494319000103 | ART-LUZ ELETRICIDADE LTDA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 21/06/2005 | 2500.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO PARA SERVI€OSDIARIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 21/06/2005 | 3144.23 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 21/06/2005 | 3000.00 | 00029534631434 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA TRANSPORTE DE LIXO DECOLETA E DESTINA€ÇO DO LIXO NO PERCURSO DE 02KILOMETROS COMO TAMBEM VIAGENS TRANSPORTANDO ATERRO PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 21/06/2005 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 21/06/2005 | 160.00 | 00009557725400 | JOSE LEAL CAPIBARIBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 21/06/2005 | 260.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DADA A ORIENTEADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 21/06/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | KARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 21/06/2005 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 21/06/2005 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 21/06/2005 | 150.00 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA PAIF REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 21/06/2005 | 1820.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA EQUIPE DO EMI NO PERIODO DE 01/04 A 30/04 DO CORRENTE ANO. (EMI - ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADODA UEPB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 21/06/2005 | 8023.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CAREN--TES E ATENDIMENTO AO PESSOAL NO POSTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 21/06/2005 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 21/06/2005 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 21/06/2005 | 120.00 | 00073875031415 | EDINEIDE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ALOJAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO EMI - ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTE-RIORIZADO NA UNIVERSADE ESTADUAL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 21/06/2005 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 21/06/2005 | 6900.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO ESTADO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 21/06/2005 | 150.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SERRA VERDE, VIAFAZENDA DE ANTONI MARTINS PARA A LOCALIDADE DE TANQUE RASO E VICE-VERSA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 21/06/2005 | 920.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 21/06/2005 | 4900.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 21/06/2005 | 3500.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 21/06/2005 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 21/06/2005 | 410.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO TRABA-LHANDO EM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 21/06/2005 | 1300.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 21/06/2005 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 21/06/2005 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 21/06/2005 | 120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 22/06/2005 | 73.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRAVA€ÇO DE CD PARA ESCOLA JOSE-FA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 22/06/2005 | 150.00 | 88630413000281 | PONTIFICIA UNIV. CATOLCA DO R.G.DO SUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA COLETIVA DO JORNAL MUNDO JOVEM PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 23/06/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLAUDOMILTON LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE DOM DURANTE FESTIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCA--€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 23/06/2005 | 877.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 23/06/2005 | 1683.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 23/06/2005 | 900.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO COM EQUIPES VISITANDO A ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 23/06/2005 | 216.05 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 23/06/2005 | 50.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 23/06/2005 | 60.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 23/06/2005 | 60.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILANCIA DAS DOEN€AS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS DE 14 A 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 25/06/2005 | 49.00 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA O PAIF PARA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 27/06/2005 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 27/06/2005 | 450.00 | 00056904908491 | ELIANE ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COORDENADORA PEDAGOGICA DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A 2 PLANTOES DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 27/06/2005 | 270.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORI-ZADA DE ABDOMEM REALIZADA EM PACIENTE CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 27/06/2005 | 1665.00 | 08701708000181 | GINOCLINICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES GINECOLOGICOS REALIZADOSEM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 28/06/2005 | 1500.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REALIZA€ÇO DE EN-CONTROS DE DOIS DIAS SOBRE (SUAS) - BOLSA FA-MILIA PARA COMUNIDADE USUARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 28/06/2005 | 860.00 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA AS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDA--MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 29/06/2005 | 225.00 | 27175975008515 | VIA€ÇO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARASEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 29/06/2005 | 400.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORA DO PAIF REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 29/06/2005 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 29/06/2005 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/06/2005 | 400.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAO CURSO DE MANICURE REALIZADO NA COMUNIDADE ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/06/2005 | 909.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAO CURSO DE CABELEREIRO QUE ESTA SENDO REALIZADO NO MUNICIPIO ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/06/2005 | 21.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/06/2005 | 300.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVAE OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PRE--FEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTAREM PASSANDO SITUA€ÇO DIFICIL COM RE-LA€ÇO A AQUISI€ÇO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SAYONARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIONO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/06/2005 | 4593.30 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/06/2005 | 106.35 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/06/2005 | 2161.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/06/2005 | 2732.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DOINSS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/06/2005 | 1.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/06/2005 | 25.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FE EM FAVOR DO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/06/2005 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEX EM FAVOR DODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/06/2005 | 5859.55 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/06/2005 | 714.00 | 35457860000133 | CATENDE FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO PA-RA ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | HELEN JOEL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TIRANDO FERIAS DE FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/06/2005 | 6699.51 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHA DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/06/2005 | 211.28 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/06/2005 | 1718.91 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/06/2005 | 14.99 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/06/2005 | 4444.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/06/2005 | 4132.98 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/06/2005 | 21.27 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/06/2005 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/06/2005 | 32.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/06/2005 | 486.00 | 41136730000100 | A CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORDA DE SEDA PARA AMARRA€ÇO DA LONA NA ESTRUTURA METALICA DO PAVILHAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS COMO TAMBEM A PROPRIA LONA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/06/2005 | 1500.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA, DESSALINIZADORES EPOSSOAS ARTEZIANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/06/2005 | 213.00 | 00000000000000 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/06/2005 | 155.00 | 00005430702471 | ANDRE JOSE LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/06/2005 | 310.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM NA PRA€ASANTO ANTONIO DURANTE O MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/06/2005 | 1485.00 | 00001140633465 | MAURO FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE | Construir/Recuperar Estradas, Bueiros, Mata-burros e Passa M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0011461 | 30/06/2005 | 52478.67 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€ÇO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA-€ÇO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICIPIO E CONS--TRU€ÇO DE BUEIRO NA ENTRADA DA CIDADE. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/06/2005 | 7042.26 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/06/2005 | 285.22 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/06/2005 | 1670.01 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/06/2005 | 151.32 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TIRANDO FERIAS DE FUNCIONARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/06/2005 | 590.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICI--PAL QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA MUNICIPALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/06/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/06/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/06/2005 | 4756.72 | 99999999999999 | CLAUSIO DE MELO GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/06/2005 | 10203.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/06/2005 | 6.45 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA--GEM DE DOCUMENTOS DESTINADOS A OUTRAS ENTIDA-DES DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ANDRADE IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO PARQUE DE DIVERSAOQUE ESTAVA NA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/06/2005 | 350.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NOSETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO NO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/06/2005 | 3244.32 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/06/2005 | 21.27 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/06/2005 | 1888.72 | 99999999999999 | ANDREA KARLA FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/06/2005 | 2271.60 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/06/2005 | 21.27 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/06/2005 | 2110.92 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/06/2005 | 215.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOTRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/06/2005 | 2885.78 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/06/2005 | 980.26 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ONIBUS PERTEN--CENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/06/2005 | 900.00 | 00056904908491 | ELIANE ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COORDENADORA PEDAGOGICA DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/06/2005 | 3600.00 | 00003971729401 | SIMONE ALVES FERREIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA--€ÇO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSUL-TORIA E ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/06/2005 | 2190.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFATIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/06/2005 | 87.51 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/06/2005 | 10838.72 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/06/2005 | 515.34 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/06/2005 | 3251.02 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/06/2005 | 157.60 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/06/2005 | 6150.08 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/06/2005 | 267.39 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/06/2005 | 2706.80 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/06/2005 | 29.98 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/06/2005 | 50.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVORDO BANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/06/2005 | 692.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/06/2005 | 136.00 | 00000000000000 | SOCORRO GOMES GUEDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAORNAMENA€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZA-DA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/06/2005 | 775.00 | 00000000000000 | ANTONI PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTA€ÇO FESTIVIDADESJUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/06/2005 | 360.00 | 00000015883469 | MOACIR ROCHA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/06/2005 | 2400.00 | 00000944622402 | MACILON LUIZ DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA REALIZA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO COM O MUSICAL VITRINE NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZA-DAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/06/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | MARCELO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONO ALUGUEL DE UM SOM PARA FESTIVIDADES JUNI--NAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/06/2005 | 3000.00 | 00002652902440 | CELIO CLIMERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM QUE PRESTOU SERVI€OS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO DO MUNICIPIO E FESTIVIDADES NO PERIORO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00003356067842 | SALOMAO ALMEIDA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SHOW EM PRA€A PUBLICA REALIZADO NO DIA DOS NAMORADOS COM O ARTISTA ADRIANO MARLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/06/2005 | 2640.00 | 07217574000165 | FOGOS SAO MIGUEL SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00034520457491 | BENTO SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE SHOUW DE FORRO PE DE SERRA NA ABERTURADAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/06/2005 | 186.00 | 00020597649472 | JOACY CLEITON LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA CELIA OLIVEIRA CAPIBARIBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS JUNI--NOS PARA ORNAMENTAR E TORNAR MAIS REAL AS CA-SAS DE TAIPAS CONSTRUIDAS EXCLUSIVAMENTE PARAOS FESTEJOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/07/2005 | 45.00 | 00000015883469 | MOACIR ROCHA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/07/2005 | 495.00 | 00002960515439 | PEDRO BARRETO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PERIODO JUNINO NAS CASAS DE ARTESANATO QUE ORNAMENTA-RAS AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/07/2005 | 187.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZI-NHEIRAS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/07/2005 | 361.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012017 | 01/07/2005 | 4900.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONAREM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSUL-TORIA E ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CO-RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/07/2005 | 638.57 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/07/2005 | 210.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIOEVENTUALMENTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/07/2005 | 260.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/07/2005 | 652.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/07/2005 | 225.00 | 00019766336806 | GIVANILDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DO TERRENO PARA MANDALAS IMPLANTADAS PELO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/07/2005 | 200.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 04/07/2005 | 70.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS PARA OCURSO DE MANICURE E CABELEREIRA REALIZADO NO MUNICIPIO ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 04/07/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORA€ÇO DA GFIP REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 04/07/2005 | 600.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 04/07/2005 | 600.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0013307 | 04/07/2005 | 9500.00 | 01365597000130 | FUNDA€ÇO ANTONIO VICTOR DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€ÇO DE GRUPOS ARTISTICOS LOCAIS COMO: GRUPO IMPACTO SHOW, CIA DE DE DAN€A POPULAR CAISCA, GRUPO DE CAPOEIRA BRASIL, FILARMONICA SANTO ANTONIO, TRIO DE FORRO PE DE SERRA, COM APRESENTA€OES DURANTE ASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DO MUNICI-PIO ATRAVES DO CONV. N§ 107/2005 MINIST.TURIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 04/07/2005 | 1500.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO TRANSPORTE DE GRUPOS ARTISTICOS LOCAISE PESSOAL DE APOIO DANDO SUPORTE NO EVENTO A-TRAVES DO CONVENIO N§ 107/2005 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 04/07/2005 | 2000.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICI-PIO ATRAVES DO CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO N§ 107/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 04/07/2005 | 640.00 | 07463217000187 | J.B MELO MERCADINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO A-TRAVES DO CONVENIO N§ 107/2005 FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0013358 | 04/07/2005 | 10000.00 | 06350303000110 | M.G PRODU€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA€ÇO DAS BANDASAFRODITE NO DIA 13/06/2005 E A BANDA PERFIL NO DIA 24/06/2005, ATRAVES DO CONVENIO N§ 1072005 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 04/07/2005 | 180.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZI-NHEIRA NA CASA DE APOIO DA PREFEITURA QUANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE OS DIAS 13, 24,25 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO N§ 107/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 04/07/2005 | 180.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZI-NHEIRA NA CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICI-PAL QUANDO NA OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 13/23/24/29 DE JUNHO DO CORRENTE ANOATRAVES DO CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO N§ 107/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 05/07/2005 | 870.90 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 05/07/2005 | 689.10 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 05/07/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORI-ZADA DE CRANIO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 06/07/2005 | 101.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES--PORTIVOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 06/07/2005 | 20.80 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO CORDEIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A GINCANA REALIZADA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 06/07/2005 | 1225.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHAPARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 11/07/2005 | 1357.44 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 11/07/2005 | 81.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE POLDAGEM E MICRO FILTRO DESTINADOS AO SE--TOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 12/07/2005 | 2200.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012238 | 12/07/2005 | 2500.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO PARA SERVI€OSDIARIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 12/07/2005 | 320.87 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS A CAIXA ECONOMICA PARA LI-BERA€ÇO DE RECURSOS DO PROINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 12/07/2005 | 320.87 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS A CAIXA ECONOMICA PARA LI-BERA€ÇO DE RECURSOS DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 12/07/2005 | 6390.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 12/07/2005 | 95.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONFEC€ÇO DE BLOCOS DE REQUESI--€ÇO DE EXAMES E GUIAS DE ENCAMINHAMENTO E RE-FERENCIA AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 12/07/2005 | 9680.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 12/07/2005 | 3500.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 12/07/2005 | 95.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONFEC€ÇO DE BLOCOS DE REQUESI--€ÇO DE EXAMES E GUIAS DE ENCAMINHAMENTO E RE-FERENCIA AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 12/07/2005 | 80.00 | 24494619000168 | O RETALHO DA BORRACHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUCHAS DESTINADAS AO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 12/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JB - SERVI€OS DE TORNO EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTODE ESTABILIZADOR DO ONIBUS PERTENCENTE AO SE-TOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 12/07/2005 | 2504.72 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 12/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOCIVANIA MARIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 12/07/2005 | 856.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 12/07/2005 | 2576.97 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA--€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 12/07/2005 | 1246.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 12/07/2005 | 1300.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 12/07/2005 | 470.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO CONFORME AUTORIZA€ÇO DA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 12/07/2005 | 1840.59 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 12/07/2005 | 3500.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 13/07/2005 | 435.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PROFESSOR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEDE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 13/07/2005 | 150.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE CAPA-CITA€ÇO DO CONSELHO ESCOLAR DO JOSEFA LIDIA DA SILVA NA CONDI€ÇO DE PRESIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 13/07/2005 | 525.00 | 09216854000184 | INDUSTRIA E COM DE ESQUADRIAS NORDESTINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO REFORMA E PINTURA DE CAMAS HOSPITALARES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 14/07/2005 | 900.00 | 00000898185475 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 14/07/2005 | 320.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PSF REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 14/07/2005 | 600.00 | 00003318392456 | EDVANILSON DO N DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 14/07/2005 | 820.00 | 00000876073445 | CLAUDIENEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 14/07/2005 | 102.15 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 14/07/2005 | 102.15 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 14/07/2005 | 50.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 14/07/2005 | 50.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 14/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 14/07/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CONASEMS REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 14/07/2005 | 29.46 | 00000000000000 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€ÇO DA LINHA CELULAR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 14/07/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O CONSELHO NA-CIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 14/07/2005 | 31.28 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E ALOJAMENTO DO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 14/07/2005 | 400.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 14/07/2005 | 30.97 | 00000000000000 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 15/07/2005 | 66.30 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCO--LAR PARA ALUNOS DO EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 15/07/2005 | 245.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0013234 | 15/07/2005 | 8400.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PREST.DE SERV. E CONST.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AOE MONTAGEM DE OITOCOLUNAS CENTRAIS EM CANO GALVANIZADO COM 5.70 MTS DE ALTURA BASES COM-PLETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 15/07/2005 | 230.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGOTES, BU--CHAS E PALHETAS DE PARABRISA DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 15/07/2005 | 327.61 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 15/07/2005 | 260.00 | 00006412792481 | JOSEANA JOSEFA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NO RECADASTRATAMENTO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 15/07/2005 | 1300.00 | 00006412792481 | JOSEANA JOSEFA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NO RECADASTRATAMENTO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 18/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLAUDOMILTON LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE FESTIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCA--€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 19/07/2005 | 728.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AU--LAS NA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL CO-MO TAMBEM AULA DE REFOR€O DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 19/07/2005 | 3284.81 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 20/07/2005 | 5850.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 20/07/2005 | 400.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORA DO PAIF REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 20/07/2005 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 20/07/2005 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 20/07/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 20/07/2005 | 3354.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 20/07/2005 | 536.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 20/07/2005 | 311.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 20/07/2005 | 712.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 20/07/2005 | 1126.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 20/07/2005 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 21/07/2005 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 21/07/2005 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 21/07/2005 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 21/07/2005 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 21/07/2005 | 120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 21/07/2005 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 21/07/2005 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 21/07/2005 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 21/07/2005 | 120.00 | 00073875031415 | EDINEIDE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO ALOJAMENTO DO EMI REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 21/07/2005 | 150.00 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA D SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA PAIF REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 21/07/2005 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 21/07/2005 | 160.00 | 00009557725400 | JOSE LEAL CAPIBARIBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 21/07/2005 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 21/07/2005 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 21/07/2005 | 300.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI NO PERIODO DE FERIAS DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 22/07/2005 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012939 | 22/07/2005 | 3000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CONTRATO PARA LOCA€AODE UMA CA€AMBA PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 22/07/2005 | 1815.00 | 00001140633465 | MAURO FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO RO€O DE ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 22/07/2005 | 480.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEI-TURA PARA PARTICIPA€ÇO DE TREINAMENTO DO PAIFEM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 22/07/2005 | 12.90 | 00268677000105 | RAMOS & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 22/07/2005 | 100.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 22/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CEOP - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE CUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 22/07/2005 | 14.50 | 10744266000100 | GARL COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLIRIO DESTI-NADO A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 22/07/2005 | 4.80 | 00268677000105 | RAMOS & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLIRIO DESTI-NADO A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 22/07/2005 | 640.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO VIAGENS A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS MESESDE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 22/07/2005 | 1812.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA EQUIPE DO EMI NO PERIODO DE 01/05 A 31/05 DO CORRENTE ANO. (EMI - ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADODA UEPB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 22/07/2005 | 1571.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 22/07/2005 | 660.00 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA ALUNOS DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 22/07/2005 | 680.00 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 22/07/2005 | 100.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 22/07/2005 | 1812.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOPESSOAL DA EQUIPE DO EMI REFERENTE AO PERIODODE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 23/07/2005 | 288.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 23/07/2005 | 443.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 23/07/2005 | 219.55 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 23/07/2005 | 104.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 23/07/2005 | 4760.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA RECUPERA€ÇO COMPLETA DO VEICULO FIAT UNO DO PSF COM REPOSI€ÇO DE PE€AS PORCONTA DA EMPRESA CREDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 23/07/2005 | 184.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 23/07/2005 | 104.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 25/07/2005 | 280.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 25/07/2005 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES DE RESONANCIA MAGNETICA EM PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 25/07/2005 | 250.00 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORA AULA A PROFESSORES NA REVI-SAO NO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 25/07/2005 | 692.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 25/07/2005 | 1732.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS FOTOGRAFANDOAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO CONFORMEAUTORIZA€ÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 25/07/2005 | 420.00 | 02726356000132 | ARTEZA - COOP.CURT.ART.EM COURO CABACEIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CATUCHEIRAS PARA GRUPOS DE DAN€A ATRAVES DA PARTE SOCIAL DO CONVENIO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 27/07/2005 | 120.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXADAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 29/07/2005 | 1905.00 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 29/07/2005 | 2918.91 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 29/07/2005 | 1905.00 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 29/07/2005 | 21.27 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 29/07/2005 | 444.40 | 99999999999999 | ANDREA KARLA FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 29/07/2005 | 2271.60 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 29/07/2005 | 21.27 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 29/07/2005 | 666.60 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 29/07/2005 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 29/07/2005 | 4676.71 | 99999999999999 | CLAUSIO DE MELO GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 29/07/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 29/07/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 29/07/2005 | 215.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 29/07/2005 | 2518.50 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFATIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 29/07/2005 | 87.51 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 29/07/2005 | 10478.72 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 29/07/2005 | 540.46 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 29/07/2005 | 3211.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 29/07/2005 | 157.60 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 29/07/2005 | 7212.85 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 29/07/2005 | 209.86 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 29/07/2005 | 3190.56 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 29/07/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA ELIZABETE C. DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 29/07/2005 | 6470.78 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 29/07/2005 | 208.85 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 29/07/2005 | 2340.68 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 29/07/2005 | 29.98 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 29/07/2005 | 3666.50 | 99999999999999 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. (EQUIPE PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 29/07/2005 | 4894.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 29/07/2005 | 2855.50 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. (PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 29/07/2005 | 485.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REALIZA€ÇO DE CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLES-CENTE ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRALA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 29/07/2005 | 1774.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 29/07/2005 | 1.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA ICM EM FAVOR DODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 29/07/2005 | 59.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FE EM FAVOR DO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 29/07/2005 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEX EM FAVOR DODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 29/07/2005 | 35.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 29/07/2005 | 500.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REALIZA€ÇO DE CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLES-CENTE ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRALA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 29/07/2005 | 4293.30 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 29/07/2005 | 42.54 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 29/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 29/07/2005 | 63.81 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 29/07/2005 | 7142.26 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 29/07/2005 | 278.94 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 29/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 29/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 29/07/2005 | 170.16 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/08/2005 | 411.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM NA PRA€ASANTO ANTONIO DURANTE O MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/08/2005 | 420.00 | 00052969452472 | MARIA MARLUCE DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE DAN€A GAROTOS JOVENS - PARTE SOCIAL DO CONTRATO 0159.523-67/ 2003 - MORAR MELHOR - CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/08/2005 | 260.00 | 08966962000101 | DULAR MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM GUARDA-ROU-PAS PARA O GRUPO GAROTOS JOVENS ATRAVES DA PARTE SOCIAL DO CONTRATO N§ 0159.523-67/2003 CONVENIO MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA ANGELA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/08/2005 | 1982.00 | 06162337000181 | NR COMERCIO E DIST. DE PNEUS E PE€AS PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/08/2005 | 180.00 | 99999999999999 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE PPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/08/2005 | 25.00 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O CONSELHO NA-CIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/08/2005 | 5070.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVESDO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0013854 | 01/08/2005 | 4900.00 | 00046413774720 | DIONIZIO GON€ALVES DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/08/2005 | 450.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0013889 | 01/08/2005 | 2450.00 | 00002246060427 | GLAYRISTON MINEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICEVERSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SOCORRO GOMES GUEDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAORNAMENA€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZA-DA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/08/2005 | 800.00 | 00056944144468 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAORNAMENTA€ÇO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/08/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ROMAO MINEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE QUADROS ARTISTICOS E GALERIA DE FOTOGRAFI-AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/08/2005 | 180.00 | 00000015883469 | LIANO PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARTICIPANDO DO ENCONTRO REA-LIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/08/2005 | 180.00 | 99999999999999 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE PARTICIPANDO DO ENCON-TRO SOBRE PPA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/08/2005 | 376.30 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ME-SES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/08/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS ARAGAO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO DADA PELA PREFEITU-RA AO TECNICO DA EMATER QUE PRESTA SERVI€O NOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 02/08/2005 | 207.17 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR JOSEFALIDIA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DIPJ REFERENTEAO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 02/08/2005 | 550.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 03/08/2005 | 1070.48 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 03/08/2005 | 37.35 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS E ENCADERNA€ÇO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 03/08/2005 | 60.00 | 35439520000180 | MOTO SURF COM. DE PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU PARA MOTODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 03/08/2005 | 530.50 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 03/08/2005 | 500.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REALIZA€ÇO DE CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLES-CENTE ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRALA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 04/08/2005 | 600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRETADOS A PREFEITURA NA ELABORA€ÇO DAS GFIPS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 04/08/2005 | 100.00 | 00002699360414 | ELITON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI€ODA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 05/08/2005 | 881.25 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA HIGIENE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 05/08/2005 | 138.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT 045 1400MMDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 05/08/2005 | 170.00 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 METROS DE MORIM E 23 TOALHAS DE ROSTO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 05/08/2005 | 533.74 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 05/08/2005 | 381.87 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO SETOR DE DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 05/08/2005 | 60.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 05/08/2005 | 55.00 | 03944020000109 | CONSTRUSHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA PARA PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 05/08/2005 | 187.63 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DA HIGIENE NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SE-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 05/08/2005 | 125.17 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014206 | 08/08/2005 | 3500.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 08/08/2005 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA S. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PAGAMENTO DE DOIS PLANTOES COMO ME-DICO GINECOLOGISTA NO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 08/08/2005 | 1385.00 | 00000000000000 | ADERAUDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 08/08/2005 | 1050.00 | 00032346263400 | DR JOSE LUIZ S FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 08/08/2005 | 520.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO COM EQUIPES VISITANDO A ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 08/08/2005 | 217.00 | 00000015883469 | JOSE IVAN DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSAO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 08/08/2005 | 1280.00 | 00002239322489 | JOSE IVO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS RO€ANDO VARIAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO DOS TRANSPORTE DE ESTUDANTE REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 08/08/2005 | 1561.81 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MU-NICIPIO PARA MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DOMUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 08/08/2005 | 405.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PROFESSOR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEDE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 08/08/2005 | 3300.00 | 00056904908491 | ELIANE ALVES DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COORDENADORES PEDAGOGICOS DA EDU€ÇO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 08/08/2005 | 192.00 | 00002726285490 | JOSE LINDACI ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEMPORARIOS SOBRE AULADE REFOR€O ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 08/08/2005 | 225.00 | 00000932455484 | ANDRE DA COSTA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AULAS EXTRAS DE PORTUGUES DADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO7¦ E 8¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 08/08/2005 | 147.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO DETONNER PRETO PARA MAQUINA XEROGRAFICA DA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 08/08/2005 | 300.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AU--LAS NA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL CO-MO TAMBEM AULA DE REFOR€O DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 08/08/2005 | 10.00 | 08828824000166 | REPRESENTA€åES BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIXEIRAS PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 08/08/2005 | 600.00 | 00053759389872 | JOSE ROMILDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNODENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE BLUSAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA 2¦ DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 08/08/2005 | 10.50 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA--GEM DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/08/2005 | 1000.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA SERVI€OS DE REFORMA NA ESCOLAJOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/08/2005 | 539.50 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/08/2005 | 108.00 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEADESTINADA AO USO NO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos para Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/08/2005 | 270.00 | 40980187000151 | KALCULUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM ARMARIO DE A€OMEDINDO 1,50 METROS DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/08/2005 | 320.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTA-DOS NO ATENDIMENTO A DIVERSAS PESSOAS CAREN--TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 11/08/2005 | 6441.15 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 11/08/2005 | 29.97 | 00000000000000 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€ÇO DA LINHA CELULAR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 11/08/2005 | 2510.83 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 11/08/2005 | 200.10 | 01537714000104 | LIMPAX MAT. DE LIMPEZA E PROD. QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO CURSO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ATRA-VES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIANO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 11/08/2005 | 2813.57 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 11/08/2005 | 2623.65 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA--€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 11/08/2005 | 30.91 | 00000000000000 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 11/08/2005 | 1165.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 11/08/2005 | 1886.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 12/08/2005 | 1085.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCA€ÇO, SAUDE CASA DE APOIO E PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 12/08/2005 | 360.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 15/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MERCADINHO SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 15/08/2005 | 68.00 | 01612637000100 | BRASIL FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MOSTRA PEDAGOGI-CA NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 15/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DO SISTN DO PROGRAMA DE COLETA DE DADOS CONTABEIS DA CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 15/08/2005 | 325.86 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 15/08/2005 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE INFORAMA€ÇO EM MEIOMAGNETICOS DOS PROGRAMA DA SAUDE REFERENTE AOPERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 15/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | REJANE MAIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 15/08/2005 | 600.00 | 00003318392456 | EDVANILSON DO N DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 15/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODO SIOPS ANO BASE 2004 PARA ALIMENTA€ÇO DO BANCO DE DADOS DO DATASUS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 16/08/2005 | 60.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE UMA CONSULTA PROCTOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 16/08/2005 | 86.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 16/08/2005 | 50.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES ANATOMOPATOLOGICO EM PA-CIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. ( MADALENA MAIA DA SILVA ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 16/08/2005 | 3066.95 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 17/08/2005 | 1194.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 17/08/2005 | 921.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 17/08/2005 | 909.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE ACESSOA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 17/08/2005 | 80.00 | 07219096000122 | MICRO MEDIC COMERCIO E SERVI€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENCHIMEN-TO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 17/08/2005 | 875.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE CIMENTO PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 17/08/2005 | 1194.67 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS ]PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 17/08/2005 | 225.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MEMORIA PARA MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 18/08/2005 | 50.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 18/08/2005 | 600.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENSE ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 18/08/2005 | 3270.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOPESSOAL DO DESTACAMENTO POLICIAL NO PERIODO DE 01/05 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGU-RAN€A PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 19/08/2005 | 10501.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 19/08/2005 | 1979.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0014699 | 19/08/2005 | 8850.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CAREN--TES E ATENDIMENTO AO PESSOAL NO POSTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 19/08/2005 | 111.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA SER DOADA COMO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 22/08/2005 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 22/08/2005 | 150.00 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA D SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA PAIF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 22/08/2005 | 1950.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014745 | 22/08/2005 | 2500.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO PARA SERVI€OSDIARIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 22/08/2005 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 22/08/2005 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 22/08/2005 | 160.00 | 00009557725400 | JOSE LEAL CAPIBARIBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 22/08/2005 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014893 | 22/08/2005 | 3000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CONTRATO PARA LOCA€AODE UMA CA€AMBA PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 22/08/2005 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDI-CINAL CIL PP OXIGENIO COMPRIMIDO PARA O SETORDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 22/08/2005 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 22/08/2005 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 22/08/2005 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 22/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSUL-TORIA E ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 22/08/2005 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014915 | 22/08/2005 | 1300.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 22/08/2005 | 120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 22/08/2005 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 22/08/2005 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014907 | 22/08/2005 | 3500.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 23/08/2005 | 395.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO TRABA-LHANDO EM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 23/08/2005 | 450.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE UMA EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 24/08/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORI-ZADA DE CRANIO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 24/08/2005 | 50.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 24/08/2005 | 150.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPACI-TA€ÇO PARA IMPLANTA€ÇO DA BRINQUEDOTECA A SERMONTADA PELO PAIF NO ATENDIMENTO AS CRIAN€AS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 24/08/2005 | 150.00 | 01277403000145 | FLORICULTURA CENTER FLORES | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRINALDAS DOA-ADAS PELA PREFEITURA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 24/08/2005 | 32.70 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA--GEM DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO MINISTERIO DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 25/08/2005 | 25.81 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITO-RIO DA EMATER NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 25/08/2005 | 30.44 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO PREDIO ALUGADO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DO EMI REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 26/08/2005 | 1289.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS E ALUGADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO EJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 26/08/2005 | 60.00 | 00755509000225 | JALBAS BRANDAO | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 KILOS DE FERRO PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 26/08/2005 | 510.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 26/08/2005 | 376.07 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA PER-TENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 26/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CTI DOS RADIADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NAVIATURA QUE PRESTA SERVI€OS NA PARTE DE SEGU-RAN€A DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 26/08/2005 | 627.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA PER-TENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 26/08/2005 | 120.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL€OES E MEIOES PARA EQUIPES AMADORAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 27/08/2005 | 150.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 29/08/2005 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 29/08/2005 | 547.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE LANCHES DURANTECURSOS E CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 31/08/2005 | 150.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PRE--FEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTAREM PASSANDO SITUA€ÇO DIFICIL COM RE-LA€ÇO A AQUISI€ÇO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00037313762453 | VALDECI MARIA DO SOCORRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE BONECAS DE PANO COMO MINISTRANTE DO MESMO PARTE SOCIAL DO CONTRATO 151.401.21/2002 DO CON-VENIO PRO-INFRA - ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00006412792481 | JOSEANA JOSEFA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EVENTUALMEN-TE NO RECADASTRATAMENTO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 31/08/2005 | 1826.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 31/08/2005 | 1.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 31/08/2005 | 16.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 31/08/2005 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 31/08/2005 | 4293.30 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/08/2005 | 42.54 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/08/2005 | 63.81 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/08/2005 | 297.78 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSDO SETOR DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 31/08/2005 | 170.16 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 31/08/2005 | 2000.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 31/08/2005 | 5490.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 31/08/2005 | 7222.26 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 31/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 31/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 31/08/2005 | 297.78 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 31/08/2005 | 170.16 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 31/08/2005 | 4049.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 31/08/2005 | 298.36 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO FIAT UNO PERTEN-CENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 31/08/2005 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 31/08/2005 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 31/08/2005 | 65.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 31/08/2005 | 2855.50 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. (PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 31/08/2005 | 3666.50 | 99999999999999 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. (EQUIPE PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 31/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTRAS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNI-TARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 31/08/2005 | 42.54 | 99999999999999 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITA--RIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 31/08/2005 | 6620.78 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 31/08/2005 | 196.29 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 31/08/2005 | 2340.68 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 31/08/2005 | 29.98 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 31/08/2005 | 4894.00 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 31/08/2005 | 350.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NOSETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO NO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 31/08/2005 | 212.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 31/08/2005 | 1905.00 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 31/08/2005 | 21.27 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 31/08/2005 | 444.40 | 99999999999999 | ANDREA KARLA FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 31/08/2005 | 21.27 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 31/08/2005 | 666.60 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 31/08/2005 | 2271.60 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/08/2005 | 2918.91 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/08/2005 | 49.25 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNODENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 31/08/2005 | 4676.71 | 99999999999999 | CLAUSIO DE MELO GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 31/08/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 31/08/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 31/08/2005 | 1485.00 | 00000000000000 | ANTONIO INACIO DOS SANTOS E OUTROS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COM PEDREIROS E SERVENTES NO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 31/08/2005 | 50.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVORDO BANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 31/08/2005 | 50.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF EM FAVORDO BANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 31/08/2005 | 692.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO BANCO DO BRASIL DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 31/08/2005 | 6981.85 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 31/08/2005 | 222.42 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 31/08/2005 | 3267.30 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 31/08/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA ELIZABETE C. DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 31/08/2005 | 2518.50 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFATIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 31/08/2005 | 87.51 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 31/08/2005 | 10478.72 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 31/08/2005 | 540.46 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 31/08/2005 | 3211.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 31/08/2005 | 157.60 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 31/08/2005 | 225.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA-€ÇO DAS EXPOSI€åES DE BONECOS DE PANO PARA A CAMUNIDADE REALIZADOS NOS DIAS 29 DE ABRIL E DE 04 DE QUATRO DE JUNHO A VINTE E NOVE DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 01/09/2005 | 990.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOTORECPTOR PARA MAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 01/09/2005 | 1315.59 | 54651716001150 | GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER E CILINDRO PARA MAQUINA XEROGRAFICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 02/09/2005 | 280.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/09/2005 | 280.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0015857 | 02/09/2005 | 4900.00 | 00046413774720 | DIONIZIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 02/09/2005 | 202.46 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 02/09/2005 | 165.54 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 02/09/2005 | 180.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO E APLI-CA€ÇO DE ADESIVOS NO FIAT UNO DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/09/2005 | 180.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO E APLI-CA€ÇO DE ADESIVOS NO FIAT UNO DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/09/2005 | 78.00 | 11855459000193 | S. GALVÇO MERCANTIL DE EDITORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/09/2005 | 48.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLA DE FUTSALPARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 02/09/2005 | 1000.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 02/09/2005 | 1000.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CA--RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 05/09/2005 | 450.00 | 00005316719417 | NELIA FERREIRA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRAN-DO O CURSO BASICO DE MANICURE PELO PROGRAMA DO PAIF NO PERIODO DE 11/07 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 05/09/2005 | 900.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRAN-DO CURSO BASICO DE CABELEREIRO PELO PROGRAMA DO PAIF NO PERIODO DE 06/07 A 02/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 05/09/2005 | 704.80 | 02349377000186 | NELZA MAXIMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0015911 | 05/09/2005 | 7970.00 | 00001921415460 | BENAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 05/09/2005 | 380.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 06/09/2005 | 115.00 | 00080452078415 | CLEBER JUNIOR RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DE UMA BANDA MARCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA SETE DE SETEMBRO REALIZADO NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 06/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GRUPO ATUAL DE EDUCA€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI€ÇO PARA PARTICIPA€ÇO DO VII CONAPE (CONGRESSO ATUAL DE PRATICAS EDUCATIVAS) NO PERIODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2005 REALIZADO NA UFPE - EM RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 06/09/2005 | 900.00 | 00056940300449 | JOCILENE MARIA DA SILVA SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA--€ÇO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 06/09/2005 | 68.85 | 00056940300449 | JOCILENE MARIA DA SILVA SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 06/09/2005 | 106.35 | 00056940300449 | JOCILENE MARIA DA SILVA SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 06/09/2005 | 341.50 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MU-NICIPIO PARA MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 06/09/2005 | 900.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 06/09/2005 | 300.00 | 00056939337415 | MARIA JUSIANE SANTOS PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CORRDENADOR DO PEJA NO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 06/09/2005 | 309.82 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS DESTINADOS AO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 06/09/2005 | 21.27 | 00056939337415 | MARIA JUSIANE SANTOS PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO COORDENADORA DO PEJA REFERENTEA O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 07/09/2005 | 330.00 | 01046145000196 | EMPRESA DE TRANSPORTE VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE UM VIAGEM TRANSPOR-TANDO A BANDA MARCIAL DA LOCALIDADE SAO JOSE DA MATA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DESANTO ANTONIO PARA APRESENTA€ÇO NO DIA SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 08/09/2005 | 100.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO TRANSPOR-TANDO COORDENADORA DE EDUCA€ÇO PARA VISISTAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 08/09/2005 | 690.90 | 00016175204468 | JOAO TRAVASSOS SARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ALUNOS DA LOCALIDA--DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 08/09/2005 | 100.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE PCNS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 08/09/2005 | 200.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO VII CONAPE NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 08/09/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 09/09/2005 | 30.28 | 00000000000000 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 09/09/2005 | 30.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REVISAO GERAL E TESTES ESPECI-FICOS SUBSTITUI€ÇO DE BATERIAS EM NOBREAK DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 09/09/2005 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA DIVULGA€Ç DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 09/09/2005 | 390.00 | 09571951000195 | LIVRARIA DOM BOSCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA EDU-CA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 09/09/2005 | 240.00 | 00002935077407 | HELENO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREI-RO NA ESCOLA LOCALIZADA EM TANQUE RAZO NA ZO-NA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 09/09/2005 | 180.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIAS DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 09/09/2005 | 99.00 | 41136730000100 | A CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INJETOR SHINI-DER PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 09/09/2005 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 09/09/2005 | 400.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORA DO PAIF REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 09/09/2005 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 09/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 09/09/2005 | 260.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 09/09/2005 | 355.67 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 09/09/2005 | 500.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REALIZA€ÇO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMOPALESTRANTE NO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 09/09/2005 | 29.94 | 00000000000000 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€ÇO DA LINHA CELULAR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/09/2005 | 345.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DIST. DE PE€AS E MOLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/09/2005 | 927.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA SERVI€OS DE REFORMA NA ESCOLAJOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 12/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICI--PAL QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA MUNICIPALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 12/09/2005 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 12/09/2005 | 550.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 12/09/2005 | 1750.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 12/09/2005 | 1747.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 12/09/2005 | 958.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 12/09/2005 | 562.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO PAIF REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 12/09/2005 | 562.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO PAIF REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PAGO COM RECURSOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 12/09/2005 | 633.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO VIATURA QUE ESTA A DISPOSI€ÇO DO MUNICIPIO COM O DESTACAMENTO POLICIAL QUE TRABALHA NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 12/09/2005 | 626.81 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 12/09/2005 | 609.00 | 35457860000133 | CATENDE FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO PA-RA ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0016292 | 12/09/2005 | 5188.50 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 12/09/2005 | 980.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO VIAGENS A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS MESESDE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 12/09/2005 | 500.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DA DESPESA DE PARTICIPA€ÇO DE UM CUR-SO DE VACINADORA REALIZADO NA CIDADE DE ETABAIANA COMO AUXILIAR DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 12/09/2005 | 500.00 | 00000866942432 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DA DESPESA DE PARTICIPA€ÇO DE UM CUR-SO DE VACINADORA REALIZADO NA CIDADE DE ETABAIANA COMO AUXILIAR DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 12/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | IPONAX VILA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€ÇO DE UMA NOITADA DE VIOLA EM EVENTO CULTU--RAL REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 12/09/2005 | 910.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 12/09/2005 | 65.00 | 41136730000100 | A CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PA DE BICO AR-MADA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 12/09/2005 | 4580.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVI€OS E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA MANUTEN€ÇO DA REDE ELETRICA DA SEDE DO MU-NICIPIO E DAS LOCALIDADES TANQUE RASO E DAMA-SIO NA ZONA RURAL DO MESMO PARA UM MELHOR A--TENDIMENTO A POPULA€ÇO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 13/09/2005 | 1000.00 | 40949927000197 | MORTUARIA N S DA GUIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDE POPULARPARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 13/09/2005 | 600.00 | 00003318392456 | EDVANILSON DO N DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 13/09/2005 | 708.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A MANUTEN€AO DO VEICULO FURGAO AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 13/09/2005 | 708.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A MANUTEN€AO DO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 13/09/2005 | 527.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO SANTANA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE AUXILIA O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 13/09/2005 | 649.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 13/09/2005 | 408.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 14/09/2005 | 194.00 | 00002726285490 | JOSE LINDACI ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEMPORARIOS SOBRE AULADE REFOR€O ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 14/09/2005 | 300.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AU--LAS NA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL CO-MO TAMBEM AULA DE REFOR€O DURANTE O MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 14/09/2005 | 200.00 | 00000932455484 | ANDRE DA COSTA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AULAS EXTRAS DE PORTUGUES DADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO7¦ E 8¦ SERIE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 14/09/2005 | 300.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PROFESSOR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEDE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 14/09/2005 | 40.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 14/09/2005 | 150.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 15/09/2005 | 280.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 15/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLAUDOMILTON LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE A I MOSTRA PEDAGOGICA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 16/09/2005 | 350.00 | 02803816000189 | INJEL INJE€AO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO CARAVAM PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 16/09/2005 | 1934.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 16/09/2005 | 50.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA-€ÇO DAS EXPOSI€åES DE BONECOS DE PANO PARA A CAMUNIDADE REALIZADOS NOS DIAS 29 DE ABRIL E DE 04 DE JUNHO A VINTE E NOVE DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 16/09/2005 | 20.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FECHADURA PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 16/09/2005 | 814.70 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 16/09/2005 | 812.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 16/09/2005 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO UTILIZADOPELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 16/09/2005 | 249.00 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM FOGAO PARA O PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA PAGOS COMRECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 16/09/2005 | 500.00 | 05811368000153 | REAL MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UMA VITRINE NATU-RAL DE 2,0MX16M COR BRANCA PARA REALIZA€ÇO DEAPRESENTA€ÇO DOS BONECOS DE PANOS ATRAVES DA PARTE SOCIAL DO PROINFRA CONTRATO 151.401.21/2002 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 16/09/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O CONSELHO NA-CIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 16/09/2005 | 3500.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 16/09/2005 | 350.00 | 02803816000189 | INJEL INJE€AO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (VEICULO IPANEMA AMBULANCIA PLACA MMV-5894). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 17/09/2005 | 498.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 17/09/2005 | 20.60 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSCOM ENCADERNA€ÇO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 19/09/2005 | 6.65 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA--GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 19/09/2005 | 450.00 | 00064590127415 | HERANILZA DINIZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DO PROGRA-MA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO ACOMPANHAMEN-TO COM GRUPOS DE ESTUDOS ENVOLVENDO OS PROFESSORES E COORDENADORES DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 19/09/2005 | 284.40 | 08585028000140 | O BORRACHOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGOTES, COLAPARA PARABRISA, TAPETES, MANGUEIRAS E MASSA CALAFETAR PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 20/09/2005 | 3600.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 20/09/2005 | 2324.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 20/09/2005 | 1675.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 20/09/2005 | 1657.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 20/09/2005 | 3188.39 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO PREDIO ALUGADO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO DO EMI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 20/09/2005 | 2771.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMSBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 20/09/2005 | 2596.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA--€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 20/09/2005 | 1111.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 20/09/2005 | 1863.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 21/09/2005 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 21/09/2005 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 21/09/2005 | 400.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORA DO PAIF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 22/09/2005 | 150.00 | 00003334686434 | MAVIAE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PAIF (PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 22/09/2005 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 22/09/2005 | 260.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 22/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 22/09/2005 | 90.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA PARA SERVI€OS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 22/09/2005 | 160.00 | 00009557725400 | JOSE LEAL CAPIBARIBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 22/09/2005 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 22/09/2005 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 22/09/2005 | 2000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 22/09/2005 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 22/09/2005 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 22/09/2005 | 90.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 22/09/2005 | 880.00 | 00046413774720 | DIONIZIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DE EMI DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 22/09/2005 | 670.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO COM EQUIPES VISITANDO A ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 22/09/2005 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 22/09/2005 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 22/09/2005 | 120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 22/09/2005 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 22/09/2005 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 22/09/2005 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 22/09/2005 | 345.00 | 00001128238403 | JOSE FABIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVEN-TE DE PEDREIRO NA ESCOLA DE TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 23/09/2005 | 362.42 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MU-NICIPIO PARA MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 23/09/2005 | 665.00 | 00002239322489 | JOSE IVO DA COSTA E OUTROS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADONA ESCOLA DA LOCALIDADE TANQUE RASO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 23/09/2005 | 180.00 | 99999999999999 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 23/09/2005 | 280.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 23/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MANOEL DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 24/09/2005 | 130.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA - SCD IND. E COM. APARELHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLCHÇO IN-FLAVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 28/09/2005 | 334.00 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 28/09/2005 | 260.63 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 29/09/2005 | 280.00 | 01277403000145 | FLORICULTURA CENTER FLORES | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRINALDAS DOA-ADAS PELA PREFEITURA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 29/09/2005 | 14500.00 | 03775588000658 | SENAI PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIOMINISTRANDO CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL EMMALHA E MODA INTIMA PARA 30 ALUNOS CARGA HORARIA DE 160 HORAS E CURSO DE MECANICO DE MOTORDE AUTOS (ALCOOL E GASOLINA) PARA 30 ALUNOS CMO CARGA HORARIA DE 140 HORAS DESTINADOS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/09/2005 | 1525.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/09/2005 | 1.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/09/2005 | 18.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/09/2005 | 4293.30 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/09/2005 | 42.54 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/09/2005 | 63.81 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/09/2005 | 297.78 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/09/2005 | 170.16 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE JARDINAGEM NA PRA€ASANTO ANTONIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/09/2005 | 7022.26 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/09/2005 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/09/2005 | 0.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/09/2005 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/09/2005 | 28.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL PORTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/09/2005 | 6720.78 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/09/2005 | 196.29 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/09/2005 | 2340.68 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/09/2005 | 29.98 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/09/2005 | 3666.50 | 99999999999999 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. (EQUIPE PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/09/2005 | 12515.88 | 00013143344415 | FERNANDO ANTONIO QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO MAIS RECISAO CONTRATUAL EXONERADO EM 30/09/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/09/2005 | 2855.50 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. (PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTRAS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNI-TARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/09/2005 | 42.54 | 99999999999999 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITA--RIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/09/2005 | 212.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/09/2005 | 1.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BASE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL POR CHEQUE EMITIDO DE BAI-XO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/09/2005 | 34.39 | 54651716001150 | GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRETE PELO TRANSPORTE DE MATERI-AIS DESTINADOS A MAQUINA XEROGRAFICA DA PRE--FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/09/2005 | 1905.00 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/09/2005 | 21.27 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/09/2005 | 744.40 | 99999999999999 | MANOEL ADILSON DE ASSIS ALVES E OUTROS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/09/2005 | 106.35 | 99999999999999 | MANOEL ADILSON DE ASSIS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICI--PAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/09/2005 | 2271.60 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/09/2005 | 21.27 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/09/2005 | 666.60 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/09/2005 | 2918.91 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/09/2005 | 66.24 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNODENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/09/2005 | 4676.71 | 99999999999999 | CLAUSIO DE MELO GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/09/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/09/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/09/2005 | 40.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA DE SERVI€OS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/09/2005 | 692.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO BANCO DO BRASIL DO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/09/2005 | 335.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO PARA MANUTEN€AO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EDU-CA€ÇO JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/09/2005 | 3.10 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DEBOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/09/2005 | 2639.25 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFATIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/09/2005 | 74.95 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/09/2005 | 10603.72 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/09/2005 | 534.18 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/09/2005 | 3211.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/09/2005 | 157.60 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/09/2005 | 6981.85 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/09/2005 | 222.42 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/09/2005 | 3330.40 | 99999999999999 | MARIA ELIZABETE C. DE FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/09/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA ELIZABETE C. DE FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/10/2005 | 85.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO CORRE-TEN€AO CORRETIVA ,MANUTEN€å NA IMPRESSORA EREMO€AO DE VIRUS DO MICROCOMPUTADOR DA SECRE-TARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/10/2005 | 386.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE --LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO -MUNICIPIO,CONF.NF DE N.001227 E GENEROS ALI--MENTICIOS TAMBEM PARA ALIMENTA€ÇO NA SECRETA-RIA DE SAUDE CONFORME NF DE N.001228 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIO- NADAS COM EVENTOS NO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017931 | 03/10/2005 | 4500.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DA ZONA RU- RAL PARA A URBANA E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONVENIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES RELACIO- NADAS COM EVENTOS NO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017949 | 03/10/2005 | 920.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE TORRES A TANQUE RASO E DE CACHOEIRAS DOS DANTAS PARA A SEDE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 03/10/2005 | 66.00 | 35494319000103 | ART-LUZ ELETRICIDADE LTDA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 03/10/2005 | 700.00 | 00005430702471 | ANDRE JOSE LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA€åES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017914 | 03/10/2005 | 2500.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO PARA SERVI€OSDIARIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017981 | 03/10/2005 | 6000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CONTRATO PARA LOCA€AODE UMA CA€AMBA PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A--GOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 03/10/2005 | 650.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 03/10/2005 | 228.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HO--RAS AULAS DE AVALIA€ÇO E PLANEJAMENTO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017922 | 03/10/2005 | 4900.00 | 00046413774720 | DIONIZIO GON€ALVES DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 03/10/2005 | 150.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SERRA VERDE, VIAFAZENDA DE ANTONI MARTINS PARA A LOCALIDADE DE TANQUE RASO E VICE-VERSA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017965 | 03/10/2005 | 2400.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA LOCALIDADE TORRES I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS PERIODOS DIURNOS E NOTURNOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 03/10/2005 | 4500.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES REFERENTEA O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ATRAVES DO CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017892 | 03/10/2005 | 3500.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 03/10/2005 | 2196.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOPESSOAL DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MES DE JULHO E PARTE DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 03/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS ARAGAO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AUMA GRATIFICA€ÇO DADA PELA PREFEITURA PELOS -SERVI€OS PRESTADOS NO ESCRITORIO DA EMATER NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 03/10/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 03/10/2005 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE ELABORA€ÇO DA GFIP REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOS-TO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 03/10/2005 | 3611.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA SECRETARIA DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017906 | 03/10/2005 | 1300.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO O CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 03/10/2005 | 4000.00 | 00039572889400 | GILVNDIRA MARIA GOMES L SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE ASSESSORI E CONSULTORIA JUNTO A -SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 03/10/2005 | 22.45 | 54651716001150 | GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIOS E INFOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DEBOLETO DA EMPRESA ACIMA CITADA COMO CREDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 04/10/2005 | 965.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA SERVI€OS NO PARQUE INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 04/10/2005 | 658.80 | 24514184000176 | DISK BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS,BALOES,COPOS DESCRTA---VEIS DESTINADOS AS FESTIVIDDES DO DIA DAS CRIAN€AS NO MUNICIPIO COM RECUROS DO BAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 04/10/2005 | 55.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO CORRE-TEN€AO CORRETIVA ,LUBRIFICA€å E LIMPEZA DO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 04/10/2005 | 180.00 | 00049889630478 | TISANE CRISTINA R SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE SEIS SESSOES DE FISIOTERAPIA RELIZADOS EM MADALENA MARIA DA SILVA POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0018015 | 04/10/2005 | 7023.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CAREN--TES E ATENDIMENTO AO PESSOAL NO POSTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 05/10/2005 | 130.00 | 00044173504420 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 06/10/2005 | 350.00 | 00045111790420 | LINDINEZ SABINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AHORAS EXTRAS TRABALHADAS NA SEMANA DA CRIAN€AREALIZANDO ATIVIDADES DE RECREA€ÇO CONFORME AUTORIZA€åES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 06/10/2005 | 3.46 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DO AGENTE JOVEM NO MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 06/10/2005 | 3.46 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMAAGENTE JOVEM NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 07/10/2005 | 195.00 | 00000000000000 | JOSINALDO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO MOTOR DE PARRTIDA DO VEICULO A SERVI€O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 07/10/2005 | 130.00 | 03781718000150 | NORDESTE R DE CARTUCHO P/IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA SERVI€OS NO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 07/10/2005 | 54.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COSTURANDO FUGURINOS PARA A MOSTRA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 07/10/2005 | 895.63 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PEJA PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 07/10/2005 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO --CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/10/2005 | 30.28 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DA TAXA DO PROVETOR PARA FUNCIONA--MENTO DA INTERNET NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/10/2005 | 29.92 | 68704923000591 | CLARO BSE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DA TAXA DE ASSINATURA MENSAL PLANO BASICO DA CLARO CELULAR DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0018112 | 10/10/2005 | 763.50 | 00016175204468 | JOAO TRAVASSOS SARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ALUNOS DA LOCALIDA--DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/10/2005 | 30.28 | 00000000000000 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/10/2005 | 29.92 | 00000000000000 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€ÇO DA LINHA CELULAR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/10/2005 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 12/10/2005 | 1000.00 | 04101021000154 | GRUPO DE TEATRO HEURECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAPRESENTA€ÇO ANIMANDO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN€AS NO MUNICIPIO,COM VARIAS PERSONA-GENS PERNA DE PAU,EMILIA,VISCONDE E POWER RANGER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 12/10/2005 | 1000.00 | 04101021000154 | GRUPO DE TEATRO HEURECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAPRESENTA€ÇO REALIZADA PARA AS CRIAN€AS COM VARIAS PERSONAGENS PERNA DE PAU,EMILIA,VISCONDE E POWER RANGER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 13/10/2005 | 1767.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO ALUGUEL DO APARELHO DA INTERNET-PARA A PREFEITURA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 13/10/2005 | 2767.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE -DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0018201 | 13/10/2005 | 352.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PROFESSOR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 13/10/2005 | 293.67 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 14/10/2005 | 2146.65 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO --TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 14/10/2005 | 125.00 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO --TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 14/10/2005 | 137.50 | 99999999999999 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO --TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIA DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 14/10/2005 | 3461.13 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 14/10/2005 | 750.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 14/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | EDVANILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSCOLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO AEDES AEGYPTI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 14/10/2005 | 2935.39 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 14/10/2005 | 926.39 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICI--PIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 14/10/2005 | 1833.25 | 99999999999999 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (PSF) REFERENTE AOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 14/10/2005 | 1427.75 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIOANRIOS DA SAUDE (SAUDE BUCAL) REFE-RENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 14/10/2005 | 503.50 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 14/10/2005 | 172.50 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 14/10/2005 | 375.00 | 99999999999999 | JOSEFA GENECLEIDE MINEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005 CO-MO FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 14/10/2005 | 1200.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO PROGRAMA DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS REFEENTE -AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 14/10/2005 | 450.00 | 00064590127415 | HERONILZA DINIZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO ACOMPANHANDO OS GRUPOS DE ESTUDOS DOS PROFESSORES E COORDENADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 14/10/2005 | 5015.77 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO RE-FERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 14/10/2005 | 1473.66 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO DOMUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. OBS - ANULADO 0,10 - VALOR DO EMP. 1.473.56. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 14/10/2005 | 1319.63 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DA EDUCA€€AO INFANTIL REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 14/10/2005 | 1642.20 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DA EDUCA€AO FUNDEF SEGUNDA FASE REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 14/10/2005 | 3490.93 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF PRI--MEIRA FASE REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 14/10/2005 | 150.00 | 00006338747287 | JOAO BATISA MARQUES DE ARAUJO | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE PROFESSOR DE EDUCA€ÇO FISICA PARA REALIZAR RECREA€ÇO NA SEMANA DA CRIAN€A NA SEDE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 14/10/2005 | 1015.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCA€ÇO, SAUDE CASA DE APOIO E PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 14/10/2005 | 2338.36 | 99999999999999 | CLAUSIO DE MELO GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 14/10/2005 | 952.50 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO --TERCEIROS SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 14/10/2005 | 235.17 | 99999999999999 | MANOEL ADILSON DE ASSIS ALVES E OUTROS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO --TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 14/10/2005 | 1135.80 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO --TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONAROS DA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 14/10/2005 | 333.30 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO --TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 14/10/2005 | 159.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLE PARA VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 14/10/2005 | 1431.69 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO --TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 14/10/2005 | 2338.36 | 99999999999999 | CLAUSIO DE MELO GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TER--CEIRO SALARIO REFERENTE AO MES EXERCICIO FI--NANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 14/10/2005 | 289.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 17/10/2005 | 24.10 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 17/10/2005 | 45.00 | 00000983533490 | JOSE MARIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COLOCANDO A-GUA DESSALINIZADA NA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 17/10/2005 | 50.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 17/10/2005 | 632.00 | 40979759000182 | F. FLORENCIO REPRESENTA€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE BOLSAS PRETA EM LONA PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 17/10/2005 | 300.00 | 00000908774460 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA ENQUANTO O FUNCIONARIO ARGEMIRO JOSE DA SILVAENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 17/10/2005 | 315.00 | 00000000000000 | ALDEMIR LUNA DOS SANTOS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO DA POLITICA DE SANEAMENTO | Melhorias/Sanitarias Domiciliares/Construir Esgotos e Galeri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 17/10/2005 | 14736.27 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA E ULTIMA MEDI€ÇO DOS SER-VI€OS DE CONSTRU€ÇO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTOSANITARIO DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO AN-TONIO CONFORME CONVENIO (CONTRATO) N§15140121/2002. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | Construir/Melhorar Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 17/10/2005 | 59600.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE 11 CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N§ 159.523-67/2003. ( SEGUNDA E ULTIMA PARCELA ). | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 17/10/2005 | 172.50 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 17/10/2005 | 620.00 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 18/10/2005 | 3988.47 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO DO MUNICIPIO DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 18/10/2005 | 980.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DAGUA DO DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 18/10/2005 | 1717.00 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 18/10/2005 | 1947.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 18/10/2005 | 210.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO TRANSPOR-TANDO COORDENADORA DE EDUCA€ÇO PARA VISISTAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 18/10/2005 | 144.00 | 00002726285490 | JOSE LINDACI ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEMPORARIOS SOBRE AULADE REFOR€O ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 18/10/2005 | 200.00 | 00000932455484 | ANDRE DA COSTA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AULAS EXTRAS DE PORTUGUES DADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO7¦ E 8¦ SERIE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 18/10/2005 | 196.00 | 00002709149435 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIODANDO AULAS EXTRA SOBRE OLIMPIADAS DE MATEMA-TICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 18/10/2005 | 300.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AU--LAS NA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL CO-MO TAMBEM AULA DE REFOR€O DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 19/10/2005 | 1890.00 | 01621660000152 | AGENCIA OFFICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS EADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 19/10/2005 | 64.00 | 00082019282453 | MARIA CILENE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM COM ALUNO DA FAZENDA AMBOA FAZENDA PAU DE FERRO DURANTE OS MESES DE A-GOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/10/2005 | 950.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,EQUIPE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/10/2005 | 249.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 21/10/2005 | 110.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA MULTIMARCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO PARCIAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIAT UNO DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 21/10/2005 | 1078.30 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 21/10/2005 | 3774.42 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS PARA A SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 21/10/2005 | 1430.00 | 08521874000104 | MARE MANSA FERRGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 21/10/2005 | 150.00 | 11964202000170 | VEGA IND E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLOCOM PARA O DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 21/10/2005 | 352.00 | 06903661000103 | ALENCAR CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 21/10/2005 | 260.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 21/10/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 21/10/2005 | 800.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE ALVES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO PALES-TRA SOBRE GESTAO SOCIAL PARA OS AGENTES JOVEMNO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 21/10/2005 | 100.00 | 01621660000152 | AGENCIA OFFICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS EADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 21/10/2005 | 768.00 | 00000015883469 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO EM REFORMA DE PORTOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 21/10/2005 | 100.00 | 01621660000152 | AGENCIA OFFICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICO DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS EADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 21/10/2005 | 320.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICI-PIO NA RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 21/10/2005 | 265.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 21/10/2005 | 1540.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRA-€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 21/10/2005 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 21/10/2005 | 154.00 | 09245135000272 | SOFRIOS REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE UM BEBEDOURO DA SECRETARIA DE ADMINIS--TRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 21/10/2005 | 70.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA CANON DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 21/10/2005 | 450.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO TRABA-LHANDO EM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 21/10/2005 | 261.95 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE REFEI€åES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE CAMPANHA DE VACINA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 21/10/2005 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA VEICULA€ÇO DE MATERIAS DO INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 24/10/2005 | 561.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TITULOS PARA ENTRADA DE DOCUMEN-TA€ÇO REFERENTE A CONSTRU€ÇO DE UM A€UDE PU--BLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSIST A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 24/10/2005 | 1300.00 | 08632523000162 | STILUS BOY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PA-RA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 24/10/2005 | 1000.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO PALESTRANTE SO-BRE OS DIREITOS DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAPPD DURANTE DOIS DIAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 24/10/2005 | 3800.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 24/10/2005 | 140.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E UM ELETROCEFALO--GRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 24/10/2005 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 25/10/2005 | 375.00 | 00032346263400 | DR. JOSE LUIS DA SILVA FLHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 25/10/2005 | 793.10 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 26/10/2005 | 200.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM HORA AU-LAS DE PROJETO POLITICO PEDAGOGICO DO EJA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 26/10/2005 | 1250.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICI--PAL QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA MUNICIPALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 26/10/2005 | 298.50 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO EQUIPE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 26/10/2005 | 130.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO EQUI-PE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 26/10/2005 | 137.00 | 00000015883469 | JOSE IVAN DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSAO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 26/10/2005 | 300.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DDA PELA PREFEITURA PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO EM CAMPI-NA GRANDE COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO BAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 26/10/2005 | 72.00 | 12921391000166 | LIPE€AS - LIRA AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A PARA VEI-CULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 27/10/2005 | 35.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO CORRE-TEN€AO CORRETIVA ,LUBRIFICA€å E LIMPEZA DEUMA IMPRESSORA MATRICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 28/10/2005 | 130.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA REGRAVA€ÇO DE UM CHASIS DO VEICULO FIAT U-NO MNQ-5658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Adquirir Veiculos e Equipar Unidades de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 28/10/2005 | 1450.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRESENTA€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DES-TINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE E POSTOS ANCORAS DO PSF NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 28/10/2005 | 1100.00 | 70105663000156 | JONAS AUTO PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOSEM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (AMBULANCIA IPANEMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Adquirir Veiculos e Equipar Unidades de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 28/10/2005 | 389.70 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE VENTILADORES PARAA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 28/10/2005 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 28/10/2005 | 424.81 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAS DESTINA-DOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE E POSTOS ANCO--RAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 28/10/2005 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTETOSCOPIO ESCADINHA DOIS DEGRAUS COLETOR PERFUROCORTAN-TE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 28/10/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O CONSELHO NA-CIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 28/10/2005 | 21.60 | 34028316273428 | ECT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTA--GEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 28/10/2005 | 447.00 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORA AULA DE LINGUA PORTUGUESA ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 28/10/2005 | 900.00 | 00064590127415 | HERANILZA DINIZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DO PROGRA-MA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS MINISTRANDO AULASOBRE INTERDISCIPLINARIDADE (HISTORIA, GEOGRAFIA, MATEMATICA, CIENCIAS, ARTE E RELIGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 28/10/2005 | 873.00 | 04901673000173 | MADEIREIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A SERVI€OS NOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 31/10/2005 | 900.00 | 00056904908491 | ELIANE ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COORDENADORES PEDAGOGICOS DA EDU€ÇO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/10/2005 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/10/2005 | 1600.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/10/2005 | 1605.50 | 00055426654468 | MANOEL COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DURANTE OS MESESDE MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 31/10/2005 | 2262.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 31/10/2005 | 7699.45 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO FUNDEF 1§ FASE REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 31/10/2005 | 87.51 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 31/10/2005 | 3386.06 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO FUNDEF 2§ FASE REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 31/10/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARIA ELIZABETE C. DE FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 31/10/2005 | 2639.25 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 31/10/2005 | 74.95 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 31/10/2005 | 10723.72 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 31/10/2005 | 515.34 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 31/10/2005 | 3211.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 31/10/2005 | 157.60 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. (SETOR DE EDUCA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 31/10/2005 | 100.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF POR TARIFA DE SERVI€OS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 31/10/2005 | 48.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 31/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/10/2005 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/10/2005 | 1300.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 31/10/2005 | 2072.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 31/10/2005 | 1905.00 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/10/2005 | 21.27 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 31/10/2005 | 744.40 | 99999999999999 | MANOEL ADILSON DE ASSIS ALVES E OUTROS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 31/10/2005 | 106.35 | 99999999999999 | MANOEL ADILSON DE ASSIS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICI--PAL NO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/10/2005 | 2271.60 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DOSETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/10/2005 | 21.27 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 31/10/2005 | 666.60 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 31/10/2005 | 412.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 31/10/2005 | 120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 31/10/2005 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/10/2005 | 900.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA TRATOR DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/10/2005 | 591.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 31/10/2005 | 2918.91 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 31/10/2005 | 66.24 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNODENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 31/10/2005 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/10/2005 | 3500.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 31/10/2005 | 1374.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/10/2005 | 4676.71 | 99999999999999 | CLAUSIO DE MELO GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 31/10/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 31/10/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 31/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 31/10/2005 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 31/10/2005 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 31/10/2005 | 133.20 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LUCENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NAS A€OES DE IMUNIZA€åES DA 1§ E 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE POLIOMELITE COM A€OES DE IMUNIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 31/10/2005 | 5629.42 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO IPANEMA E O FURGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 31/10/2005 | 3510.08 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 31/10/2005 | 7144.57 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 31/10/2005 | 166.31 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CO-RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 31/10/2005 | 2340.68 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 31/10/2005 | 29.98 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 31/10/2005 | 2855.50 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, (SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 31/10/2005 | 2888.80 | 99999999999999 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO (EQUIPE PSF) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 31/10/2005 | 4894.00 | 99999999999999 | LIGIA ALMEIDA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CONTRATADA POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA FUN€AO DE MEDICA DO PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 31/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€ÇO LUCENA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 31/10/2005 | 42.54 | 99999999999999 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITA--RIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 31/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNI-TARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 31/10/2005 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB PELO PAGA--MENTO DOS FUCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 31/10/2005 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 31/10/2005 | 65.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS PELO PAGA--MENTO DOS FUCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 31/10/2005 | 17.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL EM FAVOR DA FONTE PAGADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 31/10/2005 | 12.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 31/10/2005 | 12.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 31/10/2005 | 0.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 31/10/2005 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE METRALHAS, ENTULHOS, AREIA, TIJOLOS E OUTROS TRANSPORTES A SEREM DEFINIDOS PELA AD-MINISTRA€ÇO DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSANO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 31/10/2005 | 905.00 | 00000000000000 | JOSE IVO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 31/10/2005 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 31/10/2005 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 31/10/2005 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/10/2005 | 160.00 | 00009557725400 | JOSE LEAL CAPIBARIBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 31/10/2005 | 1462.50 | 00000000000000 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SER--VENTES DE PEDREIROS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 31/10/2005 | 221.00 | 00002113985438 | JOSE EDEMILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NA COLAGEM DE PNEUSDAS CARRO€AS DOS GARIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA JANEIRO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 31/10/2005 | 2187.50 | 00001140633465 | MAURO FARIAS DA SILVA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NACONFECA€ÇO DE TIJOLOS MANUAIS PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 31/10/2005 | 1618.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 31/10/2005 | 7377.70 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 31/10/2005 | 297.79 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. OBS-ANULA€ÇO DE 0,01 CENTAVOS NESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 31/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 31/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 31/10/2005 | 170.16 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 31/10/2005 | 370.00 | 00000000000000 | RITA FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 31/10/2005 | 150.00 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA D SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA PAIF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 31/10/2005 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 31/10/2005 | 360.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/10/2005 | 2960.00 | 04221916000122 | ROSIL OTICA ( NANCI CORDEIRO DUARTE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENTES DE GRAUE ARMA€åES DE OCULOS PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 31/10/2005 | 436.50 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHOJULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 31/10/2005 | 172.00 | 00000000000000 | SEVERINO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIENTO DE CARNES PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, NOS MESES DE SE--TEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/10/2005 | 4293.30 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 31/10/2005 | 42.54 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR- RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 31/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 31/10/2005 | 63.81 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 31/10/2005 | 1766.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 31/10/2005 | 2.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 31/10/2005 | 1.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 31/10/2005 | 19.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 31/10/2005 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 31/10/2005 | 35.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 31/10/2005 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/11/2005 | 4293.30 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/11/2005 | 42.54 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/11/2005 | 63.81 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/11/2005 | 278.94 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSDO SETOR DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/11/2005 | 170.16 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/11/2005 | 7128.14 | 99999999999999 | ANTONIO BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/11/2005 | 6725.12 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE REFEERNTE AO MES DE NOVEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/11/2005 | 208.85 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/11/2005 | 1896.28 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/11/2005 | 29.98 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/11/2005 | 8564.00 | 99999999999999 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/11/2005 | 2855.50 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, (SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTRAS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNI-TARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/11/2005 | 42.54 | 99999999999999 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO DILHOS DE FUNCINARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | REJANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNI-TARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/11/2005 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES DE USG ARTICULA€ÇO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/11/2005 | 181.26 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/11/2005 | 200.18 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/11/2005 | 4676.71 | 99999999999999 | CLAUSIO DE MELO GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/11/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/11/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/11/2005 | 2918.91 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/11/2005 | 66.24 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNODENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/11/2005 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA PER-TENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/11/2005 | 2005.00 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISITRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/11/2005 | 21.27 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 01/11/2005 | 744.40 | 99999999999999 | MANOEL ADILSON DE ASSIS ALVES E OUTROS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 01/11/2005 | 106.35 | 99999999999999 | MANOEL ADILSON DE ASSIS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICI--PAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/11/2005 | 2406.60 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DOSETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/11/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/11/2005 | 666.60 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/11/2005 | 2639.25 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/11/2005 | 74.95 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVMEBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/11/2005 | 10673.72 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/11/2005 | 519.19 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/11/2005 | 3211.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/11/2005 | 157.60 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/11/2005 | 6981.85 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO FUNDEF 1§ FASE REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/11/2005 | 222.42 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMLIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/11/2005 | 3057.16 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO FUNDEF 2§ FASE REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/11/2005 | 29.98 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 03/11/2005 | 300.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 03/11/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE ELABORA€ÇODA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 03/11/2005 | 3500.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 03/11/2005 | 2000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 04/11/2005 | 25.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONECTOR DE RABICHO PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 04/11/2005 | 400.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORA DO PAIF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 04/11/2005 | 400.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORA DO PAIF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 04/11/2005 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSA-MENTO DA GFIP REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 04/11/2005 | 119.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SILENCIOSO CO-XIM E JUNTA PARA VIATURA POLICIAL QUE ESTA A DISPOSI€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 04/11/2005 | 119.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SILENCIOSO CO-XINS E JUNTA PARA VIATURA POLICIAL QUE ESTA ADISPOSI€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 04/11/2005 | 900.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ALFEBIZA€ÇO SOLIDARIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 04/11/2005 | 420.00 | 03781718000150 | NORDESTE R DE CARTUCHO P/IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA SERVI€OS NOSETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 04/11/2005 | 120.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 04/11/2005 | 900.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 07/11/2005 | 650.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 07/11/2005 | 1016.02 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME - STAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Adquirir Veiculos e Equipar Unidades de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 07/11/2005 | 1200.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 CADEIRAS FIXAS COM ESPONJA DESTINADAS UNIDADE DE SAUDE DO PSF NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 08/11/2005 | 433.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOCO CLINICO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 08/11/2005 | 2990.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOPESSOAL DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MES DE JULHO E PARTE DO MES DE SETEBRO DO CORRENTE ANOCONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 08/11/2005 | 60.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 08/11/2005 | 1200.00 | 00003971729401 | SIMONE ALVES FERREIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA--€ÇO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 08/11/2005 | 450.00 | 00064590127415 | HERANILZA DINIZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DO PROGRA-MA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS MINISTRANDO AULASOBRE INTERDISCIPLINARIDADE (HISTORIA, GEOGRAFIA, MATEMATICA, CIENCIAS, ARTE E RELIGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 09/11/2005 | 110.00 | 00061112640100 | JANES D'CLEA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIOPREENCHENDO FORMULARIOS DOS CADASTROS DOS ALUNOS SOLICITADOS PELO O INEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 09/11/2005 | 225.00 | 00000932455484 | ANDRE DA COSTA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AULAS EXTRAS DE PORTUGUES DADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO7¦ E 8¦ SERIE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 09/11/2005 | 300.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AU--LAS NA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL CO-MO TAMBEM AULA DE REFOR€O DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 09/11/2005 | 260.00 | 00002726285490 | JOSE LINDACI ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEMPORARIOS SOBRE AULADE REFOR€O ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 09/11/2005 | 294.35 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICI--PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 09/11/2005 | 56.00 | 41136730000100 | A CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAO PARAO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 10/11/2005 | 79.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 10/11/2005 | 913.55 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNADO DA REDE MUNICI--PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 10/11/2005 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABI-LIDADE, ATUALIZA€ÇO HOME-PAGE, ALMOXARIFADO EPATRIMONIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CO-RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 10/11/2005 | 30.28 | 00000000000000 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 11/11/2005 | 530.93 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA A . DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 11/11/2005 | 350.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PROFESSOR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 11/11/2005 | 340.80 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO PARA MANUTEN€AO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 11/11/2005 | 123.71 | 00000000000000 | AILTON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NAAMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 11/11/2005 | 200.04 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 14/11/2005 | 345.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PNEUS PARA VEICU-LOS PARA VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO FIAT UNO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 14/11/2005 | 1361.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PNEUS PARA VEICU-LO IPANEMA AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 14/11/2005 | 113.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO IPANEMA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 14/11/2005 | 7150.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 14/11/2005 | 157.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO EQUIPE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 14/11/2005 | 20.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO EQUI-PE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 14/11/2005 | 920.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO VIAGENS A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO CONASEMS EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 14/11/2005 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 14/11/2005 | 1853.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 14/11/2005 | 600.00 | 00003318392456 | EDVANILSON DO N DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 14/11/2005 | 5929.22 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO IPANEMA E FURGAO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 14/11/2005 | 3120.32 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 14/11/2005 | 4352.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 14/11/2005 | 2000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 14/11/2005 | 6210.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 14/11/2005 | 840.00 | 00000000000000 | ROBERTO SEVERINO DA TRINDADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADAS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 14/11/2005 | 1300.00 | 00004524813411 | MARIA SILVANIA ARRUDA BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADAS--TRAMENTO DO CADASTRO UNICIO NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 14/11/2005 | 1300.00 | 00004524813411 | MARIA SILVANIA ARRUDA BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADAS--TRAMENTO DO CADASTRO UNICIO NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 14/11/2005 | 337.68 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 14/11/2005 | 280.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 14/11/2005 | 4900.00 | 00046413774720 | DIONIZIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 14/11/2005 | 4100.00 | 00001921415460 | BENAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 14/11/2005 | 450.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS--PORTE DE ESTUDANTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 14/11/2005 | 1000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 14/11/2005 | 3420.00 | 00042156874468 | JOAO BERNARDINO DUNDA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 14/11/2005 | 200.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE A IMPRESSAO DE CONVITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 14/11/2005 | 2454.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 14/11/2005 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 14/11/2005 | 890.00 | 04947282000190 | MULT CAR PE€AS E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 14/11/2005 | 25.00 | 09263310000173 | SOMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TO DE MAQUINA DE CALCULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 14/11/2005 | 562.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO PAIF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 14/11/2005 | 562.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO PAIF REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 14/11/2005 | 1747.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 14/11/2005 | 1718.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 14/11/2005 | 9797.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 14/11/2005 | 562.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO PAIF REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 14/11/2005 | 1744.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O DO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 16/11/2005 | 1489.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO QUE TRABALHARAM NO REFE-RENDO DE 03/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 16/11/2005 | 2248.96 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA--€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 16/11/2005 | 770.82 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 16/11/2005 | 1553.82 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 16/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 16/11/2005 | 2520.68 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 16/11/2005 | 949.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA SERVI€OS DE REPAROS DE ESCO--LAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 16/11/2005 | 305.00 | 00000015883469 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO EM REFORMA DE PORTOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 16/11/2005 | 120.00 | 02485475000140 | COOPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BEBIDA LACTEA PA-RA MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIOATRAVES DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 16/11/2005 | 1004.90 | 04901673000173 | MADEIREIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DO CENTRO DE LAZER PARA CRIAN€AS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 16/11/2005 | 900.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO PA--LESTRAS AOS AGENTES JOVENS DE TECNICAS DE LEITURA INFANTO JUVENIL, LITERATURA INFANTIL E HISTORIAS EM QUADRINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 16/11/2005 | 1797.42 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 16/11/2005 | 342.00 | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO IPENEMA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 16/11/2005 | 100.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TENCIOMETRO E INALADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 17/11/2005 | 29.33 | 00000000000000 | CLARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€ÇO DA LINHA CELULAR DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 17/11/2005 | 2195.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA EQUIPE DO EMI NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. (EMI - ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADODA UEPB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 17/11/2005 | 800.00 | 00046413774720 | DIONIZIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DE EMI DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 17/11/2005 | 3500.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 17/11/2005 | 733.75 | 03001960000164 | MADEIREEIRA SAO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA REPAROS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 17/11/2005 | 315.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 17/11/2005 | 551.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS ME-SES DE MAIO JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 18/11/2005 | 1015.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCA€ÇO, SAUDE CASA DE APOIO E PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 18/11/2005 | 763.50 | 00016175204468 | JOAO TRAVASSOS SARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA ESCOLA JOSEFALIDIA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 19/11/2005 | 151.20 | 24514184000176 | DISK BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORA€ÇO DO DIA DAS CRIAN€AS NA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 19/11/2005 | 55.00 | 03781718000150 | NORDESTE R DE CARTUCHO P/IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO REMANUFA-TURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 19/11/2005 | 100.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO E FI-NAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 19/11/2005 | 329.90 | 00000000000000 | EDIGLEY RUFINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO DISCO DE EMBREAGEM TRATOR FEIXO DE MOLAS E BUCHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 19/11/2005 | 154.65 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 19/11/2005 | 105.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISCOS DE LIXAE REBITES PARA A MARCENARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 21/11/2005 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE METRALHAS, ENTULHOS, AREIA, TIJOLOS E OUTROS TRANSPORTES A SEREM DEFINIDOS PELA AD-MINISTRA€ÇO DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSADURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 21/11/2005 | 3000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CONTRATO PARA LOCA€AODE UMA CA€AMBA PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 21/11/2005 | 543.00 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOS-PITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 21/11/2005 | 2978.10 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA A--TENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 21/11/2005 | 2690.64 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA A--TENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 21/11/2005 | 131.77 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 21/11/2005 | 650.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANIOS PRESTADOS NO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 21/11/2005 | 5035.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 21/11/2005 | 180.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 21/11/2005 | 700.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO VIAGENS A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO COPASEMS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 21/11/2005 | 1300.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 21/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO COMO UM TODO, REFERENTE AO MES DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 21/11/2005 | 500.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIRA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE PORTA DOCUMENTOS DESTINADOS AO LEGISLATIVOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 21/11/2005 | 390.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO TRABA-LHANDO EM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 21/11/2005 | 400.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 21/11/2005 | 3500.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 21/11/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICI--PAL QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA MUNICIPALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 21/11/2005 | 858.70 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRETES NO TRANSPORTE DE VERDURASDE BOQUEIRAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 22/11/2005 | 180.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO TRANSPOR-TANDO COORDENADORA DE EDUCA€ÇO PARA VISISTAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 22/11/2005 | 59.08 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITO-RIO DA EMATER REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 22/11/2005 | 947.00 | 09383019000139 | ACESSORAAUTO COM. DE ACE.PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 22/11/2005 | 180.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO COM EQUIPES VISITANDO A ZONARURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 22/11/2005 | 6.74 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JO-VEM REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 22/11/2005 | 260.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 22/11/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 23/11/2005 | 47.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALVULA DE RE-TEN€AO PARA SERVI€OS EM EQUIPAMENTO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 23/11/2005 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 23/11/2005 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 23/11/2005 | 470.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO COM EQUIPE DO PSF VISITANDO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Adquirir Veiculos e Equipar Unidades de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 23/11/2005 | 965.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MESA PARA EXAME MESA PARA INSTRUMENTAIS E ESCADINHA PARA A U-NIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 23/11/2005 | 70.00 | 01745128000570 | DOALP PUBLICA€åES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA LICEN€A DE INSTALA€ÇO SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 23/11/2005 | 750.00 | 00000000000000 | LEONILDO SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO DE LAZER PARA CRIAN€AS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 23/11/2005 | 1800.00 | 01211670000110 | JANDIRA CABRAL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UM CENTRO EDUCA-CIONAL NA JUNTO A ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 23/11/2005 | 165.20 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O DIA SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 24/11/2005 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 25/11/2005 | 1200.00 | 00002313364461 | MARILIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO PALES-TRA SOBRE ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FISI-COS A LOCAIS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 25/11/2005 | 500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE TUBOS VALVULA E ROLAMENTOS PARA BOM-BA DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 25/11/2005 | 1324.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS E ALUGADOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 25/11/2005 | 200.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA DIVULGA€Ç DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 26/11/2005 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE R DE CARTUCHO P/IMPRESSORAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA SERVI€OS NOSETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 26/11/2005 | 70.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 28/11/2005 | 100.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 28/11/2005 | 80.00 | 08859522000155 | GRAFICAM GRAFICA RAPIDA E OFF-SET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 29/11/2005 | 51.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAODE BOLETINS ESCOLARE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 29/11/2005 | 158.56 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA PARASERVI€OS NO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 29/11/2005 | 35.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONSERTO DE UM LI--QUIDIFICADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/11/2005 | 710.64 | 26461699026813 | CONAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRAPARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/11/2005 | 2459.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA PER-TENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/11/2005 | 212.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/11/2005 | 3500.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/11/2005 | 4217.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/11/2005 | 1.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/11/2005 | 6660.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/11/2005 | 6930.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/11/2005 | 3840.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DO MUNICIPIO DESCONTADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/11/2005 | 680.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO E ESTAREM PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/11/2005 | 2135.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 30/11/2005 | 1.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/11/2005 | 1.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/11/2005 | 23.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/11/2005 | 2.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/11/2005 | 0.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BAIF POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/12/2005 | 150.00 | 00003334686434 | MAVIAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA PAIF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/12/2005 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/12/2005 | 120.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/12/2005 | 280.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/12/2005 | 160.00 | 00009557725400 | JOSE LEAL CAPIBARIBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/12/2005 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/12/2005 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/12/2005 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/12/2005 | 4050.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ELEMENTO DE MEMBRANA EXPA PARA DESSALINIZADOR DO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/12/2005 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/12/2005 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/12/2005 | 490.02 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFER--MEIRA DO PSF NO PERIODO DE 24 A 30 DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/12/2005 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/12/2005 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/12/2005 | 120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/12/2005 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/12/2005 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE NVOEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/12/2005 | 100.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO NO CADASTRO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 02/12/2005 | 830.00 | 00003334686434 | MAVIAE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 02/12/2005 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 02/12/2005 | 250.00 | 00003779766442 | ALCIMAR GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN--€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 02/12/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€ÇO DE EDITAL DE TOMADADE PRE€O 03/05 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 02/12/2005 | 1050.00 | 00007846487434 | ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NAREALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 02/12/2005 | 300.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODO SIOPS DO PRIMEIRO SEMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 05/12/2005 | 540.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O FURGAO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 05/12/2005 | 1000.00 | 00002957826410 | LEODIL AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€åES ARTISTICAS EM EVENTOS CULTURAIS REALIZA-DOS NO MUNICIPIO COM O GRUPO IMPACTO SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 05/12/2005 | 100.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MAT. ELE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 05/12/2005 | 556.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES TINADOS A PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 05/12/2005 | 343.84 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS PARA O PESSOAL DO CURSO DE PINTURA ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 05/12/2005 | 225.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS PARA O PESSOAL DO CURSO DE PINTURA ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 05/12/2005 | 990.00 | 00000015883469 | LIANO PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARTICIPANDO DO ENCONTRO REA-LIZADO EM BRASILIA DURANTE TRES DIAS NO MES DE NOVEMBRO E VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 05/12/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 05/12/2005 | 1937.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOPESSOAL DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 05/12/2005 | 411.60 | 09268517002699 | F.S. VASCONCEDLOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOA€ÇO NO SORTEIO REALIZADO PELA PRE-FEITURA COMO INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 05/12/2005 | 800.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 06/12/2005 | 526.10 | 00045133042434 | MARIA DE FATIMA G. DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 06/12/2005 | 51.00 | 70097530000428 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESMALTE DESTI-NADOS AOS KITS DE MANICURE PARA SEREM DOADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 06/12/2005 | 508.30 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO EQUIPE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 06/12/2005 | 508.30 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT UNO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO EQUIPE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 06/12/2005 | 60.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO EQUI-PE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 06/12/2005 | 243.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Adquirir Veiculos e Equipar Unidades de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 06/12/2005 | 107.35 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM NEBULIZADOR PAROA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 08/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDVANILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSCOLABORADORES EVENTUAIS PRESTADOS NA VACINA--€ÇO ANTI-RABICA ANIMAL REALIZADA NO MUNICIPIONO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 08/12/2005 | 800.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO PALESTRANTE NO I ENCONTRO SOBRE A POLITICA DE PROTE€ÇO SOCI-AL BASICA PARA TECNICOS DA PREFEITURA/PAIF NODIA 29/11/2005 MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 08/12/2005 | 800.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO PALESTRANTE NO II ENCONTRO SOBRE A POLITICA DE PROTE€ÇO SOCIAL BASICA PARA TECNICOS DA PREFEITURA/PAIF NODIA 06/12/2005, MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 09/12/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 09/12/2005 | 260.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 09/12/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA O CONSELHO NA-CIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 09/12/2005 | 120.00 | 41132481000176 | PRESTOBAT COM DE BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 09/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOCIVANIA MARIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMO€AO DO SITIO TAVARES A SEDE PARA LECIONAR A TARDENOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 09/12/2005 | 95.32 | 08719767000187 | SERTEC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 09/12/2005 | 650.00 | 40944068000143 | VIA€ÇO RIO DOCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO ONIBUS COMCINQUENTA LUGARES PARA VIAGEM AO MEMORIAL DE SAO SEVERINO EM PAU-DALHO PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/12/2005 | 230.00 | 00044173504420 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€ÇO DE ALUNOSE SERVIDORES DA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 10/12/2005 | 350.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE UMA PLACA PARA ALUNOS CONCLUINTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 10/12/2005 | 350.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE UMA PLACA PARA ALUNOS CONCLUINTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 11/12/2005 | 800.00 | 10616621000158 | ARTUR DA SILVA - ME - TRANSCAPIBARIBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA CINQUENTA PESSOAS PARA UMA VIAGEM A SAO SEVERINO DO RAMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 12/12/2005 | 50.87 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA PRESTADORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 12/12/2005 | 110.00 | 01167578000108 | ELEGANTE MAGAZINE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTI-NADOS A DISTRIBUI€ÇO COM OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 12/12/2005 | 170.00 | 41136789000190 | IRMAOS MARTINS COM. DE HORTIFRUTIGRANGEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 12/12/2005 | 200.00 | 00000932455484 | ANDRE DA COSTA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AULAS EXTRAS DE PORTUGUES DADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO7¦ E 8¦ SERIE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 12/12/2005 | 2446.95 | 00013257706472 | HELENICE AFONSO VIGOLVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DO PSF DURANTE 15 DIAS NO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 12/12/2005 | 125.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 13/12/2005 | 4153.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 13/12/2005 | 2696.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 13/12/2005 | 400.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORA DO PAIF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 13/12/2005 | 400.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORA DO PAIF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 13/12/2005 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 13/12/2005 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 13/12/2005 | 17.49 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO MANGUEIRA CRISTAL DESTINADA AOSETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 13/12/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DE FUNCIONARIO DO SETOR QUANDO O MESMO ENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 13/12/2005 | 1874.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 13/12/2005 | 2055.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 13/12/2005 | 4900.00 | 00046413774720 | DIONIZIO GON€ALVES DE LIMA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 13/12/2005 | 455.00 | 00003109967405 | CLAUMY GON€ALVES GOUVEIA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AULAS DE GEOGRAFIA DADA QUANDO NA SUBSTITUI€ÇO DE PROFESSORA POR MOTIVOS DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 13/12/2005 | 185.00 | 00003109967405 | CLAUMY GON€ALVES GOUVEIA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AULAS DE GEOGRAFIA DADA QUANDO NA SUBSTITUI€ÇO DE PROFESSORA POR MOTIVOS DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 13/12/2005 | 300.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO AU--LAS NA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL CO-MO TAMBEM AULA DE REFOR€O DURANTE O MES DE NOVEBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 13/12/2005 | 440.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PROFESSOR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 13/12/2005 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 13/12/2005 | 30.28 | 00000000000000 | TERRA NETWARKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROVEDOR QUE PERMITE O ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 13/12/2005 | 2.26 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.(COMPLEMENTA€ÇO DO EM-PENHO 02159-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 13/12/2005 | 1700.00 | 70059282000188 | GRAFICA EDITORA JORNAL PRIMEIRA MAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CALENDARIOS DOANO 2006 PARA SEREM DOADOS PELA ADMINISTRA€AOPUBLICA AOS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 14/12/2005 | 2338.35 | 99999999999999 | CLAUSIO DE MELO GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 14/12/2005 | 64.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE TRES MICROS FIL--TROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 14/12/2005 | 1135.80 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO FINANCRIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 14/12/2005 | 333.30 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 14/12/2005 | 952.50 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 14/12/2005 | 235.16 | 99999999999999 | ANDREA KARLA FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 14/12/2005 | 1431.67 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 14/12/2005 | 215.00 | 00009070915472 | JOSE MINEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO TRANSPORTANDO ALUNOS QUANDO O ONIBUS DOSETOR ENCONTRAVA-SE NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 14/12/2005 | 375.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE UMA PLACA PARA ALUNOS CONCLUINTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 14/12/2005 | 12240.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVESDO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO ESTADO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 14/12/2005 | 300.00 | 00085701980430 | VINICIUS AGUIAR DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SERRA VERDE, VIAFAZENDA DE ANTONI MARTINS PARA A LOCALIDADE DE TANQUE RASO E VICE-VERSA NO MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 14/12/2005 | 4790.75 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 14/12/2005 | 1473.57 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 14/12/2005 | 1319.62 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 14/12/2005 | 3490.92 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 14/12/2005 | 1163.80 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 14/12/2005 | 3386.13 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 14/12/2005 | 137.50 | 99999999999999 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 14/12/2005 | 750.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 14/12/2005 | 123.42 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 14/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SIUMARA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICI-PAR DE SEMINARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 14/12/2005 | 120.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEI-TURA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 14/12/2005 | 2146.65 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 14/12/2005 | 125.00 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 14/12/2005 | 280.00 | 00032346263400 | ULTRA SOM DIAGNOSTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 14/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | EDVANILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 14/12/2005 | 292.65 | 00088606708453 | ANTONIO GON€ALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (MATERIAIS DE LIMPEZA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Adquirir Veiculos e Equipar Unidades de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 14/12/2005 | 4760.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 05 ESTANTES EM A-€O, 13 CADEIRAS ESPUMA LAMINADA, 04 BIROS E 03 ARMARIO VITRINE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 14/12/2005 | 1425.50 | 99999999999999 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 14/12/2005 | 1427.75 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 14/12/2005 | 3192.53 | 99999999999999 | ADEMIR GON€ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 14/12/2005 | 704.17 | 00095289526404 | AILTON ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 15/12/2005 | 137.00 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA A--TENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 15/12/2005 | 604.50 | 02921821000196 | LAB. IND. FARMACEUTICO DO ESTADO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 15/12/2005 | 84.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 15/12/2005 | 77.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TERMONMETRODESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 15/12/2005 | 5820.00 | 09216854000184 | INDUSTRIA E COM DE ESQUADRIAS NORDESTINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE SEIS ARVORES DE NATAL PARA ORNAMENTA€AO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 15/12/2005 | 408.78 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 15/12/2005 | 50.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVI-€O DA MUNICIPALIDADE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 15/12/2005 | 330.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A AREA DE LAZER DA ESCOLA JOSEFA LIDIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 15/12/2005 | 1736.88 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 15/12/2005 | 147.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONERPRETO IMPRESSORA XEROGRAFICA DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 15/12/2005 | 1736.88 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 16/12/2005 | 227.20 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO PARA MANUTEN€AO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 16/12/2005 | 200.00 | 00042490910400 | JOSE ALENCAR ROLIM SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUO NA ESCOLA JOSEFA LIDIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 16/12/2005 | 255.00 | 00002726285490 | JOSE LINDACI ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TEMPORARIOS SOBRE AULADE REFOR€O ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 16/12/2005 | 770.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE HORA AULA NA FORMA-€ÇO CONTINUADA DE DOCENTES LECIONANDO AVALIA-€ÇO DA APRENDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 16/12/2005 | 320.00 | 06064288000144 | CRISTOVAO SABINO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO GRUPO DE CAPOEIRA DO SETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 16/12/2005 | 338.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DIST. DE PE€AS E MOLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINA-DAS A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 17/12/2005 | 1178.44 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 17/12/2005 | 4500.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE SOM E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE CONCLUSAO DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO NA QUADRA DE ESPORTES DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 17/12/2005 | 75.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DAGUA DO FIAT DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 17/12/2005 | 130.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE ARRANJOS E ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 18/12/2005 | 2000.00 | 06097173000156 | WILSON DE LIMA - ME FUNERARIOS ULTIMO AD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNICI--PIO ENVONVIDAS EM UM ACIDADE NO ESTADO DE ALAGOAS QUANDO EM VIAGEM DO RIO DE JANEIRO PARA VISITA A TERRA NATAL, COM INSER€ÇO DE FORMOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 19/12/2005 | 1000.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ES-COLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/12/2005 | 950.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA PTA PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PROJETO SO--BRE INOVA€åES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 20/12/2005 | 625.00 | 00016168348468 | MARIA DO CARMO DE C. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA PTA DANDO HORAS AULAS EXECUTADAS NO PROJETO INOVA€åES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/12/2005 | 590.00 | 00013065408449 | ALMIRA LUIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO PROJETO PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL, QUANDO NA EXECU€ÇO DO PROJETO INOVA€åES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 20/12/2005 | 710.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 20/12/2005 | 710.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | Const./Amplia‡Æo/de Salas de A ulas e Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0024066 | 20/12/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOPAGAMENTO DA SEGUNDA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE UM CENTRO EDUCACIONAL NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSEFA LIDIA DASILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | Const./Amplia‡Æo/de Salas de A ulas e Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0024074 | 20/12/2005 | 8575.00 | 00000000000000 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOPAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DECONSTRU€ÇO DE UM CENTRO EDUCACIONAL NA ESCOLAJOSEFA LIDIA DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO. (ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO). | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB. | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AODESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 20/12/2005 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE EXECU€ÇO DAS GFIPS REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/12/2005 | 1464.76 | 02948302000200 | RIO DO PEIXE BRINQUEDOS E PRESENTES IMP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA ATRA--VES DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 20/12/2005 | 3760.76 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA DO MUNICIPIO DESCONTADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/12/2005 | 444.00 | 00000000000000 | ZITO CONFEC€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 METROS DE PISCA PISCA PARA ORNAMENTA€åES NATALINAS NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 21/12/2005 | 2000.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA REFERENTE A PLANTOES DADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 21/12/2005 | 1189.63 | 05042426000121 | A FONTE AFONTE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAU-DE DO MUNICIPIO.(FURGAO AMBULANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 21/12/2005 | 240.00 | 05042426000121 | A FONTE AFONTE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (FURGAO AMBULANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 21/12/2005 | 412.00 | 00000000000000 | LEONILDO SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PINTURA DA CASA DA FAMILIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 21/12/2005 | 200.00 | 00044173504420 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO DOIS BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATER-NIZA€ÇO DOS ALUNOS E SERVIDORES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 22/12/2005 | 3258.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 22/12/2005 | 800.00 | 00016175204468 | JOAO TRAVASSOS SARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTAN-DO MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA SERVI€OS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 22/12/2005 | 260.00 | 00009556389415 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO TRANSPOR-TANDO COORDENADORA DE EDUCA€ÇO PARA VISISTAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 22/12/2005 | 180.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME AUTORIZA€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 22/12/2005 | 585.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE E-DUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 22/12/2005 | 2206.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 22/12/2005 | 1609.50 | 01658740000182 | DIQUETE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI--NISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 22/12/2005 | 1827.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 22/12/2005 | 518.10 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 22/12/2005 | 945.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCA€ÇO, SAUDE CASA DE APOIO E PARA O PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 22/12/2005 | 904.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE UM RADIO GRAVADORUM DVD E UM TELEVISOR PARA A BRINQUEDOTECA DACASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 22/12/2005 | 974.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 22/12/2005 | 280.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 22/12/2005 | 419.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES TINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 22/12/2005 | 1043.28 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES TINADOS AO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FA-MILIA.(CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 22/12/2005 | 1614.29 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 22/12/2005 | 686.83 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 22/12/2005 | 260.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM QUANDO EM VIA--GEM A CIDADE DE BOQUEIRAO PARA UM DIA DE LA--ZER COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA. (OBS VALOR PAGO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 22/12/2005 | 2006.22 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 22/12/2005 | 2889.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO FIAT UNO DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 22/12/2005 | 5968.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (AMBULANCIA IPANEMA E AMBULANCIA FURGAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 22/12/2005 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 22/12/2005 | 245.87 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 22/12/2005 | 202.29 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 22/12/2005 | 443.50 | 02186341000129 | LUBRICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 22/12/2005 | 5150.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 22/12/2005 | 3500.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 22/12/2005 | 178.00 | 00000015883469 | JOSE IVAN DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOSAO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 22/12/2005 | 1050.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS, REUNIAO COM COPASEMS E CIB. VIAGEM A ARACAJU PARA O VII CONGRESSO DE SAUDE DO NORDESTE E REUNIAO DO CONARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 22/12/2005 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONDU-ZINDO PACIENTE PARA CONSULTA DE ALTA COMPLEXIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 23/12/2005 | 130.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PE€AS P\AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA JUNTA HOMOCINETICA PARA VEICULO AMBULANCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 23/12/2005 | 3000.00 | 00045121419449 | JOSE ROBERTO RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO CAPUPAINEL, RADIADOR E PARACHOQUE POR MOTIVO DE ACIDENTE COM MOTOCICLETA ACONTECIDO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 23/12/2005 | 1336.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 23/12/2005 | 630.00 | 00000000000000 | ALDEMIR LIMA DOS SANTOS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO TAVARES A TANQUE RASO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 23/12/2005 | 6525.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 23/12/2005 | 3000.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE METRALHAS, ENTULHOS, AREIA, TIJOLOS E OUTROS TRANSPORTES A SEREM DEFINIDOS PELA AD-MINISTRA€ÇO DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSADURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 23/12/2005 | 490.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 23/12/2005 | 355.00 | 04372044000101 | CARLOS ROGERIO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSER-TRO DE UMA FURADEIRA BOSCH E UMA SERRA CIRCU-LARA DA SECRECTARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 23/12/2005 | 790.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DAGUA DO DESSALINIZADOR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 23/12/2005 | 431.00 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 23/12/2005 | 224.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO CA€AMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 23/12/2005 | 3000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CONTRATO PARA RETIRA-DA DO LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO BEM COMO VIA-GENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 23/12/2005 | 5850.00 | 00006412792481 | JOSEANA JOSEFA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADAS--TRATAMENTO DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/08/2005 A 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 23/12/2005 | 221.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA PER-TENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 23/12/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO COMO UM TODO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 23/12/2005 | 1300.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 23/12/2005 | 1776.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 23/12/2005 | 8665.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 23/12/2005 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA PER-TENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 23/12/2005 | 1055.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA PER-TENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 23/12/2005 | 651.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA PER-TENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 23/12/2005 | 641.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€åES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOSDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 23/12/2005 | 3500.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 23/12/2005 | 190.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONA DIVULGA€Ç DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 23/12/2005 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINA-DOS A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 23/12/2005 | 300.00 | 00000908774460 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA ENQUANTO O FUNCIONARIO ARGEMIRO JOSE DA SILVAENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 23/12/2005 | 387.87 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNADO DA REDE MUNICI--PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTNE€AO DAS ATIVIDAES RELA- CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 23/12/2005 | 313.20 | 00055426654468 | MANOEL COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 23/12/2005 | 4000.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLAR PARA EDUCA€ÇO INFANTIL COM RECUROSOS DO PTA- PROGRAMA TRABALHO ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 23/12/2005 | 1190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 23/12/2005 | 180.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 23/12/2005 | 446.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS ESCOLAR PARA EDUCA€ÇO INFANTIL COM RECUROSOS DO PTA- PROGRAMA TRABALHO ANUAL.(EDUCA€ÇO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 23/12/2005 | 213.30 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO PTA-PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 23/12/2005 | 800.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECI--MENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES QUE PARTI-CIPAVAM DO PROJETO INOVA€åES EDUCA€ÇO ATRAVESDO PTA-PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL NO MUNICI--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 23/12/2005 | 800.00 | 00088048268434 | JOSEFA MARLY GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PARTICIPANTES DA CAPA-CITA€ÇO NA EXECU€ÇO DO PTA/2005 DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 23/12/2005 | 349.16 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 26/12/2005 | 670.00 | 00047532700410 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 26/12/2005 | 2680.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO MAGISTERIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 26/12/2005 | 3519.00 | 99999999999999 | JOELMA MARIA DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO COMO TAMBEM UM TER€O DE FERIAS DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 26/12/2005 | 9309.12 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E UM TER€O DE FERIAS DOS MES-MOS.(EXERCICIO DE 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 26/12/2005 | 29.98 | 99999999999999 | TANIA REGINA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIA DO MAGISTERIO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 26/12/2005 | 3741.32 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO COMO TAMBEM UM TER€O DE FERIAS DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 26/12/2005 | 29.98 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 26/12/2005 | 800.00 | 00046859241420 | GILBERTO LIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA URBANA E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 26/12/2005 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA--€ÇO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 26/12/2005 | 531.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 26/12/2005 | 1631.83 | 99999999999999 | JANICLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCI-CIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 26/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€ÇO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFEREN-TE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 26/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | REJANE MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE REFERNTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 27/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | EDVANILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO NATALINA AOS AGEN--TES DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 27/12/2005 | 413.00 | 00000000000000 | JOSE DIVANILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE ESTACAS SEREM COLOCADAS AO REDOR DAS MANDALAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 27/12/2005 | 230.00 | 00005454218456 | JOSE LINDEMBERG ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DANDO UMA PALESTRA AOS IDOSOS NA CONFRATERNIZA€ÇO COM OASSUNTO SOBRE O ESPIRITO NATALINO COM RECURSODO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 27/12/2005 | 955.00 | 08521874000104 | SANDOVAL GERVASIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AS MANDALAS DA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 27/12/2005 | 470.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZA€ÇO DAS FAMILIAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 27/12/2005 | 225.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RETIFICA PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 28/12/2005 | 2660.00 | 09284001000180 | MINIST. PUBLICO COMARCA BOQUEIRAO - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO COM O MINISTE--RIO PUBLICO DA COMARCA DE BOQUEIRAO REFERENTEAOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 29/12/2005 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BA-LANCEAMENTO DE VEICULO VIATURA QUE ESTA A DISPOSI€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 29/12/2005 | 1310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE€AS PARA VEICULO VIATURA QUE ESTA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 29/12/2005 | 140.00 | 00048631337404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 29/12/2005 | 1796.00 | 00044252870453 | ELENO DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AOPESSOAL DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 29/12/2005 | 540.00 | 99999999999999 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 29/12/2005 | 200.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 29/12/2005 | 1220.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO MUNICI--PAL QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA MUNICIPALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 29/12/2005 | 120.00 | 00005080680458 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 29/12/2005 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 29/12/2005 | 30.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DOS JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 29/12/2005 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 29/12/2005 | 150.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 29/12/2005 | 160.00 | 00009557725400 | JOSE LEAL CAPIBARIBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 29/12/2005 | 140.00 | 00001863662480 | ANTONIA IZABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MARCENARIA DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 29/12/2005 | 100.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTE | Construir/Recuperar Estradas, Bueiros, Mata-burros e Passa M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 29/12/2005 | 9460.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRU€ÇO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA-€ÇO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICIPIO E CONS--TRU€ÇO DE BUEIRO NA ENTRADA DA CIDADE. (PRIMEIRO ADITIVO). | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 29/12/2005 | 150.00 | 00003334686434 | MAVIAE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PAIF (PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 29/12/2005 | 120.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 29/12/2005 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 29/12/2005 | 130.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 29/12/2005 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 29/12/2005 | 5500.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMO€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROMO€ÇO DE UM SHOW COM A BANDA AFRODITE NO DIA 17 DE DEZEMBRO NA OCASIAO DASFESTIVIDADES DE CONCLUSAO DOS ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAOE CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 29/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ROMAO MINEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE QUADROS ARTISTICOS E GALERIA DE FOTOGRAFI-AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/12/2005 | 120.00 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFETRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | EDVANILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/12/2005 | 3500.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIARIAS TRANSPORTANDO A-LUNOS DE CURSO NA AREA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/12/2005 | 8564.00 | 99999999999999 | JANICLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE FAZENDO PARTE DA EQUIPE DO PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/12/2005 | 2855.50 | 99999999999999 | CLAUDINEIDE GON€ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€ÇO LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNI-TARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | REJANE MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/12/2005 | 42.54 | 99999999999999 | RO€ANIA DEUSA PEREIRA ALVES E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DOS AGENTES COMUNITA--RIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/12/2005 | 7532.39 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/12/2005 | 196.29 | 99999999999999 | JAELCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/12/2005 | 1896.28 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 30/12/2005 | 29.98 | 99999999999999 | ALDO JOSE DE DEUS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/12/2005 | 194.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOSEGURO OURO DA AMBULANCIA IPANEMA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 30/12/2005 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAB EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 30/12/2005 | 446.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO DO VEICULO AMBULANCIA FURGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 30/12/2005 | 102.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS POR TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 30/12/2005 | 12.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SAUDE BUCAL PORTARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/12/2005 | 500.00 | 00005076148445 | JOSE DERALDO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA EM A-TRASO POR SEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/12/2005 | 280.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/12/2005 | 280.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR NO CENTRO DE REFERENCIA DA FAMILIA -PAIFREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/12/2005 | 400.00 | 00005280395471 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITA-DORADO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/12/2005 | 1125.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSIS--TENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/12/2005 | 1125.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/12/2005 | 845.00 | 00016055721449 | ANTONIO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE UMA APRE-SENTA€ÇO NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€AODO IDOSO ATRAVES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/12/2005 | 260.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/12/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 30/12/2005 | 4293.30 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/12/2005 | 42.54 | 99999999999999 | ADAO FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/12/2005 | 63.81 | 99999999999999 | SIUMARA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/12/2005 | 2989.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 30/12/2005 | 1.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 30/12/2005 | 27.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 30/12/2005 | 9.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 30/12/2005 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BAIF POR TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/12/2005 | 5650.00 | 00000000000000 | DAMIAO FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DIARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NAZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/12/2005 | 3000.00 | 00001014686440 | ANTONIO DINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL CONTRATO PARA RETIRADA DO LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO BEM COMO VIAGENSA SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DODO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/12/2005 | 1500.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE METRALHAS, ENTULHOS, AREIA, TIJOLOS E OUTROS TRANSPORTES A SEREM DEFINIDOS PELA AD-MINISTRA€ÇO DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSADURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE DE AGUA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/12/2005 | 6975.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES AFETADAS PELA ESTIAGEM NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 30/12/2005 | 6922.26 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/12/2005 | 297.78 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 30/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/12/2005 | 170.16 | 99999999999999 | EUNICE RODRIGES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/12/2005 | 400.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PROFESSOR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/12/2005 | 400.00 | 00001127007483 | VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PROFESSOR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEDE PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE INOVA€åES EDUCACIONAIS ATRAVES DO PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ITANIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO CONCEDIDO AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 101/2005 DE 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. (PROFESSORES DA PRIMEIRA FASE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO A PROFESSORES DA SEGUNDA FASE DO MAGISTERIO CONFORME LEI N§ 101/2005 DE 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/12/2005 | 2400.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO PROGRAMA DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS REFEENTE -AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/12/2005 | 255.24 | 00003971729401 | SIMONE ALVES FERREIRA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO PEJA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEM--BRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/12/2005 | 255.24 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO PEJA REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO NATALINA AOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/12/2005 | 63.81 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO PEJA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEM-BRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manter o Programa Educa‡Æo Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/12/2005 | 752.67 | 00064590127415 | HERONILZA DINIZ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROGRAMA EDUCA€ÇO JOVENS E ADULTOS NA FORMA€ÇO CONTINUADA REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/12/2005 | 8700.00 | 00001921415460 | BENAILTON FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE VERSA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DOCONVENIO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/12/2005 | 13700.14 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/12/2005 | 519.19 | 99999999999999 | ALBA LUCIA DOS SANTOS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/12/2005 | 5508.77 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 30/12/2005 | 157.60 | 99999999999999 | HELENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O FUNDEF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 30/12/2005 | 200.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 30/12/2005 | 255.24 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO PEJA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 30/12/2005 | 393.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO OURO BANCO DO BRASIL. (VEICULO ONIBUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manter as Atividades do Setor de Educa‡Æo Infantil no Munici | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 30/12/2005 | 14.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FONTE PAGADORA POR TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/12/2005 | 2918.91 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/12/2005 | 66.24 | 99999999999999 | JOAO LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPNODENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/12/2005 | 500.00 | 00021913250415 | FRANCISCO BRAZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PARA MOTORISTAS NA VIAGEM A SAO SEVERINO DO RAMO COM ROMEIROS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/12/2005 | 160.00 | 00099245582434 | GILSON GON€ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/12/2005 | 3500.00 | 00073815624487 | MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/12/2005 | 4676.71 | 99999999999999 | CLAUSIO DE MELO GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/12/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/12/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/12/2005 | 320.00 | 00005409326474 | ALISON BRENO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICI--PIO EM CARATER EVENTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/12/2005 | 1300.00 | 00001877902489 | KATIA VIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/12/2005 | 2000.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO P SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/12/2005 | 2205.00 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/12/2005 | 127.62 | 99999999999999 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHO DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/12/2005 | 444.40 | 99999999999999 | ANDREA KARLA FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCINARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/12/2005 | 2271.60 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/12/2005 | 21.27 | 99999999999999 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO FILHOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/12/2005 | 666.60 | 99999999999999 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DOSETOR DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 30/12/2005 | 425.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DADA FONTE PAGADORA PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 30/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO COMO UM TODO, REFERENTE AO MES DE DE--ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/12/2005 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DADA FONTE PAGADORA PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. A DMINISTRA€ÇO E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 31/12/2005 | 2215.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 31/12/2005 | 1910.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTUA. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 31/12/2005 | 955.26 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 31/12/2005 | 3219.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DOMUNICIPIO.(ONIBUS E CARAVAM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | MANUTEN€AS DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 31/12/2005 | 1997.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.(CARRO PIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 31/12/2005 | 2683.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (FIAT PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 31/12/2005 | 5922.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. (FURGAO E AMBULANCIA IPANEMA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2592
Última atualização: 11/06/2024