| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 7800.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000076, DESTINADAS AOS FES-TEJOS DO REVEILON E FESTA DE POSSE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 650.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECUPERACAODA BOMBA JACUZZI 5 ESTAGIOS DO SITIO NOVO, CONFORME NF. DE SERVICOS N.000260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2005 | 1031.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DEBITADO A CONTA N.283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2005 | 105.00 | 00058429948449 | JOAO BARBOSA DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE VEICULO MONZA DE PLACA KID-5716 A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS NO PERIODO DE 03 A 10 DE JANEIRO/2005, CONFORME NF. DE SERVICO N.1210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, CONFORME EXTRATO, DEBITADO A CONTA N. 58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2005 | 450.00 | 00049749200497 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONFECCOES DE FAIXA E ABERTURA DE LETREIROS COMO TAMBEM PINTURAS DOS PORTAIS DE ENTRADA DA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE, QUE SERA REALIZADA DO DIA 11 A 19 DE JANEIRO/2005, CONFORME NF. DE SERVICOS N.1211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2005 | 310.00 | 00071335390472 | JOSE CAMELO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE SERVICOS GE-RAIS DO MOTOR DA KOMBI DE PLACA MNO-2360 VIN-CULADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CON- FORME NF. DE SERVICOS N.1221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2005 | 3000.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNV-7286, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL P/ ZONA URBANA E VICE-VERSA, DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N.1208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2005 | 530.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS COMA F-4000 DE PLACA KGY-2954/PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFDE SERVICO N.1212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2005 | 500.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000814, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2005 | 5400.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMACEUTICOS E CIRURG.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTOSCONSTANTE NA NF.N.003575 E 003576, DESTINADOSA FARMACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2005 | 400.00 | 99999999999999 | SANDRA CRISTINA S. DE SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE GRATIFICACAODO PESSOAL DO LABORATORIO (CITOLOGICO), REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2005 | 650.00 | 99999999999999 | KALYA PEREIRA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE GRATIFICACAODE ENFERMEIRA DA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDE-MIOLOGICA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2005 | 14142.00 | 99999999999999 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DA GRATIFICACAO DO PESSOAL DO PSF DA EQUIPE I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2005 | 3920.00 | 99999999999999 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE GRATIFICACAODO PESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2005 | 1085.00 | 00000000000000 | ERONALDO ALVES FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS, TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, RECUPERACAO DE CASAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2005 | 3191.59 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARMACEUTICOS E CIRURG.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DOS EQUIPAMNETOS CONSTANTE NA NF.N.003583,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2005 | 39000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA NF.N.000012REFERENTE AO FESTEFOS DE SAO SEBASTIAO COM ASBANDAS CASACAVEL,RAIZES DO PAO, FORROZAO CARADE GATO, EMPURRE O BURRO, BANDA ZIGARUS, CAN-TORA CELIONE, DAVID E CINTURA DE PILAO, GRUPOCANTO LIVRE, GM SHOW, MARCIO CUIABA, NILDO MANGA E ALTOMIR NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2005 | 3750.85 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMPRAS DE PRODUTOS MEDICOS - HOSPITALARES, CONFORME NF.N.005188, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2005 | 1434.90 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.005186,DESTINADAS P/ OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2005 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME NF.N.008904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2005 | 5448.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, DE COMPE- TENCIA DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME NF.N.008813, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2005 | 2000.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES ELANCHES FORNECIDOS AOS POLICIAIS QUE PRESTA- RAM SEGURANCA DURANTE A FESTA DE POSSE E DE REVEILON NESTA CIDADE, COMO TAMBEM A JUSTICA INTINERENTE, CONFORME NF. DE SERVICOS N.1217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2005 | 82.70 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ON LINE LTDA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ACESSO A INTERNET, DESTA EDILIDADE CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2005 | 1872.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TE- LEFONICAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004 E JANEIRO DE 2005 DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDA-DE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2005 | 4004.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA, COM-PETENCIA DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2005 | 240.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS GERAIS DE SOLDA DO SISTEMA DE ESCAPENTO,DOS TUBOS, DAS ALSAS DA CAIXA DA BATERIA, DA BASEDA CANTONEIRA DO RADIADOR E DA BRASADEIRA DO BOJO DO VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2005 | 340.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS CONS-TANTE NA NF.N.000123, P/ O FIAT UNO DA EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2005 | 258.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS CONSTANTES NA NF. N.000322, EM VEICULO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2005 | 640.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DA LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLA-CA KIA-1682, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE-VERSA E DE PILOEZINHOS A GUARABIRA, CONFORME NF. DE SERVICOS N.1215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2005 | 1000.00 | 00092762301491 | JOSIMAR BEZERRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-6001-PB A DISPO-SICAO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME NF. DE SER- VICO N.1218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2005 | 3177.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTES NAS NFS.NS.001232,001234 E 001235, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS, FIAT UNO E KOMBIDA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2005 | 1130.18 | 04807235000140 | G & C COMERCIO E REP. DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTES NAS NFS.NS.000182 E 000183, DESTINADASAO VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2005 | 944.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTES NAS NFS.NS.002246 E 002247, DESTINADASAO VEICULO KOMBI DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2005 | 1500.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNV-7286, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ATRAVES DO CONV.SALARIO EDUCACAO TRANSPORTANDO DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICE-VERSA E DE PILOEZINHOS A GUARABIRA E VICE-VERSA, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 1213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2005 | 860.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KIA-1682, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE-VERSA E DE PILOEZINHOS A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS TRES TURNOS, CONFORME NF. DE SERVICOS N.1214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2005 | 2002.00 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.577249, DESTINADAS A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRON AIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2005 | 1203.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTRIBUICAOAO INSS PARTE DA EMPRESA,REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE GRATIFICACAODOS AGENTES DA DENGUE -PEVA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A DIVERSAS SEC. DO ESTADO P/ TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2005 | 654.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, CON- FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2005 | 3200.00 | 00002145483764 | JOSE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS, RECUPERACAO DE CASAS,TRATAMENTO DE SAUDE,PROTESE DENTARIA, TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADAS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2005 | 640.00 | 00088577546420 | DENIVAL SOUZA DE OLIVAIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS, UM ENXOVAL DE CRIANCA E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DA CONTRIBUICAOS/ COTA - PARTE DO FPM, DEBITADO A CONTA N. 2.440-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2005 | 2500.00 | 00014650111889 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA VENDA DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE FRANCISCO MONTEIRO,204 NA CIDADE DE PILOEZINHOS, DESTI-NADA A DOACAO AO SR. JOSIAS AUGUSTO DOS SAN- TOS, CONFORME DECLARACAO E CONTRATO DE COMPROMISSOS DE COMPRA E VENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2005 | 1300.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DA VENDA DE UMACASA LOCALIZADA A RUA MANOEL PEIXOTO,299 NA CIDADE DE PILOEINHOS, DESTINADA A DOACAO AO SR. CRISTIANO CRISPIM FERREIRA, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2005 | 1000.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 04 PASSAGENSDE GUARABIRA P/ O RIO DE JANEIRO P/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2005 | 260.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEADAPITACAO DO GERADOR DE AR DO RADIADOR, SER-VICOS GERAIS DE SOLDA DO SISTAMA DE ESCAMENTOE TROCA DAS BORRCHAS E BRASADEIRA, DO BANCO E DA CARCASA DA CAIXA DE MACHA DA AMBULANCIA VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2005 | 1823.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTES NAS NFS.NS.001231 E 1233, DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT UNO VINCULADO A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2005 | 1170.66 | 06926590000164 | EUROPA FARMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MEDICAMEN-TOS CONSTANTES NA NF.N.0297, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2005 | 479.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DAS MERCADORIASNA NOTA FISCAL N.5194, DESTINADAS P/ OS POS- TOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2005 | 4996.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA, RE- FERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2005 | 585.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS CONSTANTES NA NF. N.000320, NO VEICULO TRATORDA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/01/2005 | 422.00 | 00071335390472 | JOSE CAMELO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS GERAIS DO MOTOR E SERVICOS DE SUSPENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141 E FIAT UNO KHG-3546, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N.1222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/01/2005 | 1500.00 | 00079800335404 | MARIA FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS, DE UMA PASSAGEM DE GUARABIRA P/ O RIO DE JANEIRO, TRATAMENTODE SAUDE,RECUPERACAO DE CASAS P/ PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2005 | 46.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE CONTRIBUICAODO PASEP, DEBITADO A CONTA N.15.194-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/01/2005 | 275.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES - LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA AQUISICAODE 01 (UM) NOBREAK MODELO RASTECH SAVE 20 MINDESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/01/2005 | 210.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2005 | 580.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMARIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF.DE SERVICOS N.007993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/01/2005 | 474.00 | 00013283812420 | MARIZETE GOMES DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE GRATIFICACAOPOR PRODUCAO LABORATORIL E REALIZACAO DE EXA-MES CITOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/01/2005 | 120.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PAPEL P/ ESTERILIZACAO DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 005221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/01/2005 | 350.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.001541, DESTINADAS A DOACAOA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/01/2005 | 410.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NF.N.000664, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/01/2005 | 840.00 | 00079797636453 | GILBERTO FELICIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AS DA ZONA RURAL CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 1225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/01/2005 | 700.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N.000665, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/01/2005 | 3000.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF.N.000661, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/01/2005 | 1800.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTE NAS NFS.NS.000660 E 000659, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/01/2005 | 7000.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO CONF. NOTAS FISCAIS Ns. 000201,000203,00202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/01/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/01/2005 | 3167.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/01/2005 | 797.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDI-LIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/01/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS, CONFORME CONTRATO E NF.N.000202,RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/01/2005 | 714.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS PELOCONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/01/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, RE- FERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RE- CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/01/2005 | 300.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSN. 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/01/2005 | 380.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N.1229, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/01/2005 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2005 | 400.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA INDIVIDUALIZA- CAO DE FGTS E GFIP DOS SERVIDORES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONFORME NF.N.1226, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/01/2005 | 9919.00 | 99999999999999 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DE FINANCAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/01/2005 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JANEIRO/2005 E EDICAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/01/2005 | 400.00 | 00047551593420 | FRANCISCO DE ASSIS ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO PATIO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/01/2005 | 870.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.578558, DESTINADAS A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2005 | 17311.00 | 99999999999999 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/01/2005 | 400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1364, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO P/ INSPESAO DAS MATRICU- LAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO ANO LETIVO DE 2005, CONFORME NF. DE SERVICO N.1231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/01/2005 | 9451.00 | 99999999999999 | ADALBERTO ROSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DOSFUNCIONARIOS DA EDUCACAO - FUNDEF 40%, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/01/2005 | 32380.67 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDO MAGISTERIO-FUNDEF 60% REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2005 | 5091.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FOLHA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2005 | 1000.00 | 00001996408402 | MARCOS CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SER-VICOS N. 1230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/01/2005 | 7470.00 | 99999999999999 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES E SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/01/2005 | 1400.00 | 00060201002434 | IVANELSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHW-6568, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME NF. DE SERVICO N.1228,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/01/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ARTHUR CLAUDIO GAMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIAC AO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/01/2005 | 1303.46 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA ULTIMA PAR-CELA, REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO POS-TO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICO N.000215, EM ANEXO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2005 | 778.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6,CONF. AVISOS BANCARIOS E S/RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO REF. 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/01/2005 | 1282.00 | 00031293689491 | MARIA DE FATIMA TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/01/2005 | 1000.00 | 00047551682449 | IVANDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA KHO-3581, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE PILOEZINHOS P/ A CAPITAL DO ESTADO P/ SE CON-SULTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2005 | 600.00 | 99999999999999 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2005 | 420.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ RECUPERACAO DE UMA CASA E COMPRA DE CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/01/2005 | 324.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTOSCONSTANTE NA NF.N.005230, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2005 | 17862.50 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2005 | 1621.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUTA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/01/2005 | 21.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTAS PARTES DO FUN-DO ESPECIAL E ITR DEBITADO NAS CONTAS N.10.882-0 E 7.198-6, CONF. AVISOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/01/2005 | 260.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF.N.001546, DESTINADA A RECUPE-RACAO DE BOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/01/2005 | 1840.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/01/2005 | 900.00 | 02977162000100 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS CONSTANTES NA NF. DE SERVICOS N.000123, DO VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/01/2005 | 7800.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 003996 E 003997,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/01/2005 | 691.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DI- VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NF. DE SERVICO N.006145, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/01/2005 | 950.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNB-8099-PB PARA FICAR ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 1233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/01/2005 | 17550.00 | 99999999999999 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF: EQUIPES I EII REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/01/2005 | 3920.00 | 99999999999999 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COE DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOSENILDA PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDA RECEPICIONISTA DO CENTRO DE SAUDE DR. CLO-VIS BEZERRA CAVALCANTE REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/01/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | EDVANIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/01/2005 | 4330.50 | 99999999999999 | MARIA LUCIA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE GRATIFICACAODO PESSOAL DO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/01/2005 | 650.00 | 99999999999999 | KALIA PEREIRA CAMARA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA VIG. SANITARIA,REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACIOALIZACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/01/2005 | 1041.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/01/2005 | 1030.00 | 00006254202417 | RODRIGO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA KJF-0678-PB PARA O TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES PARA SE CONSULTAREM NA CA-PITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03.01.05 A 03. 02.05, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/01/2005 | 9.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO SALA- RIO EDUCACAO DEBITADO NA CONTA N. 14.786-9, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/01/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ RECUPERACAO DE CASAS E COMPRA DE GE-NEROS ALIMENTICIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/01/2005 | 200.00 | 00035883812449 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE GRATIFICACAOPOR SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO ELEITORAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/01/2005 | 1200.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 578586 EM ANEXO,DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/01/2005 | 2080.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS VINCULADOA SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL N. 001477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/01/2005 | 929.25 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTOSCONFORME NF.N.005251, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/01/2005 | 938.70 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA AQUISICAODE 01 (UM) ULTRASSON SONOMED II MHZ DESTINADOAOS POSTO DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 005250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/01/2005 | 23.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ON LINE LTDA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ACESSO A INTERNET DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/01/2005 | 1973.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF.N.017827, DES-TINADO P/ O VEICULO GOL, VINCULADO AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/01/2005 | 2200.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS CONF. NOTA FISCAL N.000205 E 000204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/01/2005 | 1614.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO GOL, CONFORME NF.N.017828,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/01/2005 | 200.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DE SERVICOS DE HORA EXTRAS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/01/2005 | 1300.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICODESTINADOS A DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS Ns. 000207,000206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/01/2005 | 5000.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000669, DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/01/2005 | 2300.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE VIDROS DAS JANELAS E RECU-PERACAO E PINTURA DOS BANCOS DE FIBRA, TROCA DE CHAPAS LATERAIS E CONSERTO DOS PARA-CHO- QUES E PORTAS DO ONIBUS DE PLACA MNO-2290 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PA-RA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N. 1237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/01/2005 | 300.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA NA QUALIDADE DE TESOUREIRO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/01/2005 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REF. A DEZ/2004, CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS N. 000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/01/2005 | 503.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTES NAS NFS.NS.008612 E 008613, DESTINADASA MOTO VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/01/2005 | 212.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS GERAIS DE INSTALACAO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS N. 1235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/01/2005 | 8911.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NAS NFS. N. 017829,017825 E 017826, DESTINADAS AO VEICULODA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/01/2005 | 500.00 | 00071335390472 | JOSE CAMELO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS GERAIS DO MOTOR DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS N. 1238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2005 | 1350.00 | 03315035000108 | JONIO BEZERRA FERREIRA-PAD.CORDEIRENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000064 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2005 | 24.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CONF. FUNASA, LANCADA EM DEZ/2004, COMPUTADA COMO DESPESA PROPRIA DO MUNICIPIO, QUITADA ATRAVES DA CONTA MOVIMEN- TO EM 06/01/05, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2005 | 4046.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO JUNTO A CEF/FGTS CONF. AVISO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2005 | 4.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTAS PARTES DA CEX,ICMS EXPORTACAO DEBITADO NAS CONTAS N. 14.827-X E 283.145-7, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2005 | 2500.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS CONSTANTES NA NF.N.000324, NO TRATOR VINCULA-DO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2005 | 70.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-FMS, CONF.NF. N.000783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2005 | 1041.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELO CONSUMO COM LIGACOES TELEFONICAS CONF. FATURA, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/02/2005 | 140.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO REF. AO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/02/2005 | 155.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SEC. DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 1241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/02/2005 | 170.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTOS TECIDOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 188811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/02/2005 | 1000.00 | 00003791641409 | JOSIAS BEZERRA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPEMNHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI-NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/02/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/02/2005 | 1240.00 | 00000000000000 | JOSE LEITE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NO ROCO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 1242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/02/2005 | 60.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA AO SEC. DE SAUDE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE ASSISTIR REUNIAO DA PPI-VS CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/02/2005 | 200.00 | 00096579579404 | JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JORNALISTICO DES-TA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.1240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/02/2005 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA VEICULACAO DO RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/01 A 31/01/2005 CONFORME NF.N.8309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/02/2005 | 5000.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA-PAPEL.MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL CONF. NOTA FISCAL N. 001698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/02/2005 | 684.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001548 EM ANEXO,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 01 SALA DE AULA LOCALIZADO NO SITIO BALANCO-GRUPO ESC. Ma. EDI-TE MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/02/2005 | 800.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS NO JEEP DE PLACA MNF-1364 DURANTE O MES DE JANEIRO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL DE GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO PARA GUARABIRA PARA SEREM CONSERTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/02/2005 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEVEICULACAO NESTA EMISSORA DA CHAMADA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 8308 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/02/2005 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE SERVICOS DE VEICULACAO NESTA EMISSORA DE CHAMADAS ALUSI- VAS A FESTA DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 8307 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N.58.025-2, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N.283.145-7, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/02/2005 | 100.00 | 99999999999999 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEROCO DE MATO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 1243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA REF. AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/02/2005 | 60.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA AO SEC. DE SAUDE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/02/2005 | 320.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMX-6149, TRANSPOR-TANDO ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/02/2005 | 574.15 | 00000000000000 | EXPEDITO GOMES JUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHAD AP/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE DUAS PASSAGENS P/ O RIO DEJANEIRO E TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ME-DICAMENTOS P/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/02/2005 | 475.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE ENERGIA, AGUA E TELEFONE DESTA EDILIDADE,CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/02/2005 | 946.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA - GUARAPECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO E AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/02/2005 | 5807.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE-FMS REF, A COMPETENCIA 01/2005, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/02/2005 | 1700.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NAS NFS.NS.000676 E 000675, EM ANE-XO, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/02/2005 | 371.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON- FORME NF. DE SERVICO N.0002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/02/2005 | 4000.00 | 05625320000150 | JJ COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL NO. 000017, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/02/2005 | 130.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DELAVAGENS GERAIS NA AMBULANCIA E FIAT UNO VIN-CULADOS A SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/02/2005 | 6724.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO INSS PARTE DA EMPRESA DEBITADO NA CONTAN. 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/02/2005 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E LICITACAO, REF. FEV/2005. CONF. NFS N. 009035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/02/2005 | 6139.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA REF. A COMPETENCIA 01/2005, DEBITADO NA CONTAN. 2.440-6-FPM, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/02/2005 | 190.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEXEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DE INTERESSE DASEC. DE ADM. E FINANCAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 1246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/02/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/02/2005 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 1245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/02/2005 | 195.91 | 09123654000187 | CAGEPA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE AGUA, ENERGIA E FATURA DA UOL, CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NE NF.N.578681 EM ANEXO, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRON AIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/02/2005 | 602.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REF. A COMPETENCIA 01/2005, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/02/2005 | 10000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NOTA FISCAL N. 000819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/02/2005 | 2000.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEFORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES FORNECI- DOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO E QUE PRES-TARAM SEGURANCA NA FESTA DE SAO SEBASTIAO PA-DROEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 19 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/02/2005 | 800.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DE 112,5 KWA P/ ATENDER AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19.01.2005, CONF. NFS N. 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/02/2005 | 3300.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF. N. 000674, DESTINA- DOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/02/2005 | 165.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS DA KOMBI, ONIBUS E FIAT UNO, VIN=CULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NFS N. 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/02/2005 | 300.00 | 00071335390472 | JOSE CAMELO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DA TRAZEIRA DA KOMBI VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/02/2005 | 1880.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO E CONFECCOES DE PORTAS, JANELAS EPORTOES DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/02/2005 | 700.00 | 00070877050406 | LUZIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGM-3154 DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PILOEZINHOS A GUARABIRA NO PERIODO DA NOITE DE 10 A 22 DE 02/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/02/2005 | 1000.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE OCULOS DESTINADOS A DOACOES AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N000385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/02/2005 | 1000.00 | 03670950000111 | SEVERINO ALVES DE P. FILHO-FUN.S.ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS POPU-LARES DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/02/2005 | 5500.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALIMENTOS CONFORME NF. N. 000672, DESTINADOS PARA DOA- CAO A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO DOS BE-NEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/02/2005 | 1450.00 | 00000000000000 | JOSE DE LUCENA ALFREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOASA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/02/2005 | 504.09 | 00004047416495 | MARIA LUCIA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO DO PASEP, DEBITADA A CONTA N.2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/02/2005 | 240.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PASSAGEM COM DESTINO GUARABIRA X RIO DE JANEIRO DESTI-NADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/02/2005 | 4930.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTE NA NF. N.000208, EM ANEXO P/ DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/02/2005 | 1070.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTE NA NF.N.000209, EM ANEXO DESTINADOSA SEC. DE OBRAS P/ ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/02/2005 | 6000.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CAREETES CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns. 001553, 001554, 001555, 001556, 001557 E 001558EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/02/2005 | 250.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DE SERVICOSDE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES DESTA PREFEITURA, CONF. NSF 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/02/2005 | 603.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE FATUAS TELEFONICAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/02/2005 | 4000.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIO DOPREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/02/2005 | 851.90 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME NF 005282, DESTI-NADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/02/2005 | 500.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVICOCONSTANTE NA NF.N.000629, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/02/2005 | 494.24 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 005283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/02/2005 | 426.30 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA-MEGAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 003382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/02/2005 | 100.00 | 00030273692453 | MARIA JOSE RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, 390, NESTA CIDADE P/ ATENDIMENTO DAS EQUIPES DO PSF, REF. JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/02/2005 | 70.00 | 41198896000142 | RAMON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO NA PA-CIENTE MARIA JOSE MAXIMIANO DOS SANTOS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/UN IDADES ESCOLAR E SEC.-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/02/2005 | 2476.00 | 04154608000121 | ESC.& CIA-INDL.COML.MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 01 BIRO E 50 CATEIRAS ESCOLARES TIPO UNI- VERSITARIA,CONF. NF N. 000522, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, C/ RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/02/2005 | 474.00 | 00013283812420 | MARIZETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES LABORATORIAIS E CITOLOGICOS REALIZADOS EM PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/02/2005 | 1499.35 | 00042476623415 | WALTER ARAUJO BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVERSOS TIPOS DE EXAMES DE SAUDE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/02/2005 | 2376.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CARGA DE GASGLP DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO CONF. NOTA FISCAL N. 000522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/02/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARI-AS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/02/2005 | 1830.00 | 00003363940475 | GENILDA INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO ECD/PEVA, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/02/2005 | 670.70 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CONF. NO-TA FISCAL N. 005313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/02/2005 | 196.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CONF.NOTAFISCAL N. 005314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NACONTA N. 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/UN IDADES ESCOLAR E SEC.-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/02/2005 | 605.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA AQUISICAODE 04 VENTILADORES 40 CM V0-7 DE PAREDE MODE-LO MONDIAL DESTINADOS A ESCOLA Pe. GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 0638880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/02/2005 | 691.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE-SSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 006214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/02/2005 | 9507.00 | 99999999999999 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA EDILIDADE REF. A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/02/2005 | 13677.91 | 99999999999999 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/02/2005 | 35587.67 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60% REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/02/2005 | 9744.60 | 99999999999999 | ADALBERTO ROSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO-FUNDEF 40% REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/02/2005 | 1000.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FIS- CAL N.018058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/02/2005 | 2861.89 | 99999999999999 | ARTUR CLAUDIO GAMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTAEDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP, S/ COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, C/C 10.882-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHAD P/ PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/02/2005 | 150.00 | 00033868212434 | JOSE ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA RECUPERA- CAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/02/2005 | 21770.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENAHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA-COES DAS EQUIPES DE SAUDE DO PSF E PACS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005,CONF, FOLHAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/02/2005 | 6600.50 | 00000000000000 | EDVANIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/02/2005 | 3470.00 | 99999999999999 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB SIDIOS DA VICE-PREFEITA REF. AO MES DE FEVE- REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/02/2005 | 5091.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/02/2005 | 19189.50 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/02/2005 | 950.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNB-8099-PB PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/02/2005 | 190.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO MONZA DE PLACA HZI-7397 PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/02/2005 | 5616.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE PRODUTOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 018057 018060, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA E LOCADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/02/2005 | 935.65 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GAS NATURALVEICULAR, DESTINADO A AMBULANCIA-SAVEIRO, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/02/2005 | 1400.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE CONF. NOTA FISCAL N. 018059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/02/2005 | 1812.67 | 99999999999999 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO DE BUEI RAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/02/2005 | 1470.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASS.COM.PROD.PREMOLD.GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TUBOS DE CONCRETO CONFORME NOTA FISCAL N. 000628, DES-TINADOS A RECONSTRUCAO DE BUEIRAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/02/2005 | 950.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000210, DESTINADO A RECUPERACAO DE BUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/02/2005 | 300.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 05 CARRADASDE BARRO, DESTINADAS A RECUPERACAO DE ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/02/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/02/2005 | 59.64 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS CONSTANTES NA NFS N. 000214, REF. AO CONSERTODE DOIS VENTILADORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | EVANILDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DE INSTALACAO DO IMOVEL ONDE FUN-CIONARA O ATENDIMENTO DO PSF, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/02/2005 | 1000.00 | 05625320000150 | JJ COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CONF.NOTA FISCAL N. 000018 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/02/2005 | 23.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ON LINE LTDA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE, REF. FEV/2005, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/02/2005 | 90.00 | 00000000000000 | LUCIO FLAVIO MIRANDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF. EXAME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/02/2005 | 950.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GASOLINA, CONFORME NF N. 018061, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIC-3001 DA SEC. DE EDUCA- CAO, PAGO COM RECURSOS DO SAL.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/02/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000213EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/02/2005 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE INTERESSE DO PODER EXECUTI-VO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONF NFS N. 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JORNALISTICO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNID.ESCOLAR E SEC.DE EDUCAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/02/2005 | 500.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 ARMARIOSDE ACO 02 PORTAS, CONFORME NOTA FISCAL 000195DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/02/2005 | 1730.00 | 00000000000000 | MARCONDES CAMELO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/02/2005 | 90.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO-2360, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/02/2005 | 140.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DO MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N. 000320, DESTINADO A RECUPERACAO DE CATEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/02/2005 | 180.00 | 00049854976491 | AUTO MEC.IRMAOS SOARES-SEBASTIAO S.SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADAA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DA EMBREAGEM E SUSPENSAO DO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/02/2005 | 110.00 | 08782724000146 | NILTON CORREIA DE SALES-NILTON AUT.PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA KHG-3546 VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/02/2005 | 2000.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA PARA CONSTRU- CAO DE UMA SALA DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL EDITE MARTINS, NO SITIO BALANCO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/02/2005 | 1400.00 | 00060201002434 | IVANELSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHW-6568 A DISPOSICAO DASEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, REF. FEV/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/02/2005 | 286.80 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHDAA P/ PAGT. DE FOTOGRAFIASDE DIVEROS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILI-DADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 001397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/02/2005 | 1735.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 001412 E 001413, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNO2290VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/02/2005 | 3000.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ UR-BANA(VICE-VERSA) E DE PILOEZINHOS A GUARABIRAPAGO COM RECURSOS DO CONV. PMP/SEC/TRANSPORTEESCOLAR, P/CONTA DO EXERC.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NA RECUPERACAODE GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 0021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/02/2005 | 3000.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KIA-1681, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E DE PI-LOEZINHOS A GUARABIRA(VICE-VERSA), PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO PMP/SEC/TRANSP.ESCOLAR, REF.A PARTE DO EXERC. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/02/2005 | 1200.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DECONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE GRUPOS ES-COLARES DO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 0015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/02/2005 | 60.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESA C/ SEDEX, P/ ENCAMINHAMENTO DE PRESTACOES DE CONTAS DO SETOR DE EDUCACAO A BRASILIA-DF, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/02/2005 | 700.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO JEEP DE PLACA MNF-1364 A DISPOSICAO DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 0020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/02/2005 | 4064.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO FGTS, DESCONTADO NA CONTA N. 2.440-6- FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/02/2005 | 3100.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS ADVOGADOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RE- CIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/02/2005 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/02/2005 | 300.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/02/2005 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E DIARIO OFICIAL DESTA EDILIDADE, CONF. NFS ANEXA, REF. FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/02/2005 | 2.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 14.827-X, CONF. AVISO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/02/2005 | 1.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO ICMS EXPORTACAO DEBITADO NA CONTA N. 283.145-7,CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM,CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/02/2005 | 318.47 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DA CONTRIBUICAO AO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.01.2005, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/02/2005 | 350.00 | 00078867444468 | SEVERINO PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/02/2005 | 120.00 | 00044302436468 | SEVERINO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 244, DE 21.02.2005, REF. AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, P/ RECUPERACAO DE SUA CASA, PAGO C/ CH. 850484- ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/02/2005 | 2500.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA KMB-9292-PE A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE FEVE- REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/02/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIA- RIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCARA JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/02/2005 | 350.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SOLDA E TORNEAMENTO DOS PINOS E BUCHAS DO EIXO DA DIRECAO C/ MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRATOR MF283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/02/2005 | 2640.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE COBERTURA E CONSERTOS DE PNEUS DOS TRATO- RES DESTA EDILIDADE, CONF. NFS N. 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/02/2005 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR BOMBA DO SITIO MIGUEL E CAMARA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/02/2005 | 790.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N. 000301, DESTINADOS A AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/03/2005 | 420.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA KHG-3546 E AMBULANCIA MOQ-2141 VIN- CULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/03/2005 | 120.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE SAUDE PARA SE DESLOCAR ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE REUNIAO CONFOFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/03/2005 | 1600.00 | 00072690186420 | JOSIVAN DE ANDRADE FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADOS NA RECUPERA- CAO DE REBOCO, RETALHAMENTO E PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICO N.0059, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/03/2005 | 140.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANTONIO CAMULO DE MELO NESTEMUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/03/2005 | 3300.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE CONF. NOTAS FISCAIS Ns.018157,018158,018155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/03/2005 | 5139.80 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMENTOCONSTANTE NAS NFS. NS.005348 E 005347, DESTI-NADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00014197332491 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E ABERTURAS DE VALAS QUECORTA A CIDADE CONF. NFS. 0055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE DUAS DIARIASC/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ REUNIAO CONFORME OFICIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00072685956468 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA DE RETALHAMEN-TO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NF DE SERVICOS N.0056, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/03/2005 | 1800.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTE NA NF.N.004140, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/03/2005 | 120.00 | 00069047049420 | PAULO ROGERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA E REGULAGEM DE PORTAS DO VEICULO KOMBI VINCU-LADA A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA MNO-2360-PB,CONF. NFS. 0058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/03/2005 | 11500.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NS.004141,004142 E 004144, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO P/ ATENDER A EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/03/2005 | 650.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS GERAIS NO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA MNO-2290- PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO PARA O TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NFS. 0057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/03/2005 | 78.71 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HOSPEDAGEN COM ALIMENTACAO DA PROFESSORA DO PROGRAMA AL-FABETIZACAO SOLIDARIA CONF. NOTA NF. 002058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/03/2005 | 847.08 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE TELHODE ALUMINIO 6 X 1 DESTINADO A REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NA TRAVESSA BELA VISTA CONF. NF. 000098 EM ANEXO | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/03/2005 | 2692.95 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. 000099, DESTINADOS A REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NA TRAVESSA BELA VISTA NESTE MUNI-CIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/03/2005 | 4000.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS MAQ. E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HORAS MAQUINAS REALIZANDO TERRAPLENAGEMS EM DIVERSAS ES-TRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SER- VICO N.0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/03/2005 | 1950.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAOE E PINTURA DE 10 CAI- XAS DE COLETA DE LIXO E 10 SUPORTE DE CAIXA COLETORA E MONTAGEM DE UM CARRO DE FUNEBRI, CONF. NFS. 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/03/2005 | 560.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ FARIAS CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS E PASSAGEM P/ O RIO DE JANEIRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/03/2005 | 150.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE PROCESSOS LICITATO-RIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICON.0065, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/03/2005 | 450.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MOT-3245/PB P/ SE CONSULTAREM NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/03/2005 | 315.00 | 00073155748753 | LUIS CONSTANTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOT-3245, COM O SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/03/2005 | 250.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME NFS. 003468 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/03/2005 | 366.44 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF.N.005364, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/03/2005 | 743.83 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTE NAS NFS.NS.005365 E 005366, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/03/2005 | 162.30 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL CONSTANTE NA NF.N.003431, DESTINADO P/ O POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/03/2005 | 133.66 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTE NA NF.N.0014881, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/03/2005 | 425.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTOR VINCULADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONF. NF. 008658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/03/2005 | 1400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL N002914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/03/2005 | 660.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GLP DE 13KGCONFORME NF.N.000543, EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/03/2005 | 200.00 | 00010456597468 | MARCELO CAVALCANTE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVERSAS MUDAS DE ARVORES FRUTEFERAS, DESTINADAS P/ PLANTIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/03/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 DIARIAS C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO A DIVERSAS SECDO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/03/2005 | 955.00 | 00002437923446 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/03/2005 | 350.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/03/2005 | 473.00 | 00013283812420 | MARIZETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/03/2005 | 298.50 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL N. 005382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS AGENTES DADENGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/03/2005 | 1500.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTE NA NF.N.000047, DESTINADAS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/03/2005 | 1000.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 05 OCULOS DE GRAU, CONFORME RECEITA MEDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO A NF.N. 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE LEITE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS, RECUPERACAO DE CASAS E PAGAMENTO DE RECIBO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO A CONTA N. 2.440-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/03/2005 | 1200.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE 05 PASSAGENSC/ DESTINO GUARABIRA/RIO DE JANEIRO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/03/2005 | 700.00 | 00071331662400 | AGUINALDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO DE FILMAGEM DO CADASTRAMENTO DO PEIXE DURANTE A ENTREGA NA SEMANA SANTA, CONFORME NF. DE SER-VICO N.0066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/03/2005 | 250.00 | 70097514000192 | GERSOM ALMEIDA LIMA-LIMA AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. 000370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLA PARA TODOS | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/03/2005 | 1658.80 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO APOIO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 001630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/03/2005 | 2812.00 | 02977162000100 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS CONSTANTES NA NF. DE SERVICOS N. 000126 DESTINADOS AO VEICULOI FIAT UNO DE PLACA KIC-3001,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS P/PREPARO DE ALIM.DESTINADO A MER.ESCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/03/2005 | 157.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NF.N.001002, DESTINADAS A CRE- CHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/03/2005 | 200.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS CONSTANTES NA NFS. N. 0068 DESTINADOS AO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MNO-2360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/03/2005 | 580.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO PNEU DO ONIBUS DE PLACA MNO-2290 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF, NFS. 000332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/03/2005 | 1191.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000691, DESTINADAS A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/03/2005 | 2075.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E ACESSORIO DESTINADOS AO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO,CONFNF. 000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/03/2005 | 3825.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF. 000852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRON AIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/03/2005 | 2656.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO REF. A COMPE- TENCIA 02/2005,DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/03/2005 | 7653.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO INSS DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/03/2005 | 42683.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRECATORIOSTRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA N.2.440-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/03/2005 | 4557.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA REF. A COMPETENCIA 02/2005, DEBITADO NA CONTAN. 2.440-6-FPM, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/03/2005 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICO N.008088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/03/2005 | 10.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OLEO LUBRI-FICANTE DESTINADO A MOTO, CONFORME NF.N. 008660, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/03/2005 | 270.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS CONSTANTE NA NF. EM ANEXO, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/03/2005 | 405.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS, CA- MARA P/ O VEICULO FIAT, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NF.N.000129, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/03/2005 | 5848.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DA SAUDE REF. A COMPETENCIA 02/05,DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM,CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/03/2005 | 300.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO REFERENTE A RESTAURACAO DE FOTOGRAFIA DO FUNDADOR DESTA CIDADE, CONFORME NF. DE SERVI-CO N.000028, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/03/2005 | 340.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/03/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/03/2005 | 10425.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/03/2005 | 761.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO/2005, DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/03/2005 | 145.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCOMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCU-LADOS A SEC. DE SAUDE REF.AO MES DE FEVEREI- RO/2005, DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4-ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/03/2005 | 544.25 | 09163692000163 | JOSE CANDIDO DA SILVA ARMARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LANCHES DESTINADOS A FESTA DA PASCOA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF, NOTA FISCAL N. 000605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/03/2005 | 504.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.583716, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/03/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/03/2005 | 4000.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/03/2005 | 3920.00 | 99999999999999 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DOS AGENTES DO PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/03/2005 | 430.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/03/2005 | 200.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICADO PSF I DESTE MUNICIPIO CONF.NFS. 000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/03/2005 | 950.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACAMNB-8099/PB,A SERVICO DASEQUIPES DO PSF, P/ DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS P/ ZONA RURAL E VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME NF. DE SERVICO N.0069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/03/2005 | 2010.00 | 99999999999999 | KALIA PEREIRA CAMARA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DA EMFERMEIRA DO PROG. VIG.SANITARIA E CONTRATADOS DA SAUDE REF. AO MES DE MARCO/05,CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/03/2005 | 525.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES UL- TRASONOGRAFICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/03/2005 | 4480.50 | 99999999999999 | MARIA LUCIA ALVES BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/03/2005 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONFORME NF.N.002927 P/ O COMPUTADOR UTILIZA-DO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/03/2005 | 100.00 | 41146119000154 | JOSE AGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DOMOBREAK SMS, UTILIZADO NO COMPUTADOR DA EQUI-PE DO PSF QUE FAZ OS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/03/2005 | 18015.44 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COE DOS PROFISSIONAIS DO PSF EQUIPES I E II, REF. AO MES DE MARCO/2005,CONF.FOLHAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/03/2005 | 1005.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SMS, UTILIZADA P/ MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA LIGADOS A INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/03/2005 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO DO CONSERTO DO COMPUTADOR EM CPU E ATUALIZACAO DE ARQUIVOS DO COMPUTADOR QUE SERVE A ATENCAOBASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICO N.001013, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/03/2005 | 685.66 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE CONF. NF.005423 E 005424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/03/2005 | 2842.00 | 00003526970408 | ARTHUR CLAUDIO GAMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT, DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL REF.AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/03/2005 | 570.00 | 00079800335404 | MARIA FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/03/2005 | 243.65 | 00092764541449 | JOSE ENEDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS E RECUPERACAO DE CASA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/03/2005 | 23.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ON LINE LTDA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ACESSO A INTERNET, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/03/2005 | 3470.00 | 99999999999999 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE E SUBSIDIOS DO VI-CE-PREFEITO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/03/2005 | 102.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE OU- TUBRO/2004 E JANEIRO/FEVEREIRO/2005, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/03/2005 | 5291.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/03/2005 | 111.88 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ON LINE LTDA E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ACESSO A INTERNET, FATURAS TELEFONICAS, CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/03/2005 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME NF.DE SERVICO N. 0070, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/03/2005 | 9447.00 | 99999999999999 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS REF. A MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 100(CEM) CARTEIRAS ESCOLARES DE GRUPO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVCICO N.0071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/03/2005 | 35571.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60% REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/03/2005 | 9757.00 | 99999999999999 | ADALBERTO ROSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO-FUNDEF 40% REF. AO MES DE MARCO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/03/2005 | 13627.91 | 99999999999999 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REF. AO MES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/03/2005 | 92.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIROFEVEREIRO/2005 E CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/03/2005 | 19771.72 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DOSFUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/03/2005 | 1726.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPEMHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF.AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/03/2005 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/03/2005 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ADVOGADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME NF.N.0072, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/03/2005 | 1300.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO DE BUEI RAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/03/2005 | 800.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 40 SACOS DECIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE BUEIRAS DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 00216 EMANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/03/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 DIARIAS C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/03/2005 | 380.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SOUZA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DEBITADO NA CONTA N. 10.882-0,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/03/2005 | 250.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DO SR. GILBERTO COSTA OLIVEIRA POR MOTIVODE GOZO DE SUAS FERIAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/03/2005 | 6440.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PEIXES (ESPADA EM POSTA) DESTINADO ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO DURANTE A SEMANA SANTA CONF. NOTA FIS- CAL N. 0013454 E 0013480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/03/2005 | 35.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF.N.000178,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/UN IDADES ESCOLAR E SEC.-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/03/2005 | 252.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA AQUISICAODE 01 FOGAO SPEED FIRE 2230 MARCA DAKO DESTI-NADO A ESCOLA DO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICI-PIO, CONF. NF. 064209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/03/2005 | 691.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICO N.006237, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/03/2005 | 552.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHADA P/ PAGT. PELO FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICI-PAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL N. 578692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/03/2005 | 186.99 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS-SP IMPORTADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NF.N.000201,DESTINADAS A GRUPOSESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO DESCON-TO DA CONTRIBUICAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTAN.2.440-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/03/2005 | 1.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO ICMS EXPORTACAO DEBITADO NA CONTA N. 283.145-7,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/03/2005 | 310.03 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO 28.022005,CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/03/2005 | 2.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO CEX DEBITADO NA CONTA N. 14.827-X, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/03/2005 | 565.00 | 00001959392476 | ADJALMIR LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS, RECUPERACAO DE CASAS E. TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/03/2005 | 1000.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS PARATAMPAR BURRACOS NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO CONF. NFS N.0078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/03/2005 | 390.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA / PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLI-CAS DA CIDADE EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA MMX-6149/PB, CONFORME NF. DE SERVICO N.0077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/03/2005 | 7600.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS MAQ. E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM COM A MOTONIVELADORA NA RES-TAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI- PIO CONF. NFS. N. 0027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/03/2005 | 2500.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE DE PLACA KMB-9292/PE A DIS-POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2005, CONFORME NF.N.0076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/03/2005 | 742.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/03/2005 | 710.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELP/ O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME NF.N.018126,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/03/2005 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNU-7286/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE-VERSA E DE PILOEZI- NHOS A GUARABIRA NOS TRES TURNOS, NO PERIODO DE 10/02/2005 A 10/03/2005,CONFORME NF. DE SERVICO N.0079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/03/2005 | 4290.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTAS FISCAIS Ns. 018129 E 018130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/03/2005 | 800.00 | 08598211000180 | INES MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTU-5855,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTE DA CIDADE DE PILOEZI-NHOS A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, CONFORME NF. DE SERVICO N.0086, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/03/2005 | 650.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DA LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE D-10,DESTINADA AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO AMARELINHA A PILOEZINHOS E VICE-VERSA,CONFORME NF.DE SERVICO N.0085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/03/2005 | 200.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DA SEC. DE EDUCACO DO MUNICIPIO, CONFORME NF.N.0083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/03/2005 | 700.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1364 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2005, CONFORME NF.N. 0081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/03/2005 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA KIA-1682-PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA E DE PILOEZINHOS A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA,TARDEE NOITE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIIDO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO/2005CONF. NSF. 0080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/03/2005 | 495.00 | 00000000000000 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES-2o.OFIC.NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 06 ATAAS, 03 ESTATUTOS E 09 AUTENTICACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF. DE SERVICO N.0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/03/2005 | 5566.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS P/ OS VEICULOS DA EDUCACAO, CONFORME NF.N.018128, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/03/2005 | 210.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS EM VEICULO MONZA DE PLACA KHA-9746 DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005,COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NF. DE SERVICO N.0089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE 02 SALAS DE AULAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NA RUA TRAV. ANTONIO CANELO DE ME-LO NESTA CIDADE REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/03/2005 | 380.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NFS N. 0087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/03/2005 | 180.00 | 00010723137404 | ANTONIO JACINTO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES JANELAS PARA OS GRUPOS ESCOLAR MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO,CONF. NFS. N. 0090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/03/2005 | 2100.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.584086, DESTINADA A COMPLE-MENTACAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/03/2005 | 1400.00 | 00060201002434 | IVANELSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO GOL DE PLACA KHW-6568 A DISPOSICAO DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCODE 2005, CONF. NFS N. 0074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/03/2005 | 1000.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000646,DESTINADAS A GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/03/2005 | 1.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE TARIFA BAN- CARIA, DEBITADO NA CONTA N.475-6, CONORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/03/2005 | 280.00 | 00004076517482 | GIVANILDO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS GERAIS E NO CONSERTO DO MOTOR DA MOTO VINCULADA A SEC. ADM. E FINANCAS CONF. NFS N. 0088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/03/2005 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HONORARIOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RE- FERENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME NF. DESERVICO N.0075, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/03/2005 | 126.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/03/2005 | 4082.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPARCELAMENTO DO FGTS DE EXERC. ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. AVISO BANCARIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/03/2005 | 1829.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE COMBUSTIVEISP/ O VEICULO DA AGRICULTURA, CONFORME NF.N. 018127, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/03/2005 | 6124.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE CONF. NOTAS FISCAIS Ns.018132 E 018131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/04/2005 | 4230.25 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTOS DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS Ns. 005472,005473,005474 E 005475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/04/2005 | 441.50 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAISNs. 003501,003502 E 003503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA REF. AO MESDE MARCO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 283.145-7, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NACONTA N.58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/04/2005 | 2135.21 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns. 001302 E 001303 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS P/PREPARO DE ALIM.DESTINADO A MER.ESCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/04/2005 | 3825.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000871,DESTINADAS AS ESCO- LAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/04/2005 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME NF. DE SERVICO N.000161, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/04/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM DIVER- SAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/04/2005 | 650.00 | 00005235857488 | PAULO LIANDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/04/2005 | 60.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL N. 001952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/04/2005 | 104.00 | 00004205687435 | JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE SAUDE PARA SE DESLOCARATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICI-PAR DE CURSO DE MONITORAMENTO CONF. OFICIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/04/2005 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO/2005, CONF. NF. DE SERVICOS N. 009184 EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/04/2005 | 7393.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ AS FOLHA DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE REF. A COMPETENCIA 03/2005, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/04/2005 | 6699.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO INSS DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM A SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/04/2005 | 1000.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM DESTACAMENTO NESTA CIDADE E EM DILIGENCIAS CONF. NFS. N. 0093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/04/2005 | 300.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA NA QUALIDADE DE TESOUREIRO DESTA EDILIDADE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/04/2005 | 6000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO- LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO CONF. NOTA FISCAL N. 000867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/04/2005 | 520.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000221, DESTINADAS AO GI- NASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/04/2005 | 1000.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FILTROS CONSTANTES NA NF.N.000222, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/04/2005 | 3000.00 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AS CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL N. 584094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/04/2005 | 2000.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NF.N.000718, DESTINA-DOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/04/2005 | 900.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 000717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/04/2005 | 980.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIC-3001 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N. 001285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/04/2005 | 2050.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NF.N.000716,DESTINADAS A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/04/2005 | 120.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIC-3001 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONF. NFS. N. 000670 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/04/2005 | 325.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO P/ OS VEICULOS KOMBI E FIAT, VINCULA-DOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON- ORME NF.N.002284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/04/2005 | 2000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE FOGOS DIVERSOS EM VIRTUDE DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FIS- CAL N. 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/04/2005 | 232.35 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N.005495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/04/2005 | 481.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA CELULAR PERTENCENTE AO GABINTE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARCO/05CONF, FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/04/2005 | 114.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | PAVIMENTACAO, RECUPERACAO DE R UAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/04/2005 | 3100.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000219, DESTINADO P/ PAVI- MENTACAO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/04/2005 | 2660.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000220, DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 08/04/2005 | 870.27 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS, TELHAS P/ RECUPERACAO DE CASAS, COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/04/2005 | 2720.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTNCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF.N.000223, DESTINADOS P/ DOA- CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 08/04/2005 | 7000.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NAS NFS.NS.001601,001602,001603, 001604,001605,001606,001607 E 001608, DESTI- NADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM,DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/04/2005 | 1000.00 | 00028775430487 | RAMALHO BARBOSA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA P/ DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME NF. DE SERVICO N. 0092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/04/2005 | 6031.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ AS FOLHAS DA SEC. DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 03/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 08/04/2005 | 65.23 | 04807235000140 | G & C COMERCIO E REP. DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONF. NF. 000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/04/2005 | 6500.00 | 05625320000150 | JJ COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTOSCONSTANTES NA NF.N.000019, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/04/2005 | 630.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO C/ PACIENTES P/ SE CONSULTAREM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFE-6659, CONFORME NF. DE SERVICO N.0094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/04/2005 | 195.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA AO MOTORISTA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DOENTES PA-RA SE CONSULTAREM NA AMBULANCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/04/2005 | 2000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONFECCOES DE IMPRESSOS CONSTANTE NA NF. DE SERVICO N. 015224, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/04/2005 | 1040.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEI-CULO CARAVAM VINCULADO A SAUDE CONF.NOTAS FISCAIS Ns. 001287 E 001286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/04/2005 | 360.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO VINCULA-DO A SEC. DE SAUDE CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N. 000671 E 000672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/04/2005 | 1450.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NAS NFS.N.000715 E 000714, DESTI- NADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/04/2005 | 630.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DEMOTOBOMBA DO SITIO AMARELINHA DE CIMA E RECU-PERACAO DE MOTOBOMBA DO SITIO LAJES, CONFORMENF. DE SERVICO N.000306, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/04/2005 | 474.00 | 00013283812420 | MARIZETE GOMES DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/04/2005 | 260.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGEMS E CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS N. 000336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/04/2005 | 490.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DELAVAGEMS GERAIS NOS VEICULOS ONIBUS, KOMBI E FIAT UNO VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO CONF. NFS. 000335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/04/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJA- MENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REF. AO MES DE MARCO/2005, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. NFS, 000238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/04/2005 | 221.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS P/ O VEICULO KOMBI DE PLACA MNO-2360, CONFORME NFS.NS.000576,000577 E 000578, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS P/PREPARO DE ALIM.DESTINADO A MER.ESCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/04/2005 | 157.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO,CONFNOTA FISCAL N. 001050 EM ANEXO. PAG. ATRAVES DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/04/2005 | 44.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DA CIDE DEBITADO NA CONTA N. 15.194-7, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/04/2005 | 720.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO ALFREDO JANUARIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS, TELHAS P/ RECUPERACAO DECASAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/04/2005 | 130.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE 02 CAMARAS DE AR DESTINADOS AO ONI- BUS VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 19/04/2005 | 845.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA E OUTRA | IMPORATNCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, RE- FERENTE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/04/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMEN- TO E ELABORACAO DE PROJETOS, REF. AO MES DE ABRIL/2005, PAGO CONF. DEBITO NA CONTA N. 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/04/2005 | 4059.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/04/2005 | 177.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/04/2005 | 650.00 | 99999999999999 | KALYA PEREIRA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0005045 | 20/04/2005 | 950.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNB-8099-PB PARA FICAR ASEEVICO DAS EQUIPES DO PSF PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA A ZONA RURAL E VISITASDOMICIALIARES REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/04/2005 | 4600.50 | 99999999999999 | MARIA LUCIA ALVES BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL QUE ATUAM NA ATENCAO BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/04/2005 | 3920.00 | 99999999999999 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE ABRL/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/04/2005 | 18100.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/04/2005 | 55.00 | 02718019000101 | ADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SACOLAS DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO DE PEIXES AS PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMA-NA SANTA CONF. NOTA FISCAL N. 000142 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/04/2005 | 392.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6 E S/COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL C/C 10.882-0, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/04/2005 | 307.34 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO DE 3103.2005, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/04/2005 | 2842.00 | 00003526970408 | ARTHUR CLAUDIO GAMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME FO- LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/04/2005 | 700.00 | 00098231472487 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO E OUTROS | MPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINAN-CEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPR DE ALIMENTOS, TELHAS E CIMENTOS P/ RE- CUPERACAO DE CASAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/04/2005 | 610.00 | 00003363940475 | GENILDA INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS E CIMENTOS P/ RECUPERACAODE CASAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/04/2005 | 5291.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME FO- LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/04/2005 | 3470.00 | 99999999999999 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES E SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/04/2005 | 9537.00 | 99999999999999 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLA PARA TODOS | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/04/2005 | 60.00 | 00015101851434 | WILSON GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONFCCAO DE BOLA DE COURO P/ FUTEBOL, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0005151 | 22/04/2005 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA MNU-7286-PB DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE DA ZO-NA RURAL P/ A ZONA URBANA E VICE-VERSA E DE PILOEZINHOS A GUARABIRA CONF. NFS. DE N. 0097EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/04/2005 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONBUS DE PLACA KIA-1682-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A CIDADE E VICE-VERSA E DE PILOEZINHOS A GUARA-BIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NFS. 0098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/04/2005 | 13564.00 | 99999999999999 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF.FO-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/04/2005 | 36464.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF 60% REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/04/2005 | 9857.00 | 99999999999999 | ADALBERTO ROSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DE APOIO-FUNDEF 40% REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/04/2005 | 19525.50 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE ABRIL/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/04/2005 | 1726.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 25/04/2005 | 1000.00 | 03670950000111 | SEVERINO ALVES DE P. FILHO-FUN.S.ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE URNAS POPULARES DESTINADAS A DOACOESAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONSTAN-TES NA NF. N. 000323 ANEXA, CONF. DECLARACOESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/04/2005 | 700.00 | 00001850284709 | LUIZ ANTONIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BERNARDO MARINHO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE TELHAS PARA SUA CASA CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/04/2005 | 1327.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000225 EM ANEXO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/04/2005 | 480.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TIJOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL N. 001590EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/04/2005 | 200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONF. NOTA FISCAL N. 000774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/04/2005 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS HONORARIOSADVOCATICIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRILDE 2005, CONF. NFS. 0099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/04/2005 | 1389.60 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFNOTA FISCAL AVULSA N. 583853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESE NVOLVIDAS NO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/04/2005 | 300.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N. 001593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/04/2005 | 700.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MMN-8750/PB,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL P/ A CIDADAE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME NF. DE SERVICO N.0107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/04/2005 | 800.00 | 00073155748753 | LUIS CONSTANTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTU-5855, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL DA CIDADE P/ GUARABIRA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/04/2005 | 370.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS, DES-TINADA AO VEICULO FIAT UNO DA EDUCACAO, CON- FORMA NF.N.000141, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/04/2005 | 300.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO ONIBUS DE PLACA MNO-2290 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONF. NFS N. 0109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/04/2005 | 97.50 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ PARTI- CIPAR DO SEMINARIO DE COOPERACAO TECNICA,CON-FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIOCONF. NFS N. 0110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/04/2005 | 135.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS,CONFORME NF.N.000225,DESTINADOS AOSGRUPOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/04/2005 | 160.00 | 00043608612491 | SEVERINO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 16 (DEZESEIS) FOGOESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NFS. 0112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/04/2005 | 1400.00 | 00060201002434 | IVANELSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHW-6568 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. NFS. N. 0113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/04/2005 | 405.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DOS POR- TOES E PORTAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N. 0115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/04/2005 | 8893.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONF. NOTAS FISCAIS Ns. 018271,018270 E 018269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/04/2005 | 300.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL,ATENDENDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF. DE SERVICO N.0111,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/04/2005 | 1000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONJUNTOS EM MALHA (SHORTS E BLUSAS) E 10 CAMISAS EM MALHA C/ GOLA, DESTINADOS AOS ALUNOS E FUN- CIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. NF. N. 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/04/2005 | 4102.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DE FGTS DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/04/2005 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF. NFS. N. 0100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/04/2005 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/04/2005 | 300.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NOS PROCESSOS LICITATORIOS E DIGITACAO, CONFORME NF. DE SERVICON.0102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/04/2005 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS HONORARIOSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF, NFS. 0104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0005487 | 29/04/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/04/2005 | 691.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME NF.DE SERVICO N. 006294,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/04/2005 | 24.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE MANUT.DE CADASTRO,DEBITADA NA CONTA N. 475-6,QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/04/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0005401 | 29/04/2005 | 2500.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE DE PLACA KMB-9292/PE, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2005, CONFORME NF. DE SERVICON.0101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/04/2005 | 4000.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/04/2005 | 834.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAMINHONETE VINCULADA AO GABINTE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONF. NF. 018266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/04/2005 | 1060.00 | 99999999999999 | FABIOLA AMORIN DA M. SILVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE GRATIFICACAODOS CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA REF. AO MESDE ABRIL/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA POLITI CA DA CRIANCA E DO ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/04/2005 | 250.00 | 00075309335404 | ANA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEMAO DE OBRA REFERENTE A CONFECCAO DE 50 KG DEBOLOS P/ AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES A REALIZAR NO DIA 06 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/04/2005 | 1.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO ICMS EXPORTACAO DEBITADO NA CONTA N. 283.145-7,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/04/2005 | 2.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/ COTA PARTE DA CEX DEBITADO NA CONTA N. 14.827-X, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/04/2005 | 300.00 | 00096585269420 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE ENXOVAIS P/ DISTRIBUICOES COM MAES GESTANTES CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICO N.0103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/04/2005 | 7500.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000868,DESTINADAS A DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO, CONFORME DECLARACOES,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/04/2005 | 1402.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR VIN-CULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDI-LIDADE CONF. NF. N. 018265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/04/2005 | 107.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/04/2005 | 410.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICO N.0105, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/04/2005 | 6137.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTAEDILIDADE CONF. NOTAS FISCAIS NFS N. 018268 E018267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 02/05/2005 | 1356.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 02/05/2005 | 700.00 | 00000000000000 | EDER RICARDO F. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/05/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS/COSEMS | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO CONASEMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/05/2005 | 1060.00 | 99999999999999 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 02/05/2005 | 314.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE, CUJO TELEFONE E UTI-LIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO, REF. 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 02/05/2005 | 60.00 | 99999999999999 | KALIA PEREIRA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DA VIG.SANIT. E EPIDEMIOLOGICA PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO SOBRE O CARTAO SUS, REALIZADO EM 05. 05.05 NO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 02/05/2005 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REF. AO MES DE ABRIL/05, CONF. NFS N. 009308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 02/05/2005 | 800.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO JEE DE PLACA MNF-1364, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N. 0116, REF.ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 58.025-2-FUNDEF,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/05/2005 | 267.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF N. 000133, DESTINADAS AOONIBUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 283.145-7-ICMS-EXP CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 03/05/2005 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONTRATO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS N. 008295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/05/2005 | 90.09 | 00000000000000 | SAELPA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE ENERGIA DO MUNICIPIO E MENSALIDADE DO PROVE- DOR DE ACESSO A INTERNET, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/05/2005 | 135.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA DA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO/05CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/05/2005 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/05/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/05/2005 | 1070.07 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SOUZA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, DESTINADAS PARA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS, ALIMENTOS, MAT. DE CONSTRUCAO, ETC, CON-FORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 03/05/2005 | 99.84 | 09123654000187 | CAGEPA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE IMOVEIS ALUGADOS A SERVICO DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/05/2005 | 1000.00 | 00047551682449 | IVANDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO GOL DE PLACA YMO-3581, P/ O TRANSPORTE DE PA-CIENTES DE PILOEZINHOS A JOAO PESSOA, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/05/2005 | 350.00 | 00071335390472 | JOSE CAMELO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 04/05/2005 | 3.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 2.440-6-FPM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS P/PREPARO DE ALIM.DESTINADO A MER.ESCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 05/05/2005 | 3825.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NF N. 000866, DESTINADOS AA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 05/05/2005 | 1790.24 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME N.FISCAIS 005610 E 005611, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 05/05/2005 | 189.20 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA-MEGAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 003571, DESTI- NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 05/05/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DOS AGENTES DE SAUDE DO ECD/PEVA, REF.AOMES DE MARCO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/05/2005 | 473.00 | 00048616680420 | MARIA DO SOCORRO G. DE LACERDA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES LABORATOIAIS E CITOLOGICOS REALIZADOS EM PACIEN- TES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/05/2005 | 405.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NF.N.018301,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/05/2005 | 400.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI- PIO,CONFORME NF. DE SERVICO N.0133,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/05/2005 | 1000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-RAFAEL IMPORT.DE AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO VINCU-LADA A SEC. DE SAUDE CONF. NF. N. 000675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/05/2005 | 1100.00 | 00092762301491 | JOSIMAR BEZERRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX-6001/PB P/ O TRANS- PORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE SITIO NOVO, BALANCO E OUTRAS LOCALIDADES P/ SE CONSULTA- REM NA CAPITAL DO ESTADO,DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL/2005,CONFORME NF. DE SERVICO N. 0134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/05/2005 | 6000.00 | 05625320000150 | JJ COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTE NA NF.N.000020,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/05/2005 | 1470.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFs. N.000726,000725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/05/2005 | 1000.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONFECCAO DE IMPRESSOS CONSTANTE NA NF. DE SERVICO N. 015286,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/05/2005 | 260.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DELAVAGEM EM DIVERSOS VEICULOS,VINCULADOS A SECDE SAUDE,CONFORME NF. DE SERVICO N.000340,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SET OR DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/05/2005 | 16800.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTACNIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT UNO MILLE,CONFORME NF.AVULSA N. 584099,DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/05/2005 | 6083.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SAUDE,PSF E AGENTES DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 04/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | DISTRIBUICAO DE MUDAS,SEMENTES E/OU INSUMOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/05/2005 | 200.00 | 00010456597468 | MARCELO CAVALCANTE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 100 MUDAS FRUTIFERAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/05/2005 | 60.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEIA DIARIAP/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEC. DE SAU-DE DE GUARABIRA P/ DESPESAS C/ ALIMENTACAO CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/05/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/05/2005 | 541.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DE ABRIL/2005,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | BENEDITO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO POLDAMENTO DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE,CONFORME NF. DE SERVICO N.0124,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/05/2005 | 1000.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 001311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/05/2005 | 3000.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DOACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NAS NFS.NS 001598,001599,001600,001612 E 001613 P/ PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLA-RACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO DO PASEP,DEBITADO A CONTA N.2.440-6,CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/05/2005 | 80.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/05/2005 | 320.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO CANTOR C/ MUSI- CAS AO VIVO NA FESTA DO DIA DAS MAES,REALIZA-DAS NO DIA 06/05/2005,CONFORME NF. DE SERVICON.0120,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/05/2005 | 260.00 | 00002573844480 | RONALDO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 52KG DE BOLOS P/ A FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA NO DIA 06/05/2005,CONFORME NF. DE SERVICO N.0121,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/05/2005 | 250.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE 10 MESAS,500 CADEIRAS E 01 FREEZE P/ A FESTA DO DIA DAS MAES,REALIZADA NO DIA 06/05/05 NO GINASIO DE ESPORTE,CONFORME NF. DE SERVICO N.0122,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVCIOS DEDECORACOES DO GINASIO DE ESPORTES P/ OS FESTEJOS JUNINOS,REALIZADOS NO DIA 06/05/2005,CON-FORME NF. DE SERVICO N.0123,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/05/2005 | 1250.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PASSAGENS DE GUARABIRA X RIO DE JA- NEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/05/2005 | 485.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.001107,DESTINADAS A DISTRI-BUICAO C/ AS MAES CARENTES GESTANTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/05/2005 | 3000.00 | 00097751642491 | JOSE SERAFIM DE MELO PRIMEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMOVEL SI- TUADO NO SITIO MANDAU NESTE MUNICIPIO P/ DOACAO AO SR. FRANCISCO CELESTINO DA SILVA, CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/05/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DIVERSAS DESTINADAS AS PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/05/2005 | 1000.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS-OTICA DOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 08 OCULOS DE GRAU,CONFORME RECEITA MEDICA A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.N.000391 EDECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/05/2005 | 600.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/05/2005 | 90.00 | 00004355190420 | RONALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE TELHAS P/ SUA CASA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0005967 | 10/05/2005 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/URBANA E DE PILOEZINHOS A GUARABIRA (VICE-VERSA),ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO N. 065/2004- PMP/SEC-PB-TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0005975 | 10/05/2005 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA KIA-1682, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/CIDADE E DE GUARABIRA A PILOEZINHOS(VICE-VERSA), NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO PMP/SEC-PB/TRANSP.ESCO- LAR CONVENIO N. 065/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/05/2005 | 620.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE LANCHES FORNECIDOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2005,CONFORME NF. DE SERVICO N.0126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/05/2005 | 5510.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONFORME NFS.000730 E 000728,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/05/2005 | 3000.00 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA,CONFORME NF AVULSA N.584098,DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/05/2005 | 1300.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.584293,DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/05/2005 | 500.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO,CONFORME NF. DE SERVICO N. 0119,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/05/2005 | 5000.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NF N. 000883 DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLA PARA TODOS | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEPINTURA E COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE,CONFORME NF. DE SERVICO N.0129, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/05/2005 | 213.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTE NA NF.N.000324,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIC-3001/PB VINCULADO A SECDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/05/2005 | 1600.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATRAVES DE REC. DO PNAT, CONF. NF. N. 000914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS LOCALIZADAS NA TRAV.ANTONIO CAMELO DE MELO DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/05/2005 | 4000.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FIS- CAIS Ns. 001595,001596 E 001597 EM ANEXO DES-TINADOS AO MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DA SA-LA DE AULA DO GRUPOS ESCOLAR M. EDITE MARTINSPADRE GERALDO PINTO E JOAO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRUCAO AMPLIACAO E/OU REFO RMA DE UNIDADES ESCOLAR-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/05/2005 | 3831.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTE NA NF.N.000226,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL EDITE MARTINS. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/05/2005 | 2580.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 000729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/05/2005 | 2169.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTE NAS NFS.NS.000229 E 000230,DESTINA-DAS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/05/2005 | 269.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE INTERESSE DASEC. DE EDUCACAO CONF. NFS. 0131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/05/2005 | 520.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EM DIVERSOS VEICULOS,VINCULADOS A SEC.DE EDU-CACAO,CONFORME NF. DE SERVICO N.000339,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/05/2005 | 250.00 | 00003361172489 | JOSENILDO BEZERRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PINTURA EM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI- PIO CONF. NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/05/2005 | 550.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA BASE DE EMPREITADA NA PINTURA GERAL E RECUPERACAO DA CALCADA DO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL EDITE MARTINS LOCALIZADO NO SITIO BALANCO NESTE MUNICIPIO CONF. NFS. N. 0125 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRON AIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/05/2005 | 939.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/A FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE REF. A COM-PETENCIA 04/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRON AIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/05/2005 | 1202.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/A FOLHA DO FUNDEF-60% REF.A COMPETENCIA 04/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRON AIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/05/2005 | 621.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA REF.A COM-PETENCIA 04/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/05/2005 | 440.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAOCONFORME NF.N.000727,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/05/2005 | 350.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HORAS EXTRAPRESTADOS NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE,CON- FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/05/2005 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/05/2005 | 420.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE,CONFORMENF. DE SERVICO N.0127,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/05/2005 | 159.00 | 00000000000000 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES-2o.OFIC.NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA ESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 0128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/05/2005 | 4424.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DOS COMISSIONADOS REF. A COMPETEN-CIA 04/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/05/2005 | 6425.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLA PARA TODOS | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 11/05/2005 | 1997.80 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONF.NF. N. 001705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/05/2005 | 171.31 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME N.FISCAL N.005647DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/05/2005 | 69.20 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TO CONFORME N.FISCAL N.005659 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/05/2005 | 130.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 005677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/05/2005 | 114.60 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA-MEGAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. NF. N. 003586 DESTINA- DOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 17/05/2005 | 934.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS VINCU-LADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/05CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 17/05/2005 | 3335.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONF.FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 17/05/2005 | 1270.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS VINCU-LADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO,DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 17/05/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE MAIO/2005, CONF. NFS. N. 000268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/05/2005 | 293.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA - SCAP-CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NFN. 004687, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIC-3001, VINCULADOA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/05/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 18/05/2005 | 18100.00 | 99999999999999 | LILIAN MARIA DE SOUZA SIMOES E OUTROS | IMPORANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA- COES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0006688 | 18/05/2005 | 950.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO GOL DE PLACA MNB-8099, PARA FICAR A SERVICO DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO EM DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ZONA RURAL E VI-SITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 18/05/2005 | 24.38 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 18/05/2005 | 273.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE, CUJO TELEFONE E UTI-LIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO, REF. 04/2005, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/05/2005 | 6310.50 | 99999999999999 | KALIA PEREIRA CAMARA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PROFISSIO- NAIS DE SAUDE CONTRATADOS E GRATIFICACOES DE PRIODUTIVIDADE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, REFAO MES DE MAIO/2005, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/05/2005 | 3920.00 | 99999999999999 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONSTRUCAO,RECONST.,REFORMA E RECUP.DE UNID.HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/05/2005 | 1924.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS CONSTANTES NA NF.N. 000231, DESTINADOS A EXECUCAO DE MELHORIASHABITACIONAIS EM CASAS DE PESSOAS CARENTES N/CIDADE ATRAVES DE CONTRATO DE REPASSE DA CAI-XA/OGU. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/05/2005 | 885.00 | 00000000000000 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EXAMES DE CARDIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS E REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 19/05/2005 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, PAGO\ C/ DEBITO NA CONTA 12.418-3-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/05/2005 | 9944.00 | 99999999999999 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS,REFAO MES DE MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 20/05/2005 | 700.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA / PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA MMN-8750, PARA FICAR A SERVICO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/05/2005 | 360.00 | 00014197332491 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RETELHAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/05/2005 | 39502.53 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/05/2005 | 11320.00 | 99999999999999 | ADALBERTO ROSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/05/2005 | 600.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DA SEC.DE EDUCACAO, CONF. NFS N. 000927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/05/2005 | 186.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS CONSTANTES NA NF. DE SERVICOS N. 000328, REA-LIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIC-3001VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/05/2005 | 800.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | IMORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA KTU-5855, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E NFS DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/05/2005 | 14868.57 | 99999999999999 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO DO PASEP,DEBITADO A CONTA N.2.440-6,CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO DO PASEP,DEBITADO A CONTA N. 10.882-0 - FUNDDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/05/2005 | 3382.00 | 99999999999999 | ARTHUR CLAUDIO GAMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | JOSE LEITE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DIVERSAS DOADAS A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/05/2005 | 7590.00 | 99999999999999 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/05/2005 | 6160.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/05/2005 | 579.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULACIA CONFORME NFDE SERICOS N. 000928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/05/2005 | 21914.50 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENAHDA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 20/05/2005 | 1886.00 | 99999999999999 | GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AOMES DE MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/05/2005 | 690.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS DE SERVICOS N.000724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 23/05/2005 | 100.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE FORRO TRANSPARENTE COMPLETO NO SALAO DO VEICULO DE PLACA KLC-6652 CONF. NFS. N. 00208EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO DE BUEI RAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 23/05/2005 | 760.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO CONFORME NF N. 000232, DESTINADOS A RECU- PERACAO DE BUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO DE BUEI RAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 23/05/2005 | 1061.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASS.COM.PROD.PREMOLD.GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO FORNECIMEN-TOS DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE BUEIROS NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 000650 EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 23/05/2005 | 90.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTI-CIPAR DE UM ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICI- PAIS DE SAUDE, REALIZADO EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 23/05/2005 | 180.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SOLDA DA CONTONEIRA DA PORTA,DA TAMPA DA MALA E DO PAINEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKIC-3001-PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NFS. N. 0141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 23/05/2005 | 100.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE FORRO TRANSPARENTE COMPLETO NO SALAO DO CARRO DE PLACA KIC-3001 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NFS. N. 00209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 24/05/2005 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DURANTE O MES DE MAIO/2005,CONFORME NF. DE SERVICO N.0143,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 24/05/2005 | 305.00 | 00058429948449 | JOAO BARBOSA DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO C/ O SEC. DE FINANCAS C/ O VEICULO DE PLACA KID-5716/PB A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME NF. DE SERVICO N.0033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 24/05/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 24/05/2005 | 800.00 | 00030764033468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DIVERSAS DESTINADAS AS PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 24/05/2005 | 313.60 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO DE 30.04.2005, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 24/05/2005 | 120.00 | 00069047049420 | PAULO ROGERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO C0NSERTO DAS INSTALACOES DOS TRATORES MF DESTA EDILIDADE CONF. NFS. N. 0144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 25/05/2005 | 116.32 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 25/05/2005 | 83.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS PELOCONSUMO DE ENERGIA DE CASAS ALUGADAS VINCULA-DAS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL/2005.CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/05/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE DUAS DIARIASP/ PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGO PUBLICO DO TCU EM JOAO PESSOA/PB NO HOTEL TAMBAU NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/05/2005 | 3069.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N.000645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/05/2005 | 960.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.661011,DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/05/2005 | 1471.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CRECHE MUNICI- PAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO CONF. NOTA FISCAL N. 000648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/05/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ERIVAN ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEFREIOS DO VEICULO ONIBUS,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. DE SER-VICO N.0153,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/05/2005 | 240.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DE GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 0151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA DE AULA LOCALIZADA NA TRAV. AN-TONIO CAMELO DE MELO DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/05/2005 | 1400.00 | 00060201002434 | IVANELSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHW-6568-PB A DISPOSICAODA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFSN. 0152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/05/2005 | 700.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1364, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2005,CONF. NFS N. 0150 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/05/2005 | 8883.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO,CONFORME NF.N. 018404,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/05/2005 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. NO TA FISCAL DE SERVICOS N. 000166,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/05/2005 | 4123.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DE DEBITO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/05/2005 | 3100.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HONORARIOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CON- FORME NF. DE SERVICOS NS.0145 E 0147,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0007196 | 30/05/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/05/2005 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/05/2005 | 1431.08 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO CONF. NOTA FISCAL N. 005751,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0007170 | 30/05/2005 | 2500.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KMB-9292-PE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. NFS. N. 0149 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/05/2005 | 905.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CON- FORME NF.N.018401,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/05/2005 | 680.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE EM VEICULO CAMINHAO DE PLA- CA MMX-6149/PB,CONFORME NF. DE SERVICO N. 0148,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/05/2005 | 550.00 | 00035287594453 | JOAO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ RECUPERACAO DE CASAS E COMPRA DE ALIMENTOS P/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/05/2005 | 7500.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000886,DESTINADAS A DISTRI-BUICAO C/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PEDRO NICOLAU GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DIVERSAS DESTINADAS AS PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO DO PASEP,DEBITADO A CONTA N. 2.440-6 -FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/05/2005 | 1611.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO TRATOR,VIN- CULADO A SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NF.N. 018402,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/05/2005 | 7768.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NF.N.018405,EM ANEXO,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU REFOR MA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/05/2005 | 3000.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DR, CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000223 EM ANEXO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 31/05/2005 | 150.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NF.N.018327,EM ANEXO,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/05/2005 | 50.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO TRATOR,VIN- CULADO A SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NF.N. 018329,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/05/2005 | 2.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO DO PASEP DEBITADO A CONTA N.14.827-X -CEXCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/05/2005 | 1.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO DO PASEP DEBITADO A CONTA N. 283.145-7-ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/05/2005 | 250.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOSAOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO CONF. NF. N. 018330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/05/2005 | 9141.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NAS NFS.NS.004363 E 004362,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 1.413-3-MDE CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 58.025-2-FUNDEF,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/06/2005 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 2.440-6-FPM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 283.145-7-ICMS EXPOR-TACAO CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 2.489-9-CONTA MOVIMENTO CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/06/2005 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO REF.AO MES DE MAIO/2005,CONFORME NFS N. 009447 EM ANEXO DEBITADONA CONTA N. 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/06/2005 | 460.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JORNALISTICO A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2005 E NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. 0154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/06/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS. 001251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/06/2005 | 1200.00 | 00095355626491 | SEVERINA ALVES CORREIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/06/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 1.375-7,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 02/06/2005 | 239.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 005765 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 02/06/2005 | 75.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MONZA DE PLACA HZI-7397-PB PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS. N.0155 EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 03/06/2005 | 95.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS MAQ. E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE ROLAMENTO DESTINADO AO TRATOR MF-283VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF. 000703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 06/06/2005 | 474.00 | 00013283812420 | MARIZETE GOMES DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES LABORATORIAS E CITOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF. RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONSTRUCAO,RECONST.,REFORMA E RECUP.DE UNID.HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 06/06/2005 | 350.00 | 00050676326749 | JOSE ALTINO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 06 CASAS DE PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CON-VENIO PMP/CEF/RECUP. DE CASAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 0156 EM ANEXO. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 06/06/2005 | 130.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE COLCHOES CONFORME NOTA FISCAL N.001532 EM ANEXO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 06/06/2005 | 139.68 | 05383600000108 | COMERCIAL TEMPEROS PAULINOS LTDA-TEMPEL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Ns. 000171,000182 E 000181 DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS FES-TEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 06/06/2005 | 315.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENERO ALI-MENTICIO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNI-CIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO PAGO ATRAVES DE RECURSOS DO PNAC, CONF. NOTA FISCAL N. 001202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS P/PREPARO DE ALIM.DESTINADO A MER.ESCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 06/06/2005 | 4590.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NF N. 000896 DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAG. ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 07/06/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 07/06/2005 | 1712.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. N. 000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 08/06/2005 | 680.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIC-3001 VINCULADO A SEC. DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 001529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 08/06/2005 | 266.80 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA-MEGAMED | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N. 003643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 09/06/2005 | 1296.62 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NFs. 005810 E 005809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 10/06/2005 | 168.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DES- TINADAS AO VEICULO UNO-SAUDE,CONFORME NFS.NS.002321 E 002322,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/06/2005 | 6088.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SAUDE,PSF E AGENTES DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 05/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/06/2005 | 1000.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONFECCAO DE IMPRESSOS CONSTANTE NA NF.N.015320 DE SER-VICO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/06/2005 | 2500.00 | 05625320000150 | JJ COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTE NA NF.N.000021,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/06/2005 | 1500.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFs. N.000761,000760 P/ DISTRIBUICAO COM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/06/2005 | 192.96 | 09123654000187 | CAGEPA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE IMOVEIS ALUGADOS A SERVICO DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRON AIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/06/2005 | 3080.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF.A COMPETENCIA 05/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/06/2005 | 2500.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO P/ DISTRIBUICAO NOS GRUPOS ESCO-LARES,CONFORME NF.N.000759,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/06/2005 | 1600.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME NF.N.000921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/06/2005 | 2004.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.661079,DESTINADAS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00002409479405 | SEVERINO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONFECCAO EAQUISICAO DAS ROUPAS DAS QUADRILHAS DOS FES- TEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. DESERVICO N.0160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/06/2005 | 88.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA DE SALAS DE AULA E ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU- RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/06/2005 | 6975.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/06/2005 | 600.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DE IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/06/2005 | 4693.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DOS COMISSIONADOS REF. A COMPETEN-CIA 05/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/06/2005 | 412.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS TELEFONICA DESTA EDILIDADE,REF.AOS MESES DE ABRILE MAIO/2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/06/2005 | 160.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/06/2005 | 589.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO,CONFORME NFS.NS. 008744 E 008745,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/06/2005 | 100.00 | 00002409479405 | SEVERINO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE ENTULHOS PARA AS ESTRADAS VICI- NAIS EM VEICULO DE PLACA KEK-3836-PB,CONF. NFS. N. 0157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/06/2005 | 200.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONF. NFS. 0158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/06/2005 | 80.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DOS AGENTES DE SAUDE DO ECD/PEVA, REF.AOMES DE MAIO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/06/2005 | 1620.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS,TELHAS E CIMENTO P/ RECU-PERACAO DE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/06/2005 | 42.60 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO DO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NACONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/06/2005 | 1250.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE 05 PASSAGENS DE GUARABIRA X RIO DE JANEIRO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES CONFOR-ME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 14/06/2005 | 359.39 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO DE 31.05.2005, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 14/06/2005 | 530.00 | 00002145483764 | JOSE SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES P/ COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 14/06/2005 | 420.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS PARA COMPRA DE TELHAS E CIMENTO P/ RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 14/06/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 14/06/2005 | 315.00 | 00064505952487 | ADAILTON HERMINIO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA KHT-8038-PB COMO SEC. DE FINANCAS E O TESOUREIRO DO MUNICI- PIO CONF. NFS. N. 0162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 14/06/2005 | 700.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA / PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA MMN-8750, PARA FICAR A SERVICO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL P/ ZONA URBANA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE PAG. ATRAVES DE RECURSOS DO PNAT, CONF.NFS. 0161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 15/06/2005 | 5957.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIADO CARMO CONSTANTINO CONF. NOTA FISCAL N. 000762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 15/06/2005 | 50.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DEMAQUINAS DE ESCREVER DESTA EDILIDADE,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 15/06/2005 | 112.00 | 00004316265458 | MARIA JOSE MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE TELHAS P/ RECUPERACAO DE SUA CASA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 15/06/2005 | 250.00 | 05625320000150 | JJ COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CONF. NF. N. 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 15/06/2005 | 250.00 | 00010723137404 | ANTONIO JACINTO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR MF 283 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA CONF. NFS. N. 0172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | DISTRIBUICAO DE MUDAS,SEMENTES E/OU INSUMOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 16/06/2005 | 1668.00 | 03460928000147 | COMPROVE-COM. DE PROD.AGRIC. E VET.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE ISCA GRANULADA MADEISCA DESTINADA A DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOCONST. NA NF. 000328 EM ANEXO.CONF. DECLARA- COES DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 16/06/2005 | 600.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MOTOBOMBA DOS SI- TIOS NOVO E TAUMATA CONF. NFS. N. 000334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 17/06/2005 | 351.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE, CUJO TELEFONE E UTI-LIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO, REF. 05/2005, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 17/06/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS/COSEMS | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO CONASEMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 17/06/2005 | 950.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO GOL DE PLACA MNB-8099, PARA FICAR A SERVICO DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO EM DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ZONA RURAL E VI-SITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME NF. DE SERVICO N. 0171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 17/06/2005 | 18100.00 | 99999999999999 | LILIAN MARIA DE SOUZA SIMOES E OUTROS | IMPORANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA- COES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 17/06/2005 | 490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NF. DE SERVICO N.001091,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 17/06/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 17/06/2005 | 263.70 | 99999999999999 | LILIAN MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE POLIO,RE- FERENTE AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 17/06/2005 | 4800.50 | 99999999999999 | MARIA LUCIA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/05CONF.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 17/06/2005 | 4480.00 | 99999999999999 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 17/06/2005 | 3960.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO DO GRUPO RAIZES DO PAO,SANFONEIRO LOMBO AZUL E O CANTOR DINARTH ALVES NO GINASIO DE ESPOR-TES DESTA CIDADE NOS DIAS 19,20 E 21, DURANTEO PROJETO ARTECULTURA EM COMEMORACAO AOS FES-TEJOS JUNINOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA DE AULA LOCALIZADA NA TRAV. AN-TONIO CAMELO DE MELO DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/06/2005 | 80.00 | 00049854976491 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE SOLDA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO-2360/ PB,VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NF. DE SERVICO N.0164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CAPTACAO DEIMAGENS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME NF. DE SEVICO N.000129,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/06/2005 | 786.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BUREAUX DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIOATRAVES DO QSE CONF. NFS. N. 0163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/06/2005 | 21827.50 | 99999999999999 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE JUNHO/2005 E 50% DO 13. SALARIO REFAO EXERCICIO 2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/06/2005 | 59118.48 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE JUNHO/2005 E MAIS 50% DO 13. SALA- RIO REF. AO EXERCICIO 2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/06/2005 | 17055.00 | 99999999999999 | ADALBERTO ROSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE JUNHO/2005 MAIS 50% DO 13.SALARIO REF. AO EXERCICIO 2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/06/2005 | 960.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MA- RI DO CARMO CONSTANTINO CONF. NF. AVULSA N. 578661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/06/2005 | 3300.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NF N. 000898 DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/06/2005 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 EPROCESSAMENTO E EDICAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO,CONFORME NF. DE SERVICO N.000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/06/2005 | 14191.00 | 99999999999999 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS,REFAO MES DE JUNHO/2005 E 50% DO 13. SALARIO REFAO EXERCICIO 2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/06/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/06/2005 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DURANTE O MES DE JUNHO/2005,CONFORME NF. DE SERVICO N.0169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/06/2005 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF.NFS. N. 0168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/06/2005 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. NFS. N. 0167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/06/2005 | 1397.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/06/2005 | 9002.50 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE JUNHO/2005 E 50% DO 13. SALARIO REFAO EXERCICIO 2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/06/2005 | 8090.00 | 99999999999999 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE JUNHO/2005 E 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REF. AO EXERCICIO 2005,CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/06/2005 | 4818.00 | 99999999999999 | ARTHUR CLAUDIO GAMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005,E 50% DO 13. SALARIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE JORGE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/06/2005 | 550.00 | 00004694955454 | JANILSON FELIX DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DIVERSAS DESTINADAS AS PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO DO PASEP S/ COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DEBITADO NA CONTA N. 10.882-0, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO DO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NACONTA N. 2.440-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/06/2005 | 2644.33 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2005 E 50% DO 13. SA-LARIO REF. AO EXERCICIO 2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00072685956468 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS TELHADOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL CONF. NFS. N. 0170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 20/06/2005 | 1500.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GAS VEICULAR DESTINADO A AMBULANCIA VINCULADA A SEC.DE SAUDE DURANTES OS MESES DEABRIL,MAIO E JUNHO/2005, CONF. NOTA FISCAL N.008798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/06/2005 | 155.00 | 00000000000000 | ERIVAN ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DESUSPENSAO DO VEICULO CARAVAN AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141/PB,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. DE SERVICO N.0165,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/06/2005 | 450.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI- PIO,CONFORME NF. DE SERVICO N.0166,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/06/2005 | 32831.75 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENAHDA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. AO MES DE JUNHO/2005 E 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 21/06/2005 | 69.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 21/06/2005 | 390.00 | 00005709706442 | NAZARETE CAMELO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO DE BUEI RAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 21/06/2005 | 1500.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASS.COM.PROD.PREMOLD.GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO FORNECIMEN-TOS DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS NA PRACA MONSENHOREMILIANO DE CRISTO CONF. NOTA FISCAL N. 000586 EM ANEXO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 21/06/2005 | 3939.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/06/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJA- MENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REF. AO MES DE JUNHO/2005, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. NFS. N. 000290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 21/06/2005 | 171.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADM. DESTA EDILIDADE REF.AOMES DE MAIO/2005, DEBITADO NA C/C N. 12.418-4CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 21/06/2005 | 3600.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS LOCACOES DO MICROONIBUS DE PLACAS KIA-1682 E MNU-7286-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL P/ URBANA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE CONF. NFS. 0173 E 0174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 21/06/2005 | 877.13 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA DE SALAS DE AULA E ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 22/06/2005 | 800.00 | 00073155748753 | LUIS CONSTANTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTU-5855/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL P/ PILOEZINHOS E P/ GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME NF. DE SERVICO N.0175,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 22/06/2005 | 323.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA - CASA RECIFE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000520 EM ANEXO DESTINA-DOS A CONFECCOES DE LENCOIS PARA A CRECHE MU-NICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 22/06/2005 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 22/06/2005 | 0.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO DO PASEP S/ COTA PARTE DO ITR DEBITADO NACONTA N. 7.198-6, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 27/06/2005 | 238.00 | 03315035000108 | PADARIA CORDEIRENSE-JONIO BEZERRA FERREI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PAES P/ A FESTA DO DIA DAS MAES,CONFORME NF.N.000066,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 27/06/2005 | 8040.00 | 99999999999999 | GILVANIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA REF. AOS MESES DE FEV/MAR/ABR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 27/06/2005 | 4260.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.004415,DESTINADOS AOS ALU- NOS JOVEM E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO PMP/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 28/06/2005 | 1050.00 | 00098231472487 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE TELHAS,CIMENTO P/ RECUPERACAO DE SUAS CASAS E GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 28/06/2005 | 3880.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS MAQ. E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EXECUTADO COM A MOTO NIVELA-DORA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICI-PIO CONF. NFS. N. 0045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | PAVIMENTACAO, RECUPERACAO DE R UAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 28/06/2005 | 530.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUASPRACA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO E MANOEL ALVES DE SOUZA, PEDRO CAMELO DE MELO E TRAV. ANTONIO CAMELO NESTE MUNICIPIO CONF. NFS. N. 0176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 28/06/2005 | 553.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DE JUNHO/2005,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 28/06/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO C/ DESTINO A DIVERSAS SECRETARIAS DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 28/06/2005 | 150.00 | 00049854976491 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DECONSERTO DE MONOBLOCO DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/06/2005 | 153.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS P/ O VEICULO TRATOR,VINCULADO A SEC. DE AGRICULTU-RA,CONFORME NF.N.001516,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/06/2005 | 700.00 | 02977162000100 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA VINCULADA A SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSN. 000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/06/2005 | 596.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/06/2005 | 909.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS P/ O VEICULO ONIBUS,CONFORME NF.N.001515,EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/06/2005 | 500.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PREMIACAO AO 2 E 3. CLASSIFICADO NA DANCA DE QUADRILHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 23.06.2005 COM O PATROCINIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/06/2005 | 350.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PREMIACAO AO PRIMEIRO CLASSIFICADO NA DANCA DE QUADRI- LHA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO/2005 NESTE MUNICIPIO, COM O PATROCINIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/06/2005 | 1400.00 | 00060201002434 | IVANELSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHW-6568/PB, A DISPOSI- CAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME NF.N.0180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/06/2005 | 999.96 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA,CONFORME NF AVULSA N.660896,DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/06/2005 | 380.00 | 00000000000000 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DERECUPERACAO DE CALCADAS DE GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NF. DE SERVICO N.0183,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/06/2005 | 400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RETALHAMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICI- PAIS EDITE MARTINS NA LOCALIDADE SITIO LAMEI-RA E FRANCISCO MENDES DA SILVA NA LOCALIDADE SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO DO ENSINO FUNDA-MENTAL,CONFORME NF. DE SERVICO N.0182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/06/2005 | 97.50 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/06/2005 | 1650.00 | 03315035000108 | PADARIA CORDEIRENSE-JONIO BEZERRA FERREI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PAES,CONFORME NF.N.000065, P/ MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/06/2005 | 600.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS LOCACOES DO MICROONIBUS DE PLACA KIA-1682 E MNU-7286- PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL P/ URBANA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE CONF. NFS. 0173 E 0174 REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/06/2005 | 700.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1364/PB, A DISPOSI-CAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NF. DE SERVICO N.0181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/06/2005 | 4144.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/06/2005 | 2398.43 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRECATORIOSDEBITADO NA CONTA FPM N.2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/06/2005 | 150.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO DA REALIZACAO DA FEIRA DE ARTE E CULTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 16/06 A 18/06/2005,CONFORME NF.N.8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/06/2005 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO/2005,CONF. NF.DE SERVICOS N. 000169,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/06/2005 | 691.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO DE INFORMATIVO E DIVULGACAO DE NOTAS DESTA EDI- LIDADE,CONFORME NF. DE SERVICO N.006372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/06/2005 | 760.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAOCONFORME NF.N.000765,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM A SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM A SEGURANCA NA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 20 A 30 DE JUNHO/2005,CONF.NFS. N. 0177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/06/2005 | 2500.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DA CAMIONETA DE PLACA KMB-9292/PE, A SERVICO DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2005,CONFORME NF. DE SERVICO N.0179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | PAVIMENTACAO, RECUPERACAO DE R UAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/06/2005 | 2508.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO,DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO,CONFORME NF.N.000242,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/06/2005 | 800.00 | 00005847482485 | CARLOS ALBERTO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICI- NAIS QUE LIGA A ZONA RURAL PARA A SEDE DO MU-NICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 0178EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/06/2005 | 1000.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS-OTICA DOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 08 OCULOS DE GRAU,CONFORME RECEITA MEDICA A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.N.000394 EDECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/06/2005 | 7500.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000903,DESTINADAS A DISTRI-BUICAO C/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/06/2005 | 1.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO DO PASEP S/ COTA PARTE DO ICMS/EXPORTACAODEBITADO NA CONTA N.283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/06/2005 | 2.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO DO PASEP S/ COTA PARTE DA CONTA CEX, DEBITADO NA CONTA N.14.827-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO DO PASEP S/ COTA PARTE DA CONTA FPM, DEBITADO NA CONTA N.2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/06/2005 | 2000.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTE NAS NFS.NS.001361 E 001360,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA E FIAT UNO VINCULADOS ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/06/2005 | 613.00 | 00078867444468 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO CHEVETE DE PLACA MNO-2848-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO SITIO CAMARA P/ GUARABIRA PARA SE CON-SULTAREM DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2005, CONF. NFS. N. 0184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/07/2005 | 5640.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DIVERSOS P/ OS FESTEJOS JUNINOS,CONFORME NOTA FIS-CAL N.000120,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 58.025-2-FUNDEF CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 1.413-3-MDE,CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 04/07/2005 | 8610.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOSAOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO CONF. NFS.NS.018505 E 018502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 04/07/2005 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO REF.AO MES DE JUNHO/2005,CONF.NFS N. 009571 EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 283.145-7-ICMS EXPOR-TACAO CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 7.198-6-ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 2.489-9-C/M CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 04/07/2005 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 2.440-6-FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 04/07/2005 | 905.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CON- FORME NF.N.018501,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 04/07/2005 | 880.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS E SERVICOSEXECUTADOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA VIN-CULADO A SEC. DE SAUDE CONF. NFS. N. 001142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 1.375-7-FMS,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 04/07/2005 | 6811.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NFS.NS.018506 E 018504 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 04/07/2005 | 1732.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO TRATOR,VIN- CULADO A SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NF.N. 018503,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | PAVIMENTACAO, RECUPERACAO DE R UAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 05/07/2005 | 950.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO,DESTINADO A RECUPERACAO DE GALERIAS NESTA CIDADECONFORME NF.N.000243,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 05/07/2005 | 140.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE 01 UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO DEMELO NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2005CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 05/07/2005 | 140.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DEESTUFA ODONTOLOGICA,BALANCA P/ ADULTO E TEN- CIOMETRO,CONFORME NF.N.000163,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 05/07/2005 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA A ASSESSORA DE SAUDE P/PARTICIPAR DE PLENARIAESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE NO DIA 06.07.2005 EM JOAO PESSOA CONF. PROPOSTA DE CONCES-SAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 05/07/2005 | 290.00 | 00000000000000 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE CIMENTO,TELHAS, TRATAMENTO DE SAUDEE COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS P/PREPARO DE ALIM.DESTINADO A MER.ESCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 05/07/2005 | 4590.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NF N. 000956 DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS P/PREPARO DE ALIM.DESTINADO A MER.ESCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 05/07/2005 | 157.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIADO CARMO CONSTANTINO CONF. NOTA FISCAL N. 001244,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 05/07/2005 | 3960.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO DO GRUPO SHOW GM E SHOW DA BANDA RAIZES,SANFONEIRO LOMBO AZUL E O CANTOR DINARTH ALVES DU-RANTE OS DIAS 19,20 E 21/06 NO PROJETO ARTE- CULTURA CONF. NFS. 0185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONSTRUCAO,RECONST.,REFORMA E RECUP.DE UNID.HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 06/07/2005 | 1550.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MADEIRAS CONFORME NOTA FISCAL N. 001633 EM ANEXO DESTINADAS A RECUPERACAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO PMP/ CEF-RECUP. DE CASAS. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 07/07/2005 | 6562.86 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO CONF. NFS.NS.005929 E 005928,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 07/07/2005 | 115.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA- DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NF. 005921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 08/07/2005 | 474.00 | 00048616680420 | MARIA DO SOCORRO G. DE LACERDA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES LABORATOIAIS E CITOLOGICOS REALIZADOS EM PACIEN- TES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 08/07/2005 | 550.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF.N.000778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 08/07/2005 | 250.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONF. NF.N.001245,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 08/07/2005 | 600.00 | 00003195639440 | IVAN CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE 01 UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANOEL ALVES DE SOUZA N. 230 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 08/07/2005 | 600.00 | 00030273692453 | MARIA JOSE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANTONIO CAMELO,NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO/2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 08/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 08/07/2005 | 3000.00 | 05625320000150 | JJ COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTE NA NF.N. 000023 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 08/07/2005 | 300.00 | 05625320000150 | JJ COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTE NA NF.N. 000024 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 08/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA KFP-6142-PB TRANS- PORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE DO SI-TIO NOVO P/ PILOEZINHOS E GUARABIRA DURANTE OMES DE JUNHO E JULHO/2005, CONF. NFS. 0188 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 08/07/2005 | 10793.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SAUDE,PSF E AGENTES DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 06/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU REFOR MA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 08/07/2005 | 3000.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.000224, EM ANEXO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 08/07/2005 | 1600.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTES NA NF.N.00927,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 08/07/2005 | 550.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CARROCAO E TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA CONF. NOTA FIS- CAL N. 000730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONSTRUCAO,RECONST.,REFORMA E RECUP.DE UNID.HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 08/07/2005 | 1300.00 | 00050676326749 | JOSE ALTINO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE 06 CASAS DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CON-VENIO PMP/CEF/RECUP. DE CASAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 0189 EM ANEXO. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO DO PASEP S/ COTA PARTE DA CONTA FPM, DEBITADO NA CONTA N.2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 08/07/2005 | 1000.00 | 03670950000111 | SEVERINO ALVES DE P. FILHO-FUN.S.ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS POPU-LARES E MORTALHA FEMININA,CONFORME NOTA FIS- CAL N.000351,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 08/07/2005 | 1666.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACOES AS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONSTANTES NA NF. 000246 CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 08/07/2005 | 1040.00 | 00007431207441 | WANDEILSON SOARES DA SIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS,TELHAS,MEDICAMENTOS,CON- FORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 08/07/2005 | 293.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 08/07/2005 | 1634.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 000245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 08/07/2005 | 1200.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NF. N. 001634 P/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 08/07/2005 | 370.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DE MES DE JUNHO/2005,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 08/07/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO C/ DESTINO A DIVERSAS SECRETARIAS DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 08/07/2005 | 1500.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DOMUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 000776 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 08/07/2005 | 224.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005,CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 08/07/2005 | 97.50 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 08/07/2005 | 2000.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO,CONFORME NF.N.578667 AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 08/07/2005 | 1001.00 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA,CONFORME NF AVULSA N.660898,DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRON AIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 08/07/2005 | 3080.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF.A COMPETENCIA 06/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 08/07/2005 | 2190.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONFECCOES DE IMPRESSOS CONFORME CONSTA NA NF.N.015388, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 08/07/2005 | 150.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS. N. 0186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 08/07/2005 | 300.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DURANTE O MES DE JUNHO/2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 08/07/2005 | 228.22 | 00000000000000 | SAELPA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS PELOCONSUMO DE AGUA E ENERGIA VINCULADOS A SEC.DEADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 08/07/2005 | 88.78 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MENSALIDADE DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE JUNHO/2005,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 08/07/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2004 DESTA EDILIDA-DE,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 08/07/2005 | 7873.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DO DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 12/07/2005 | 708.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA - PERSONALIZE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE CAMISAS DESTINADAS AOS ORGANIZADORESDA SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 12/07/2005 | 47.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/ COTA PARTE DA CIDE DEBITADO DEBITADO NA CONTA N. 15.194-7,CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 12/07/2005 | 564.95 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF.NF.N.005960,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DOS AGENTES DE SAUDE DO ECD/PEVA, REF.AOMES DE JUNHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 13/07/2005 | 1300.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF. 006135EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 14/07/2005 | 250.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DA KOMBI VINCU-LADO A SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL N. 000938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 14/07/2005 | 465.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOSSERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONF. NF. 000587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 15/07/2005 | 324.53 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO DE 30.06.2005, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 15/07/2005 | 140.00 | 00007273745405 | ALISSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 15/07/2005 | 1191.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONF.NOTA FISCAL N. 000780 EM ANEXO, PAGO ATRAVES DE RECURSOS DA PMP/BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 18/07/2005 | 478.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA AQUISICAODE 01 VIDEO CASSETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO PSF 02 NAS ATIVIDADESEDUCATIVAS CONF. NF. 065265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 18/07/2005 | 5860.00 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARTE DO PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA DE PARTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 18/07/2005 | 842.20 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL N.006013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 19/07/2005 | 129.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 19/07/2005 | 432.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2005 CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA C/C 12.418-ICMSREPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 19/07/2005 | 971.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA DE SALAS DE AULA E ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 19/07/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE JULHO/2005, CONF. NFS. N. 000315 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 19/07/2005 | 4639.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADM. DESTA EDILIDADE REF.AOMES DE JUNHO/2005, DEBITADO NA C/C N. 12.418-CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/07/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS/COSEMS | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO CONASEMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0009784 | 20/07/2005 | 950.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO GOL DE PLACA MNB-8099, PARA FICAR A SERVICO DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO EM DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ZONA RURAL E VI-SITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2005,CONFORME NF. DE SERVICO N. 0191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 20/07/2005 | 4480.00 | 99999999999999 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 20/07/2005 | 271.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE, CUJO TELEFONE E UTI-LIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA PARA O ENVIO DE DADOS PELA INTERNET REF. AO MES DEJUNHO/2005,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 20/07/2005 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE PARA O ENVIO DE DADOS DO PAB, REF. AO MES DE JUNHO/2005,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 20/07/2005 | 18100.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA C. COUTINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DO PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF E SAUDE BU-CAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/07/2005 | 4800.50 | 99999999999999 | MARIA LUCIA ALVES BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/07/2005 | 650.00 | 99999999999999 | KALIA PEREIRA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO DA ENFERMEIRA VINCULADA AO PROGRAMA VIG. SANITARIA REF. AO MES DE JULHO/2005,CONF. FO-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/07/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6,CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DEBITADO NA CONTA N. 10.882-0,CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/07/2005 | 891.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 21/07/2005 | 720.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005,CON-FORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 21/07/2005 | 22134.50 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 21/07/2005 | 1886.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA,RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 21/07/2005 | 210.00 | 00003366025450 | ROBSOM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG.DE TRES VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO VEICULO GOL DE PLACA MNA-3800-PB, A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 21/07/2005 | 3982.00 | 99999999999999 | ARTHUR CLAUDIO GAMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 21/07/2005 | 400.00 | 00059330430449 | FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS,TRATAMENTO DESAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS A PESSOAS CAREN- TES DETE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 21/07/2005 | 390.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE ALFREDO JANUARIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P- PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 21/07/2005 | 739.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO DE ROCO DE MATO E ABERTURA DAS LOCALIDADES DO SITIO CAMARA E CAMAREIRO DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NF.N.0192,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 21/07/2005 | 6075.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE JULHO/2005,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO DE BUEI RAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 21/07/2005 | 1255.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASS.COM.PROD.PREMOLD.GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO FORNECIMEN-TOS DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS A CONS- TRUCAO DE 01 GALERIA LOCALIZADA NA RUA ANTO- NIO CAMELO DE MELO NESTE MUNICIPIO CONF. NOTAFISCAL N. 000605 EM ANEXO. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 21/07/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO C/ DESTINO A DIVERSAS SECRETARIAS DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 21/07/2005 | 7590.00 | 99999999999999 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE JULHO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 21/07/2005 | 9944.00 | 99999999999999 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS,REFAO MES DE JULHO/2005,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 21/07/2005 | 11071.55 | 99999999999999 | ADALBERTO ROSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE JULHO/2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 21/07/2005 | 3000.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI E FIAT UNO DA EDUCACAO,CONFORME NF.N. 018651,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 21/07/2005 | 14910.00 | 99999999999999 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE JULHO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 21/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA LOCALIZADA NA TRAV. ANTONIO CAMELO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 21/07/2005 | 39172.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE JULHO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO DE BUEI RAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 22/07/2005 | 1710.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SACOS DE CIMENTO CONFORME NF N. 000248, DESTINADOS A RE-CUPERACAO DE BUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 26/07/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO,CONF. PROPOSTADE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 26/07/2005 | 800.00 | 00073155748753 | LUIS CONSTANTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTU-5855/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL P/ PILOEZINHOS E P/ GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME NF. DE SERVICO N.0195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 26/07/2005 | 55.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOT-8245-PB PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS N. 0194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 26/07/2005 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEIDA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 27/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 28/07/2005 | 760.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 001559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 29/07/2005 | 56.80 | 09123654000187 | CAGEPA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE IMOVEIS ALUGADOS A SERVICO DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | DISTRIBUICAO DE MUDAS,SEMENTES E/OU INSUMOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 29/07/2005 | 200.00 | 00010456597468 | MARCELO CAVALCANTE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 100 MUDAS FRUTIFERAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | DISTRIBUICAO DE MUDAS,SEMENTES E/OU INSUMOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 29/07/2005 | 80.00 | 02718019000101 | ADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SACOLAS DE PLASTICOS DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE MUDAS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N. 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/07/2005 | 30.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE UM PNEU USADO, DESTINADO AO CARROCAO DO TRA'-TOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/07/2005 | 424.34 | 00000000000000 | MANOEL MATIAS FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 29/07/2005 | 8027.84 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF.N.000957,DESTINADOSA DISTRIBUICAO C/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 29/07/2005 | 1.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO ICMS EXPORTACAODEBITADO NA CONTA N. 283.145-7,CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 29/07/2005 | 2.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/ COTA PARTE DA CEX DEBITADO NACONTA N. 14.827-X,CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/ COTA PARTE DA FPM DEBITADO NACONTA N. 2.440-6,CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0010316 | 29/07/2005 | 2500.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KMB-9292-PE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JULHO/2005,CONF. NFS. N. 0202 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 29/07/2005 | 435.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DE JULHO/2005,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | PAVIMENTACAO, RECUPERACAO DE R UAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/07/2005 | 1750.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECU-PERACAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 29/07/2005 | 4169.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO DE DEBITO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DA RECUPERACAO DE 02 TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV COM TROCADE DUAS UNIDADES DE POTENCIA, CONFORME NF DE SERVICOS N. 0622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 29/07/2005 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO/2005,CONF. NF.DE SERVICOS N. 000172,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 29/07/2005 | 691.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO DE INFORMATIVO E DIVULGACAO DE NOTAS DESTA EDI- LIDADE,CONFORME NF. DE SERVICO N.006439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/07/2005 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 EPROCESSAMENTO E EDICAO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0010227 | 29/07/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 29/07/2005 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DURANTE O MES DE JULHO/2005,CONFORME NF. DE SERVICO N.0196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 29/07/2005 | 390.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE,CONFORMENF. DE SERVICO N.0200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE JULHO/2005, CONF.NFS. N. 0199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 29/07/2005 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHO/2005, CONF. NFS. N. 0197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 29/07/2005 | 2087.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESCOLARES CONF. NF. 004495 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 29/07/2005 | 8.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLA DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/05, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 29/07/2005 | 972.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFNF.N.660977 AVULSA. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 29/07/2005 | 400.00 | 00044734581487 | SEBASTIANA DOS SANTOS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA QUADRI-LHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PRESTI- GIOU OS FESTEJOS CONF. NFS. 0201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 29/07/2005 | 500.00 | 00006060787460 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE 01 CASA LOCALIZADA A RUA MANOEL ALVES DE SOU-ZA PARA O ABRIGO DOS ESTUDANTES DA ZONA RURALDE DIVERSAS LOCALIDADES NO PERIODO DA NOITE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 29/07/2005 | 3013.44 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NF N. 000958 DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 29/07/2005 | 200.00 | 00071335390472 | JOSE CAMELO DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SUSPENSAO NO VEICULO KOMBI VINCULADO A SECDE EDUCACAO CONF. NFS. 0207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 29/07/2005 | 1035.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONF. NFS. 0206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 29/07/2005 | 97.50 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 29/07/2005 | 1328.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 0212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 29/07/2005 | 296.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE INSTALACAO DO ONIBUS DE PLACA MNO-2290 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NFS. N0211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 29/07/2005 | 79.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF.AO MES DE JULHO/2005,CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 29/07/2005 | 1400.00 | 00060201002434 | IVANELSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHW-6568/PB, A DISPOSI- CAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME NF.N.0205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0010472 | 29/07/2005 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/URBANA E DE PILOEZINHOS A GUARABIRA (VICE-VERSA),ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO N. 065/2004- PMP/SEC-PB-TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0010481 | 29/07/2005 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA KIA-1682 DESTINADO AOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE CONF. NFS. 0210 EM ANEXO.ATRAVES DO CONVENIO PMP-SEC. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 29/07/2005 | 700.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA / PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA MMN-8750, PARA FICAR A SERVICO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL P/ ZONA URBANA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE PAG. ATRAVES DE RECURSOS DO PNAT, CONF.NFS. 0208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 29/07/2005 | 505.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS NAS CONFECCOES DE 08 GRADES E 01 PORTA PARA OGRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO LOCALIZADA NA TRAV. ANTONIO CAMELO DE MELO E GRUPO ESC.M. POETA ANTONIO CAMELO DE MELO NESTE MUNICIPIO CONF. NFS. 0203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 29/07/2005 | 700.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1364, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2005,CONF. NFS N.0204 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/08/2005 | 100.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE HORAS EXTRAS PRESTADAS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONSTRUCAO,RECONST.,REFORMA E RECUP.DE UNID.HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0010545 | 01/08/2005 | 1252.77 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NF.DE N 00251 E N. 000250, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CASAS ATRAVES DO CONVENIO PMP/SEC REC.DE CASAS. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/08/2005 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SOUZA DUARTE E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU DAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/08/2005 | 300.00 | 00006071203473 | SEBASTIAO DE CARVALHO CLEMENTINO/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/08/2005 | 960.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE 04 PASSAGENS DE GUARABIRA X RIO DE JANEIRO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES CONFOR-ME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 1.413-3-MDE,CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 58025-2 FUNDEF CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 2.489-9 C/M CONFOR ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 7198-6 ITR CONFOR ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 283145-7 ICMS DESO NERACAO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/08/2005 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 2440-6 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA N. 1.375-7-FMS,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS P/PREPARO DE ALIM.DESTINADO A MER.ESCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0010642 | 03/08/2005 | 157.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N. 001304 DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA PMP/ PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS P/PREPARO DE ALIM.DESTINADO A MER.ESCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0010651 | 03/08/2005 | 4590.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINDADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/UN IDADES ESCOLAR E SEC.-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 03/08/2005 | 2011.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM E MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.000222, DESTINADO A GRUPOS ESCOLARES E SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0010685 | 05/08/2005 | 1514.41 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000927 DESTINDADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 05/08/2005 | 6800.00 | 99999999999999 | DIOGENES VASCONCELOS IRINEU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 05/08/2005 | 164.78 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N.003543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0010723 | 08/08/2005 | 561.38 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.0016423, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0010740 | 08/08/2005 | 128.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS DESTINADAS A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N. 0016424,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0010766 | 08/08/2005 | 1200.15 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADAS A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DE N, 006101 E 006099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0010774 | 08/08/2005 | 134.40 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTO HOSPITALAR CONFORME NF. N. 009943, DESTINADO PA-RA UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | PAVIMENTACAO, RECUPERACAO DE R UAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 08/08/2005 | 1700.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS CONS TANTES NA NOTA FISCAL DE N. 660759, DESTINADOA REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA MANOEL ALVI-NO MOURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP. P/SETOR-AR TISTICO, CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 08/08/2005 | 1200.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI SICAO DE PEDRA PORTUGUESA CONSTANTES NA NF. AVULSA DE N. 660758, DESTINADA AO MONUMENTO DA ESTATUA DE FREI DAMIAO LOCALIZADA NA RUA MENINO DE DEUS NESTA CIDADE. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0010707 | 08/08/2005 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO REF.AO MES DE JULHO/2005,CONF.NFS N. 009698 EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0010731 | 08/08/2005 | 358.60 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 006100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0010758 | 08/08/2005 | 1254.48 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS CAIS DE N.0016421 E 0016422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 08/08/2005 | 473.00 | 00013283812420 | MARIZETE GOMES DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES LABORATORIAS E CITOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005,CONF. RE CIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 09/08/2005 | 1068.80 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADAS A GRUPOS ESCOLA RES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N 000679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | PAVIMENTACAO, RECUPERACAO DE R UAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 09/08/2005 | 3400.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS CONS TANTES NA NOTA FISCAL DE N. 654173, DESTINADOA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTE MU- NICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0010936 | 10/08/2005 | 5405.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NF.DE N.001647, 001654,001653, 001652,001651,001650, 001649,001648, DESTINADO A PESSOAS CARENTES CDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/08/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO,CONF. PROPOSTADE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/ COTA PARTE DA FPM DEBITADO NACONTA N. 2.440-6,CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/08/2005 | 700.00 | 00004716333485 | JANILMA FELIX DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/08/2005 | 314.84 | 00047552093404 | MANOEL FRANCISCO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO DE N.0213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0010910 | 10/08/2005 | 2000.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONF.NOTA FISCAL N. 000794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/08/2005 | 110.00 | 00069047049420 | PAULO ROGERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER VICO DE CONSERTO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKIC 3001, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DEN. 0216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0010952 | 10/08/2005 | 2016.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. MARTERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/08/2005 | 300.00 | 00067439330404 | MARIA JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER VICO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA DE N 0215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/08/2005 | 646.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER VICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO 2290 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL AVULSA DE N,0222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0011070 | 10/08/2005 | 3009.50 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA,CONFORME NF AVULSA N.659901,DESTINADA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRON AIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/08/2005 | 7812.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF.A COMPETENCIA 07/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/08/2005 | 7628.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0010855 | 10/08/2005 | 2290.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER VICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA CON FECCAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 015418, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/08/2005 | 43.95 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MENSALIDADE DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE JULHO/2005,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/08/2005 | 300.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DURANTE O MES DE JULHO/2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0010928 | 10/08/2005 | 243.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAOCONFORME NF.N.000792, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/08/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJA MENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N. 000341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/08/2005 | 4500.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI SICAO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNI CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.006109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/08/2005 | 2491.50 | 05625320000150 | JJ COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CONF. NF. N. 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/08/2005 | 850.00 | 00092762301491 | JOSIMAR BEZERRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX-6001/PB P/ O TRANS- PORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE SITIO NOVO, BALANCO E OUTRAS LOCALIDADES P/ SE CONSULTA- REM EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, CONFORME N. F. DE N. 0221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/08/2005 | 136.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVICOS DE PARTE ELETRICA, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHG-3546, VINCULADA A SEC. DE SAUDE D/ MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 0220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/08/2005 | 170.00 | 00049854976491 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDA DE, NO VEICULO AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.0219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/08/2005 | 200.00 | 00067439330404 | MARIA JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDA DE, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.0217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0011037 | 10/08/2005 | 311.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONF. NF.N.000793 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0011045 | 10/08/2005 | 728.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF. 000796, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE E SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/08/2005 | 6324.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SAUDE,PSF E AGENTES DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 07/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/08/2005 | 125.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA LIMPEZA DO RADIADOR E DE ESCAPAMENTO DO VEICULO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 0214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 11/08/2005 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 1413-3 MDE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 12/08/2005 | 650.00 | 00006600878479 | ERONILDO DE SOUZA GONCALO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 16/08/2005 | 335.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2005 CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA C/C 12.418-ICMSREPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 16/08/2005 | 541.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS PELOCONSUMO DE ENERGIA DE CASAS ALUGADAS VINCULA-DAS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005.CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 16/08/2005 | 673.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLA DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/05, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 16/08/2005 | 4613.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADM. DESTA EDILIDADE REF.AOMES DE AGOSTO/2005,DEBITADO NA C/C N.12418-4 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0011193 | 19/08/2005 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA KIA-1682 DESTINADO AOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE CONF. NFS. 0232 EM ANEXO.ATRAVES DO C VENIO PMP-SEC. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0011207 | 19/08/2005 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/URBANA E DE PILOEZINHOS A GUARABIRA (VICE-VERSA),ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO N. 065/2004- PMP/SEC-PB-TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 19/08/2005 | 700.00 | 00003363453485 | EDES GERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE DE PLACA MMN 8750-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DEESTUDANTE DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA E VICEE VERSA, NO TURNO DA TARDE ATRAVES DO PNAT, CONF. N.F. DE SERVICO DE N. 0226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 19/08/2005 | 800.00 | 00073155748753 | LUIS CONSTANTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTU-5855/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL P/ PILOEZINHOS E P/ GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME NF. DE SERVICO N.0227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 19/08/2005 | 250.00 | 00060925230782 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA P/ FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SSALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO NESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CON FORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 19/08/2005 | 55.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.002755 EM ANEXO, DESTINADO A SALA DE COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 19/08/2005 | 485.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA PILOEZINHOS DOS SITIOS BALANCO E SITIO PEDRO VIEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N.0223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 19/08/2005 | 650.00 | 00072685956468 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDA DE NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA PILOEZINHOS AOS SITIOS JOAO DA SILVA,TANQUE DO CHAO E CAMILEIRA NESTE MUNICIPIO, CON FORME EM ANEXO E CONV. CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 19/08/2005 | 150.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVICOS DE DIGITIACAO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME NF.DE SERVICOS N. 0229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 19/08/2005 | 120.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO,CONF. PROPOSTADE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 19/08/2005 | 130.00 | 00000000000000 | VALDECI ROCHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 19/08/2005 | 180.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/ COTA PARTE DA FPM DEBITADO NACONTA N. 2.440-6,CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 19/08/2005 | 311.88 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO DE 30.07.2005, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 20/08/2005 | 144.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 22/08/2005 | 11014.50 | 99999999999999 | ADALBERTO ROSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME FOLHA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 22/08/2005 | 39412.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE AGOSTO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 22/08/2005 | 14925.00 | 99999999999999 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDEREF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0011533 | 22/08/2005 | 1209.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DOCARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.000800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 22/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 2002893 ICMS CONFOR ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 22/08/2005 | 9913.33 | 99999999999999 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS,REFAO MES DE AGOSTO/2005,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DEBITADO NA CONTA N. 10822-0,CONF.AVISO BAN CARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 22/08/2005 | 3982.00 | 99999999999999 | ARTHUR CLAUDIO GAMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0011525 | 22/08/2005 | 300.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.001666 DESTINADO A PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 22/08/2005 | 7590.00 | 99999999999999 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO DE BUEI RAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0011410 | 22/08/2005 | 456.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SACOS DE CIMENTO CONFORME NF N. 000255, DESTINADOS A RE-CUPERACAO DE BUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 22/08/2005 | 6075.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE AGOSTO/2005,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 22/08/2005 | 4480.00 | 99999999999999 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 22/08/2005 | 18100.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DO PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF E SAUDE BU-CAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 22/08/2005 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE PARA O ENVIO DE DADOS DO PAB, REF. AO MES DE AGOSTO/2005,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 22/08/2005 | 650.00 | 99999999999999 | KALYA PEREIRA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE GRATIFICA CAO DA FUNCIONARIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 22/08/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES AGOSTO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 22/08/2005 | 5114.65 | 99999999999999 | MARIA LUCIA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE GRATIFI CACAO DA PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 22/08/2005 | 365.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE, CUJO TELEFONE E UTI-LIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA PARA O ENVIO DE DADOS PELA INTERNET REF. AO MES DEAGOSTO/2005,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0011401 | 22/08/2005 | 950.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO GOL DE PLACA MNB-8099, PARA FICAR A SERVICO DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO EM DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ZONA RURAL E VI-SITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME NF. DE SERVI 0233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 22/08/2005 | 648.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEEM EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS E CONSULTAS CAR DIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 22/08/2005 | 675.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE UL- TRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 22/08/2005 | 21984.50 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DO PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF E SAUDE BU-CAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 22/08/2005 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58048-1 PAB DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 22/08/2005 | 2306.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 22/08/2005 | 1611.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO DE AQUISICAO DEMERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 001390, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVE IRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU REFOR MA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 23/08/2005 | 506.00 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 002249,DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 23/08/2005 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58048-1 PAB DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 23/08/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO,CONF. PROPOSTADE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 23/08/2005 | 1920.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS DESTE MUNI CIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 23/08/2005 | 260.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE INTERESSE DASEC. DE EDUCACAO CONF. NFS. 0234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 23/08/2005 | 440.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO DODIFERENCIAL DO VEICULO PLACA MNO-2290 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 23/08/2005 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 58.025-2, FUNDEFCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 24/08/2005 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 1.413-3, MDE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 24/08/2005 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A DI-VULGACAO E TRANSMISSAO DA MISSA DO PADRE IBIAPINA NO PERIODO 22 A 24/08, CONF. N. FISCAL DE SERVICOS N. 008537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 24/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DOS AGENTES DE SAUDE DO ECD/PEVA, REF.AOMES DE JULHO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0011690 | 24/08/2005 | 69.52 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTO HOSPITALAR DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE N, 006186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 24/08/2005 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA REF. A CH. BAIXO VALOR CONF. EXTRATO CONTA N. 1.375-7-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0011681 | 24/08/2005 | 240.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS CAIS DE N.0016568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0011703 | 24/08/2005 | 197.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 006187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0011720 | 24/08/2005 | 899.70 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 006186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 24/08/2005 | 136.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI SICAO DE 01 APARELHO DE GLICOSE DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNI CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.006187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0011746 | 24/08/2005 | 248.30 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 006189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 25/08/2005 | 95.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PE- CAS DO APARELHO NA GELADEIRA DA SEC. DE SAUDECONF. N. F.DE SERVICOS N. 001104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 29/08/2005 | 1389.60 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CONFNF.N.661.071 AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/08/2005 | 1988.40 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCO LAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE N. 660186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/08/2005 | 600.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA SOLDA, LANTERNAGEM E PINTURADO VEICULO PLACA MNO-2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/08/2005 | 4191.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/08/2005 | 420.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE,CONFORMENF. DE SERVICO N.0240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/08/2005 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DURANTE O MES DE AGOSTO/2005,CONFORME NF. DE SERVICO N.0236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/08/2005 | 97.50 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS HONORARIOS ADVOGATICIOS PRES TADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO DE N 0238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/08/2005 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. NFS. N. 0237 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/08/2005 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 E PROCESSAMENTO E EDICAO DO DIARIO OFICIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0011924 | 30/08/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/08/2005 | 316.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS TELEFONICA DESTA EDILIDADE, LINHA N.3627-1040, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/08/2005 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO/2005,CONF. NFDE SERVICOS N. 000175,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/08/2005 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONTRATO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFS N. 008480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/08/2005 | 686.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DE AGOSTO/2005,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/08/2005 | 270.00 | 00063300982715 | ANTONIO DE LIMA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011819 | 30/08/2005 | 4208.30 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF.N.000967,DESTINADO A DISTRIBUICAO C/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011827 | 30/08/2005 | 3325.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF.N.000968,DESTINADO A DISTRIBUICAO C/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL D CONSTRUCAO, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2440-6,CONF.AVISO BAN CARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/08/2005 | 225.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEEM HORAS EXTRAS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SE CRETARIA DE SAUDE, COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, CONFOR ME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/08/2005 | 230.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDA DE NO VEICULO TRATOR MF 283, VINCULADO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N. 0239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/08/2005 | 110.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS P/ O VEICULO TRATOR,VINCULADO A SEC. DE AGRICULTU-RA,CONFORME NF.N.001575,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/08/2005 | 952.59 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE GAS VEICULAR DESTINADO A AMBULANCIA VINCULADA A SEC.DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N.000632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/08/2005 | 4.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO CEX E ICMS-EX- PORTACAO CONF. DEBITO NAS CONTA N. 14827-X E 283.145-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/08/2005 | 120.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE ASSISTENCIA SOCIAL NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/08/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO,CONF. PROPOSTADE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/08/2005 | 531.90 | 99999999999999 | LILIAN MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO - 2A. ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS P/PREPARO DE ALIM.DESTINADO A MER.ESCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0012017 | 31/08/2005 | 4590.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000969 DESTINDADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/08/2005 | 604.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 001574, DESTINADASAO VEICULO PLACA MNO-2290 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/08/2005 | 245.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDA DE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO 2290, VIN CULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO DE N. 000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/08/2005 | 3600.00 | 04558376000177 | DINAMICA - GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SE EMPENHA P/PAGTOREF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS CONF. N. FISCAL N. 002247, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 1.413-3, MDE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA CONTA N. 58.025-2 FUNDEF CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NA C/C 2489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE CHEQUE C/ VALOR INFERIOR CONFORME O EXTRATO BANCARIO DA C/C 2002893-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/09/2005 | 800.00 | 00001996408402 | MARCOS CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DOS VEICULOS VINCUNLADOS A ESTA EDILIDADE DURANTEOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005,CONF,N.F. DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/09/2005 | 1400.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA MUNI-CIPAIS COMF. N.FISCAL DE N.000280, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C 7198-6 CONF,COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C 283145-7 CONF,COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 02/09/2005 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DA C/C 2440-6 CONF,COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA REF. A EXTRATO DA C/C 1.375-7 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/09/2005 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT DE UMA DIARIADESTINADA A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SEC, SAUDECONF,PCD EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 04/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EMILIANO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO DO DIA SETE DE SETEMBRO,DE 2005,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 06/09/2005 | 6820.00 | 99999999999999 | GEORGIA LUCIA DE MELO FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, CONF. FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 06/09/2005 | 100.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DENEBULIZADOR DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NF.N.000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 06/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EDILSON F.T. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADO A PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0012203 | 06/09/2005 | 1161.14 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 006238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0012211 | 06/09/2005 | 538.95 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 006239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 06/09/2005 | 169.60 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 06/09/2005 | 544.00 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS MEDICO HOSPITALAR DES TINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF, NF 003577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0012246 | 06/09/2005 | 201.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI SICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N.0016700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 08/09/2005 | 160.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) RETROVISORES DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VINCULADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N§ 002 380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 08/09/2005 | 420.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADO A PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 08/09/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO,CONF. PROPOSTADE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 08/09/2005 | 105.00 | 00000000000000 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CAPITAL JP, COM O SEC. DE FINAN CAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MONZA DE PLA CA MOT 8245, CONF. NF EM ANEXO DE N§ 0246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 09/09/2005 | 6264.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS DEBITADO NA CONTA 2.440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0012530 | 09/09/2005 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO ALU -GUEL DE CONTALIBIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005, CONF.NF DE N§009805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 09/09/2005 | 300.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HORAS EXTRAPRESTADOS NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE,CON- FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 09/09/2005 | 26.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 09/09/2005 | 256.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADM. DESTA EDILIDADE DEBITADO NA C/C N.12418-4, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 09/09/2005 | 490.00 | 00003366025450 | ROBSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA CAO DO VEICULO GOL 1000,PLACA MNA3800-PB,A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DO MINICIPIO DU- RANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO P/ VIAGENS COM O TESOUREIRO E SEC.DAS FINANCAS DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 09/09/2005 | 150.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS. N. 0304 EM ANEXO,REF.AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 09/09/2005 | 4907.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE DA EMPRE-SA, REF.COMPETENCIA 08/2005, DEBITADA NA CON-TA N. 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0012475 | 09/09/2005 | 1987.74 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DOCARMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.000819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0012491 | 09/09/2005 | 2668.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 000821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 09/09/2005 | 522.00 | 00003921876478 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PORTUGUESAS EM VOLTA DO PE-DESTAL DA ESTATUA DE FREI DAMIAO NA ENTRADA DO MUNCIPIO, CONF NF DE N§0249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 09/09/2005 | 195.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE AS-SITIR AASUNTO SOBRE CAPACITACAO DE RESPONSA -VEIS E TECNICOS DAS SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 09/09/2005 | 440.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 44 CARTEIRAS ESCOLA-RES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALMARIA CAMELO DE MELO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.0248.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0012599 | 09/09/2005 | 2700.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DIVERSOS P/ OS FESTEJOS DO DIA 7 DE SETEMBRO,CONF.NOTA FISCAL N.000127,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 09/09/2005 | 700.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA LOCACAODO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1364, A DISPOSI/CAO DA SEC. DE EDUCACAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012661 | 09/09/2005 | 8902.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI E FIAT UNO DA EDUCACAO,CONFORME NF.N. 018546, 018547,018550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0012688 | 09/09/2005 | 3022.50 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA,CONFORME NF AVULSA N.659915,DESTINADA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 09/09/2005 | 250.00 | 00067439330404 | MARIA JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA DE N 0309 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 09/09/2005 | 1050.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE LANCHES FORNECIDOS AO PESSOAL QUE PAR- TICIPOUDAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEM - BRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF NF 0307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 09/09/2005 | 1400.00 | 00060201002434 | IVANELSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHW-6568-PB A DISPOSICAODA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFSN 0303,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRON AIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 09/09/2005 | 3021.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF.A COMPETENCIA 08/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0012467 | 09/09/2005 | 2500.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KMB-9292-PE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE AGOSTO/2005,CONF. NFS.N.0311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 09/09/2005 | 100.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS EXTRA PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 09/09/2005 | 250.00 | 00006284263481 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRO VIEIRA NESTE MUNICIPIO,CONF. NF0310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | PAVIMENTACAO, RECUPERACAO DE R UAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0012556 | 09/09/2005 | 988.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE CIMENTO DESTINADAS A RECURACAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 00257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0012581 | 09/09/2005 | 4153.16 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NF.DE N.001673,001675,001676,001677,001678,001679, 001680, DESTINADO A PESSOAS CARENTES RESIDENTNESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0012483 | 09/09/2005 | 1365.32 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N. 000822 E 000823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 09/09/2005 | 1000.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS-OTICA DOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 08 OCULOS DE GRAU,CONFORME RECEITA MEDICA A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.N.000397 EDECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 09/09/2005 | 170.00 | 00000000000000 | CARLOS JEFFERSON MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 09/09/2005 | 110.00 | 00004917903416 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 09/09/2005 | 367.20 | 00000000000000 | JOSEILSON PAULO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 09/09/2005 | 180.00 | 00088575462415 | MARIA DAS GRACAS DOS S. BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | FORNECIMENTO DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 09/09/2005 | 3038.52 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF.N.000980 DESTINADO A DISTRIBUICAO C/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO AO PASEP COTA PARTE PARA SER DEBITADO NA CONTA 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012351 | 09/09/2005 | 6532.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NFS.NS.018548 E 018656 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 09/09/2005 | 1000.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§000940 DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO VIN CULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 09/09/2005 | 5039.42 | 05625320000150 | JJ COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTE NA NF.N. 000026 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 09/09/2005 | 2000.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONFECCAO DE IMPRESSOS CONSTANTE NA NF.N.015482 DE SER-VICO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 09/09/2005 | 350.00 | 00067439330404 | MARIA JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDA DE, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.0308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 09/09/2005 | 345.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI- PIO,CONFORME NF. DE SERVICO N.0306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 09/09/2005 | 167.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E INSTALACAO DO VEICULO AMBU - LANCIA VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICO DE N. 0302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 09/09/2005 | 150.00 | 00049854976491 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDA DE, NO VEICULO AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.0301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 09/09/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA KFP-6142-PB TRANS- PORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE DO SI-TIO NOVO P/ PILOEZINHOS E GUARABIRA DURANTE OMES DE AGOSTO/2005, CONF. NFS. 0250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0012441 | 09/09/2005 | 150.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI SICAO DE 01 (UM) NEBULIZADOR PORTATIL DESTINADO A POSTO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.006251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0012459 | 09/09/2005 | 184.80 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 006247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 09/09/2005 | 6208.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SAUDE,PSF E AGENTES DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 08/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012343 | 09/09/2005 | 1856.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO TRATOR,VIN- CULADO A SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NF.N. 018545 E 018549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 12/09/2005 | 600.00 | 00098223267420 | SEBASTIAO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE ROCO DE MATO E ABERTURA DAS ESTRADAS VICINAIS COMO TAMBEM TAPA BURACO.NAS LOCALIDA- DES DO SITIO SAO JOSE, GUARABIRA E TAPADO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 12/09/2005 | 720.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TRES DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A BRASI-LIA-DF,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 12/09/2005 | 60.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE COCHAO PARA CRECHE DESTE MINICIPIO CONF. NF.N001657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 13/09/2005 | 937.10 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 13/09/2005 | 815.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA NO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0012840 | 14/09/2005 | 107.44 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF.NF N. 006264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 15/09/2005 | 473.00 | 00048616680420 | MARIA DO SOCORRO G. DE LACERDA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE LABORATORIAL CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 15/09/2005 | 337.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE CANETA ODONTOLOGICA DE ROTACAO SPY TRIPLO.CONF.N.F.DE N.006282.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 15/09/2005 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 24/08/05 CONFOR-ME CONTRATO E NF.N.008569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0012882 | 16/09/2005 | 2382.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ATRA-VES DO CONV BINF.CONF NF N§ 000826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0012891 | 16/09/2005 | 157.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ATRA-VES DO CONV PNAC.CONF NF N§ 001322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0012912 | 20/09/2005 | 2011.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESCOLARES CONF. NF. 004636 DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/09/2005 | 508.53 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAS DELIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N§ 000827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/09/2005 | 800.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | IMORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA KYU-5855, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E NFS DE SERVICOS AVULSA DE N§ 0316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/09/2005 | 700.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA / PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA MMN-8750, PARA FICAR A SERVICO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL P/ ZONA URBANA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE PAG. ATRAVES DE RECURSOS DO PNAT, CONF.NFS. 0315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/09/2005 | 400.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER VICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO 2290 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL AVULSA DE N,0317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/09/2005 | 776.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLA DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/05, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/09/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJA- MENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2005,DEBITADO NA CONTA N. 2440-6-FPM, CONF. NFS. N. 000368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/09/2005 | 1436.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADM. DESTA EDILIDADE DEBITADO NA C/C N.12418-4, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/09/2005 | 440.00 | 00000000000000 | LUIZ BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS P/ PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP COTA PARTE PARA SER DEBITADO NA CONTA 2440-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/09/2005 | 3818.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2005 CONF.FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA C/C 12.418-ICMSREPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 20/09/2005 | 525.00 | 00006284263481 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NO ROCO DE MATO E ABERTURAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,CONF. NF0314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/09/2005 | 5114.65 | 99999999999999 | MARIA LUCIA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS AGRATIFICACOES DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/09/2005 | 421.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE, CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/09/2005 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE PARA O ENVIO DE DADOS DO PAB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/09/2005 | 4650.16 | 99999999999999 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS GRATIFICA- COES DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/09/2005 | 18100.00 | 99999999999999 | LILIAN MARIA DE SOUZA SIMOES E OUTROS | IMPORANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA- COES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/09/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 20/09/2005 | 300.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE UL- TRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0013111 | 20/09/2005 | 950.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO GOL DE PLACA MNB-8099, PARA FICAR A SERVICO DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO EM DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ZONA RURAL E VI-SITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME NF.DE SERVICO 0313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 20/09/2005 | 968.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEEM EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS E CONSULTAS CAR DIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/09/2005 | 120.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA - SCAP-CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PECASDE REPOSICAO CONF NOTA FISCAL N 004886.EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA VINCULADA A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/09/2005 | 347.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 21/09/2005 | 21944.50 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 21/09/2005 | 420.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE (02)PNEUS PARA AMBULANCIA-SAVEI-RO MOQ-2141 CONF, N.F.DE N.000378.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 21/09/2005 | 242.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA AMBULANCIA-SAVEIRO,PLACA MOQ-2141 CONFNF.DE SERV.N.00372,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 21/09/2005 | 2306.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORM DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 21/09/2005 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58048-1 PAB DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 21/09/2005 | 6090.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE SETEMBRO/2005,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | PAVIMENTACAO, RECUPERACAO DE R UAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0013269 | 21/09/2005 | 190.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE CIMENTO DESTINADAS A RECURACAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 00258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 21/09/2005 | 7590.00 | 00045051135404 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP COTA PARTE PARA SER DEBITADO NA CONTA 10.882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 21/09/2005 | 3982.00 | 99999999999999 | ARTHUR CLAUDIO GAMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. FOL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 21/09/2005 | 9599.00 | 99999999999999 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS,REFAO MES DE SETEMBRO/2005,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 21/09/2005 | 11025.00 | 99999999999999 | ADALBERTO ROSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 21/09/2005 | 15325.00 | 99999999999999 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 21/09/2005 | 38482.50 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 22/09/2005 | 120.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE DUAS DIARIASCONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTI-CIPAR DA 1§ CONFERENCIA MACRORREGIONAL DE JOAO PESSOA EM SAUDE DO TRABALHADOR E 3§ CONFE -RENCIA ESTADUAL EM SAUDE DO TRABALHADOR, CON-FORME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 22/09/2005 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA A ASSESSORA DE SAUDE P/PARTICIPAR DE UM TREI NAMENTO PARA MULTIPLICADORES DO SOFTWARE/ SISPRENATAL/P, EM JOAO PESSOA NO DIA 23/09/2005,CONF. PROPOSTA CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 23/09/2005 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE TAR PROC CHEQUE BAIXO VALOR, DEBITADA NA CON TA 1413-3 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 23/09/2005 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA TARIFA BANCARIA NACONTA 58025-2 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | AQUISICAO DE MAQUINAS/IMPLEMEN TOS AGRICOLAS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 23/09/2005 | 1700.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MOTORBOMBA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§ 022561, DESTINADO AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE AMARELINHA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 26/09/2005 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA REF. A CH B X VLR DA C/C 1.375-7 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 26/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DOS AGENTES DE SAUDE DO ECD/PEVA, REF.AOMES DE SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 27/09/2005 | 140.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE 01 UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO DEMELO NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO2005CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 27/09/2005 | 188.00 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CON- SERTO REALIZADO EM (02) CANETAS ODONTOLOGICASCONF.NF. DE N.02903.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 27/09/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A J.PE- SSOA-PB,A SERVICO DO MUNICIPIO,CONF. PROPOSTADE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 27/09/2005 | 580.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DIVERSAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 27/09/2005 | 250.00 | 00060925230782 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA P/ FUNCIONAMENTO DE 03(TRES) SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO NESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 27/09/2005 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 E PROCESSAMENTO E EDICAO DO DIARIO OFICIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 27/09/2005 | 809.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITACAO DE CONTASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINIS-TRACAOE ACAO SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 27/09/2005 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME NF.DESERVICO N.0318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 27/09/2005 | 418.13 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PASEP - DARF, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 28/09/2005 | 200.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS-SP IMPORTADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISICAO DE MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§000303, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 28/09/2005 | 1659.60 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 659920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 28/09/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE 01(UMA)DIARIA AO ASSESSOR DA SAUDE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM JOAO PESSOA NO DATASUS SOBRE CARTAO DO SUS NO DIA 28/09/05, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 29/09/2005 | 130.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS EXTRA PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 29/09/2005 | 210.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MER- CADORIAS CONSTANTES NA NF DE N§000137, DESTI-NADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2141, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/09/2005 | 565.00 | 00000000000000 | MARINALVA CONSTANTINO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/09/2005 | 280.00 | 00006276974455 | ERIVAN GERONIMO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRAS DIVERSAS,PARA PESSOAS CARENTES DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/09/2005 | 1.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP COTA PARTE PARA SER DEBITADO NA CONTA 283145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/09/2005 | 2.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP COTA PARTE PARA SER DEBITADO NA CONTA 14827-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6,CONF.AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/09/2005 | 3420.00 | 99999999999999 | GEORGIA LUCIA DE MELO FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/09/2005 | 590.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICOS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NA XEROX DA SEC. DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§0326 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/09/2005 | 700.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1364/PB, A DISPOSI-CAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NF. DE SERVICO N.0325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/09/2005 | 250.00 | 00050676326749 | JOSE ALTINO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALCADA DOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GE-RALDO PINTO E MARIA CAMELO DE MELO.CONF.N.F. DE SERVICO N.0324. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0013625 | 30/09/2005 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/URBANA E DE PILOEZINHOS A GUARABIRA (VICE-VERSA),ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO N. 065/2004- PMP/SEC-PB-TRANSP. ESCOLAR, CONF NF 0323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0013633 | 30/09/2005 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA KIA-1682 DESTINADO AOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE CONF. NFS. 0322 EM ANEXO.ATRAVES DO C VENIO PMP-SEC. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/09/2005 | 450.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE N§0321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/09/2005 | 4216.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/09/2005 | 8392.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEN -TENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/09/2005 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL REF. AO MES DE SET/2005,CONF.NOT.F.DE SERVICOS N. 000178,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/09/2005 | 691.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF.AO SERVICODE DIVULGACAO DO PROGRAMA SEMANAL DESTA EDI-LIDADE,CONFORME NF. DE SERVICO N.006529, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/09/2005 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. NFS. N. 0319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0013617 | 30/09/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 03/10/2005 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.12.418-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 03/10/2005 | 349.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO,CONFORME NFS.NS. 008852 E 008853,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 03/10/2005 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.58.025-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 03/10/2005 | 1.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.1.413-3,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.1.413-3,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.58.025-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0013820 | 04/10/2005 | 3011.15 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000948 DESTINDADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.2.489-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.283.145-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.7.198-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 04/10/2005 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.2.440-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 04/10/2005 | 230.00 | 00003364030464 | GISELIA COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS,TRATAMENTO DE SAUDE,TELHAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO,CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 04/10/2005 | 120.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A CAPITALDO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.1.375-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0013781 | 04/10/2005 | 1175.10 | 02581717000108 | J.J CALADO | SMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N.006392,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 04/10/2005 | 134.40 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR PARA OS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 010068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0013803 | 04/10/2005 | 390.62 | 02581717000108 | J.J CALADO | SMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,CONFORME NF.N.006391 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 04/10/2005 | 701.64 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N.010067, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 04/10/2005 | 150.00 | 00067439330404 | MARIA JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LAVAGENS DOS TRATORES COM LUBRIFICACAO PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NF. DE SERVICON.0327,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 05/10/2005 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.1.375-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0013871 | 05/10/2005 | 80.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0016964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 05/10/2005 | 588.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME NF.N.001693, EM ANEXODESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0013897 | 05/10/2005 | 222.38 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI SICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL N.0016962,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 06/10/2005 | 60.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTI-CIPAR DA OFICINA DE SAUDE MENTAL EM JOAO PES-SOA,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 06/10/2005 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NF. DE SERVICO N.001292,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0013927 | 07/10/2005 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO REF.AO MES DE SETEMBRO/2005 CFNFS N. 009908 EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 07/10/2005 | 98.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 02 LIQUIDIFICADORES E 02VENTILADORES,DESTINADO A SEC DE EDUCACAO CONFN.FISCAL N000253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 09/10/2005 | 672.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 654605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0014001 | 10/10/2005 | 2585.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N.000833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/10/2005 | 2013.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARGA DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADAS A GRUPOS ESCOLA RES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N 000837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/10/2005 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOGRAFIASTIRADAS NO DIA 07 DE SETEMBRO/2005,CONFORME NF. DE SERVICO N.0329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/10/2005 | 830.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014168 | 10/10/2005 | 962.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NF.N. 018807,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014176 | 10/10/2005 | 1064.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO KOMBI VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NF.N.018808,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014184 | 10/10/2005 | 2014.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NFS.NS.018806,018804 E 018805,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0014192 | 10/10/2005 | 1905.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NF.N.000835,DESTINA- DO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014222 | 10/10/2005 | 2501.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NFS.NS.018810,018809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/10/2005 | 1400.00 | 00060201002434 | IVANELSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHW-6568/PB, A DISPOSI- CAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME NF. DE SERVICO N.0334,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/10/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ROBERTO DIAS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS NO VEICULO KOMBI VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. DE SERVICO N.0332,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/10/2005 | 570.00 | 00067439330404 | MARIA JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA DE N 0331 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRON AIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/10/2005 | 2924.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF.A COMPETENCIA 09/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/10/2005 | 14718.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEN -TENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/10/2005 | 6444.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS NA TESOURARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/10/2005 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA PARA EMISSAO DO ORCAMENTO PROGRAMA 2006,CONFORME NF. DE SERVICO N.000843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/10/2005 | 4907.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2005,CON-FORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/10/2005 | 120.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A CAPITALDO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0014087 | 10/10/2005 | 2500.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KMB-9292-PE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE SETEMBRO/2005,CONF. NF.N.0330 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/10/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDA AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A CAPITALDO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTA-DO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014206 | 10/10/2005 | 894.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CON- FORME NF.N.018803,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0014095 | 10/10/2005 | 3411.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE CIMENTO E MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE BRAS E INFRA-ESTRUTURA,CONFORMENFS.NS.00259 E 00260,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0014109 | 10/10/2005 | 600.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE CARRO DE MAO DESTINADOS A SECRETARIADE BRAS E INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NF.N.00261EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/ COTA PARTE DO FPM DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/10/2005 | 485.00 | 00000000000000 | GISELDA SANTOS DE BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS,ALIMENTOS E 01 PASSA- GEM DE GUARABIRA C/ DESTINO P/ O RIO DE JA- NEIRO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/10/2005 | 97.50 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA E MEIA C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0014290 | 10/10/2005 | 4508.30 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF.N.000949 DESTINADO A DISTRIBUICAO C/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0014028 | 10/10/2005 | 3513.50 | 05625320000150 | JJ COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTE NA NF.N. 000029 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0014044 | 10/10/2005 | 330.60 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NF.N.006415, EM ANEXO,DESTINADOS AO P.SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/10/2005 | 210.00 | 00069047049420 | PAULO ROGERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E PARA-CHO- QUE DO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NF. DE SERVICO N.0336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0014141 | 10/10/2005 | 515.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF.N.000834,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/10/2005 | 280.00 | 00067439330404 | MARIA JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDA DE, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.0335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014214 | 10/10/2005 | 5718.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NFS.NS.0018813, 018811,018814 E 018812 DESTINADOS AOS VEICU- LOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/10/2005 | 6208.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SAUDE,PSF E AGENTES DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 09/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 11/10/2005 | 170.00 | 00097806340459 | SEVERINO VICENTE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DESOLDA E CAIXA DE MARCHA NO VEICULO AMBULANCIAVINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MINICPIO, CONFORME NF. DE SERVICO N.0337,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 13/10/2005 | 47.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.15.1947,CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 14/10/2005 | 142.00 | 00000000000000 | GISELDA SANTOS DE BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | EXPANCAO DA REDE ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 14/10/2005 | 2155.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A EXTENSAO E RECUPERA- CAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N. 001417. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 14/10/2005 | 473.00 | 00048616680420 | MARIA DO SOCORRO G. DE LACERDA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES LABORATOIAIS E CITOLOGICOS REALIZADOS EM PACIEN- TES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 18/10/2005 | 268.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE SET/05 DE DIVERSOS PREDIOS LIGADOS A SEC DE AGRICUL-TURA.DEB. NA CONTA DO ICMS-REPASSE DE N.12. 418-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 18/10/2005 | 4116.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SET/2005 CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA C/C 12.418-ICMSREPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 18/10/2005 | 220.00 | 05265036000110 | TECMED-COM.E MANT.DE EQUI.MED.HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CON- SERTO E REVISAO DO APARELHO DE ELETROCARDIO- GRAMA.ECG-G/ECAJIX,PERTENCETE AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE.CONF.N.F.DE SERVICOS N.00255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 18/10/2005 | 412.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CONTAS PELO CONSUMO DE ENERGIA DE CASAS ALUGADAS VINCULA-DAS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2005.CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 18/10/2005 | 35.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3.60MDE PLOTAGEM E 27 COPIAS,CONFORME RECIBO EM A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 18/10/2005 | 1508.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS PE LO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADM. DESTA EDILIDADE DEBITADO NA C/C N.12418-4, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 18/10/2005 | 1085.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS E PREDIOS LIGA-DOS A SEC. EDUC.REF. AO MES DE SETEMBRO/2005 FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0014427 | 19/10/2005 | 1191.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDIVERSAS CONSTANTE NA NF.N.000836,DESTINADOS AS CRECHES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO PMP/BINF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 20/10/2005 | 15493.84 | 99999999999999 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 20/10/2005 | 39140.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 20/10/2005 | 11025.00 | 99999999999999 | ADALBERTO ROSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 20/10/2005 | 9709.00 | 99999999999999 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS,REFAO MES DE OUTUBRO/2005,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/10/2005 | 50.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS NO SE- TOR DE CONTABILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA VIOLETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LAVRATURA DA ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO A TITULO GRATUITO DE UM TERRENO,EN CRAVADO NO SITIO BALANCO,NESTA COMARCA DESTI-NADO A CONSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO PARA ULTILIDADE PUBLICA,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 20/10/2005 | 4480.00 | 99999999999999 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAUDE-PACS, REF. AO MES OUTU- BRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 20/10/2005 | 18320.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DO PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME FOLHA DE PA- GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/10/2005 | 650.00 | 99999999999999 | KALYA PEREIRA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE GRATIFICA CAO DA FUNCIONARIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/10/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/10/2005 | 120.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DEESTUFA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNIC.DE PI- LOEZINHOS.CONFORME NF.N.000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 20/10/2005 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE PARA O ENVIO DE DADOS DO PAB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 20/10/2005 | 592.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE, CONF. FATURA EM ANE-XO, REF. AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0014664 | 20/10/2005 | 950.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO GOL DE PLACA MNB-8099-PB PARA FICAR A SERVICODAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO EM DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ZONA RURAL E VI-SITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME NF.DE SERVICO 0338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 20/10/2005 | 6090.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE OUTUBRO/2005,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 20/10/2005 | 7590.00 | 99999999999999 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.10.882-0,CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.2.440-6,CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/10/2005 | 150.00 | 00003548220479 | WELLINGTON JOSE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS,CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 20/10/2005 | 289.90 | 00005441032464 | SEVERINODA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI- NANCEIRAS,A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 20/10/2005 | 3982.00 | 99999999999999 | ARTHUR CLAUDIO GAMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUT/05 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 20/10/2005 | 2207.00 | 99999999999999 | GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AOMES DE OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 20/10/2005 | 21832.28 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 20/10/2005 | 5114.65 | 99999999999999 | MARIA LUCIA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE SAUDE,RE- FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 21/10/2005 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58048-1 PAB DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 21/10/2005 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO P/ PARTICIPAR DO EVENTO PPI,PDR NO HOTEL OURO BRANCO NOS DIAS 21 E 22 DE OUT/05 CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 25/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DOS AGENTES DE SAUDE DO ECD/PEVA, REF.AOMES DE SETEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 25/10/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDA AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A CAPITALDO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTA-DO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 25/10/2005 | 212.00 | 00000000000000 | CONFEA/CREA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.[ART]. DO CREA-PB,PARA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,CONF.RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 25/10/2005 | 1380.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SOUZA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS ,A PESSOAS CA-RENTES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 26/10/2005 | 120.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A GUARABIRA EM VEICULO SANTANA DE PLACA MMV-5033-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES P/ SE CONSULTAREM,DURANTE O MES DE OUTUBRO/05CONF.N.F.DE SERVICOS 0339,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 27/10/2005 | 786.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 601165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0014796 | 28/10/2005 | 1506.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000950 DESTINDADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO- LAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 28/10/2005 | 140.00 | 00049854976491 | AUTO MEC.IRMAOS SOARES-SEBASTIAO S.SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DO MONBLOCO E SALAO DA KOMBI DE PLACA MNO-2360,VINCUNLADA SEC. DEEDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESEVICO-0341,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0014869 | 28/10/2005 | 3047.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESCOLARES CONF. NFS. 004714 E 004715 DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO CONVENIO DO PEJA/FNDE,CONF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 28/10/2005 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.58.025-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 28/10/2005 | 330.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR DO ONIBUS VIN- CULADO A SEC.DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NFS. N0340 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 28/10/2005 | 4236.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 28/10/2005 | 1381.28 | 00000000000000 | EMILIANO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO,AO SR.EMILIANO DA SILVA OLIVEI-RA NO DIA 31/10/2005,DEBITADO C/C 2.440-6.FPMNO BANCO DO BRASILCONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0014842 | 28/10/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 28/10/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AS-SESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.2.440-6,CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 28/10/2005 | 420.00 | 00003364030464 | GISELIA COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DIVERSAS A PESSOAS CARENTES CONFOR.RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 28/10/2005 | 414.31 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO DE 30.09.2005, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 28/10/2005 | 500.00 | 00007482366431 | EDILSON FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS,A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 28/10/2005 | 88.00 | 00002595472712 | SEVERINO JOSE DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 28/10/2005 | 3.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.7.198-6,CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 28/10/2005 | 1.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.283.145-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 28/10/2005 | 2.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.14.827-X,CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 28/10/2005 | 2.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.14.827-X,CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0014770 | 28/10/2005 | 6010.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF.N.001001 DESTINADO A DISTRIBUICAO C/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 28/10/2005 | 581.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DE OUTUBRO/2005,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 31/10/2005 | 7430.00 | 00004327980480 | MARINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS/MAQUINA NA ABERTURA DE ESTRADAS NES-TE MUNICIPIO COM TRATOR DE ESTEIRAS,NA LOCALIDADE,SITIO BELO HORIZONTE QUE DARA ACESSO P/ VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CONF.NFS. N. 0344,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 31/10/2005 | 100.00 | 00007084407464 | GECILENE SILVA SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE MEDICAMENTO P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 31/10/2005 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL REF. AO MES DE OUT/2005,CONF.NOT.F.DE SERVICOS N. 000181,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 31/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPO-EIRA PARA CRIANCAS E ADOLECENTES DESTA EDILI-DADE CONF.NFS-0343.AXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 31/10/2005 | 398.50 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICOS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NA XEROX DA SEC. DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§0342 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 31/10/2005 | 313.00 | 09163692000163 | JOSE CANDIDO DA SILVA ARMARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS [DOCES]P/ DISTRIBUICAO NA FESTA DO DIA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.N 000562.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 31/10/2005 | 335.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS P/ PARA VEICULO ONIBUS PLACA MNO-2290, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE.CONF.NF.N.000463.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 31/10/2005 | 80.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE FUXO DE MOLA P/ONIBUS PLACA-22 90,VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.NF. DE SERVICO N.000254.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/11/2005 | 700.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1364, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N.0345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/11/2005 | 250.00 | 00060925230782 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA P/ FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SSALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO NESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0015113 | 01/11/2005 | 364.35 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N. 001020 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS JO-VENS E ADULTOS ATRAVES DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/11/2005 | 185.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HORAS EX- TRAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIODE ADM. E FINANCAS,REFERENTE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/11/2005 | 24.40 | 00000000000000 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES-2o.OFIC.NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EM COPIAS DE XEROX E AUTEN-TICACOES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/11/2005 | 1582.60 | 00000000000000 | MARINALVA CONSTANTINO ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/11/2005 | 210.00 | 00000000000000 | BENEDITO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO POLDAMENTO DAS ARVORES DAS PRA- CAS PUBLICAS DA CIDADE,CONFORME NF. DE SERVI-CO N.0346,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/11/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDA AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A CAPITALDO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/11/2005 | 200.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASOM EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 03/11/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS/COSEMS | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO CONASEMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | PAVIMENTACAO, RECUPERACAO DE R UAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 03/11/2005 | 60.00 | 00004379774473 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEBRA DE UMA PEDRA NA ESTRADA QUE LIGA PILOEZINHOS AO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | EXEC.PROJ.DE URBANIZACAO,INFRA ESTRUT.E MELHOR.DAS VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 03/11/2005 | 2200.00 | 04175117000167 | NORDESTE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BANCOS EM METAL P/ PRACA AO LADO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.N.0506. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 03/11/2005 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.2.440-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 03/11/2005 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE EXTRATO, DEBITADAS NAS CONTAS N. 2.489-9 E 7.198-6-ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.7.506-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.58.025-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.1.413-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.1.375-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 07/11/2005 | 650.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE MOTOBOMBAS DESTINADO AS LOCALIDADES DE SITIO NOVO E SITIO AMARELINHA DECIMA, CONF.N. DE SERVICO DE N§ 000397 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0015211 | 07/11/2005 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO REF.AO MES DE OUTUBROO/2005 CFNFS N. 010023 EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 07/11/2005 | 59.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS CONFORME NF.N.024091,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 07/11/2005 | 850.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NA COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS DE CEMITERIO MUNICIPAL, SOBRETUDO REALIZAR CO- BRANCA DAS RECEITAS DE CEMITERIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 08/11/2005 | 360.23 | 00000000000000 | SAELPA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS PELOCONSUMO DE AGUA E ENERGIA VINCULADOS A SEC.DEADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE CONFORME FATU- RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 08/11/2005 | 492.59 | 04807235000140 | G & C COMERCIO E REP. DE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000215,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 08/11/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDA AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A CAPITALDO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 08/11/2005 | 100.77 | 00098231502491 | MARIA LAUREANO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA P/PAGT. DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 08/11/2005 | 300.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.7.506-X,CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | PAVIMENTACAO, RECUPERACAO DE R UAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0015326 | 09/11/2005 | 1700.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS CONS TANTES NA NOTA FISCAL DE N. 603622, DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTE MU NICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 09/11/2005 | 738.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 603528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 09/11/2005 | 125.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE PECAS P/ REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR CONFORME NF.N.000335,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015687 | 10/11/2005 | 1233.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO TRATOR,VIN- CULADO A SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NF.N. 018734,018733,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0015504 | 10/11/2005 | 1138.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000845 E 001367 DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015555 | 10/11/2005 | 4768.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NFS.NS.018742, 018743,018744 E 018746 DESTINADOS AOS VEICU- LOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 10/11/2005 | 272.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHG-3546 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 10/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA KFP-6142-PB TRANS- PORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE DO SI-TIO NOVO P/ PILOEZINHOS E GUARABIRA CONFORME NFS. 0359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 10/11/2005 | 2500.00 | 05625320000150 | JJ COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME NF.N.000030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00047551682449 | IVANDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO GOL DE PLACA MNH-5119, P/ O TRANSPORTE DE PA-CIENTES DE PILOEZINHOS A JOAO PESSOA, CONFOR-ME RECIBO ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 10/11/2005 | 900.00 | 00092762301491 | JOSIMAR BEZERRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX-6001/PB P/ O TRANS- PORTE DE PACIENTES DOENTES PARA AS CIDADES VIZINHAS PAR SE CONSULTAREM, CONF. N.F DE N§ 0363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 10/11/2005 | 370.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI- PIO,CONFORME NF. DE SERVICO N.0365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 10/11/2005 | 2427.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SAUDE,PSF E AGENTES DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 10/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015342 | 10/11/2005 | 5121.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NFS.NS.018745,018741,018740,018739 E 018738,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 10/11/2005 | 1400.00 | 00060201002434 | IVANELSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHW-6568/PB, A DISPOSI- CAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME NF. DE SERVICO N.0362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 10/11/2005 | 700.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA / PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA MMN-8750, PARA FICAR A SERVICO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL P/ ZONA URBANA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE CONF. NF.N.0361,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/11/2005 | 278.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 10/11/2005 | 300.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. NF DE N§0360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/11/2005 | 800.00 | 00073155748753 | LUIS CONSTANTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTU-5855/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL P/ PILOEZINHOS E P/ GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME NF. DE SERVICO N.0367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0015415 | 10/11/2005 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA KIA-1682 DESTINADO AOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE CONF. NFS. 0370 EM ANEXO.ATRAVES DO CONVENIO PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0015431 | 10/11/2005 | 4024.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N. 001021 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0015440 | 10/11/2005 | 1813.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDIVERSAS CONSTANTE NA NF.N.000847,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 10/11/2005 | 55.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF.AQUISICAO DE COLCHAO PARA CRECHE DESTE MINICIPIO CONF. NF.N 001704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 10/11/2005 | 1045.00 | 00073923346468 | VAMBERTO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDETETIZACAO DE 10 (DEZ) UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0015482 | 10/11/2005 | 2048.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000846, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0015491 | 10/11/2005 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/URBANA E DE PILOEZINHOS A GUARABIRA (VICE-VERSA),CONFORME NF. DE SERVICO AVULSA N.0366,EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 10/11/2005 | 976.00 | 00003921876478 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS PORTUGUESAS EM VOLTA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NF DE N§0350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 10/11/2005 | 500.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEGURANCA EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.0355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015768 | 10/11/2005 | 3066.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NFS.NS.018735 A 018737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRON AIS-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/11/2005 | 1258.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/A FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF.A COMPETENCIA 10/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRON AIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 10/11/2005 | 1118.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/A FOLHA DA EDUCACAO- MDE REFERENTE A COM- PETENCIA 10/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/11/2005 | 5383.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 10/11/2005 | 1500.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER VICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA CON FECCAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 015558, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/11/2005 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 E PROCESSAMENTO E EDICAO DO DIARIO OFICIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 10/11/2005 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. NFS. N. 0351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS HONORARIOS ADVOGATICIOS PRES TADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N 0352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/11/2005 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME NF.DE SERVICO N.0353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 10/11/2005 | 133.61 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MENSALIDADE DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE OUTUBRO/2005,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 10/11/2005 | 731.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS TELEFONICA DESTA EDILIDADE, LINHA N.3627-1040, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 10/11/2005 | 300.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HORAS EXTRAPRESTADOS NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE,CON- FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 10/11/2005 | 5949.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2005,CON- FORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | PAVIMENTACAO, RECUPERACAO DE R UAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 10/11/2005 | 380.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE EM VEICULO CAMINHAO DE PLA- CA KGR 7774PB,CONFORME NF. DE SERVICO N. 0356,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 10/11/2005 | 300.00 | 00005847482485 | CARLOS ALBERTO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICI- NAIS QUE LIGA A ZONA RURAL PARA A SEDE DO MU-NICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 0358EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 10/11/2005 | 2500.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KMB-9292-PE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO/2005,CONF. NF.N.0354 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015661 | 10/11/2005 | 810.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CON- FORME NF.N.018732,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 10/11/2005 | 120.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A CAPITALDO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 10/11/2005 | 130.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DEESTUFA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNIC.DE PI- LOEZINHOS.CONFORME NF.N.000181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 10/11/2005 | 3847.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DE PSF REFERENTE A COMPETENCIA 10/2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.2.440-6,CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 10/11/2005 | 300.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 (TRES) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO DE PLACA MNS-5211/PB COM A SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 10/11/2005 | 845.00 | 00098231472487 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE TIJOLOS,CIMENTO P/ RECUPERACAO DE SUAS CASAS, GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/11/2005 | 1960.00 | 03670950000111 | SEVERINO ALVES DE P. FILHO-FUN.S.ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS POPU-LARES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00366 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 10/11/2005 | 350.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 11/11/2005 | 200.00 | 00035993545453 | ANTONIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE ELETRICA NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, CONFORME NF DE N§0371 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 16/11/2005 | 902.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUT/2005 CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA C/C 12.418-ICMSREPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 16/11/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDA AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A CAPITALDO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 16/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DOS AGENTES DE SAUDE DO ECD/PEVA, REF.AOMES DE OUTUBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 16/11/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE 02(DUAS)DIARIAS AO ASSESSOR DA SAUDE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE AVALIACAO DO PACTO DE ATENCAO BASIA, CONFORME PROPOSTA DE DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 16/11/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARIAA ASSESSORA DE SAUDE P/PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2005, SOBRE A AVALIACAO DE PACTO DA ATENCAO BASICA, CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 16/11/2005 | 120.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE DUAS DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SES NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO SOBRE AVALIACAO DE PACTO DA ATEN-CAO BASICA, CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 16/11/2005 | 320.00 | 00069045445468 | NIVALDO ELIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 16/11/2005 | 5230.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS PE LO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADM. DESTA EDILIDADE DEBITADO NA C/C N.12418-4, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 16/11/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AS-SESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,REF. AO MES DE NOVEM - BRO/2005. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 16/11/2005 | 270.00 | 00050676326749 | JOSE ALTINO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL LOCALIZADO NA RUA ALVINO DE MOURA, 56 CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0372 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 16/11/2005 | 1177.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS E PREDIOS LIGA-DOS A SEC. EDUC.REF. AO MES DE OUTUBRO/2005 FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 16/11/2005 | 502.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 17/11/2005 | 195.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 18/11/2005 | 15680.00 | 99999999999999 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 18/11/2005 | 11014.50 | 99999999999999 | ADALBERTO ROSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 18/11/2005 | 38882.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 18/11/2005 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 E PROCESSAMENTO E EDICAO DO DIARIO OFICIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 18/11/2005 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME NF.DESERVICO N.0373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 18/11/2005 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. NFS. N. 0374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 18/11/2005 | 9678.33 | 99999999999999 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS,REFAO MES DE NOVEMBRO/2005,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 18/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | DENILSON MINERVINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 18/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRAS DE ALIMENTOS,TELHAS P/ RECUPERACAO DESUAS CASAS E CIMENTO,CONFORME RECIBOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 18/11/2005 | 345.05 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO DE 31.10.2005, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.2.440-6,CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 18/11/2005 | 3982.00 | 99999999999999 | ARTHUR CLAUDIO GAMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 18/11/2005 | 150.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE BANCADAS DO VEICULO AMBU- LANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE N§0375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 18/11/2005 | 7590.00 | 99999999999999 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 18/11/2005 | 6079.50 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE NOVEMBRO/2005,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 18/11/2005 | 430.00 | 05625320000150 | JJ COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME NF.N.000031, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 18/11/2005 | 22094.50 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 18/11/2005 | 2186.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME FO- LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 21/11/2005 | 1000.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTES NA NF.N.00951,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 21/11/2005 | 60.00 | 00072689439468 | RICARDO BATISTA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DECAIXA DE MARCHA DO VEICULO TRATOR VINCULADO ASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 21/11/2005 | 150.00 | 00049854976491 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDA DE, NO CONSERTO DO FREIO E REVISAO DE DUAS RODAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHG 3546 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.10.882-0 CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 22/11/2005 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.7.198-6, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 22/11/2005 | 1506.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE 06 PASSAGENSRODOVIARIA COM DESTINO DE GUARABIRA AO RIO DEJANEIRO, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 22/11/2005 | 1224.00 | 00002145483764 | JOSE SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE ALIMENTOSCOMPRA DE TELHAS PARA RECUPERACAO DE CASAS, COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO EM ANE -XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO DE BUEI RAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0016209 | 22/11/2005 | 1254.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SACOS DE CIMENTO CONFORME NF N. 00262, DESTINADOS A RE- CUPERACAO DE BUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 22/11/2005 | 300.00 | 00098223267420 | SEBASTIAO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 22/11/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | KALIA PEREIRA CAMARA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE GRATIFICA CAO DA FUNCIONARIA DA VIGILANCIA SANITARIA E SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF.NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 22/11/2005 | 5114.65 | 99999999999999 | MARIA LUCIA ALVES BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 22/11/2005 | 300.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASOM EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICOES EM ANEXORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 22/11/2005 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE PARA O ENVIO DE DADOS DO PAB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REF. AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 22/11/2005 | 400.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEEM EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS E CONSULTAS CAR DIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 22/11/2005 | 409.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA UTILIZADA PELA ATENCAO BASICA,REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0016357 | 22/11/2005 | 950.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO GOL DE PLACA MNB-8099-PB PARA FICAR A SERVICODAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO EM DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ZONA RURAL E VI-SITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONF. NF.DE SERVICO 0380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 22/11/2005 | 18320.00 | 99999999999999 | LILIAN MARIA DE SOUZA SIMOES E OUTROS | IMPORANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA- COES DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 22/11/2005 | 4480.00 | 99999999999999 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAUDE-PACS, REF. AO MES NOVEM-BRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 22/11/2005 | 266.00 | 00000000000000 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES-2o.OFIC.NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EM 255 COPIAS E 210 AUTEN-TICACOES, CONFORME NF.N.0377 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 22/11/2005 | 300.00 | 00041948645491 | MANOEL REGIS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DA REPETIDORA DE TV DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 22/11/2005 | 250.00 | 00060925230782 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE 01 (UMA) CASA P/ FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SSALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO NESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0016225 | 22/11/2005 | 1191.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF.N.000854 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 22/11/2005 | 350.00 | 00049854976491 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE CONSERTO EM GERAL DE FREIOS, SUSPENSAO, EMBREAGEM E CAIXA DE MACHA DO VEICULO KOMBI, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, P/O ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE N§ 0378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 22/11/2005 | 1100.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 11(ONZE) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO KADET DE PLACA MNS-5211/PB COM PACIENTES P/ SE CON-SULTAREM NOS HOSPITAIS,CONFORME NF.N.0379,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLA PARA TODOS | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 23/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | AVENTURA MOTO CLUBE -AMC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE PATROCIONIO DO RALY REALIZADOS NO BREJO PARAIBANO NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 23/11/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDA AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A CAPITALDO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM DESTINO A DIVERSAS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 24/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADO A COMPRA DE CIMENTOS, GENEROS ALI- MENTICIOS E TELHAS PARA RECUPERACAO DE CASAS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 24/11/2005 | 300.00 | 00074137735972 | SEVERINO DO RAMO FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA EFETUANDODIVULGACOES E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME NF.N.0381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 29/11/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSADO PETI RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 29/11/2005 | 1450.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DANTAS DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDAS FINANCEIRASDESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CIMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 29/11/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDA AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A CAPITALDO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM DESTINO A DIVERSAS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0016471 | 30/11/2005 | 2500.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DA CAMIONETE DE PLACA KMB-9292/PE, A SERVICO DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2005,CONFORME NF. DE SERVICO N.0385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0016527 | 30/11/2005 | 3000.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NF.DE N.001696,001698,001699,001700,001703,001704, DESTINADO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0016616 | 30/11/2005 | 6000.00 | 00004327980480 | MARINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 75 (SETENTAE CINCO) HORAS DE MAQUINAS NA ABERTURA DE ES-TRADAS E TERRAPLENAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADECONFORME NF.N.0386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/11/2005 | 650.00 | 00003921876478 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DERECONSTRUCAO DE GALERIA DE ESGOTOS LOCALIZADAA RUA JOSE DAVI NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. N.0382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/11/2005 | 500.00 | 00069040575487 | BENJAMIM CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA FREI DAMIAO QUE FICA LOCALIZADANA ENTRADA DA CIDADE CONF. N.F DE N§0383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/11/2005 | 200.00 | 00035993545453 | ANTONIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA NOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE ELETRICA NA RUA JOAO CLAUDINO CRUZ, CONFORME NF DE N§0388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/11/2005 | 300.00 | 00047551658491 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS E TELHAS P/ RECUPERACAO DE CASAS,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0016578 | 30/11/2005 | 3700.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF.N.001022 DESTINADO A DISTRIBUICAO C/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0016667 | 30/11/2005 | 3690.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF.N.001023 DESTINADO A DISTRIBUICAO C/ PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/11/2005 | 170.00 | 00043519032791 | JOSINALDO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS E TELHAS P/ RECUPERACAO DE CASAS,CONFORME RECIBOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.2.440-6, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/11/2005 | 2.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.14.827-X,CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/11/2005 | 1.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.283.145-7CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/11/2005 | 4256.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.283.1457 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0016641 | 30/11/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/11/2005 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL REF. AO MES DE NOV/2005,CONF.NOT.F.DE SERVICOS N. 000184,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/11/2005 | 435.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE,CONFORMENF. DE SERVICO N.0389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/11/2005 | 462.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 603559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/11/2005 | 2064.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO- LAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO CONF DE N§603565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0016586 | 30/11/2005 | 2381.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESCOLARES CONF. NFS. 004801 DESTINADO AS ES- COLAS ATRAVES DO PDDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0016632 | 30/11/2005 | 130.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF.N.001373 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/11/2005 | 500.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE N§0390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/11/2005 | 700.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1364/PB, A DISPOSI-CAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NF. DE SERVICO N.0391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/11/2005 | 1400.00 | 00060201002434 | IVANELSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHW-6568/PB, A DISPOSI- CAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME NF. DE SERVICO N.0392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0016721 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/URBANA E DE PILOEZINHOS A GUARABIRA (VICE-VERSA),CONFORME NF. DE SERVICO AVULSA N.0393,EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0016730 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA KIA-1682 DESTINADO AOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE CONF. NFS. 0396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/11/2005 | 110.00 | 00003270615450 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DECAIXA DE MARCHA,TROCA DO FREIXE DE MOLA TRAZEIRO E TROCA DE BANDEJA DO VEICULO FIAT UNO DASEC. DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. N.0394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/11/2005 | 200.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO O- NIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF. NF DE N§0395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/11/2005 | 407.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA AMBULANCIA E UNO VINCLADO A SEC. DE SAUDE CONFORME NF.N.000393 E 000392,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/11/2005 | 834.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS - MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS P/ O UNO E PNEU P/ AMBULANCIA VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.NS.000403 E 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/11/2005 | 1435.00 | 05625320000150 | JJ COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME NF.N.000032, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 01/12/2005 | 1100.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO CONF. NFS.NS.006630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 01/12/2005 | 3.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.2.440-67 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.2.440-6 CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 01/12/2005 | 55.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE 01 COLCHAO DE SOLTEIRO CONSTANTE NA NF N.001564,DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.2.440-6 CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/12/2005 | 1000.00 | 03670950000111 | SEVERINO ALVES DE P. FILHO-FUN.S.ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CAI- XOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICO DE NF 000373, DESTINADA A PESSOAS POBRES CONFOR-ME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.283.145-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/12/2005 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.2.440-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.7.198-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.2.489-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLA PARA TODOS | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | AVENTURA MOTO CLUBE -AMC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE PATROCIONIO DO RALY REALIZADOS NO BREJO PARAIBANO NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.58.025-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/12/2005 | 570.00 | 00067439330404 | MARIA JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA DE N 0397 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.1.413-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/12/2005 | 500.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI VINCULADO A SE. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 02/12/2005 | 310.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N. 001101 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 02/12/2005 | 1000.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.1.375-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 05/12/2005 | 320.00 | 00067439330404 | MARIA JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDA DE, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N.0399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 05/12/2005 | 4502.00 | 05625320000150 | JJ COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTE NA NF.N. 000033 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 05/12/2005 | 1098.70 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF.N.000871,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 05/12/2005 | 150.00 | 00067439330404 | MARIA JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LAVAGENS DOS TRATORES COM LUBRIFICACAO PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NF. DE SERVICON.0398,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 05/12/2005 | 1995.50 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA,CONFORME NF AVULSA N.603723,DESTINADA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 05/12/2005 | 9195.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N. 001103 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 05/12/2005 | 4031.70 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF.N.000869 DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 05/12/2005 | 3058.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF.N.000868 DESTINADO A AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.2.440-6 CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 06/12/2005 | 850.00 | 00079806899415 | JOSE ESTEVAM DO NASCIMENTO IRMAO/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS,TRATAMENTO DE SAUDE,CIMENTO E TELHAS P/ RECUPERACAO DE SUAS CASAS CON-FORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 06/12/2005 | 1066.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EEMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MER-CADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00263, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 06/12/2005 | 90.00 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET. E FERRRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001346, DESTINADO A PRACA LOCALIZADA A RUA MANOEL ALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 06/12/2005 | 3240.00 | 03315035000108 | JONIO BEZERRA FERREIRA-PAD.CORDEIRENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000067 DESTINADAS A COMPLE-MENTACAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 06/12/2005 | 4.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.1.375-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 07/12/2005 | 600.00 | 05625320000150 | JJ COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONSTANTE NA NF.N. 000034 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 09/12/2005 | 6379.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,CONFORME NFS.NS.019104, 019021,019019,019018,019017 E 019016DESTINA- DOS AOS VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 09/12/2005 | 280.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE 01 CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2005,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 09/12/2005 | 1171.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SAUDE, REF. A COMPETENCIA 11/2005,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 09/12/2005 | 3847.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DO PSF REFERENTE A COMPETENCIA 11/2005,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 09/12/2005 | 1255.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DOS AGENTES DA SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 11/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 09/12/2005 | 718.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 09/12/2005 | 718.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA REFERENTE A COMPETENCIA 11/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 09/12/2005 | 1255.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/ A FOLHA DOS AGENTES DA SAUDE REF. A COMPETENCIA 11/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 09/12/2005 | 1492.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO TRATOR,VIN- CULADO A SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NF.N. 019008,019009,019102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 09/12/2005 | 180.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE CONSERTO DO FORRO DE BANCOS DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVES DO PNAT, CONF. NOTA FISCAL 0404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 09/12/2005 | 7065.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NFS.NS.019103,019015,0190 14,019013,019012,019011 E 019010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 09/12/2005 | 1400.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA / PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA MMN-8750, PARA FICAR A SERVICO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL P/ ZONA URBANA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE CONF. NF.N.0403,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 09/12/2005 | 171.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISICAO DE GENEROS P/PREPARO DE ALIM.DESTINADO A MER.ESCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 09/12/2005 | 9180.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE GENEROS ALI-MENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N. 001104 DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 09/12/2005 | 473.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES CONFORME NF.N.019022,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRON AIS-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 09/12/2005 | 1118.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/A FOLHA DA EDUCACAO- MDE REFERENTE A COM- PETENCIA 11/2005, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 09/12/2005 | 800.00 | 00073155748753 | LUIS CONSTANTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTU-5855/PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL P/ PILOEZINHOS E P/ GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME NF. DE SERVICO N.0402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRON AIS-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 09/12/2005 | 1258.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/A FOLHA DA EDUCACAO-FUNDEF 60 REFERENTE A COMPETENCIA 11/2005 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES FINANCEIRA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 09/12/2005 | 6234.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 09/12/2005 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NF.N.008649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 09/12/2005 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRON AIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 09/12/2005 | 4886.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2005,CON-FORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 09/12/2005 | 908.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CON- FORME NF.N.019007,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 09/12/2005 | 1180.00 | 00004355190420 | RONALDO LIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS,MADEIRA,TELHAS P/ RECUPE-RACAO DE SUAS CASAS,TRATAMENTO DE SAUDE CON- FORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.2.440-6 CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 12/12/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDA AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A CAPITALDO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM DESTINO A DIVERSAS SECRETA- RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 12/12/2005 | 409.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS TELEFONICA DESTA EDILIDADE, LINHA N.3627-1040, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESC OLAR-REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 12/12/2005 | 1116.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO- LAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO CONF DE N§603727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 13/12/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE DEZEMBRO/05, CONF. NFS. N. 000444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 13/12/2005 | 250.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE VIAGENS A JOAO PESSOA, EM VEICULO SANTANA DE PLACA MMU 5033, CONDUZINDO PACIENTES P/ SE TRATAREM,CONFORME NF 0405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 13/12/2005 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO TEC-NICO PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF NF 0406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 13/12/2005 | 446.51 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO DE 30.11.2005, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 13/12/2005 | 1100.00 | 00001959392476 | ADJAMIR LIANDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRAS DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, COMPRA DE MADEIRA P/ RECUPERA- CAO DE CASA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 14/12/2005 | 1521.27 | 99999999999999 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DOS AGENTES DE SAUDE DO ECD/PEVA, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 15/12/2005 | 60.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO DE ENTREGA DA PPI/2005 NA CES EM JOAO PESSOA NO DIA 16.12.2005, CONFPROPOSTA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 15/12/2005 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA A ASSESSORA DE SAUDE P/PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO DE ENTREGA DA PPI/2005 NA SES EM JOAO PESSOA, NO DIA 16.12.2005.CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA POLITI CA DA CRIANCA E DO ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 16/12/2005 | 3600.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO PETI, REF.AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2005,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 16/12/2005 | 1729.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000874 ANE- XA, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 16/12/2005 | 989.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 004860, DESTINADO A EDUCACAO ATRAVES DO CONVENIO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 16/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA VIOLETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE LAVRATURA DA ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO A TITULO GRATUITO DE UM TERRENO,EM SITIO TANQUE DO CHAO,NESTA COMARCA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.10.882-6 CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.2.440-6 CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 20/12/2005 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRE- TARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO,CONFORME RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/12/2005 | 5693.00 | 99999999999999 | ARTHUR CLAUDIO GAMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005 E 13 SALARIO CON-FORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 20/12/2005 | 1000.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS-OTICA DOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 08 OCULOS DE GRAU,CONFORME RECEITA MEDICA A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.N.000053 EDECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 20/12/2005 | 1700.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 20/12/2005 | 5352.88 | 99999999999999 | MARIA LUCIA C. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACOES AO PESSOAL DA ATENCAO BASICA, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 20/12/2005 | 4293.33 | 99999999999999 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS AGENTES DOPACS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 20/12/2005 | 4480.00 | 99999999999999 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DEZEM BRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 20/12/2005 | 11300.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DO PESSOAL DAS EQUIPES DE PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 20/12/2005 | 7020.00 | 99999999999999 | LILIAN MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS AGENTES DOPSF EQUIPE I,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 20/12/2005 | 224.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 02 VENTILA-DORES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.N.067019,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/12/2005 | 2500.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KMB-9292-PE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONF. NF.N 0414 EM ANE -XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/12/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDA AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A CAPITALDO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM DESTINO A DIVERSAS SECRETA- RIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/12/2005 | 500.00 | 99999999999999 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/12/2005 | 7590.00 | 99999999999999 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A 13 SALARIO CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 20/12/2005 | 700.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE 14 (QUATORZE) CARRADAS DE ATERRO PA-RA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 20/12/2005 | 580.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MOTOBOMBA DOS SI- TIOS NOVO E CAMARA CONF. NFS. N. 000419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 20/12/2005 | 5069.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRE- DIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005 CONFFATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA C/C 12.418-ICMSREPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 20/12/2005 | 620.00 | 00035993545453 | ANTONIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA NOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES DE 12 (DOZE) LUMINARIAS NAS RUAS JOSE DAVI, RUA JOAO ALVES DE SOUZA E RE-VISOES DA INSTALACAO DA PRACA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/12/2005 | 12080.00 | 00004327980480 | MARINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 151(CENTO E CINQUENTA E UMA) HORAS DE MAQUINA NA ABERTURA DE ESTRADAS E TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS DE DIVERSAS LOCALIDADES,CONFORME NF.N.0412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | PAVIMENTACAO, RECUPERACAO DE R UAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 20/12/2005 | 1710.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE CIMENTO CONFORME NF.N.00267 DESTINA-DOS P/ REPOSICAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 20/12/2005 | 2004.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MERCADORIAS CONFORME NF.N.00266 DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/12/2005 | 2892.50 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DECIMO TER-CEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/12/2005 | 6090.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 20/12/2005 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NF.N.008768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 20/12/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 20/12/2005 | 700.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 E PROCESSAMENTO E EDICAO DO DIARIO OFICIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 20/12/2005 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME NF.DESERVICO N.0410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 20/12/2005 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. NFS. N. 0408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILI-DADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF.NF.N.0409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/12/2005 | 1886.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.00268 DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/12/2005 | 4574.50 | 99999999999999 | DAMIANA MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DECIMO TER-CEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/12/2005 | 9709.00 | 99999999999999 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS,REFAO MES DE DEZEMBRO/2005,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 20/12/2005 | 315.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF.N.001467 DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 20/12/2005 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA KIA-1682 DESTINADO AOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE CONF. NFS. 0420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 20/12/2005 | 2150.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS NO CONSERTO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) CARTEIRAS ESCOLARES DO MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NF 0418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 20/12/2005 | 964.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS E PREDIOS LIGA-DOS A SEC. EDUC.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005 FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/12/2005 | 1716.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NF 603742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/12/2005 | 660.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE LANCHES FORNECIDOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO,CONFORME NF.N. 0413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/12/2005 | 1400.00 | 00060201002434 | IVANELSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KHW-6568-PB A DISPOSICAODA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFSN.0416, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/12/2005 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/URBANA E DE PILOEZINHOS A GUARABIRA (VICE-VERSA),CONFORME NF. DE SERVICO AVULSA N.0417,EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/12/2005 | 23435.00 | 99999999999999 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005 E 13 SALARIO, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 20/12/2005 | 1191.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF.N.000875 DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | ESCOLA PARA TODOS | APOIO,INCENT.DESENV.DAS ATIV. ARTISTICA,CULTURAIS/FOLCLORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 20/12/2005 | 120.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000657 EM A-NEXO, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 20/12/2005 | 58175.50 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005 E 13 SALARIO, CONFOR-ME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 20/12/2005 | 16537.50 | 99999999999999 | ADALBERTO ROSA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005 E 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/12/2005 | 3338.66 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 E 13 SALARIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 20/12/2005 | 483.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF. FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/12/2005 | 390.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI- PIO,CONFORME NF. DE SERVICO N.0419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/12/2005 | 22444.50 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/12/2005 | 10819.75 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 21/12/2005 | 4321.02 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO CONF. NFS.NS.006717,006716,006715,006714,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 21/12/2005 | 202.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.0017684, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 21/12/2005 | 375.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOA FARMACIA MUNICIPAL COFORME NF.N.006719,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 21/12/2005 | 588.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NV 000412, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 21/12/2005 | 332.10 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA MUNI-CIPAL CONFORME NF.N.010242,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 21/12/2005 | 1248.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NF.N006718DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 21/12/2005 | 1210.00 | 69961126000129 | L. SILVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN -TOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CONFORME NF.N.010245,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 21/12/2005 | 3022.50 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA,CONFORME NF AVULSA N.603724,DESTINADA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 21/12/2005 | 245.20 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUI SICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N.003704 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 21/12/2005 | 900.00 | 00005633841409 | JOSINEIDE JACINTO DE SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS, TELHAS PARA RECUPERACAO DE CASAS,TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 21/12/2005 | 2000.00 | 00003365637443 | MARIA NEUZA PEREIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE VICENTE DE SOUZA, S/N NA CIDADE DE PILOEZINHOS- PB, DOACAO AO SR JONAS CONSTATINO MONTEIRO POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO E CON-TRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 22/12/2005 | 0.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.7.198-6 CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 22/12/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PETI REFE- RENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 22/12/2005 | 120.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE DUAS DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTI-CIPAR DA OFICINA DE SAUDE MENTAL EM JOAO PES-SOA NA SES NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 22/12/2005 | 428.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA UTILIZADA PELA ATENCAO BASICA,REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 22/12/2005 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE PARA O ENVIO DE DADOS DO PAB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,REF. AO MES DE DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 22/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARIAA ASSESSORA DE SAUDE P/PARTICIPAR DA OFICINA DE SAUDE MENTAL EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E23/12/2005 E O ASSESSOR DE SAUDE CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 22/12/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DEZEMBRO/2005, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 22/12/2005 | 155.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DACADEIRA ODONTOLOGICA E COMPRESSOR DO PSF DA ZONA RURAL, CONF, NF 000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 22/12/2005 | 650.00 | 99999999999999 | KALYA PEREIRA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE GRATIFICA CAO DA FUNCIONARIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 22/12/2005 | 450.00 | 99999999999999 | LILIAN MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE POLIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 22/12/2005 | 950.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNB-8099 A SERVICO DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO EM DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ZONA RURAL E VI-SITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONF. NF.DE SERVICO 0421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 22/12/2005 | 518.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONF. FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 22/12/2005 | 400.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000675, DES-TINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA -MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 22/12/2005 | 103.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PECASCONSTANTES NA NOTA FISCAL 002419, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCU-LADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 22/12/2005 | 4.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO A CONTA N.1.375-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 22/12/2005 | 628.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 26/12/2005 | 300.00 | 00004386915478 | EMANUEL BRUNO MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, FORMATA€AO, INSTALACAO DE SOFTWARES E RECUPERACAO DE DADOS DO COMPUTA -DOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLA PARA TODOS | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 27/12/2005 | 210.00 | 00015101851434 | WILSON GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 0423 NA CON-FECCAO DE 06 (SEIS) BOLAS PARA TIMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 27/12/2005 | 260.00 | 00064505952487 | ADAILTON HERMINIO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KHT-8038/PB A SERVICO DA SECDE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO CON-FORME NF.N.0425,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 27/12/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REF. A ELABORACAO E PROCESSAMENTO DO ORCAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPIO PARA 2006 E PPA 2006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 27/12/2005 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE DUAS DIARIASCONCEDIDA AO PREFEITO P/SE DESLOCAR A CAPITALDO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM DESTINO A DIVERSAS SECRETA- RIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 27/12/2005 | 290.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA BATERIACONSTANTE NA NF.N.000139 DESTINADO AO VEICULOTRATOR MF-275 VINCULADO A SEC. DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 28/12/2005 | 8.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.14827-X CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/12/2005 | 2.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.14827-X CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA AO CIDADAO | CONTRIBUICOES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 29/12/2005 | 1.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.283.145-7CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 29/12/2005 | 1000.00 | 03670950000111 | SEVERINO ALVES DE P. FILHO-FUN.S.ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CAI- XOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICO DE NF 000374, DESTINADA A PESSOAS POBRES CONFOR-ME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA POLITI CA DA CRIANCA E DO ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 29/12/2005 | 100.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PETI DESTE EDILIDADE CON- FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC.ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 29/12/2005 | 1798.66 | 00042867673453 | SEBASTIAO CAMELO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS,TRATAMENTO DE SAUDE,TELHACIMENTO CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMEN TICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 29/12/2005 | 7905.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.001060 DESTINADAS A DISTRI-BUICAO DE CESTA BASICA A PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 29/12/2005 | 630.00 | 00004379774473 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS NA QUEBRA DE PEDRA NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO LAMEIRO QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. DE SERVICO N.0439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | COORDENACAO E MANUT. DAS ATIVI DADES A CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 29/12/2005 | 7011.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NF.DE N.001725,01726,001727,001728,001729,001730,001731,001732 E 001733 A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 29/12/2005 | 150.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS EXTRA PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE, BEM DE TODOS | OPERACIOALIZACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/12/2005 | 530.00 | 00040794520472 | MARINILDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INQUERITO SANITARIO PARA ELABORACAO DE PROJE-TOS DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO A CONTA N.2.440-6,CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 29/12/2005 | 238.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM A SEGURANCA NA CIDADE, CONF. NF 0429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 29/12/2005 | 470.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA QUITACAO DE CONTASTELEFONICAS DESTA EDILIDADE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 29/12/2005 | 150.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOSDE HORA EXTRA NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 29/12/2005 | 150.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS NO SE- TOR DE CONTABILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 29/12/2005 | 470.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE XEROXDE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE, CON-FORME NF 0427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 29/12/2005 | 150.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HORAS EX- TRAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIODE ADM. E FINANCAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 29/12/2005 | 150.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HORAS EXTRAPRESTADOS NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE,CON- FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 29/12/2005 | 216.34 | 09123654000187 | CAGEPA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS CONFORME FATURAS EM ANEXO PRESTADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 29/12/2005 | 250.00 | 00060925230782 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE 02 SALAS DE AULA LOCALIZADA A RUA ANTONIO CA-MELO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 29/12/2005 | 105.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIA CONTANTES NA NOTA FISCAL 001180, DESTI-NADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 29/12/2005 | 1600.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- FECCOES DE IMPRESSOS E CARIMBOS, P/ SEC. DE EDUCACAO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 015751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 29/12/2005 | 15530.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PAGINA 27 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTE NA NF.N.004985 E 004984,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 29/12/2005 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA KIA-1682 DESTINADO AOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ URBANA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE ENOITE CONF. NFS. 0437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/12/2005 | 800.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTANTINO FERREIRA | IMORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA KTU-5855, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E NFS DE SERVICOS AVULSA DE N§ 0438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 29/12/2005 | 420.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICOS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NA XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N0434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 29/12/2005 | 1800.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO MICROONIBUS DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/URBANA E DE PILOEZINHOS A GUARABIRA (VICE-VERSA),CONFORME NF. DE SERVICO AVULSA N.0436,EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Educação Infantil | A CRIANCA, INVESTIMENTO NO FUT URO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 29/12/2005 | 812.50 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA,CONFORME NF AVULSA N.609060,DESTINADA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUND EF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 29/12/2005 | 1500.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA / PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA MMN-8750, PARA FICAR A SERVICO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL P/ ZONA URBANA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE CONF. NF.N.0435,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 29/12/2005 | 700.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1364, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N.0430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 29/12/2005 | 2000.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARGA DE GAS GLP DE 13 KG E 05 KG DESTINADAS A GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME NF.N.001013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 29/12/2005 | 1300.00 | 00092762301491 | JOSIMAR BEZERRA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-6001 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ A CAPITAL DO ESTADO P/ SE CONSULTAREM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME NF. DE SERVICO N.0432 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 29/12/2005 | 225.00 | 00019105371449 | SIMAO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HORAS EX- TRAS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/12/2005 | 140.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE 01 CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE MECANICA NA AMBULANCIA DE PLACA-MOQ 2141 CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N-000958 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | OPERACIONALIZACAO E MANUTECAO DE ATIVIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 29/12/2005 | 2600.00 | 02977162000100 | NAPOLEAO GERMANO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FIXANDO O HOMEM NO CAMPO | SERVICOS DE APOIO AO PEQUENO A GRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 29/12/2005 | 1500.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTES NA NF.N.00965,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO,CULTURA DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESENV.DAS ATIVIDADES CURRICUL ARES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/12/2005 | 420.00 | 00078867444468 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEPINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO KOMBI VINCU-LADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. DE SERVICO AVULSA N.0431,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS A TIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/12/2005 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL REF. AO MES DE DEZ/2005,CONF.NOT.F.DE SERVICOS N. 000187,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024