| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 1527.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente a aquisicao de material odontologico para essa edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/01/2005 | 900.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material destinado ao PETI a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/01/2005 | 300.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados ao programa PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 1039.00 | 00930087000104 | PRENER-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | aquisicao de lampadas e soquetes, destinados a manutencao da iluminacao publica desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2005 | 2300.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | Valor referente a aquisiçao de material eletrico para uso nessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2005 | 70.00 | 00088630579404 | IVANILDO JOSE DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2005 | 364.00 | 00000000000000 | DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | Valor referente a aquisiçao de material de expediente para essa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2005 | 815.54 | 00000000000000 | VERONA REPRESENTA€åES LTDA | Valor referente a aquisiçao de material de expediente para uso nessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2005 | 160.00 | 00000000000000 | PEDRO SERGIO GERMANO/OUTROS | Valor referente as horas-extras dos funcionarios dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2005 | 5720.00 | 00003374134440 | ANALICE DA S. PEREIRA/OUTROS | Valor referente ao pagamento aos agentes comunitarios de saude, no mes dezembro/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2005 | 3120.00 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao pagamento da folha dos prestadores de servico do PEVA, no mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2005 | 32400.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA ACIOLY/OUT | Valor referente ao pagamento da folha do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2005 | 10200.00 | 00000000000000 | ARLETE MARIA DE CARVALHO/outros | Valor referente a folha do PSB dos dentistas, no mes de dezembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/01/2005 | 133.76 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA. | a despesa com refeicao, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Aquisição de equipamentos e material permanencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2005 | 939.90 | 16182834017090 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Refrigerador FerroVentilador Valor referente a aquisiçao de um refrigerador consul, um feroo walita e tres ventiladoresa mondial, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2005 | 897.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor referente a aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/01/2005 | 629.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2005 | 75.00 | 00002600243410 | Francisco de Assis Alves da Silva | Valor referente a concessao de duas diarias no valor de R$37,50, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2005 | 1580.00 | 00000000000000 | MIGUEL DIRCEU TORTORELLO FILHO | Valor referente aos servicos prestados na producao de fotografias do municipio para divulgacao, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2005 | 2500.00 | 03934968000183 | JBS-PROPAGANDA E PUBLICIDADE-JOAOBATISTA DA SILVA | Valor referente aos Serviços prestados na sonorizaçao volante com trio eletrico para abertura dos festejos do carnaval 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2005 | 1778.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamentoa do Link telemar, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2005 | 1540.00 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA-MIRELLA TURISMO | Referente aos servicos prestados no fornecimento de tikt´s aereo + hotel no trecho JPA/BSB/JPA, destinados ao prefeito a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/01/2005 | 51.86 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA. | a despesa com refeicao, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/01/2005 | 56.00 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA. | Valor referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para o prefeito e funcionarios do gabinete, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2005 | 420.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | Valor referente a aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da saveiro placa MOT 2280, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2005 | 163.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | Valor refernte aos serviços prestados no veiculo saveiro de placa MOT2280, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2005 | 155.88 | 05552706000180 | VAREJÃO DOS MEDICAMENTOS-FRANCINETE FELIX DE OLIVE | NebulizadorValor referente a aquisição de nebulizadores para uso nessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2005 | 110.40 | 05552706000180 | VAREJÃO DOS MEDICAMENTOS-FRANCINETE FELIX DE OLIVE | Valor referente a aquisição de 24 termometros para uso nessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2005 | 5479.67 | 05552706000180 | VAREJÃO DOS MEDICAMENTOS-FRANCINETE FELIX DE OLIVE | Valor referente a aquisição de medicamentos para uso nos postos de saude desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2005 | 697.50 | 02921821000196 | LIFESA-LABOR.INDUST.FARMAC. DO EST.PARAIBA | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de suade do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | VALERIA VALENTIN | a concessao de duas diarias no valor de R$20,00, destinados a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | Valor referente a concessao de tres diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2005 | 105.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor refernte a aaquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2005 | 920.00 | 00000000000000 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | Valor referente a aquizição de material de construção para uso nessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2005 | 654.50 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | Valor referente a aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do tempra de placa MMQ-8282, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2005 | 100.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | Valor referente aos serviços prestados na manutenção do veiculo tempra de placa MMQ-8282, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2005 | 47.42 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2005 | 462.00 | 03077735000101 | MOTO SHOW-JAMERSON FERREIRA MONTEIRO - ME | Valor referenteb a aquisicao de peças destinadas ao conserto das motos biz placas MNS 7152, MNS 7112, pertencentes ao setor de fiscalizacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2005 | 108.00 | 03077735000101 | MOTO SHOW-JAMERSON FERREIRA MONTEIRO - ME | Valor referente aos serviços prestados na manutenção das motos biz placas MNS 7152, MNS7112, pertencente ao setor de fiscalizacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2005 | 126.00 | 00000000000000 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor referente aos serviços de impressoes em 10 camisetas para essa edilidade, na divulgação da feira multitur, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/01/2005 | 85.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | a concessao de uma diarias no valor de R$ 85,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2005 | 1969.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor refernte ao pagamento de contas telefonicas do ano de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2005 | 90.00 | 00002600243410 | Francisco de Assis Alves da Silva | Valor referente a concessao de tres diarias no valor de R$30,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2005 | 190.00 | 01360326000192 | INTEK-TELEINFORMATICA LTDA | Valor refernte aos servicos prestados na manutencao do sistema telefonico com reparo na fiação e substituiçõa dos pinos e tomadas no gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2005 | 116.91 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2005 | 61.15 | 06960077000190 | PERFUMARIA PARIS II | Valor referente a aquizição de materialç de limoeza, destinado ao centro administrativo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2005 | 341.65 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor referente a aquisicao de materiais, destinados a limpeza publica desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/01/2005 | 650.00 | 05515774000179 | PANIFICADORA LITORAL - ALEX LIMA DA CRUZ | ao reempenhamento da NE 3577, referente aquisicao de paes, destinados as escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/01/2005 | 960.00 | 00000000000000 | MERCADINHO ESTRELA DOURADA | ao fornecimento de cereais destinados ao programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2005 | 100.00 | 00023636220497 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor refernte a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de energia da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2005 | 186.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | Valor referente a aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do caminhao desta secretaria placaMMQ 2494, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2005 | 1760.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | Valor refernte a aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da ambulancia paraty placa MNL 0179, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2005 | 613.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | Valor refernte ao serviço prestado na manutenção e reparo do veiculo ambulancia paraty de placa MNL 0179, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2005 | 2102.46 | 05552706000180 | VAREJÃO DOS MEDICAMENTOS-FRANCINETE FELIX DE OLIVE | Valor referente a aquisição de medicamentos destinado aos postos de saude do Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2005 | 32.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERC. E REPRESENTACOES LTDA | Nebulizadoraquisicao de um micro nebulizador adulto destinado ao posto de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2005 | 10990.03 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | referente apropriacao de INSS debitado automaticamente na conta do FPM em 10/01/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2005 | 274.86 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | referente apropriacao de INSS debitado automaticamente na conta do FPM em 10/01/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2005 | 130.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | Valor refernte a aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo gol de placa MOG 2930, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2005 | 25.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | Valor referente a aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do tempra de placa MMQ-8282, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2005 | 125.73 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor refernte ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2005 | 577.31 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2005 | 1648.77 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes Janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2005 | 5819.22 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, no mes janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2005 | 801.17 | 00000000000000 | INSS-JRS/MULTAS | aos juros do INSS, no mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2005 | 14528.16 | 00000000000000 | INSS-PARC./RET. | PARC./RET.INSSpagamento dodebito junto ao INSS/RET.INSS, no mes janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2005 | 2340.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE | Micro e microcomputadoresValor referente a aquisição de um microcomputador sempron 2.3ghz, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2005 | 3125.62 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | referente apropriacao de INSS debitado automaticamente na conta do FPM em 10/01/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/01/2005 | 469.00 | 04600192000128 | MERCEARIA NOVA ESPERANCA-JOSE VALDOMIRO DA SILVA | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao do centro administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2005 | 3380.00 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | Valor referente a folha dos prestadores de servico do PEVA, no mes dezembro de 2004, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2005 | 285.00 | 04119604000102 | LUCENAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | Valor referente a aquisicao de um saco de cimento, destinado a pequenos consertos no predio da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2005 | 100.00 | 00007043916437 | RENATA JUSTINO DE FRANCA | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizar viagem para resolver assuntos particulares de pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2005 | 300.00 | 04540204000176 | ORTOMED COM. DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | Valor referente ao pagamento de aquisicao de uma bota ortopedica, destinada a doacao a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2005 | 100.00 | 00002009856473 | JOAO ANDRE DA SILVA NETO | Valor referente a uma ajdua financeira de cunho social, destinada a compra de medicamento para o tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2005 | 1100.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | Valor referente ao fornecimento de carradas de barro destinadas as ruas do distrito de Fagundes, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2005 | 350.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | a concessao de sete diarias no valor de 50,00, destinadas ao secretario de infra-estrutura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/01/2005 | 1200.00 | 00067255809804 | FERNANDO FERNANDES DE MELO | Valor referente aos servicos prestados na locacao de uma retroescavadeira, para passar em diversas ruas em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS/outro | Valor referente a folha de gratificacao do pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publica, nos dias 08 e 09 de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2005 | 1220.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente aos servicos prestados na confeccao de taloes, destinados ao pessoal da saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2005 | 140.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte da diretora de saude nos trechos J.Pessoa/S.Rita, ida e volta, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2005 | 2048.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente aos servicos prestados na confeccao de fichas , blocose diarios de classe, para o ensino fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2005 | 280.00 | 00021871817404 | ANTONIO ARTUR FRANCISCO | aos servicos prestados na instalacao eletrica da escola Municipal Juvencio Coelho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2005 | 730.00 | 00000000000000 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de material destinado a pequenos reparos no centro administrativo, conforme documento em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2005 | 1500.00 | 01477084000111 | MOLD VIDROS - COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor referente a aquisicao de porta de vidro destinada ao centro administrativo, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2005 | 134.55 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao Prefeito e funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2005 | 200.00 | 00002600243410 | Francisco de Assis Alves da Silva | Valor referente a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2005 | 71.95 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente (CIDE) desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2005 | 181.96 | 02322271000199 | TIM - TELEFONIA CELULAR | Valor referente ao pagamento da conta telefonica do posto de servico de Tabapara, no mes nov/dez/04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2005 | 57.91 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2005 | 1000.00 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisição de combustivel destinado ao veiculo tempra utilizado no transporte do prefeito e vice-prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2005 | 5000.00 | 00034371516491 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | Valor referente aos servicos prestados na sonorizacao e apresentacao da banda sabor de mel durante o carnaval 2005 do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2005 | 2700.00 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel para os veiculos gol MOG2930; pampa MMT9677 e dois micro onibus MNR7409 e MOG3218, destinados ao transporte de alunos e professores do ensino fundamental,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2005 | 2000.00 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2005 | 2600.00 | 41198904000150 | FLIP - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | aquisicao de camisas e coletes, destinados ao pessoal da limpeza publica desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2005 | 75.00 | 00002611585466 | ALBERIO GLAUCIO SOARES DOS SANTOS | valor referente aos serviços pretsdos no transporte do secretario de infraestrutura de Lucena/J.Pessoa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2005 | 5657.77 | 00930087000104 | PRENER-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | Valor referente a aquisicao de material eletrico destinado a iluminação pública, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2005 | 80.00 | 00054907535449 | BERNADETE FREIRE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da contas de energia e agua da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2005 | 60.00 | 00032362927415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho sicial, destinada a alimentação da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2005 | 520.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | Valor referenter a aquisicao de 02 amortecedores traseiros e 02 dianteiros para o Micor onibus, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2005 | 2000.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao do centro administrativo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2005 | 929.60 | 03218407000188 | GR PAPELARIA -JOAO MONTEIRO F.NETO | Valor referente a aaquisicao de material de expediente , destinados a essa secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2005 | 1625.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | Micro e microcomputadoresValor referente a aquisicao de um micro computador completo , para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2005 | 906.01 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente ao recolhimento do PASEP referente aos meses de out/nov e dez/2004, conforme DARF's em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2005 | 1300.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | aos servicos prestados no chow pirotecnico na abertura do carnaval 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | Valor referente a ajuda financeira de cunho social para compra de meteriais para conserto de aparelho sonoro de pessoa carente desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | Valor referente a concessao de uma diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2005 | 200.00 | 00054672732487 | GILVANDO BARBOSA FERREIRA | Valor referente a ajuda financeira de cunho social para compra de materiais de construção para reforma de sua casa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2005 | 300.00 | 00038133300444 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados no transporte de 06 carradas de barro destinadas as ruas do bairro novo, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2005 | 50.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de contas de agua e energia eletrica de pessoa carente do municpio, conforme comprvoante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2005 | 773.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | aquisicao de materiais em madeira, destinados a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor referente a contribuição mensal para com a FAMUP, no mês corrente, ano 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2005 | 10.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2005 | 1672.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | Valor referente as contas de agua dos predios publicos desta cidade, no mes janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2005 | 4808.19 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | Valor referente a conta de energia dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2005 | 420.00 | 00000000000000 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de material destinado a pequenos reparos no centro administrativo, conforme documento em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2005 | 56.76 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2005 | 1625.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | Computadoraquisicao de um micro computador completo para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2005 | 220.00 | 03539485000184 | Conection Informatica | relativo a prestacao de servicos na manutencao de um computador desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2005 | 1155.78 | 08994436000155 | MASCATE MODA NO ATACADO | Valor referente a aquisição de tecido para confecção de lençois e uniformes para o posto de saude desse municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2005 | 1100.00 | 08843666000113 | LOJAS PRIMAVERA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | EstofadoMesaMesaaquisicao de um conj. de estofado, duas mesas, destinadas secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2005 | 750.00 | 08995631001414 | N.CLAUDINO & CIA LTDA ARMAZEM PARAIBA | Refrigerador Valor referente a aquisicao de 1 refrigerador electrolux para aparelhamento do pósto de saude desse municipio, conforme documentos enexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CIRONILDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locução das divulgações das matriculas das escolas nesse municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MANOEL GALDINO DE PONTES | Valor referente aos serviços prestados na instalação hidraulica da escola Elionora dornelas, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2005 | 29.97 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | Valor referente a conta de agua do predio onde funciona a Secretaria de Educação desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2005 | 324.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | Valor refernte ao pagamento das contas de energia em atraso dos predio onde funciona a Secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2005 | 180.00 | 00001958072435 | REGINALDA DA SILVA MENEZES | Valor referente ao pagamento do aluguel de um sala para o EJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2005 | 240.00 | 00013943936449 | POUSADA LAZER DO SOL-mauricea b. de aguiar | ao pagamento referente a diarias com refeicoes, para os tecnicos, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2005 | 55.00 | 41132408000102 | DIPEC -DISTRIBUIDORA DE PECAS CSMPINA GRANDE LTDA | referente aquisicao de pecas destinadas a manutencao da pampa pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2005 | 163.50 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de lampadas e fios destinados a manutencao eletrica das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2005 | 5000.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do onibus desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2005 | 189.00 | 09287160000138 | HOSMED COM. HOSP. MEDICA LTDA | Aparelho de pressãoValor referente a aquisicao de um aparelho de pressão marca PREMIUN,conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2005 | 35.46 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA. | Valor referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para o prefeito e funcionarios do gabinete, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Aquisição de equipamentos e material permanencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2005 | 7930.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Estante de madeira ou aço,MesaPoltronaEstante de madeira ou aço,Cadeira Giratoria Secretaria BCMesa c/2 Gavetas Med.MesaMesaArmarioBalcão tipo atendimentioMesa c/2 Gavetas Med.Cadeira Giratoria Secretaria BCcadeiracadeiracadeiraaqusicao de equimamentos destinados a secretaria de administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RAQUEL DOS SANTOS FALCAO | Valor referente aos serviços prestados no satand do municipio na feira Multparaiba, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VALDO LOURENOCO FALCAO JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados no stand desse municipio na feira Multparaiba, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2005 | 100.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados no stand da prefeitura na feira Multparaiba, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2005 | 120.00 | 00056805594472 | LUSINETE RAMOS DA SILVA | Valor referente a auxilio financeiro para pessoa carente desse municipio, em face da compra de material eletrico para sua residencia, conforme os documwentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | WANDERLANI PESSOA BORGES | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinda ao pagamento de transporte da cidade de Lucena/Recife, para pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2005 | 50.00 | 00004903678440 | JOAO DE DEUS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finaceira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel,sendo pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | AMARA LIRA DE BRITO | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho social para compra de medicamentos para uso no tratamento de saude, sendo pessoa carente desse municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2005 | 2105.10 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a manutencao da iluminacao publica municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2005 | 302.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao do predio desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2005 | 210.00 | 08814113000213 | J.L BRAGA & CIA LTDA | aquisicao de lampadas destinadas a manutencao da iluminacao publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2005 | 100.00 | 00003231466431 | GILSON MIGUEL FERREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2005 | 2880.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na confeccao de placas em ferro, destinadas ao centro turistico de lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2005 | 230.99 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS LTDA | aquisicao de materiais destinados ao carnaval 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00028162056491 | JANDUY CELESTINO DA SILVA | ao pagamento referente a uma contribuicao financeira, destinada a realizacao da festa tradicional em nosso municipio, na fazenda da guia, no mes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2005 | 113.08 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinadas funcionario em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2005 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Repasse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2005 | 750.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUÇOES | aos servicos prstados na locacao do sistema do IPTU, nos meses novembro e dezembro de 2005, conforme contrato 2004.0011.200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2005 | 627.99 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes Janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2005 | 2216.47 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, no mes janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2005 | 1.00 | 04896266000115 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha do fundef de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2005 | 362.00 | 03539485000184 | Conection Informatica | aquisicao de pecas para a manutencao de um computador desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2005 | 1250.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | aos servicos prestados na coleta de lixo no municipio de lucena no caminhao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2005 | 186.56 | 12935052000562 | LOJAS VERONA - Js Tecidos Ltda | aquisicao de toalhas, destinadas ao posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2005 | 110.00 | 00069006911453 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | aos servicos prestados no transporte de pessoas enferma de Lucena a Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2005 | 796.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | aquisicao de materiais diversos para pequenos conserto no predio sa secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2005 | 200.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena a J.Pessoa, ida e volta, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2005 | 100.00 | 09287160000138 | HOSMED COM. HOSP. MEDICA LTDA | Balança em GeralValor referente a aquisicao de uma balança marca GLICOMED, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2005 | 460.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor referente a aquisicao de sacos de lixo, destinados a limpeza publica desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2005 | 2200.00 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2005 | 2200.00 | 00042415764434 | JOSELITO BARBOSA DOS SANTOS | aos servicos prestados na confeccao de placas de formatura, para as escolas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2005 | 1.97 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2005 | 28.23 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2005 | 5000.00 | 10758068000198 | RODRIGUES & CORDEIRO LTDA | Valor referente aos servicos fornecimento de buffet completo, destinado a posse do prefeito e vice prefeito em ocasião de transmissão de cargo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2005 | 76.01 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2005 | 700.00 | 00092221327853 | ANDRE LUIZ PAIVA DE CARVALHO | ao pagamento da locacao de um estand para a feira do espaco cultural - MULTPARAIBA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2005 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2005 | 150.00 | 00011049448472 | ANTONIO TORRES DA SILVA | aos servicos prestados na confeccao de 08 placas de sinalizacao para as ruas de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2005 | 100.00 | 00003863815424 | JOSENILDA MARIA AVELAR | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2005 | 60.00 | 00004265967493 | Ana Angelica Feliciano dos Santos | A uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de energia da pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2005 | 130.00 | 00001109947445 | SEBASTIANA FERNANDES DA SILVA PEREIRA | Valor referente a auxilio financeiro de cunho social para despesas com tratamento de saude de pessoa carente desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2005 | 150.00 | 00047523042449 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2005 | 50.00 | 00003146420481 | JOSE DORNELAS DA COSTA | Valor referente a uma ajuda de custo de cunho social em face de compra de medicamentos para tratamento de saude, para pessoa carente desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2005 | 150.00 | 00002077795468 | ADALBERTO BERNARDO DA CRUZ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2005 | 300.00 | 00038133300444 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados no transporte de 06 carradas de barro destinadas as ruas do conj Santo antonio, conforme documewnto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS/outro | Valor referente a folha de pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publica, nos dias 08 e 09 de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2005 | 1280.00 | 00930087000104 | PRENER-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | Valor referente a aquisicao de lampadas 160w-osran, destinados a manutencao da iluminacao publica desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2005 | 110.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | Valor referente a aquisicao de rolamento, destinado a manutencao do caminhao ford, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2005 | 470.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de construção destinadas ao canteiro de obras dessa secretaria, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2005 | 250.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | Valor referente a concessao de cinco diarias no valor de R$50,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2005 | 48.00 | 00000000000000 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica para pessoa carente desse municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SONIA LIMA NERES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimento para a passoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2005 | 100.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos da pesso carente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2005 | 50.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | Valor referente aos serviços prestados na perfuração de um poço artesiano no predio onde funciona a sec. de turismo e pesca, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2005 | 500.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA | ao pagamento da contribuicao financeira destinada a colonida de pescadores Z-5 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2005 | 27.70 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2005 | 250.00 | 00003158574470 | RENATA SAMPAIO FALCAO CARMELIO | Valor referente a concessao de 05 diarias, no valor de R$ 50,00, em face a despesas de locomoção de funcionaria a serviço dessa edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | NANCY LIMA NERES DE MELO | Valor referente ao pagamento de 05 diarias no valor de 50,00, em face de despesas de transporte para a caixa economica de funcionaria dessa edilidade, em serviço da mesma, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Ariosvaldo de Mendoca Falcao | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionarios dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2005 | 139.50 | 00061246786168 | ELENILDA POLICARPO DE SOUZA | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2005 | 700.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | aos servicos prestados na pintura do predio da sede desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2005 | 552.64 | 00000000000000 | INSS-PARC./RET. | PARC./RET.INSSValor referente ao debito junto ao I NSS/RET.INSS, no mes janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2005 | 250.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | Valor referente a concessao de 05 diarias no valor de R$ 50,00, em face de despoesas com transporte para funcionario a serviço da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2005 | 250.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | a concessao de cinco diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2005 | 250.00 | 00002600243410 | Francisco de Assis Alves da Silva | Valor referente a concessao de cinco diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MAURICEA BARBOSA DE AGUIA | Valor referente aos serviços prestados na hospedagem de professores da zona rural em treinamento, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2005 | 400.00 | 00047522437415 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados na manutencao da instalacao eletrica dos postos de saude desse municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2005 | 140.00 | 00000000000000 | VALMIR DA COSTA FALCAO | Valor referente aos serviços prestados no transporte de doentes, para hospitais de joão pessoa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2005 | 770.96 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | Valor referente as contas de energia em atraso dos postos de saude da Carrapeta, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2005 | 300.00 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | aos servicos prestados em pequenos conserto nesta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2005 | 5720.00 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de do Pacs, no mes de JANEIRO DE 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2005 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de do PSB Saude Bucal, de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2005 | 32400.00 | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA/OUTROS | aos servicos prestados no PSF, no mes janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2005 | 2708.70 | 00000000000000 | ANTONIO LUNA LISBOA FILHO/outros | a folha de gratificacao do sus, no mes de dezembrop de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2005 | 2920.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUNA LISBOA FILHO/outros | a folha de gratificacao do sus, no mes de novembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2005 | 1.00 | 04896266000115 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | ao pagamento referente a previdencia empresa, da folha da administracao de outrubro/02, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2005 | 200.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2005 | 15544.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de pessoaal efetivo da saude, no mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2005 | 540.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoaal efetivo da saude, no mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2005 | 3930.00 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2005 | 2500.00 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2005 | 11480.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de diarias do pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publica no mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2005 | 7.06 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2005 | 38311.38 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2005 | 840.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2005 | 270.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do FUNDEF 60%,no mes janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2005 | 28110.30 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FEM 40%, no mes janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FEM 40%, no mes janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do FEM no mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de salario familia do pessoal em comissao do FEM no mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | VALDENISE AMARO DA SILVA | a folha de pessoal em comissao do MDE no mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2005 | 323.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de pessoal efetivo do MDE, no mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de salario familia do pessoal efetivo do MDE, no mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2005 | 390.00 | 00000000000000 | MARINALVA FREIRE DO NASCIMENTO | a folha de pessoal do mde-infantil efetivo, de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2005 | 270.00 | 00000000000000 | MARIELEN CANUTO MORAIS | a folha folha de pessoal do mde em comissao, no mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2005 | 1995.42 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | Valor referente as contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2005 | 3949.31 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados nessa secretaria no mes de janeiro de 2005, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salario familia dos funcionarios efetivos lotados nessa secretaria, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | Valor refernte aos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados nessa secretaria no mes de janeiro de 2005, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2005 | 170.00 | 04119604000102 | LUCENAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | Valor referente a aquisicao de materiais de vaso sanitario, lavatorio e torneira, para o banheiro do predio da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2005 | 4124.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da administracao, no mes janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente ao salario familha de pessoal efetivo da administracao, no mes janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados dessa secretaria no mes de janeiro de 2005, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2005 | 1900.75 | 04542642000173 | IMPORTEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor referente a aquisição de materiais diversos para uso no gabinete, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2005 | 95.15 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Antonio Mendonca Monteiro Junior/outros | Valor referente aos vencimentos do prefeito e vice-prefeito, no mes de janeiro, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2005 | 410.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salario familna de pessoal efetivo do gabinete, no mes janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios comissionados no gabinete no mes de janeiro de 2005, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2005 | 560.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | Valor referente a folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | Valor referente ao salario famili de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2005 | 261.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | aquisicao de bolas, rede, destinadas ao torneio de futebol de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2005 | 100.00 | 00027605779100 | EVA ZORAIDA MOREIRA MALHEIROS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a pessoa carente do municipio, para pagar as contas de agua e energia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2005 | 2182.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de pessoal efetivo da acao social, no mes janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2005 | 100.00 | 00037983890478 | FRANCISCO EMIDIO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2005 | 100.00 | 00005639505443 | MACIEL JOSE FELIZARDO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa crente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2005 | 100.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2005 | 100.00 | 00037401670410 | ANTONIO ALVES DE FRANÇA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao, destinados a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2005 | 9179.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2005 | 440.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2005 | 2250.00 | 00029882214487 | CARLOS SVENDSEN | aquisicao 150 tambores vazios, destinados a coleta de lixo desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2005 | 1500.00 | 05051060000157 | CONSTRUTORA FORTE LTDA | Valor referente aos servicos prestados na instalação de oito refletores na orla desse municipio, conforme documenmto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2005 | 700.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | valor referente a aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do caminhao pertecente a eesa edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2005 | 4064.39 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos Trator Valmet, Caminhão Ford MNA5928 e Caminhão Ford MNA2494,pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2005 | 4701.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2005 | 390.00 | 00075961440478 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados na extenssão da rede eletrica da rua Porfirio Guedes a rua Angelo Custodio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2005 | 1200.00 | 00067255809804 | FERNANDO FERNANDES DE MELO | Valor referente aos servicos prestados na locacao de uma retroescavadeira, para passar em diversas ruas em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2005 | 2393.00 | 03980206000113 | XUCAT-PECAS PARA TRATORE E MATERIALRODANTE EM GERA | Valor referente aos serviços prestados no uso de trator realizado no lixão desse municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2005 | 4800.00 | 00067255809804 | FERNANDO FERNANDES DE MELO | Valor referente aos servicos prestados na locacao de uma retroescavadeira, para passar em diversas ruas em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2005 | 100.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social em face ao pagamento de contas de agua e energia eletrica de pessoa carente desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2005 | 50.00 | 00032362927415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | valor referente a uma ajuda financeira de cunho sicial, destinada a compra de medicamentos para o tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2005 | 200.00 | 00002955749419 | GIVALDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho social em face de tratamento de saude de pessoa carente desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2005 | 180.00 | 00046775200463 | ESTELITA MARIA DA CONCEICAO | Valor referente a uma juda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2005 | 100.00 | 00098323890463 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | Valor referente ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social em face a despesas com tratamento de saude, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2005 | 60.00 | 00002387721446 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | alor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de m,edicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2005 | 100.00 | 00001194265790 | WALDELUCIA FALCÃO CAVALCANTI | Valor referente a um auxilio financeiro de cunho social em face de tratamento de saude de pessoa carente desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2005 | 510.00 | 24512089000133 | ARTES TORRES -ANTONIO TORRES DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados na confeccao de 08 placas de sinalizacao para o transito e 20 paineis para ornamentação do carnaval 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2005 | 300.00 | 00003035631417 | FABIO DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados na locução da abertura do carnaval 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2005 | 62.04 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2005 | 1000.00 | 00002641855445 | Luciana Amaral da Silva | Valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica a este poder conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2005 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2005 | 761.50 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Valor referente a aquisicao de materiais em madeira, destinados a pequenos reparos no predioi da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2005 | 260.00 | 00080570046491 | EDIVALDO ARAUJO DANTAS | Valor referente aos serviços prestados como vigilante na escola municipal Antonio Teixeira de Carvalho, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2005 | 859.21 | 04600192000128 | MERCEARIA NOVA ESPERANCA-JOSE VALDOMIRO DA SILVA | Valor referente a aquisição de generos alimenticios para fornecimento de refeições para os plantinistas do PSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2005 | 150.00 | 00003863815424 | JOSENILDA MARIA AVELAR | Valor referente aos serviços prestados na limpeza do banheiro publico de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2005 | 1348.00 | 08995631001414 | N.CLAUDINO & CIA LTDA ARMAZEM PARAIBA | Congelador Horizontal EsmaltecPoltronaValor referente aquisicao de 1 freezer Horizontal e 20 poltronas destinadas a Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2005 | 25.00 | 00000000000000 | GIRLENE DOS SANTOS FALCAO | Valor referente ao pagamento de uma diaria em face de despesa com locomoção Lucena/J.Pessoa, a fim de tratar sobre assunto de interece da Sec. de Saude desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2005 | 1520.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente aos servicos prestados na confeccao de material, destinados as escolas desse municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2005 | 2842.00 | 00019809182449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na reforma do micro onibus, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2005 | 204.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | Valor referente a aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo Pampa placa MNT2677, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2005 | 360.00 | 00000000000000 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como diretora subistituta da escola Americo Falcão no mes de janeiro, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2005 | 800.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | Valor referente a confecção de material artesanal(roupa, mato,cetro e coroa) para o rei e rainha do carnaval, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2005 | 1200.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente aos servicos prestados na confeccao de folders para a Sec. de Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2005 | 100.00 | 00081405995734 | IVANETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho social em face da compra de medicamentos no tratamento de saude de pessoa carente desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2005 | 50.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | Va lor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de contas de agua e energia eletrica de pessoa carente do municpio, conforme comprvoante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2005 | 1200.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | Valor referente aos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2005 | 239.80 | 00000000000000 | PROJECTA - LARA MAQ.FERRAMENTAS | Valor referente a aquisição de cinquenta quilos de asfalto oxidado para pequenos reparos nas ruas desse municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2005 | 300.00 | 24110470000176 | SERI PLACAS - IREMAR DINIZ ME | Valor referente a confecção de faixas en tnt destinadas a divulgação do Carnaval 2005 desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2005 | 216.00 | 04698303000180 | JOSE EDINALDO DE ARAUJO | Valor referente a aquisição de material de limpeza destinados ao uso no centro administrativo desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2005 | 1390.00 | 08995631001414 | N.CLAUDINO & CIA LTDA ARMAZEM PARAIBA | PoltronaValor referenta a aquisicao de 100 poltronas destinadas ao centro adminstrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2005 | 614.51 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, no mes janeiro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2005 | 2168.89 | 00000000000000 | FGTS | FGTSValor refernte ao debito junto ao FGTS, no mes janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2005 | 300.00 | 00059100044415 | CARLOS LUIZ DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na limpeza de ar condicionado dos predios dessa edilidade, conforme documentos enexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2005 | 65.67 | 70107909000129 | PICUI PRAIA- RESTAURANTE MERICIA | Valor referente a despesa com refeicao, destinada ao prefeito e funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2005 | 250.00 | 06144826000100 | LEONARDO VICENTE AMANCIO | Valor referente aos serviços de dedetização realizados no predio do centro adiministrativo do municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2005 | 90.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES | Valor referente ao pagamento de tres diarias no valor de R$ 30,00, em face de despesa com locomoção no trechos Lucena/J.Pessoa, a serviço dessa edilidade, conforme os comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2005 | 265.00 | 10768018000191 | J.P.TUBOS E CONECCOES LTDA | Valor referente a aquisição de cal e tinta destinados a pequenos pinturas no centro administrativo desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2005 | 569.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Valor referente a aquisição de madeiras para pequenos reparos no telhado da prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2005 | 160.00 | 00025223097491 | ANIBAL BERNARDO DA CRUZ | Valor referemte a concessao de 04 diarias no valor de R$40,00, destinadas a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2005 | 200.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | Valor referente a concessoa de 05 diarias do valor de R$40,00, destinada afuncionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2005 | 40.00 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | Valor refernte a concessao de uma diaria no valor de R$ 40,00, destinada a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | EDINALDO SILVA DOS SANTOS | Valor refernte ao pagamento de uma diaria no valor de R$40,00, para funcionario dessa edilidade a serviço da mesma, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2005 | 40.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | Valor referente a concessao de uma diaria no valor de R$40,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2005 | 40.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | Valor referente a concessao de uma diaria no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios em servico, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | WANDILMA DA CRUZ BARBOSA | Valor referente a concessão de quatro diarias no valor de R$50,00, para funcionario a serviço dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2005 | 315.00 | 00002217373404 | ERNANDE ARTUR DOS ANJOS | aos servicos prestados na lavagem de todos os carros, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2005 | 85.00 | 00004044045453 | JOAO ALVES MATIAS FILHO | aos servicos prestados na lavagem dos carros desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2005 | 1000.00 | 00014193930491 | FERNANDO ANTONIO REGIS GOMES | Valor refernte aos servicos prestados como mecanico do micro onibus volare desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2005 | 600.00 | 00002386224449 | DARIO CLAUDINO PEREIRA | ao pagamento da orquestra de frevo, durante o carnaval 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2005 | 4879.86 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | Valor refernte ao pagamento pelos serviços prestados na recuperaçao da sede da prefeitura municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2005 | 1.48 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor refernte ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2005 | 8.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2005 | 5.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2005 | 300.00 | 00026364441491 | JOACI FERREIRA DE LIMA | aos servicos prestados como maceneiro, no conserto das portas da prefeitra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2005 | 430.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | aos servicos prestados na pintura do predio da sede desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2005 | 400.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na confeccao de placas para o predio administrativo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2005 | 1500.00 | 01646713000190 | FALCAO COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2005 | 120.00 | 00000000000000 | IREMAR DINIZ ME | Valor referente a confecção de faixas en tnt destinadas ao bloca da saldade e divulgação do Carnaval 2005 desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2005 | 800.00 | 00058679537420 | GILDA STROOP | ao pagamento da locacao de uma casa para acomodar o pessoal do grupo musical, durante o carnaval de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na bomba dagua da estiva do Geraldo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2005 | 260.00 | 00004215496454 | ANTONIO CEZAR DA SILVA JUNIOR | valor referente aos servicos prestados como vigilante do mercado publico de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2005 | 310.00 | 04754111000144 | CASA DA SOLDA E PARAFUSOS | aquisicao de baldes de oleo, destinados aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE URBANIZACAO | Drenagem com Construção de Galerias e Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2005 | 2124.97 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | Drenagem de Aguas PluviaisValor referente a ampliação das galerias que ligam o pntilhão da av. americo Falcão a rede principal dasb aguas pluviais, conforme documento em anexo. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2005 | 2050.15 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | Valor referente aos serviços prestados na recuperaçao do mercado publico de Lucena, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2005 | 100.00 | 00091028825404 | OSIANE LIRA DO NASCIMENTO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a pessoa carente do municipio, para compra de medicamentos no tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2005 | 100.00 | 00060154659720 | LUIZ CRISTIANO DE LIMA | a uma ajdua financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2005 | 200.00 | 00002231714418 | JOSEMBERG GOMES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratmaneto desaude da pessoa carnete do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENBERG GOMES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme ducumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2005 | 150.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2005 | 150.00 | 00005889632752 | RENATO PEREIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de um passagem pera o Rio de Janeiro para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | GELBE DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2005 | 2646.00 | 00930087000104 | PRENER-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | Valor referente a aquisicao de materiais eletricos, destinados a manutencao da iluminacao publica desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2005 | 70.00 | 00037401670410 | ANTONIO ALVES DE FRANÇA | ao pagamento dos servicos prestados na escavacao de valas no maceio de gamileira, nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2005 | 567.60 | 00045552827449 | Francisco dos Santos | aos servicos prestados na instalacao eletrica e hidrauliza, no predio da sec.turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2005 | 220.00 | 00065143671434 | ONESIPO MENDES DA SILVA | aos servicos prestados na confeccao e implantacao de grades de ferro, destinadas aos arcondicionados do predio do centro administrativo, confonforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2005 | 629.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mês janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2005 | 1700.00 | 05552706000180 | VAREJÃO DOS MEDICAMENTOS-FRANCINETE FELIX DE OLIVE | Valor referente a aquisição de medicamentos para o posto de saude de Lucena, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2005 | 5373.60 | 05552706000180 | VAREJÃO DOS MEDICAMENTOS-FRANCINETE FELIX DE OLIVE | Valor referente a aquisição de medicamentos para o posto de saude de Lucena, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2005 | 150.00 | 00038133300444 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE | aos servicos prestados na instalacao de tomadas para computador na sec. de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2005 | 370.00 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | Escada portatilaquisicao de uma escada, destinada a unida de mista de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2005 | 200.00 | 00069006911453 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | aos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para o hospital e joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2005 | 190.00 | 09287160000138 | HOSMED COM. HOSP. MEDICA LTDA | aquisicao de medicamentos, destinados ao posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LINDALVA MARQUES DAS CHAGAS | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2005 | 109.00 | 02131595000140 | POLIPLAST - VLAMIR DE SOUZA SOARES | aquisicao de copos, guardanapos e emb.aluminio, destinadas a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2005 | 537.10 | 03218407000188 | GR PAPELARIA -JOAO MONTEIRO F.NETO | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2005 | 165.00 | 10768018000191 | J.P.TUBOS E CONECCOES LTDA | aquisicao de galoes de tinta, destinados a pintura do predio desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2005 | 1.00 | 04540204000176 | ORTOMED COM. DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssss | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2005 | 1000.00 | 05908650000153 | RECARGA CARTUCHOS E CIA - ERNANI AGUIAR SAMPAIO NE | aos servicos prestados na recarga de cartuchos pertencentes a impressora desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2005 | 930.00 | 00000822625431 | JAKELINY DA SILVA COSTA | aos servicos prestados na revisao do cadastro imobiliario do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2005 | 1500.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | aos servicos prestados na locacao de um trio eletrico, destinado ao carnaval 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | aos servicos prestados na confeccao do bufet de salgados para a inauguracao do centro turistico desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2005 | 750.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REP.DE EQUIPA-MENTOS HIDRAULIC | aquisicao de peças para a manutencao do sistema de irrigacao, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2005 | 175.00 | 08814113000213 | J.L BRAGA & CIA LTDA | aquisicao de lampadas destinadas a manutencao da iluminacao publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2005 | 5274.00 | 00930087000104 | PRENER-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | Valor referente a aquisicao de material eletrico destinado a iluminação pública, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2005 | 50.00 | 00073806919453 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2005 | 90.00 | 00005134832412 | MARIA DAS NEVES MATIAS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de dois meses de aluguel da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2005 | 80.00 | 00061685283420 | MARIA DA PENHA DUARTE BANDEIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2005 | 260.00 | 00098323962472 | MAURICELIA PEREIRA DA SILVA | aos servicos prestados como aux. de servico substituta, no PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2005 | 100.00 | 00005359925485 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do carne da colonia de pescador, da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ECLESIO JOSE DE ARAUJO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2005 | 60.00 | 00032362927415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho sicial, destinada a compra de materiais de pesca,destinadas a pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2005 | 250.00 | 00023636009400 | NAIR NUNES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2005 | 200.00 | 00032758197472 | ANTONIO BARBOSA DORNELAS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2005 | 100.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2005 | 60.00 | 00002955749419 | GIVALDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho social em face de tratamento de saude de pessoa carente desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2005 | 1200.00 | 00043635067415 | JOSINALDO DA SILVA DOS SANTOS | ao pagamento da locacao de um trator para a limpeza publica desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2005 | 350.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | a concessao de sete diarias no valor de 50,00, destinadas ao secretario de infra-estrutura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2005 | 1000.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | aos servicos prestados no acompanhamento das obras de terra-panagem e colocacao de bueiras em Lucena, no mes de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2005 | 5006.12 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2005 | 75.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do caminhap desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2005 | 230.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | aos servicos prestados na sonorizacao do ginasio poli-esportivo em eventos realizados, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2005 | 700.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | aos servicos prestados na veiculacao de propaganda sobre o carnaval 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2005 | 700.00 | 00002509942409 | MANOEL JOAO DA SILVA NETO | ao pagamento do convenio firmado entre a SSP PB e PML, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2005 | 2000.00 | 10758068000198 | RODRIGUES & CORDEIRO LTDA | Valor referente ao fornecimento de buffet no ato de nomeacao dos dos secretarios municipais, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2005 | 18.20 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadao a funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2005 | 200.00 | 00003313009409 | MARIA JOSE PEREIRA A BARBOSA | aos servicos prestados como auxiliar de servico-substituta, na sec.de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2005 | 40.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | a concessao de uma diaria no lavor R$ 40,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2005 | 460.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | a folha de horas extras do pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2005 | 2497.83 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2005 | 7073.70 | 05552706000180 | VAREJÃO DOS MEDICAMENTOS-FRANCINETE FELIX DE OLIVE | Valor referente a aquisição de medicamentos para uso nos postos de saude desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2005 | 3164.25 | 05552706000180 | VAREJÃO DOS MEDICAMENTOS-FRANCINETE FELIX DE OLIVE | Valor referente a aquisição de medicamentos para o posto de saude de Lucena, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2005 | 3502.17 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2005 | 774.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro-onibus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2005 | 100.00 | 00054672716449 | GEANE BARBOSA DORNELAS | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta sec., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2005 | 1000.00 | 10952810000100 | DACAR PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na manutencao do gol mog-2930, pertencente a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2005 | 66.00 | 00018184022468 | SEVERINO XAVIER DOS SANTOS | a concessao de duas diarias no valor de R$ 33,00, destinadas a funcionarios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2005 | 1531.70 | 41150657000112 | FARMACENA - FARMACIA MACENA LTDA | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2005 | 3380.00 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | Valor referente a folha dos prestadores de servico do PEVA, no mes Janeiro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2005 | 2281.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente a aquisicao de material odontologicoa para os postos odontologicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2005 | 90.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | Valor referente a aquisicao de pecas, destinado a manutencao do tempra pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2005 | 72.27 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2005 | 100.00 | 00002600243410 | Francisco de Assis Alves da Silva | Valor referente a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2005 | 870.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia do mes de fevereiro de 2005 do predo desta edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2005 | 263.63 | 02322271000199 | TIM - TELEFONIA CELULAR | Valor referente ao pagamento da conta telefonica do posto de servico de Tabapara, no mes janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2005 | 500.00 | 00474973000162 | ECAD - ESCRITORIO CENTRAL E DISTRIBUICAO | ao pagamento dos direitos autorais de musica ao vivo com danca, da bada do carnaval 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2005 | 627.00 | 00051843986434 | EDMIDOUGLAS TEXEIRA BORGES | aos servicos prestados na realizacao dos shows durante o carnaval 2005 no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2005 | 72.27 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios desta sec, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2005 | 134.90 | 04542642000173 | IMPORTEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor referente a aquisição de material diversos para uso desta secretaria, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2005 | 29500.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI - ME | ao pagamento dos servicos prestados na locacao da estrutura do placo com som para o carnaval 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2005 | 235.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | aos servicos prestados na pintura do predio da secretaria de turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2005 | 25000.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI - ME | ao pagamento dos servicos prestados nas apresentacoes artisticas de diversas bandas, durante os quatro dias do carnaval 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2005 | 954.74 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | ao pagamento do cunsumo de energia das gambiarras do local onde ocorreu o evento do carnal 2005, durante os quatro dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2005 | 280.69 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | ao pagamento do cunsumo de energia das gambiarras do local onde ocorreu o evento do carnal 2005, durante os quatro dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VERONICA ANDRADE DA SILVA | aa uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2005 | 100.00 | 00002077795468 | ADALBERTO BERNARDO DA CRUZ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/02/2005 | 50.00 | 00023636220497 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LILIAM EVANGELISTA DE ALMEIDA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2005 | 260.00 | 00037986287420 | ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para fazer exames medicos pre-natal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2005 | 48.00 | 00006594327496 | LUZINETE MARIA MENDES DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2005 | 200.00 | 00075961440478 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2005 | 200.00 | 00005307835418 | CLEYBSON CLEZAR DE MACEDO FERNANDES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para o tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2005 | 50.00 | 00022579745491 | MARIA LUCIANA DE FRANÇA OLIVEIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2005 | 100.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2005 | 150.00 | 00003180482486 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2005 | 6.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2005 | 100.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | aos servicos prestados como auxiliar de enfermagem durante o carnaval, referente a um flantao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2005 | 70.00 | 00059099933487 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | aos servicos prestados como auxiliar de servicos na unidade mista de Lucena, durante o carnaval 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2005 | 100.00 | 00003396930452 | RENATA DA COSTA SANTOS | aos servicos prestados como auxiliar de enfermagem durante o carnaval na unidade mista de lucena, referente a um flantao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2005 | 1500.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | aos servicos medicos prestados em plantoes em Lucena e Fagundes, durante o periodo do carnaval 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2005 | 60.00 | 00001159236402 | GILCELIA OLIMPIO DA SILVA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais durante o carnaval na unidade mista de lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2005 | 160.00 | 00098326538434 | JOSE CARLOS DA SILVA | aos servicos prestados como vigilante na unidade mista de Lucena durante o carnaval 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2005 | 700.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | aos servicos prestados como coordenadora da secretaria de saude, durante o periodo do carnaval 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00014130726404 | MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | Valor referente aos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, em plantoes durante o carnaval 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2005 | 253.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor referente a aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00003183698420 | JEFFERSON ANTONIO LIMA DE BRITO | ao pagamento de um plantao medico, prestado na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | ao servicos medicos prestados na unidade mista de lucena, referente a plantoes durante o carnaval, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2005 | 70.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos na unidade mista de Lucena, durante o carnaval, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2005 | 160.00 | 00092986854400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS SILVA | aos servicos prestados como vigilante no posto de saude do Distrito de Fagundes, durante o carnaval, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2005 | 80.00 | 00047522631491 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos na unidade mista de Lucena, durante o carnaval, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2005 | 500.00 | 00064586553472 | EURIZETE MARTINS NUNES DE LIMA | aos servicos prestados como enfermeira durante o carnaval 2005 no posto de Saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | aos servicos medicos prestados na unidade mista de lucena, durante o carnaval, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00084115564415 | IRIGRACIN LIMA DINIZ BASILIO | aos servicos prestados como medico durante o carnaval 2005 na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2005 | 160.00 | 00085519065420 | JOSEVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | aos servicos prestados prestados como vigilante no Posto de saude de Lucena, durante o carnaval, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2005 | 140.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | aos servicos prestados prestados como vigilante no Posto de saude de Lucena, durante o carnaval, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2005 | 160.00 | 00003589753447 | CLODOALDO SOARES FALCAO | aos servicos prestados prestados como vigilante no Posto de saude de Lucena, durante o carnaval, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2005 | 200.00 | 00078741831853 | CLAUDIO ESLER CAMPOY | aos servicos prestados como motorista na unidade mista de Lucena, durante o carnaval 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2005 | 140.00 | 00000879527420 | ANTONIO DOS SANTOS | aos servicos prestados prestados como vigilante no Posto de saude de Lucena, durante o carnaval, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2005 | 3337.77 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | referente apropriacao de INSS debitado automaticamente na conta do FPM em 10/02/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2005 | 600.00 | 00022579680420 | TEREZINHA CANUTO MORAIS | aos servicos prestados na capacitacao de professores desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2005 | 10.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2005 | 450.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | aos servicos prestados no transporte de aluno da zona rural para o colegio desta cidadde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2005 | 551.89 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | referente apropriacao de INSS debitado automaticamente na conta do FPM em 10/02/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2005 | 400.00 | 00051843986434 | EDMIDOUGLAS TEXEIRA BORGES | aos servicos prestados na realizacao dos shows durante o carnaval 2005 no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2005 | 250.00 | 00006455413466 | MARIA NEIDE FERREIRA | aos servicos prestados na locacao de um som na praia, para a realizacao do carnaval 2005 de Costinha, durante quatro dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2005 | 140.00 | 00029956803472 | FRANCISCO LUIZ FILHO | aos servicos prestados como seguranca de palco, durante oa quatro dias do carnaval 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2005 | 140.00 | 00029964776420 | EDSON HOSANO DE OLIVEIRA | aos servicos prestados como seguranca de palco, durante os quatro dias de carnaval de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2005 | 300.00 | 00020688369472 | JOSE FERREIRA | aos servicos prestados na locucao da abertura do carnaval 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2005 | 290.00 | 00000000000000 | ROSAEL GALDINO BARBOSA | ao pagamento da locacao de mesas e cadeiras no periodo do carnaval 2005, para uso desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2005 | 286.92 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | referente apropriacao de INSS debitado automaticamente na conta do FPM em 10/02/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2005 | 250.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de cinco diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2005 | 1567.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, no mes Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2005 | 5532.03 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, no mes Fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2005 | 17931.36 | 00000000000000 | INSS-PARC./RET. | PARC./RET.INSSpagamento dodebito junto ao INSS/RET.INSS, no mes Fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2005 | 8716.63 | 00000000000000 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA/OUTROS | ao pagamento do precatorio trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao de uma casa, durante o carnaval para esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2005 | 150.00 | 00036490733404 | ELIANE RIBEIRO | aos servicos prestados na limpeza do predio da sec. de financas, no mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2005 | 3700.00 | 00000000000000 | JOAO FELICIANO DA SILVA NETO/OUTROS | ao pagamento da folha dos agentes de transito, durante os quatro dias de carnaval, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2005 | 220.00 | 00048943738749 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | aos servicos prestados no transporte dos policiais que fizeram a seguranca de praia de Lucena a Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2005 | 3910.79 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | referente apropriacao de INSS debitado automaticamente na conta do FPM em 10/02/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2005 | 100.00 | 00081405995734 | IVANETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho social em face da compra de medicamentos no tratamento de saude de pessoa carente desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2005 | 515.00 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | aquisicao de generos alimenticios destinados amerenda do programa dos func. e cursos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2005 | 100.00 | 00080570046491 | EDIVALDO ARAUJO DANTAS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para fazer exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2005 | 240.00 | 00083952462420 | ELY FERRAZ DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2005 | 160.00 | 00005682116429 | ALDENEIDE FELICIANO DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2005 | 804.59 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | referente apropriacao de INSS debitado automaticamente na conta do FPM em 10/02/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2005 | 840.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro e barro para as ruas de Camaçari,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2005 | 1813.04 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | referente apropriacao de INSS debitado automaticamente na conta do FPM em 10/02/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2005 | 700.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do caminha desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2005 | 117.48 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios desta sec, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2005 | 70.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamento no tratamento de saude a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2005 | 80.00 | 00073911933487 | MARIA DE BARROS MESQUITA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA ROSA DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2005 | 30.00 | 00025042033491 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2005 | 200.00 | 00002108012478 | IRACEMA DO NASCIMENTO ARAUJO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2005 | 200.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2005 | 26.40 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no envio de correspondencias, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2005 | 10.35 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente do FAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2005 | 4022.20 | 00000000000000 | DJAIR GOMES DA SILVA/OUTROS | a folha de pagamento dos segurancas de praia, durante o periodo do carnaval, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2005 | 78.21 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios desta sec, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2005 | 940.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA/outros | ao pagamento da folha dos estudantes do EJA, Praia Limpa, durante o carnaval 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2005 | 10295.70 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publica no mes de Fevereiro de 2005, referente aos quatro dias do carnaval, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2005 | 1750.00 | 00000000000000 | CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de gratificacao do sus do mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2005 | 890.00 | 00000000000000 | CLENILDA GOMES DA SILVA/outros | ao pagamento da folha de gratificacao desta secretaria, durante os quatro dias de carnaval, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2005 | 2670.00 | 00000000000000 | DORALICE ALVES DE S. BRITO/outros | ao pagamento d folha do SUS de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2005 | 110.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do caminhao Ford F-600, pertemcemte a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2005 | 40.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas ao caminhao, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2005 | 1700.00 | 00038133300444 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE | ao pagamento da locacao de um caminhao de placa MNK 1054, para a coleta de lixo durante o periodo do carnaval 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2005 | 1200.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | aos servicos prestados no transporte de 30 carradas de aterro destinadas a diversas ruas do distrido de Fagundes e Bairro novo, nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2005 | 150.00 | 00005494006484 | WALTER QUEDLAS COSTA DE AQUINO | aos servicos prestados no conserto de um nebulizador e um video cassete da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2005 | 86.46 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios desta sec, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2005 | 310.00 | 01708455000129 | DIASMED COM E REPRESENTACAO TDA | aquisicao de gas oxigenio, destinados aos cilindros dos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2005 | 880.43 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | as contas telefonicas, dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2005 | 603.16 | 02322271000199 | TIM - TELEFONIA CELULAR | Valor referente ao pagamento da conta telefonica do centro administrativo no mes janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2005 | 1348.10 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DA LU/OUTROS | ao pagamento da folha dos segurancas de praia, durante o periodo do carnaval 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2005 | 250.00 | 05908650000153 | RECARGA CARTUCHOS E CIA - ERNANI AGUIAR SAMPAIO NE | aos servicos prestados na recarga de cartuchos pertencentes a impressora desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2005 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2005 | 640.00 | 00000000000000 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | aos servicos prestados de assessoria adminstrativa junto a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Ariosvaldo de Mendoca Falcao | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionarios dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2005 | 440.00 | 00003710631831 | GILVANDRO ALVES DO NASCIMENTO | a uma ajuda financeira destinada ao bloco filhotes de baleia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2005 | 1980.54 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado ao trio eletrico, durante os quatro dias de carnaval 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2005 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | NANCY LIMA NERES DE MELO | Valor referente ao pagamento de 02 diarias no valor de 35,00, em face de despesas de transporte para a caixa economica de funcionaria dessa edilidade, em serviço da mesma, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/02/2005 | 12.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2005 | 232.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM da folha de pessoal da Administracao Direta de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2005 | 317.00 | 06071001000103 | C.A. MADEIRAS E ACABAMENTOS | aquisicao de portas e outros materiais destinados ao centro administrativo desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2005 | 4803.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia em atraso dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2005 | 1141.99 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | Valor referente as contas de agua dos predios publicos desta cidade, no mes fevereiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor referente a contribuição mensal para com a FAMUP, no mês corrente do ano 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2005 | 270.00 | 00069006911453 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | aos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para o hospital e joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2005 | 84.90 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | aquisicao de cabos de rede, destinados a ampliacao da mesma, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2005 | 2896.34 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2005 | 410.00 | 00002852423421 | EDVANIA JULIO MANOEL | aos servicos prestados na confeccao de bones e camisetas para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2005 | 2588.30 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2005 | 555.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias da folha de pessoal do FUNDEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2005 | 37022.79 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes novembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2005 | 123.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias da folha de pessoal do mde de fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2005 | 1098.48 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado ao veiculo tempra desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2005 | 250.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | aos servicos prestados na recuperacao do suporte do feixe de molas do micro onibus de placa MOG-3218, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2005 | 2891.91 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2005 | 200.00 | 00085467383434 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2005 | 200.00 | 00002593727497 | HELENILDO JOSE DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para fazer exames e compra medicamentos para o tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2005 | 20.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2005 | 2561.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente a aquisicao de material odontologicoa para os postos odontologicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2005 | 7600.00 | 03089639000183 | D.S. CONSTRUTORA LTDA | ao pagamento da locacao de um motonivelador patrol para nivelamento de aterro e corte em diversas ruas do municipio, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2005 | 1590.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | Computadoraquisicao de um micro computador completo para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2005 | 420.00 | 00069918430400 | MARIA JOSE PLACIDO | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas aos plantonistas desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2005 | 150.48 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios desta sec, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2005 | 253.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor referente a aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/02/2005 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2005 | 70.60 | 04542642000173 | IMPORTEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | Valor referente a aquisição de materiais diversos para uso desta secretaria, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2005 | 1516.30 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2005 | 625.00 | 03507836000175 | JJ-MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados para pequenos consertos no predio desta secretaria, conforem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2005 | 15.51 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios desta sec, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2005 | 7.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2005 | 800.00 | 00002509942409 | MANOEL JOAO DA SILVA NETO | ao pagamento do convenio firmado entre a SSP PB e PML, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2005 | 129.25 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | aos servicos prestados nas copias e encadernacoes de documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2005 | 300.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | aos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2005 | 175.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLODOALDO DA SILVA | aos servicos prestados no conserto de um mimiografo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2005 | 483.25 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2005 | 1200.00 | 00028771400400 | CONCEICAO APARECIDA DORNELAS MONTEIRO | aos servicos prestados na implantacao e apresentacao do programa sorrindo na escola, durante o 1º encontro pedagogico neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2005 | 1400.00 | 00043635067415 | JOSINALDO DA SILVA DOS SANTOS | ao pagamento da locacao de um trator para a limpeza publica desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2005 | 1030.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | Valor referente a aquisição de material de construção destinadas ao canteiro de obras dessa secretaria, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2005 | 200.00 | 00039799662400 | ANISIO RAIMUNDO QUIRINO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2005 | 20.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2005 | 20.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2005 | 200.00 | 00025151932420 | MARIA DE FATIMA ARAUJO PESSOA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI, no mes de Janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2005 | 100.00 | 00003119638463 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | WANDERLANI PESSOA BORGES | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinda a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/02/2005 | 1085.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente a aquisicao de material odontologicoa para os postos odontologicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2005 | 5600.00 | 03089639000183 | D.S. CONSTRUTORA LTDA | aos servicos prestados em 140 camadas de aterro para diversas ruas dos bairros de Camacari, conj. Manoel Marinho, Costinha e Loteamento Real, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2005 | 300.00 | 06845652000103 | MARCOS ANTONIO GOMES BARRETO GABI - ME | aos servicos mecanicos prestados na recuperacao do cabecote do gol, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2005 | 496.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente a aquisicao de material odontologicoa para os postos odontologicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | a concessao de quatro diarias no vaslor de R$ 50,00, destinadas a funcionario, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ELENILDO DE OLIVEIRA SILVA | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/02/2005 | 1595.20 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | aquisicao de materiais medico-hospitala, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | aos servicos prestados na divulgacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade no programa A PARAIBA VERDADE, no mes de janeiro/05,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2005 | 100.00 | 00001858224446 | JARISON FRANCISCO DA SILVA | a concessao de quatro diarias de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2005 | 500.00 | 00080651259487 | JEAN FALCAO FERRAZ | aos servicos prestados na entrega dos carnes do IPTU 2005 e Divida Ativa do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2005 | 105.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Repasse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2005 | 400.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUÇOES | aos servicos prstados na locacao do sistema do IPTU, no mes de janeiro e fevereiro, conforme contrato 2004.0011.200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2005 | 379.59 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, no mes Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2005 | 1339.77 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, no mes Fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2005 | 290.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | aquisicao de cabos de rede e outros suprimentos, destinados a ampliacao da rede LAN desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/02/2005 | 17.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2005 | 168.27 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios desta sec, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2005 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio Mendonca Monteiro Junior | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 100,00, destinada ao prefeito para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2005 | 130.01 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | ao pagamento do fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2005 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | a concessao de quatro diarias no lavor R$ 25,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2005 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2005 | 25.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2005 | 200.00 | 00079777694415 | JOCEMAR GOMES DO NASCIMENTO | a uma viagem de Lucena a Joao Pessoa, transportando um doente para o hospital de traumas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2005 | 250.00 | 04605910000159 | Ponta de Areia Restaurante e Recepções | ao pagamento pela realização de Buffet durande a palestra para funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2005 | 100.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas ao caminhao, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2005 | 100.65 | 00000000000000 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios desta sec, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2005 | 60.00 | 00002601364416 | JOSE DA CUNHA NASCIMENTO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para o tratamento da pessoa carene do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2005 | 150.00 | 00022579796487 | MARIA EUGENIA BERNARDO DA CRUZ | a concessao de tres diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2005 | 100.00 | 00005806470482 | NIVARDO RIBEIRO FALCAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para o tratamento da pessoa carene do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2005 | 20.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2005 | 598.50 | 40841728000918 | LASER - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Ventilador ao pagamento de ventiladores, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2005 | 400.00 | 09096793000169 | A.REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDA | ao pagamento de telas e pregos e parafusos, destinados a implantacao nos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2005 | 540.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | aquisicao de latas de tinta, destinadas a pintura do predio desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2005 | 200.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena a J.Pessoa, ida e volta, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2005 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Copiadoraao pagamento de uma xerox-fotocopiadora, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2005 | 1800.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FMS, e FMAS, no mes de janeiro/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | aos servicos prestados como contador desta edilidade, no mes Janeiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2005 | 27.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento da recarga dos aparelho telefonico movel, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2005 | 42.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2005 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2005 | 457.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2005 | 5.32 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2005 | 369.90 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no fornecimento de selos para as correspondencias do IPTU 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2005 | 2070.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no fornecimento de selos para as correspondencias do IPTU 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2005 | 3500.00 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2005 | 70.00 | 00005285165407 | KARINE MARQUES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia e agua da pessoa carene do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2005 | 130.00 | 00004322650406 | KENNEDY DAS NEVES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem de brasilia para joao pessoa para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2005 | 3437.82 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2005 | 3456.70 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais eletricos diversos destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. DE MANUT., MELHORIA E MODERNIZ. DAINFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Reaparelhamento da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2005 | 744.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | Bomba d´aguaao pagamento de tres motorbomba, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2005 | 2936.55 | 00000000000000 | DORALICE ALVES DE S. BRITO/outros | ao pagamento da folha do SUS de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2005 | 6240.00 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de do Pacs, no mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2005 | 31400.00 | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA/OUTROS | aos servicos prestados no PSF, no mes fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2005 | 172.50 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | aquisicao de materiais de limpeza, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2005 | 2000.00 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2005 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de do PSB Saude Bucal, de fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2005 | 3720.00 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | Valor referente a folha dos prestadores de servico do PEVA, no mes fevereiro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2005 | 1182.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | aquisicao de materiais medico-hospitala, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2005 | 292.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2005 | 57.31 | 03219116000104 | SAN SUN RESTAURANTE | a despesa com refeicao, destinada a funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2005 | 76.34 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA. | Valor referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para funcionarios desta edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2005 | 92.90 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | aquisicao de latas de tinta, destinadas a pintura da sala desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2005 | 4564.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da administracao, no mes fevereiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente ao salario familha de pessoal efetivo da administracao, no mes fevereiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2005 | 2320.00 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de fevereiro/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2005 | 1520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pneu e camara de ar e aro, destinado ao tempra desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Antonio Mendonca Monteiro Junior/outros | Valor referente aos vencimentos do prefeito e vice-prefeito, no mes de fevereiro, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2005 | 1163.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes fevereiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salario familna de pessoal efetivo do gabinete, no mes fevereiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2005 | 1890.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE MENDONCA FALCAO/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do gabinete, no mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2005 | 345.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2005 | 1000.00 | 09282294000166 | ARAPUAN FM- RADIO E TELEVISAO PARAI | ao pagamento do patrocio do programa espaco aberto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2005 | 90.90 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no envio de sedex com documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2005 | 268.00 | 00028808665453 | ANA LUCIA RIBEIRO FALCAO | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2005 | 148.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias da folha de pessoal da adminsitracao direta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2005 | 5006.00 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo desta secretaria, no mes de fev/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salario familia dos funcionarios efetivo lotados nessa secretaria, no mes des fev/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | a o pagamento da folha de pessoal em comissao das financas, no mes de fev/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2005 | 1000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICA€AO LTDA | ao pagamento do co-patrocinio do programa tribuna livre, no mes de fev/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2005 | 51.26 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA. | Valor referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para funcionariosdesta secretaria, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2005 | 560.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes fev/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | Valor referente ao salario famili de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes fev/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2005 | 2320.00 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes fev/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2005 | 280.00 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes fev/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOANA DARC PEREIRA DE ALCANTARA | a uma ajuda financeira destinada para realizar um lual, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA/OUTROS | a folah de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de fev/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2005 | 13896.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publica no mes de Fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2005 | 103.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias da folha de pessoal do FMS. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2005 | 6215.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes feve/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2005 | 440.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes fev/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2005 | 16448.67 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de pessoaal efetivo da saude, no mes de FEV/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2005 | 540.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoaal efetivo da saude, no mes de FEV/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2005 | 7267.15 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de fev/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2005 | 174.09 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de fev/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2005 | 2200.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aos servicos prestados na recuperacao do veiculo kombi, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2005 | 343.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias da folha de pessoal do FUNDEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2005 | 29621.53 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes fev/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2005 | 860.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes fev/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2005 | 8667.74 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM 60, no mes de fev/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal em comissao do FEM 60, no mes de fev/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2005 | 28910.78 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FEM, no mes fev/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2005 | 1020.00 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FEM, no mes fev/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2005 | 2020.38 | 00000000000000 | ANTONIO FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a o pagamento da folha de pessoal em comissao do FUNDEF, no mes de fev/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de salario -familia do pessoal em comissao do FEM no mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2005 | 1490.00 | 00019809182449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na recuperacao da mecanica do micro onibus, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2005 | 18.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias da folha de pessoal do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2005 | 65.70 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2005 | 3117.16 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a folha de pessoal em comissao do MDE no mes de fev/05 de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2005 | 323.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de pessoal efetivo do MDE, no mes de fev/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de salario familia do pessoal efetivo do MDE, no mes de fev/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2005 | 559.28 | 00000000000000 | ELIANE TAVARES DA SILVA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do MDE-Infantil, no mes dfev/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2005 | 5241.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes fevereiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes fevereiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura, no mes de fev/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2005 | 14.09 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal da infra-estrutura, no mes de fev/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2005 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias da folha de pessoal do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2005 | 1769.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de pessoal efetivo da acao social, no mes fev/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes fev/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2005 | 2460.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FAS, no mes fev/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes fev/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes fev/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2005 | 301.37 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | aquisicao de medicamentos, destinados a doacao a pessoas carentes, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2005 | 123.00 | 41205014000129 | JOAO LOPES DAS CHAGAS | ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao programa API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2005 | 91.40 | 41155482000136 | SPORT & ACAO | aquisicao de bolas, destinadas ao torneio de futebo lde Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2005 | 5.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-deson, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2005 | 8.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2005 | 584.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, no mes Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2005 | 2061.22 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, no mes Fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2005 | 762.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2005 | 367.45 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS ODONTOLOGICO-MEDICO HOSPITAL | aquisicao de materiais odontologicos, destinados aos ambulatorios odontologicos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2005 | 930.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | aos servicos prestados na coleta de lixo no municipio de lucena no caminhao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2005 | 10.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2005 | 165.88 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2005 | 1105.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente aos servicos prestados na confeccao de taloes de plantoes, e outros materiais graficos destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2005 | 319.04 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | aquisicao de materiais diversos, destinados a unidade mista de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2005 | 91.52 | 00021871817404 | ANTONIO ARTUR FRANCISCO | a concessao de duas diarias no velor de R$ 45,76, destinado a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2005 | 900.00 | 01646713000190 | FALCAO COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, para esta secretaria no periodo de 12/01 a 12/02 de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2005 | 42.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2005 | 10.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fpm, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2005 | 629.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2005 | 1000.00 | 05908650000153 | RECARGA CARTUCHOS E CIA - ERNANI AGUIAR SAMPAIO NE | aos servicos prestados na recarga de cartuchos pertencentes a impressora desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00002641855445 | Luciana Amaral da Silva | Valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica a esta esdilidade, no mes de janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2005 | 400.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUÇOES | aos servicos prstados na locacao do sistema do IPTU e folha de pessoal, no mes de fevereiro, conforme contrato 2005.0025.200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mês fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2005 | 448.07 | 04917848000130 | CONDIAM-PB CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA AREA ME | a contribuicao mensal do CONDIAM-PB, no mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2005 | 815.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente aos servicos prestados na confeccao de taloes e outos materiais destinados a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2005 | 2250.00 | 00029882214487 | CARLOS SVENDSEN | aquisicao 150 tambores vazios, destinados a coleta de lixo desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2005 | 400.00 | 03539485000184 | Conection Informatica | relativo a prestacao de servicos na manutencao de quatro computadores desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2005 | 420.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICOS HOSPITALARESE FARMACEUTICOS L | aquisicao de duas cadeiras de rodas, destinadas a doacao a pessoas parentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2005 | 149.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2005 | 60.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA | aquisicao de material, destinado a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2005 | 520.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA -JOAO MONTEIRO F.NETO | aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2005 | 300.00 | 00002600243410 | Francisco de Assis Alves da Silva | aos servicos prestados na implantacao de 03 pontos de internt e digitacao da DIF 2004 desta edilidade, conforme ducumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2005 | 52.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2005 | 30.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | aquisicao de trofeus, destinadas ao torneio de futebol de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2005 | 60.60 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no envio de sedex com documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2005 | 150.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | a concessao de tres diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2005 | 150.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDON€A | a concessao de tres diarias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionario em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2005 | 359.00 | 00069006911453 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | aos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para o hospital de Lucena e Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2005 | 172.50 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2005 | 605.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas ao onibus escolar, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2005 | 150.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC - ASS. TEC. E COM. DE MAQUINAS LTDA | Valor referente aos serviços prestados na manutençao de dois mimiografos dessa edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2005 | 790.58 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, destinados as escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2005 | 3502.34 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel para os veiculos desta secretaria, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2005 | 585.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro-onibus desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2005 | 260.00 | 00098323962472 | MAURICELIA PEREIRA DA SILVA | aos servicos prestados a esta secretaria no mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2005 | 2215.87 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados aos postos de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2005 | 260.00 | 00006990929499 | JANAINA DA SILVA | aos servicos prestados no transporte do enfermeiro de Lucena para o posto de saude da Estiva Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2005 | 1988.26 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2005 | 450.00 | 00028778049768 | SEVERINO JOSE FERREIRA | aos servicos prestados como jardineiro da secretaria de turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2005 | 17.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2005 | 996.00 | 00000000000000 | Ariosvaldo de Mendoca Falcao | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionarios dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2005 | 99.99 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios desta sec, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2005 | 128.00 | 41205014000129 | JOAO LOPES DAS CHAGAS | ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2005 | 60.00 | 00001157788459 | ROBERTA GRAZIELE TEXEIRA DE SOUZA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2005 | 50.00 | 00004903678440 | JOAO DE DEUS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finaceira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel,sendo pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2005 | 200.00 | 00078466962468 | HELENO CARLOS DE MELO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratameto de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2005 | 50.00 | 00023821590491 | JOSE JOAO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2005 | 100.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | Va lor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para realixar exames para sua esposasendo pessoa carente do municpio, conforme comprvoante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2005 | 120.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2005 | 150.00 | 00030048567434 | IVO JOSE DA SILVA SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratameto de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2005 | 360.00 | 00026364441491 | JOACI FERREIRA DE LIMA | aos servicos prestados como maceneiro, na confeccao de 36 armacoes com telas para as janelas da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2005 | 2784.15 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2005 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | aos servicos prestados tecnicos de engenharia a esta edilidade no mes de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2005 | 260.00 | 00098324829415 | MARCELINO LUIZ DE FRANCA NETO | aos servicos prestados como vigilante substituto na praca Benjamim Falcao, durante o mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2005 | 260.00 | 00007230109434 | ANTONIO CEZAR DA SILVA | aos servicos prestados como vigilante-substituto, no mercado publico de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2005 | 130.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | a concessao de duas diarias no valor de 65,00, destinadas ao secretario de infra-estrutura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE URBANIZACAO | Drenagem com Construção de Galerias e Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/03/2005 | 8751.38 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | Drenagem de Aguas Pluviaispagamento referente ao assentamento de tubos em diversas ruas e passagens de Lucena e Fagundes, para ampliação das galerias pluviais, conforme documento em anexo. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/03/2005 | 150.00 | 00005807697472 | IVAN MAUL FILHO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/03/2005 | 750.00 | 00034373438404 | Antonio Mendonca Monteiro Junior | a concessao de cinco diarias no valor de R$ 150,00, destinada ao prefeito para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/03/2005 | 1896.88 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA-MIRELLA TURISMO | Referente aos servicos prestados no fornecimento de tikt´s aereo + hotel no trecho JPA/BSB/JPA, destinados ao prefeito a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Banco do Brasil S/A | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias debitada em conta corrente do IPTU desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/03/2005 | 1200.00 | 00038035103415 | MARIA DE FATIMA URTIGA QUEIROGA | ao pagamento da remuneracao da funcionaria desta secretaria no mes de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/03/2005 | 480.00 | 04605910000159 | Ponta de Areia Restaurante e Recepções | ao pagamento de um Bufet completo com refeicao e Coffe Break para 10 pessoas durante uma especao de tecnicos do ministerio da saude na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/03/2005 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento da locacao de uma casa onde funciona a secretaria de educacao do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/03/2005 | 750.00 | 00051897733453 | MARCOS ANDRE CARVALHO CIRAULO | aos servicos prestados na digitacao de documentos desta secretaria, nos meses de janeiro de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/03/2005 | 66.11 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | a despesa com refeicao, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/03/2005 | 777.10 | 00000000000000 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de materiais de pintura, destinado a pequenos reparos no predio do centro turistico, conforme documento em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/03/2005 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/03/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ao pagamento de uma inscricao na VIII Marcha a Brasilia dos prefeitos municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/03/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | aos servicos prestados como contador desta edilidade, no mes fevereiro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/03/2005 | 500.00 | 00003628325447 | VANESSA DA CRUZ BARBOSA | ao pagamento da remuneracao da funcionaria desta secretaria, no mes de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | RICARDO DOS SANTOS COSTA/OUTROS | a folha do pessoal em comissao da administracao de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ELENILDE DOS SANTOS FALCAO | ao pagamento da remuneracao do funcionario no mes de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/03/2005 | 18900.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | aquisicao dos modulos 1º e 8º serie do PROEJA, conforme processo licitatorio C/C - 002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/03/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FMS, no mes de fevereiro/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/03/2005 | 5317.60 | 02581717000108 | J.J. CALADO - NORTE CIRURGICA-MATERIAIS CIRURGICOS | aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/03/2005 | 6161.00 | 01189171000173 | MEGAMED - MARIA SUZANA MENDONÇA | ao pagamento de medicamentos diversos, destinados aos postos de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSENILDA FRANCISCA DE AVELAR | a remuneracao da funcionaria desta secretaria, no mes de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/03/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FAS, no mes de fevereiro/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/03/2005 | 116.71 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | a despesa com refeicao, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2005 | 260.00 | 00047522534453 | JOSE GOMES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto no mesrcado publico de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2005 | 87.91 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA. | Valor referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para funcionariosdesta secretaria, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2005 | 325.00 | 04754111000144 | CASA DA SOLDA E PARAFUSOS | aquisicao de pecas, destinados aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2005 | 100.00 | 00037401670410 | ANTONIO ALVES DE FRANÇA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao, destinados a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2005 | 200.00 | 00043450822420 | ALCIDES PESSOA DAS NEVES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2005 | 200.00 | 00003863815424 | JOSENILDA MARIA AVELAR | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para Sao Paulo para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2005 | 150.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para o tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2005 | 180.00 | 00051597853453 | MARIA DAS NEVES NUNES FERREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de dois meses de aluguel da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2005 | 50.00 | 00001961261421 | JOANA DARC PEREIRA DE ALCANTARA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2005 | 50.00 | 00085464678468 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de varias contas de agua e luz da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2005 | 50.00 | 00069006059404 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao conserto de uma televisao da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2005 | 100.00 | 00023636220497 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor refernte a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2005 | 200.00 | 00075339862453 | WANDILMA DA CRUZ BARBOSA | Valor referente a concessão de quatro diarias no valor de R$ 50,00, para funcionario a serviço dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2005 | 100.00 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | Valor refernte a concessao de quatro diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2005 | 260.00 | 00051597853453 | MARIA DAS NEVES NUNES FERREIRA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Construção, ampliação e/ou reforma de unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2005 | 13088.07 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | Construcao do Muro e Pinturas da Unidade Mista de Saudeaos servicos prestados na construcao do muro e pintura da Unidade mista de saude, conforme c/c 00 conforme documento anexo | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Construção, ampliação e/ou reforma de unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2005 | 13088.07 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | Construcao do Muro e Pinturas da Unidade Mista de Saudeaos servicos prestados na construcao do muro e pintura da Unidade mista de saude, conforme documento anexo | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2005 | 120.00 | 00051598477404 | VALMIR DA COSTA FALCAO | aos servicos prestados em duas viagens sendo uma para Joao Pessoa e outra para tramataia, com duas pessoa enfermas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2005 | 405.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/03/2005 | 32.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2005 | 660.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do repasse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2005 | 278.00 | 00091030110468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA BASTOS | aos servicos prestados no fornecimento de lanches, destinados aos agentes de transito e seguranças de praia durante o carnaval 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2005 | 300.00 | 00088538478400 | NIVALDO ANDRE DA SILVA | aos servicos prestados como arbitro, no torneio seletivo da copa de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2005 | 138.84 | 00000000000000 | INMETRO - PB - INST. METR. QUALIDADE PB | aos servicos prestados a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2005 | 35.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2005 | 68.75 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios desta sec, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2005 | 99.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | aos servicos prestados no recapiamento e pneus pertencentes ao caminhao FORD pertencente a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2005 | 180.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | aquisicao de uma roda aro 18, para o trator valmet, pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2005 | 230.00 | 00002025024495 | Dorivaldo da Silva Artur | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de ezames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2005 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2005 | 1962.58 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2005 | 2118.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor refernte ao pagamento da conta do LINK TELEMAR e parcelamentos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento do apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na radio 107 FM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2005 | 1243.74 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, no mes MARCO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2005 | 4389.72 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, no mes marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2005 | 20408.04 | 00000000000000 | INSS-PARC./RET. | PARC./RET.INSSpagamento dodebito junto ao INSS/RET.INSS, no mes marco de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2005 | 300.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | a concessao de seis diarias no valor de R$ 50,00,destinadas a funcinarios para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2005 | 500.00 | 05908650000153 | RECARGA CARTUCHOS E CIA - ERNANI AGUIAR SAMPAIO NE | aos servicos prestados na recarga de cartuchos pertencentes a impressora desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2005 | 1046.83 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE da COTA DAF-D, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2005 | 280.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | aos servicos prestados no recapiamento e pneus pertencentes ao micro onibus de placa MOG 3218 pertencente a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2005 | 112.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | as despesas com refeicao, destinadas a funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2005 | 45.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2005 | 30.00 | 00098098721434 | MARISA JOAQUIM DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2005 | 145.50 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | aos servicos prestados no fornecimento de materiais de limpeza para a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2005 | 1430.00 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | Valor referente aos serviços prestados na instalacao de uma rede eletrica para atender a escola municipal Oiteiro de Miranda, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2005 | 127.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2005 | 275.00 | 24110470000176 | SERI PLACAS - IREMAR DINIZ ME | Valor referente a confecção de faixas destinada a divulgacao do IPTU 2005 desta cidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2005 | 250.00 | 04423401000105 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | aos servicos prestados na confeccao de mini-buques de rosas, para a distribuicao nas mulheres no dia Internacional da mulher, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/03/2005 | 240.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS PLACASMargareth Farias de Oliveira | aos servicos prestados na confeccao de faixas, destinadas ao IPTU 2005 do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2005 | 80.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do caminhao Ford F-600, pertemcemte a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2005 | 200.00 | 00085467383434 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de madeiras destinadas a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2005 | 266.50 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a manutencao da Unidade Mista de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2005 | 494.89 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, destinados aos postos de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2005 | 400.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de horas extras nos dias 05 e 06 de marco de 2005 do pessoal da limpeza publica,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2005 | 550.00 | 00003374338445 | JOSEMAR DA SILVA MANOEL | aos servicos prestados em pequenos consertos do predio do centro turistico desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2005 | 650.00 | 00005821797420 | RONALDO VASCONCELOS CLEMENTE | aos servicos prestados na confeccao de cinco molduras, destinadas a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2005 | 198.60 | 00037445944400 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | ao pagamento do fornecimento de oito kilos de camarao e treze kilos de peixe, destinados a recepcao do governador do estado em visita a esta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2005 | 85.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | ao pagamento dos serviços fotograficos prestados quando na inauguracao do centro turistico desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2005 | 500.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA | ao pagamento da contribuicao financeira destinada a colonida de pescadores Z-5 de Lucena para a cobertura de despesas de custeio administrativo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2005 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor referente a contribuição mensal para com a FAMUP, no mês corrente do ano 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2005 | 10.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2005 | 1146.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | Valor referente as contas de agua dos predios publicos desta cidade, no mes marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2005 | 4995.97 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia em atraso dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2005 | 976.36 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, destinados as escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2005 | 1370.15 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de lampadas e fios e outros materiais destinados a manutencao das Unidades Mistas de Saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2005 | 4493.10 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel, destinada aos veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2005 | 550.00 | 00013943936449 | POUSADA LAZER DO SOL-mauricea b. de aguiar | ao pagamento referente a oito diarias com refeicao, do I encontro pedagogico de 08 a 10 fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2005 | 842.40 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2005 | 1520.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente aos servicos prestados na confeccao de boletins fichas de alunos e outros material graficos, destinados as escolas desse municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2005 | 740.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | aquisicicao de combustivel destinados aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2005 | 1000.00 | 00019809182449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na recuperacao da mecanica do micro onibus, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2005 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2005 | 400.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUÇOES | aos servicos prstados na locacao do sistema do IPTU, no mes de janeiro/05, conforme contrato 2005.0025.200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2005 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma moto honda destinada ao setor do IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2005 | 106.15 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios desta sec, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2005 | 300.00 | 00001875870431 | VALDELUCIA BARBOSA DE FRAGA | a uma ajuda financeira destinada ao coral fé inabalavel desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2005 | 300.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | aos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/03/2005 | 260.00 | 00006990929499 | JANAINA DA SILVA | aos servicos prestados no transporte do enfermeiro de Lucena para o posto de saude da Estiva Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/03/2005 | 290.16 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2005 | 270.00 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA - ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | ao pagamento venda de lanternas, destinadas a manutencao ds ambulancias desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2005 | 750.00 | 05399426000183 | JETMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na recuperacao de uma estufa e tres consultorios odontologicos e duas canetas odontologicas e um detector fetal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2005 | 2308.90 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2005 | 150.00 | 00005114036408 | GERLANE DE BRITO SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para a pessoacarente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2005 | 1000.00 | 00000895993490 | FERNANDO A C DA S R GOMES | aos servicos prestados na revisao de freio e caixa de marcha do trator massy ferguson, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2005 | 1380.13 | 06071001000103 | C.A. MADEIRAS E ACABAMENTOS | aquisicao de linhas de madeira destinadas ao conserto da carroceria do caminhao e palanque para o evento do carnaval 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2005 | 2316.29 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2005 | 150.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | a concessao de seis diarias no valor R$ 25,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2005 | 2934.85 | 06267222000151 | JMA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS | ao pagamento do fornecimento de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2005 | 600.00 | 06267222000151 | JMA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS | ao pagamento do fornecimento de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/03/2005 | 70.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | a despesa com refeicao, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/03/2005 | 50.00 | 00098322842449 | IRENE BARBOSA | aa uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipío, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/03/2005 | 80.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | aa uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia e agua da pessoa carente do municipío, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/03/2005 | 100.00 | 00060154659720 | LUIZ CRISTIANO DE LIMA | a uma ajdua financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de uma casa para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/03/2005 | 100.00 | 00006739899410 | JOSEANE PEQUENO DOS SANTOS | aa uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipío, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/03/2005 | 136.30 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | aquisicao de medicamentos, destinados a doacao a pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2005 | 1362.44 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/03/2005 | 680.00 | 01479839000117 | JR GRAFIACA - MARIA DOS SANTOS DA SAILVA | ao pagamento dos servicos prstados na confeccao de jornais com materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/03/2005 | 2575.50 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos destinados a implantacoes dos chuveiros na orla maritima durante o carnaval 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/03/2005 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/03/2005 | 529.37 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, no mes janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/03/2005 | 5.29 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor referente aos juros e multas da contribuicao para com o PASEP, no mes janeiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/03/2005 | 120.00 | 00026364441491 | JOACI FERREIRA DE LIMA | aos servicos prestados como maceneiro, no conserto das carteiras da escola Americo Falcao,deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/03/2005 | 585.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/03/2005 | 150.00 | 12936654000100 | PEPI REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICO EM GERAL | aos servicos prestados na recuperacao de dois ventiladores com rebubinamento, pertencentes a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/03/2005 | 550.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena a J.Pessoa e Santa Rita, ida e volta, para os Hospitais, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/03/2005 | 5414.26 | 04122070000173 | LUCIANO PEREIRA SALES | aqusicao de merenda escolar, destinados as escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/03/2005 | 750.00 | 04898221000180 | IRACEMA'S FRUTAS LTDA | aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar das escolas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/03/2005 | 415.20 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, destinados as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/03/2005 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/03/2005 | 766.34 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, sendo o debito na c/c do FPM no mes marco de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/03/2005 | 2704.78 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, sendo debito na c/c do FPM no mes marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2005 | 171.93 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios desta sec, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/03/2005 | 193.80 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestados como arbitro no torneio de futebol realizado nos festejos no municipio de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2005 | 108.90 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/03/2005 | 3.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/03/2005 | 60.00 | 00006204415425 | JACILEIDE L NASCIMENTO | a uma ajuda financeira de cunh social, destinada ao pagamento das contas de agua em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/03/2005 | 100.00 | 00003348416400 | WILIS DIAS DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/03/2005 | 60.00 | 00002595503456 | MANOEL ROBERTO RODRIGUES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/03/2005 | 30.00 | 00098215981453 | INACIA RAMOS DE OLIVEIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/03/2005 | 30.00 | 00073589969768 | MARINALVA MUNIZ DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/03/2005 | 60.00 | 00091026547415 | ANALICE VICENTE | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/03/2005 | 60.00 | 00069011702468 | WILMA PEREIRA FALÇÃO | a uma ajuda financeira de conho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/03/2005 | 50.00 | 00004132906469 | ROSANGELA ANGELO CUSTODIO | a uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude de sua familia da pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/03/2005 | 65.00 | 00020675194415 | ROSAEL GALDINO BARBOSA | a uma ajuda financeira de conho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/03/2005 | 38.00 | 00003119563439 | JAMERSON FONSECA DAS NEVES | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 9,50, destinada a funcionarios desta secretaria em servia a Joao Pessoa, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2005 | 405.00 | 12927943000143 | INDUSTRIA DE GESSO TRES IRMAOS - VERA LUCIA DO NAS | aos servicos prestados na colocacao do gesso para as salas do gabinete do prefeito, na sede do centro administrativo desta cidade, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/03/2005 | 80.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | a concessao de duas diarias no valor R$ 40,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/03/2005 | 300.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | ao pagamento de uma ajuda financeira destinada a realizacao da festa de Sao Jose o Padroeiro do distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/03/2005 | 100.00 | 00015893923880 | CREMILDA GOMES DA SILVA | a uma ajuda financeira destinada ao pagamento do onibus que transportou o time de futebol da Bahia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CONSAD | a contribuicao mensal para o CONSAD no mes marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2005 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/03/2005 | 300.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA | aquisicao de dois tonner preto, destinados a copiadora desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2005 | 3128.87 | 41150657000112 | FARMACENA - FARMACIA MACENA LTDA | aquisicao de materiais-medico hospitalar, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/03/2005 | 210.00 | 00040890376468 | Mascos Antonio Dornelas Monteiro | a concessao de tres diarias no valor de R$ 70,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a secrevico desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/03/2005 | 120.00 | 10768018000191 | J.P.TUBOS E CONECCOES LTDA | aquisicao de mangueiras e torneiras, destinadas a manutencao do jardim da Unidade Mista dew Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/03/2005 | 960.00 | 40976649000167 | NOVOGAS DIOMARITA DE ARAUJO CALADO FILHA | aquisicao de botijoes de jas, destinados as escolas municipais para o preparo da merenda escolar, conforme documentacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/03/2005 | 350.00 | 00073806900434 | GEOVANE ANTONIO DOS SANTOS | aos servicos prestados no retelhamento da escola municipal Elionora Dornelas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/03/2005 | 120.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | ao pagamento dos servicos prestados na apreencao de animais soltos na cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/03/2005 | 510.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS | aquisicao de sacos e salocas plaasticas, destinadas ao pessoal da limpeza publica desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/03/2005 | 46.20 | 08558538000128 | PICANHAO DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | a despesa com refeicao, destinada a funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/03/2005 | 30.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | a concessoa de duas diarias no valor de R$ 15,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/03/2005 | 50.00 | 00023636220497 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/03/2005 | 200.00 | 00088592570425 | GIRLIDE BARBOSA LOPES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames e compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/03/2005 | 100.00 | 00079034020487 | JOZIVALDO SILVA DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada Aao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/03/2005 | 100.00 | 00071396004491 | EDMILSON SOARES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/03/2005 | 40.00 | 00021961662434 | JOSE CRISTIANO DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de uma casa para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/03/2005 | 100.00 | 00088530663420 | IRACI FELIZ | a uma ujuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentacao para os seus filho, da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/03/2005 | 30.00 | 00007009857431 | JOSE CARLOS RIBEIRO GOMES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/03/2005 | 25.00 | 00004238088425 | MARIA DAS DORES PEREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua em atraso da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/03/2005 | 80.00 | 00001157788459 | ROBERTA GRAZIELE TEXEIRA DE SOUZA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/03/2005 | 50.00 | 00006582674420 | JESSICA HENRIQUE DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/03/2005 | 100.00 | 00092806210410 | LUCIENE FERREIRA DA CRUZ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de agua em atraso da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/03/2005 | 50.00 | 00047523220487 | VALDOMIRO FRANCELINO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conform documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2005 | 4425.00 | 00580504001523 | EMPAF-EMPRESA DE A.FRIGORIFICA LTDA | ao pagamento do fornecimento de peixe, para a destribuicao a pessoa carentes durante a semana santa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/03/2005 | 47.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | aquisicao de pecas, destinadas ao motor bomba desta secretaria, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2005 | 650.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | ao pagamernto de uma mola para o micro onibus de placa MOG 3218, pertencente a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/03/2005 | 7.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/03/2005 | 28.31 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do funado especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/03/2005 | 2.21 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do itr, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/03/2005 | 714.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL - IMPRESSOS EM GERAL | aos servicos prestados na confeccao de carimbos, destinados as secretarias desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/03/2005 | 364.40 | 04698303000180 | JOSE EDINALDO DE ARAUJO | Valor referente a aquisição de material de limpeza destinados ao uso no centro administrativo desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2005 | 102.30 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2005 | 200.00 | 00079777694415 | JOCEMAR GOMES DO NASCIMENTO | a uma viagem de Lucena a Joao Pessoa, transportando a secretaria de administracao de Lucena oara Joao Pessoa e Santa Rita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2005 | 4424.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da administracao, no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente ao salario familha de pessoal efetivo da administracao, no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2005 | 2320.00 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de marco/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Antonio Mendonca Monteiro Junior/outros | Valor referente aos vencimentos do prefeito e vice-prefeito, no mes de marco de 2005, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2005 | 1163.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salario familna de pessoal efetivo do gabinete, no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/03/2005 | 1890.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE MENDONCA FALCAO/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do gabinete, no mes de marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/03/2005 | 126.50 | 08558538000128 | PICANHAO DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | a despesa com refeicao, destinada a funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2005 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2005 | 1888.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA -JOAO MONTEIRO F.NETO | aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/03/2005 | 4845.99 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo desta secretaria, no mes de marco/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salario familia dos funcionarios efetivo lotados nessa secretaria, no mes des marco/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | a o pagamento da folha de pessoal em comissao das financas, no mes de marco/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/03/2005 | 156.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente desta edilidade, referente a tifas da folha de pagamento da administracao de marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA/OUTROS | a folah de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de marco/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/03/2005 | 560.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes marco/05, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | Valor referente ao salario famili de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/03/2005 | 3520.00 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/03/2005 | 280.00 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2005 | 37.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | aquisicao de medalhas, destinadas ao torneio de futebol de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/03/2005 | 7380.00 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a folha de pessoal em comissao do MDE no mes de marco/05 de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/03/2005 | 323.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de pessoal efetivo do MDE, no mes de marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de salario familia do pessoal efetivo do MDE, no mes de marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/03/2005 | 810.00 | 00000000000000 | ELIANE TAVARES DA SILVA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do MDE-Infantil, no mes marco/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2005 | 1000.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2005 | 32041.53 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/03/2005 | 940.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2005 | 24460.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM 60, no mes de marco/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/03/2005 | 214.09 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal em comissao do FEM 60, no mes de marco/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/03/2005 | 28330.80 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FEM, no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FEM, no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/03/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do FEM no mes de marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do FEM no mes de marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/03/2005 | 393.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente desta edilidade, referente a tifas da folha de pagamento do fUNDEF marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2005 | 9279.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/03/2005 | 440.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/03/2005 | 16681.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de pessoaal efetivo da saude, no mes de marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/03/2005 | 560.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoaal efetivo da saude, no mes de marc/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/03/2005 | 12050.00 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/03/2005 | 294.09 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2005 | 133.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente desta edilidade, referente a tifas da folha de pagamento do FMS de marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2005 | 1440.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publica, no mes de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/03/2005 | 9510.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publica, no mes de marco de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2005 | 29867.00 | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA/OUTROS | ao pagamento da folha do pessoal do PSF no mes marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2005 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha do pessoal do PSB Saude Bucal de marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2005 | 5522.31 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de pessoal do Pacs, no mes de marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2005 | 3145.40 | 00000000000000 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS/OUTROS | ao pagamento da gratificacao do SUS de marco de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | a concessao de duas diarias no valor de R$ 15,00, destinadas a funcionarios a servico desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2005 | 3221.20 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao pagamento da folha dos prestadores de servico do PEVA, no mes de marco de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/03/2005 | 600.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2005 | 5581.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura, no mes de marco/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2005 | 14.09 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal da infra-estrutura, no mes de marco/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/03/2005 | 2086.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de pessoal efetivo da acao social, no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/03/2005 | 3280.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FAS, no mes marco/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao do FAS, no mes marco/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/03/2005 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente desta edilidade, referente a tifas da folha de pagamento do FAS de marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de acao social no mes de marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2005 | 100.00 | 00088538478400 | NIVALDO ANDRE DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de uma casa da pessoacarente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2005 | 150.00 | 00003353043462 | MARIA ISABEL LEONEL DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentacao para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2005 | 200.00 | 00032758197472 | ANTONIO BARBOSA DORNELAS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do curso de administracao da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2005 | 400.00 | 00025151932420 | MARIA DE FATIMA ARAUJO PESSOA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI, no mes de marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/03/2005 | 535.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/03/2005 | 150.00 | 00081405995734 | IVANETE PEREIRA DE MEDEIROS | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada a compra de uma passagem de onibus para o Rio de Janeiro para a pessoa carente desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/03/2005 | 150.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para o tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/03/2005 | 100.00 | 00002056735466 | ANA LUCIA CABRAL | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho social em face da compra de medicamentos no tratamento de saude de pessoa carente desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/03/2005 | 150.00 | 00004877743456 | MARIO CEZAR DA SILVA | aos servicos prestados na podagem de alvores da praça do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/03/2005 | 530.00 | 04605910000159 | Ponta de Areia Restaurante e Recepções | ao pagamento pela realização de Buffet com refeicao, durante o entro dos secretarios da regiao metropolitana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/03/2005 | 500.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados na organizacao das reunioes do treinamento da copa rural de Lucena 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/03/2005 | 114.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | aos servicos prestados na pintura do predio da secretaria de turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/03/2005 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2005 | 163.12 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/03/2005 | 100.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho social em face da compra de medicamentos no tratamento de saude de pessoa carente desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/03/2005 | 399.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | ao servicos medicos prestados na unidade mista de lucena, referente a um plantao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2005 | 680.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2005 | 323.58 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a confeccao de lanches durante o encontro pedagogico do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2005 | 145.00 | 00004044045453 | JOAO ALVES MATIAS FILHO | aos servicos prestados na lavagem do Tempra desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2005 | 67.20 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor refernte ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2005 | 27.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2005 | 33.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamento da conta telefonica desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2005 | 33.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamento da conta telefonica desta edilidade, sendo a assinatura mensal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2005 | 7000.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI - ME | ao pagamento dos servicos prestados na locacao de um trio eletrico e apresentacao da banda de forro raiz tropical, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2005 | 100.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | Va lor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para a compra de alimentacao para a pessoa carente do municpio, conforme comprvoante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2005 | 150.00 | 00076021602404 | JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho social em face da compra de medicamentos no tratamento de saude de pessoa carente desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2005 | 81.95 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2005 | 950.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | aos servicos prestados com som e teclado no complexo turistico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2005 | 332.00 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO - JOSE EDIVALDO FERREIRA | aquisicao de materiais de encadernacao e uma encadernadora, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2005 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2005 | 22.95 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | aos servicos prestados nas fotocopias e encadernacoes, de documentos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2005 | 77.17 | 08558538000128 | PICANHAO DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | a despesa com refeicao, destinada a funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2005 | 199.75 | 41132408000102 | DIPEC -DISTRIBUIDORA DE PECAS CSMPINA GRANDE LTDA | referente aquisicao de pecas destinadas a manutencao da pampa pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2005 | 369.40 | 00030048664472 | ANTONIA DA CUNHA PEREIRA | aos servicos prestados como supervisora na secretaria de eucacao, no mes de marco de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2005 | 10.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2005 | 1997.60 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2005 | 3802.40 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2005 | 9816.60 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | aos servicos prestados na pintura da escola municipal Americo Falcao, conforme c/c 004/05, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2005 | 135.74 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2005 | 452.87 | 00000000000000 | DETRAN-PB | ao pagamento do licenciamento 2005 do tempra de placa MMQ8282, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2005 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio Mendonca Monteiro Junior | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 100,00, destinada ao prefeito para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2005 | 1215.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | MesaMesa c/2 Gavetas Med.Cadeira Fixa AproximacaoCadeira Giratoria Secretaria BCaqusicao de equimamentos destinados ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2005 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2005 | 1472.78 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, sendo debito na c/c do FPM no mes marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2005 | 417.27 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, sendo o debito na c/c do FPM no mes marco de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | aos servicos prestados como contador desta edilidade, no mes marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2005 | 260.00 | 00064644162434 | EVERALDO FELINTO DE ALMEIDA | aos servicos prestados como vigilante substituto do tentro turistico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2005 | 3159.58 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2005 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | ao pagamento dos servicos de engenharia no mes de marco de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2005 | 495.00 | 06267222000151 | JMA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS | ao pagamento do fornecimento de materiais diversos, destinados ao manutencao da iluminacao publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG. DE MANUT., MELHORIA E MODERNIZ. DAINFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção e restauração de estradas, bueiros, pontes e passagens molh | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2005 | 5907.83 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | Construcao e dois Muros de Arrimo na Av Americo Falcao e Bairro Novoaos servicos prestados na construcao de dois muros de arrimo, na Av Americo Falcao e No Bairro Novo, nesta cidade, conforme documento anexo | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2005 | 301.37 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | ao reempenhamento da NE 668, referente aquisicao de medicamentos, destinados a doacao a pessoas carentes, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2005 | 150.00 | 00004043320485 | JAMIL EMILIANO BEZERRA | a uma ajuda financeira destinada a realizacao de um exame da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2005 | 200.00 | 00009071555453 | SEVERINO FREIRE DAS NEVES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2005 | 4400.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO - Jose Carlos Araujo Lima | ao pagamento da locacao de uma retroescavadeira, para a drenajem de valas nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2005 | 575.00 | 24120610000197 | WILSON CALÇADOS- Wilson de Araujo Pereira | aquisicao de chuteiras, para a copa de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2005 | 78.00 | 09163957000123 | KING SPORT'S LTDA | aquisicao de bolsa de gelo e corda elastica, para o torneiod e futebol de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2005 | 500.00 | 05908650000153 | RECARGA CARTUCHOS E CIA - ERNANI AGUIAR SAMPAIO NE | aos servicos prestados na recarga de cartuchos pertencentes a impressora desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2005 | 5.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-deosneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2005 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2005 | 4665.00 | 08706350000180 | INCOMEL INDISTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | ArmarioMesa c/2 Gavetas Med.cadeiracadeira de rodasCadeira Fixa AproximacaoLongarina c/3 lugaresArmario Fechado c/02 PortasMesa p/Computador c/ suporte para CPUaquisicao de moveis, destinados a esta secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2005 | 400.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUÇOES | aos servicos prstados na locacao do sistema do IPTU, no mes de marco de 2005, conforme contrato 2005.0025.200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2005 | 10.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do qse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2005 | 500.00 | 24265092000108 | G.DIESEL - GILVAN PEREIRA DA COSTA-ME | aos servicos prestados no conserto da mecanica do onibus MNB 1160 desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2005 | 499.00 | 24265092000108 | G.DIESEL - GILVAN PEREIRA DA COSTA-ME | aquisicao de pecas, destinadas ao micro onibus desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2005 | 270.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | aos servicos prestados na confeccao de listas de atendimento para os postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2005 | 242.50 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS | aquisicao de sacos e sacos e outros, destinadas a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2005 | 50.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA | a concessao de duas diarias no valor R$ 25,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2005 | 80.00 | 00027605779100 | EVA ZORAIDA MOREIRA MALHEIROS | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 80,00, destinadas a funcionarios desta secretaria, a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00014428288468 | MONICA MARIA GUSMAO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados em seis plantoes de 12 horas na unidade mista de Lucena, no mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2005 | 300.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | aos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FMS, no mes de marco/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2005 | 20.00 | 09069832000139 | PEDRO DO GALETO - Pedro Salustino | a despesa com refeicao, destinada a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2005 | 100.00 | 00075339862453 | WANDILMA DA CRUZ BARBOSA | Valor referente a concessão de quatro diarias no valor de R$ 25,00, para funcionario a serviço dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2005 | 855.00 | 00053084292787 | MANOEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO | aos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para o colegio desta cidade, no mes de marco/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2005 | 200.00 | 00002600243410 | Francisco de Assis Alves da Silva | Valor referente a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2005 | 325.50 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor referente a aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2005 | 310.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | aquisicao de suprimentos, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2005 | 250.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | a concessao de cinco diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00002641855445 | Luciana Amaral da Silva | Valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica a esta esdilidade, no mes de marco de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2005 | 762.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamentoa de tarifa telefonica desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2005 | 2192.28 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento da recarga dos aparelho telefonico movel, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2005 | 208.01 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | ao pagamento dos servicos de arrecadacao COSIP, REf. Fev/05, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2005 | 233.42 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | ao pagamento dos servicos de arrecadacao COSIP, REf. Jan/05, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2005 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2005 | 39.34 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA'S LTDA | a despesa com refeicao, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2005 | 34.99 | 04524212000714 | M.M CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA | aquisicao de chuteiras, destinadas a selecao de futebol de Lucena, conforme cocumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2005 | 800.00 | 00069141320468 | JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | ao pagamento da empreitada para o programa praia limpa no periodo da semana santa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2005 | 32.78 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2005 | 120.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 60,00, destinadas ao vice-prefeito a servico desta edilidade em Joao Pessoa e Santa Riata, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2005 | 160.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | Valor referente aos serviços prestados na DERRUBADA DE 08 pes de coqueiros nesta cidade,, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2005 | 118.36 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2005 | 1140.00 | 00013167022434 | TEODORO ARAUJO SANTANA | aos servicos prestados no transporte de 40 carradas de aterro, destinadas as ruas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2005 | 280.00 | 00037986287420 | ANA LUCIA DE BRITO FERREIRA | ao pagamento da remuneracao da funcionaria desta secretaria, no mes de fevereiro/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FAS, no mes de marco/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2005 | 354.25 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | aquisicao de materiais infantil, para a distrubuicao gratuita a gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2005 | 35.00 | 00005682116429 | ALDENEIDE FELICIANO DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2005 | 2000.00 | 01556313000193 | FUNERARIA PADRE CICERO LTDA | aquisicao de ataudes, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2005 | 100.00 | 00005063716466 | GEAZIO PEREIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de um cavalo para o trabalho da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2005 | 50.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | a concessao de duas diaria no valor de R$ 25,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2005 | 150.00 | 00003861119447 | EVANILDA POLICARPO DE SOUZA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2005 | 50.00 | 00002950500471 | JOSE CARLOS FAUSTINO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARCIA ROBERTA BEZERRA DE MORAIS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para resolver assunto dessa pessoa carente em Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2005 | 200.00 | 00004941987454 | RAPHAEL FELIPPE CORREIA LIMA DO AMARAL | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2005 | 50.00 | 00003526256438 | MARILENE GUILHERME LUCI | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2005 | 150.00 | 00006308686891 | ADELSON FERREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2005 | 50.00 | 00098323172404 | MARIA JOSEFA NASCIMENTO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2005 | 100.00 | 00047522836468 | VALMIR PEREIRA FALCAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para MARI com sua familia, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2005 | 50.00 | 00072584076420 | JACIRA MARIA DOS SANTOS SOUZA | a uma ajuda fincenceira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2005 | 300.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao aluguel de uma casa onde funciona o Clube da Melhor Idade - Estrela do Mar de Lucena, no mes de fevereiro/2005,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2005 | 380.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de horas extras no mes de abril de 2005 do pessoal da limpeza publica,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/04/2005 | 100.00 | 00005398618474 | ERINALDO JOSE DA SILVA | a uma ajuda fincenceira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/04/2005 | 100.00 | 00004377272462 | EDNALDO DA SILVA CARDOSO | ao pagamento do aluguel de uma casa, para uma passoa carente do municipio, nos meses de marco-abril/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/04/2005 | 240.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | aos servicos prestados no conserto da instalacao eletrica do onibus e micro desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/04/2005 | 56.50 | 00069006911453 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | aos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para o hospital de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/04/2005 | 250.00 | 00040890376468 | Mascos Antonio Dornelas Monteiro | a concessao de cinco diarias no vaslor de R$ 50,00, destinadas a funcionario, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/04/2005 | 1150.00 | 00048943738749 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | aos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para o colegio desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/04/2005 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/04/2005 | 600.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica a esta esdilidade, no mes de marco de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | Valor referente a concessao de cinco diaria no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/04/2005 | 100.00 | 00005493178486 | MARIA LINDALVA FIDELES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais para o fiteiro da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/04/2005 | 50.00 | 00043135960463 | RITA MARIA DA CONCEICAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de uma casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/04/2005 | 100.00 | 00061246786168 | ELENILDA POLICARPO DE SOUZA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/04/2005 | 100.00 | 00048667862487 | MARIA CELINA FREIRE DO PRADO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/04/2005 | 70.00 | 00006149629430 | CRISTIANE FRANCISCO BRABOSA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/04/2005 | 50.00 | 00018184022468 | SEVERINO XAVIER DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/04/2005 | 260.00 | 00004484632454 | TIAGO DAS CHAGAS SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante do mercado publico de Lucena, no mes de marco/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/04/2005 | 260.00 | 00047522534453 | JOSE GOMES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante do mercado publico de Fagundes, no mes de marco/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/04/2005 | 2888.08 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/04/2005 | 170.00 | 00043450458434 | ANTONIA AUGUSTA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas e agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/04/2005 | 80.00 | 00004918124429 | VIRGINIA FRANCO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/04/2005 | 70.00 | 00003119655473 | NERES FRANCISCO DA CUNHA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/04/2005 | 150.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/04/2005 | 200.00 | 00051597489468 | AMARA LIRA DE BRITO FERREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/04/2005 | 12.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/04/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/04/2005 | 10.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do repasse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/04/2005 | 629.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/04/2005 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mês marco de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/04/2005 | 10.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/04/2005 | 2000.00 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados aos postos de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/04/2005 | 2546.36 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/04/2005 | 3912.48 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel, destinada aos veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/04/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de acao social no mes de marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/04/2005 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da primeira parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0001/2005, o Projeto Roda do Sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/04/2005 | 300.00 | 00018599931415 | JOSE PESSOA SILVA JUNIOR | aos servicos prestados na divulgacao das acoes e programas desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/04/2005 | 500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da primeira parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0002/2005, o Projeto Rede Participativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/04/2005 | 100.00 | 00042458870449 | LIGIA CARLA FREIRE FERREIRA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios em Joao Pessoa, confome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/04/2005 | 144.64 | 00096518723491 | CLAUDIA ALCANTRA DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como professora na escola Elinora Dornelas Monteiro, no mes de fevevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/04/2005 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio no mes de marco/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/04/2005 | 300.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | aos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/04/2005 | 200.00 | 00038133580463 | HERTA EVANGELISTA DE VASCONCELOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/04/2005 | 54.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | a concessao de duas diarias no valor de R$ 27,00, destinadas a funcionario desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/04/2005 | 50.00 | 00076905896420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO DE CARVALHO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/04/2005 | 50.00 | 00098325493453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de uma casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/04/2005 | 110.00 | 00003312671442 | MARIA CARDOSO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento da pessoa carnete do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/04/2005 | 60.00 | 00006779238481 | CLAUDILENE DA CONCEICAO LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/04/2005 | 701.65 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados ao programa PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/04/2005 | 1307.44 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao do predio do Centro Turistico desta cidade, conforme documento anexo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/04/2005 | 91.00 | 70108154000187 | VINOL - VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/04/2005 | 65.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | Valor referente a concessao de uma diaria no valor de R$ 65,00, em face de despoesas com transporte para funcionario a serviço da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/04/2005 | 5323.17 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | ao pagamento da pintura da escola municipal Elinora Dornelas Monteiro, no bairro novo, nesta cidade, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/04/2005 | 804.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | Valor refernte a aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/04/2005 | 205.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/04/2005 | 515.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | Valor refernte a aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/04/2005 | 80.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/04/2005 | 5363.93 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | pagamento referente a pintura da escola municipal Antonio Aurelio de Carvalho, no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/04/2005 | 588.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | Valor refernte a aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/04/2005 | 400.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/04/2005 | 4500.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | aquisicao dos modulos 6º serie do PROEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de onibus e veiculos - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/04/2005 | 7500.00 | 43644426000190 | AGAR BRASILEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VEICULO FOTD/PAMPA L - 1995ao pagamento da aquisicao de um veiculo pampa modelo Ford/Pampa L-1995- de placa MMR - 4841-PB, de chassis: 9bfzzz55zsb938236, de cor preta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2005 | 20.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2005 | 350.00 | 08345126000100 | BARATAO DAS TINTAS- Severino Gomes Cavalcante | aquisicao de materiais de pintura destinados a pintura do onibus desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/04/2005 | 944.00 | 00019809182449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na recuperacao da mecanica do micro onibus, de placa MOG 3218, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/04/2005 | 80.00 | 00022579680420 | TEREZINHA CANUTO MORAIS | a concessao de duas diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios a servico desta edilidade a Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2005 | 1449.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, sendo o debito na c/c do FPM no mes abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2005 | 5116.38 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, sendo debito na c/c do FPM no mes abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2005 | 17865.12 | 00000000000000 | INSS-PARC./RET. | PARC./RET.INSSpagamento dodebito junto ao INSS/RET.INSS, no mes abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2005 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | a concessao de cinco diarias no lavor R$ 30,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2005 | 67.54 | 08558538000128 | PICANHAO DO BASTO -SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | a despesa com refeicao, destinada a funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | MONICA BARBOSA DA SILVA/outros | a folha dos monitores do PETI, no mes janeiro e fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2005 | 200.00 | 41205014000129 | JOAO LOPES DAS CHAGAS | ao fornecimento demateriais de limpeza, destinados ao programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/04/2005 | 700.00 | 41205014000129 | JOAO LOPES DAS CHAGAS | ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/04/2005 | 80.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | ao pagamento de uma bolsa de massagem, destinado a doacao a pessoa doente carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2005 | 5000.00 | 05811893000179 | CG - CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | ao pagamento dos servicos tecnicos prestados na elaboracao de uma planta topografica, com cadastro tecnico e curvas de nivel da superficie desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/04/2005 | 990.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | ao reempenhamento da NE 800, referente a completaos servicos prestados no recapiamento e pneus pertencentes ao caminhao FORD pertencente a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/04/2005 | 7074.00 | 00934136000179 | DL - Dias Lins Dist.de Alimentos | aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/04/2005 | 294.00 | 00934136000179 | DL - Dias Lins Dist.de Alimentos | aquisição de sacas de Leite em po, destinados a merenda escolar das escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2005 | 680.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/04/2005 | 266.00 | 00019809182449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na recuperacao da mecanica do micro onibus, de placa MOG 3218, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/04/2005 | 240.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | aos servicos prestados como mecanico no conserto dos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/04/2005 | 180.00 | 00037408127453 | WALDEREDO PAIVA DOS SANTOS JUNIOR | a concessao de tres diarias no valor de R$ 60,00, destinadas ao chefe de gabinete desta edilidade a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2005 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | aos servicos prestados na divulgacao de informe publicitarios de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/04/2005 | 400.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | aos servicos prestados na abertura de valas alagadas, no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/04/2005 | 300.00 | 00006263101482 | JEFFERSON DA SILVA GALVAO | ao pagamento dos servicos prestados na poldagem e derrubada de coqueiros nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/04/2005 | 100.00 | 00059100044415 | CARLOS LUIZ DA SILVA | a uma ajdua financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/04/2005 | 150.00 | 00004450722450 | ERIVALDO ALVES DORNELAS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de fardamento para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/04/2005 | 75.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | a concessoa de tres diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/04/2005 | 1600.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta eidlidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/04/2005 | 20.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/04/2005 | 70.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CIDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/04/2005 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/04/2005 | 200.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 50,00,destinadas a funcinarios para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/04/2005 | 380.00 | 01479839000117 | JR GRAFICA - MARIA DOS SANTOS DA SAILVA | ao pagamento dos servicos prstados na confeccao de jornais com materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/04/2005 | 350.00 | 08345126000100 | BARATAO DAS TINTAS- Severino Gomes Cavalcante | aquisicao de materiais de pintura destinados a pintura do onibus desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/04/2005 | 65.56 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2005 | 400.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de horas extras nos dias 02 e 03 de abril de 2005 do pessoal da limpeza publica,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/04/2005 | 500.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Valor referente a aquisição de madeiras diversos, para confeccao de quadro negros e cadeiras, para as escolas do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/04/2005 | 4186.20 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel, destinada aos veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2005 | 2606.72 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2005 | 230.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | aos servicos fotograficos prestados na divulgacao do IPTU de 2005 desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2005 | 150.00 | 04898221000180 | IRACEMA'S FRUTAS LTDA | aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2005 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2005 | 1930.73 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/04/2005 | 320.00 | 04754111000144 | CASA DA SOLDA E PARAFUSOS | aquisicao de galoes de oleo, destinados aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/04/2005 | 30.00 | 00040508200482 | GIVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | a concessao de uma diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios a servico desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/04/2005 | 30.00 | 00003828163408 | PAULO MARINHO FIRMINO FILHO | a concessao de duas diarias no valor de R$ 15,00, destinadas a funcionarios a servico desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/04/2005 | 1233.00 | 06267222000151 | JMA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS | ao pagamento do fornecimento de lampadas, destinadas a manutencao da iluminacao publica desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/04/2005 | 1151.80 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | Valor referente a aquisiçao de material diversos, destinados ao Canteiro de OBRAS DA SEINFRA, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/04/2005 | 400.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | Valor referente a aquisiçao de material diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/04/2005 | 270.00 | 70110630000102 | PROJECTA - LARA MAQ.FERRAMENTAS | aquisicao de botas de borracha, destinadas ao pessoal da limpeza publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/04/2005 | 136.54 | 00000000000000 | DETRAN-PB | ao pagamento do licenciamento 2005 do tempra de placa MMQ8282, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/04/2005 | 84.26 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/04/2005 | 210.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | aos servicos prestados na manutencao dos equipamentos odontologicos da unidade mista de Lucena e Centro de Saude de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/04/2005 | 60.00 | 00036490733404 | ELIANE RIBEIRO | a concessao de tres diarias no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionarios a servico desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2005 | 165.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | aos servicos prestados no fornecimento de materiais de limpeza para a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/04/2005 | 2561.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | a substituicao da NE 682, referente a aquisicao de material odontologicoa para os postos odontologicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/04/2005 | 2200.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | Valor referenter a aquisicao de pecas para o onibus escolar pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/04/2005 | 400.00 | 03539485000184 | Conection Informatica | relativo a prestacao de servicos na manutencao de computadores e impressora desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/04/2005 | 270.00 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | aquisicao de tecidos destinados a confeccao lencois e outros, para a unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2005 | 80.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | aos servicos prestados como tecnica de enfermagem na unida mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2005 | 350.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | ao servicos medicos prestados na unidade mista de lucena, referente a um plantao de 12h, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2005 | 470.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | ao servicos medicos prestados na unidade mista de lucena, referente a um plantao de 24h, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2005 | 700.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | aos servicos medicos prestados na unidade mista de lucena, referente a dois plantoes medicos de 12h, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/04/2005 | 1050.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | aos servicos medicos prestados em 3 plantoes de 18h em Lucena, no mes de marco, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/04/2005 | 260.00 | 00006990929499 | JANAINA DA SILVA | aos servicos prestados no transporte do enfermeiro de Lucena para o posto de saude da Estiva Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/04/2005 | 200.00 | 00069006911453 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | aos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para o hospital e joao pessoa, sendo quatro viagens, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/04/2005 | 60.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de uma pessoa enferma de Lucena a J.Pessoa, ida e volta, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/04/2005 | 845.00 | 04898221000180 | IRACEMA'S FRUTAS LTDA | aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar das escolas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/04/2005 | 965.15 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a manutencao da copa desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/04/2005 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/04/2005 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma moto honda destinada ao setor do IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2005 | 250.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | Valor referente a concessao de 05 diarias no valor de R$ 50,00, em face de despoesas com transporte para funcionario a serviço da mesma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/04/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/04/2005 | 700.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | aos servicos prestados na instalacao de refletores no distrito de Ponta de Lucena, Fagundes, e Complexo Turistico nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/04/2005 | 160.00 | 00075381141491 | LUCIANO UGULINO | ao pagamento dos servicos prestados na apreencao de animais soltos na cidade de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2005 | 40.00 | 00038133431468 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | a concessao de duas diarias no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionarios a servico desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2005 | 350.00 | 00026364441491 | JOACI FERREIRA DE LIMA | aos servicos prestados na confeccao do carrocao do caminhao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2005 | 115.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | Valor referente aos serviços prestados na derrubada de pes de coqueiros nesta cidade,, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/04/2005 | 100.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/04/2005 | 150.00 | 00022619470463 | ANTONIA PEREIRA DE ALCANTARA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/04/2005 | 100.00 | 00060154659720 | LUIZ CRISTIANO DE LIMA | a uma ajdua financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de uma casa para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/04/2005 | 100.00 | 00088538478400 | NIVALDO ANDRE DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de uma casa da pessoacarente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/04/2005 | 100.00 | 00098326554472 | DILENE MARIA DE SOUZA PRAXEDES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/04/2005 | 90.00 | 00005134832412 | MARIA DAS NEVES MATIAS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de uma casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2005 | 270.00 | 04898221000180 | IRACEMA'S FRUTAS LTDA | aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/04/2005 | 99.96 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/04/2005 | 445.96 | 02322271000199 | TIM - TELEFONIA CELULAR | Valor referente ao pagamento da conta telefonica do posto de servico de Tabapara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/04/2005 | 500.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na confeccao de faixas, destinadas ao centro turistico de lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/04/2005 | 500.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na confeccao de faixas para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/04/2005 | 2559.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | ComputadorComputadoraquisicao de dois micro computador completo para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2005 | 520.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTE | aos servicos prestados no programa da saude, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2005 | 1217.23 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia em atraso dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/04/2005 | 159.67 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/04/2005 | 110.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | aos servicos prestados nas copias e encadernacoes de documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor referente a contribuição mensal para com a FAMUP, no mês corrente do ano 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2005 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/04/2005 | 1038.30 | 00000000000000 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | ao pagamento da parcela do acordo IBAM/PML, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/04/2005 | 5085.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia em atraso dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2005 | 65.00 | 00098326538434 | JOSE CARLOS DA SILVA | a uma ajdua financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2005 | 150.00 | 00028808665453 | ANA LUCIA RIBEIRO FALCAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para recuperar a casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2005 | 100.00 | 00095365346491 | AMARA ALVES DE ASSIS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2005 | 100.00 | 00002832345476 | JOSE MARCOS VICTOR ANDRADE | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2005 | 100.00 | 00088530302400 | SANDRO DA COSTA FONSECA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | ADRIANA SANTOS DE LIMA/OUTROS | a bolsa do programa PETI, nos meses janeiro e fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2005 | 600.00 | 00002509942409 | MANOEL JOAO DA SILVA NETO | ao pagamento do convenio firmado entre a SSP - PB e PML, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2005 | 250.00 | 00013956744420 | ESVALDO JOSE DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinado a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2005 | 175.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | aos servicos prestados na abertura de valas alagadas, no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2005 | 205.00 | 00003313009409 | MARIA JOSE PEREIRA A BARBOSA | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao operador de retro escavadeira a servico desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2005 | 180.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | a concessao de quatro diarias, no valor de R$ 45,00, destinadas ao vice-prefeito a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2005 | 329.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2005 | 250.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | Valor referente a concessao de cinco diarias no valor de R$50,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2005 | 498.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, sendo o debito na c/c do FPM no mes abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2005 | 1760.87 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, sendo debito na c/c do FPM no mes abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | aos servicos prestados de consultoria e locacao do sitema de contabilidade publica, no mes janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2005 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2005 | 40.00 | 00069727031749 | LINDALVA MARQUES DAS CHAGAS | a concessao de duas diarias no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2005 | 200.00 | 00000826359434 | ANTENOR LOPES FALCAO | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2005 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio Mendonca Monteiro Junior | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 100,00, destinada ao prefeito para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2005 | 600.00 | 00038035103415 | MARIA DE FATIMA URTIGA QUEIROGA | a concessao de seis diarias no valor de R$ 100,00, destinada a secretaria de turismo a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2005 | 120.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2005 | 200.00 | 00078848881491 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | a uma ajuda financeira destinada ao torneio de Inicio de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CONSAD | a contribuicao mensal para o CONSAD no mes abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2005 | 200.00 | 00064586553472 | EURIZETE MARTINS NUNES DE LIMA | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2005 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FUNDEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/04/2005 | 200.00 | 00092922953491 | EDIVALDO DE SANTANA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinado a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para a pessoa carente deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2005 | 14250.00 | 03089639000183 | D.S. CONSTRUTORA LTDA | aos servicos prestados em 250 camadas de aterro para o loteamento Real, Praia Bonita, Bairro de Maria Rita, Ponta deL ucena, Lot.Ponta de Lucena e Conj.Joao Monteiro e 85ha de motoniveladora para espalhamento e nivelamento das ruas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/04/2005 | 55.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | aquisicao de peças. para o trator valmet, pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/04/2005 | 140.00 | 00026364441491 | JOACI FERREIRA DE LIMA | aos servicos prestados no conserto do lastro dos 2 micro onibus desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/04/2005 | 880.00 | 00003826283490 | LEANDRO LIMA DA SILVA | aos servicos prstados na funilaria e pintura geral do onibus de placa, MNB-1160, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/04/2005 | 250.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | a concessao de cinco diarias no valor de R$ 50,00, para funcionarios desta secretaria a servico desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/04/2005 | 4502.74 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel, destinada aos veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/04/2005 | 2613.26 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/04/2005 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/04/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento do apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na radio 107 FM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/04/2005 | 850.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor referente a aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/04/2005 | 2146.09 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/04/2005 | 100.00 | 00045552584449 | IZAIAS SEVERINO APRIGIO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/04/2005 | 200.00 | 00032758197472 | ANTONIO BARBOSA DORNELAS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do curso de administracao da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/04/2005 | 40.00 | 00001843865432 | JOAO SOARES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/04/2005 | 50.00 | 00060327430478 | IVONETE FERREIRA DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de energia e agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/04/2005 | 95.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS PLACASMargareth Farias de Oliveira | aos servicos prestados na confeccao de faixas, destinadas a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/04/2005 | 2286.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de pessoal efetivo da acao social, no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/04/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FAS, no mes abril/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao do FAS, no mes abril/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/04/2005 | 1820.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/04/2005 | 5581.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/04/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura, no mes de abril/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/04/2005 | 74.09 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal da infra-estrutura, no mes de abril/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2005 | 157.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do da receita, referente a tarifas da folha de pagamento da administracao direta de abril, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/04/2005 | 9.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/04/2005 | 4732.99 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo desta secretaria, no mes de abril/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salario familia dos funcionarios efetivo lotados nessa secretaria, no mes des abril/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/04/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | a o pagamento da folha de pessoal em comissao das financas, no mes de abril/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/04/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Antonio Mendonca Monteiro Junior/outros | Valor referente aos vencimentos do prefeito e vice-prefeito, no mes de abril 2005, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/04/2005 | 1163.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salario familna de pessoal efetivo do gabinete, no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/04/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE MENDONCA FALCAO/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do gabinete, no mes de abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE MENDONCA FALCAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do gabinete, no mes de abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Aquisição de equipamentos e material permanencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/04/2005 | 672.00 | 16182834017090 | LOJAS INSINUANTE LTDA | apárelho de telefoniaValor referente a aquisiçao de desseis aparelhos telefonicos destinados ao centro administrativo desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/04/2005 | 4424.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da administracao, no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente ao salario familha de pessoal efetivo da administracao, no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/04/2005 | 2320.00 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de abril/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/04/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA/OUTROS | a folah de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de mabril/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/04/2005 | 290.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORO DOS SANTOS FILHO | aos servicos prestados na sonorizacao de uma e musico no evento no centro centro turistico de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/04/2005 | 470.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | aos servicos prestados com som e teclado no complexo turistico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/04/2005 | 800.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta eidlidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/04/2005 | 560.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes abrilo/05, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | Valor referente ao salario famili de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/04/2005 | 3620.00 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/04/2005 | 280.00 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/04/2005 | 260.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | Impressoraaquisicao de uma impressoa HP 3745, destinado a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/04/2005 | 260.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de horas extras nos dias 14,17,21,23 e 24 de abril de 2005 do pessoal da limpeza publica,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2005 | 9502.60 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publica, no mes de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2005 | 126.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, referente a tarifas da folha de pagamento da saude de abril, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2005 | 17343.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de pessoaal efetivo da saude, no mes de abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/04/2005 | 560.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoaal efetivo da saude, no mes de abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/04/2005 | 11530.00 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/04/2005 | 294.09 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/04/2005 | 9279.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/04/2005 | 460.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/04/2005 | 396.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FUNDEF, referente a tiras de pagamento de folha de pessoal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/04/2005 | 33504.73 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/04/2005 | 1020.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/04/2005 | 24444.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM 60, no mes de abril/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/04/2005 | 368.18 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal em comissao do FEM 60, no mes de abril/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/04/2005 | 26920.20 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FEM, no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/04/2005 | 920.00 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FEM, no mes abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/04/2005 | 3940.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do FEM no mes de abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/04/2005 | 280.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do FEM no mes de abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/04/2005 | 8080.00 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a folha de pessoal em comissao do MDE no mes de abril/05 de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/04/2005 | 54.09 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do MDE no mes de abril/05 de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/04/2005 | 323.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de pessoal efetivo do MDE, no mes de abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de salario familia do pessoal efetivo do MDE, no mes de abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/04/2005 | 810.00 | 00000000000000 | ELIANE TAVARES DA SILVA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do MDE-Infantil, no mes abril/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ELIANE TAVARES DA SILVA/OUTROS | ao pagamento de salario-familia do folha de pessoal em comissao do MDE-Infantil, no mes abril/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/04/2005 | 2221.69 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento da recarga dos aparelho telefonico movel, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/04/2005 | 2047.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamentoa de tarifa telefonica desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/04/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/04/2005 | 6000.00 | 03980206000113 | XUCAT-PECAS PARA TRATORE E MATERIALRODANTE EM GERA | Valor referente aos serviços prestados no uso de trator realizado na aberturas de valas de aguas pluviais neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/04/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | ADRIANA SANTOS DE LIMA/OUTROS | a bolsa do programa PETI, nos meses marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2005 | 100.00 | 00076065570478 | JOAO EUDES DESANTANA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para recuperar a casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2005 | 350.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessao de sete diarias no valor R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | MONICA BARBOSA DA SILVA/outros | a folha dos monitores do PETI, no mes MARCO de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2005 | 199.00 | 02660651000133 | NEYWA CENTROFOTO-N.F. NEIVA FOTOGRA | Maquina fotograficaao pagamento da aquisicao de uma maquina fotografica, destinada a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2005 | 7762.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2005 | 1140.00 | 00013167022434 | TEODORO ARAUJO SANTANA | aos servicos prestados no transporte de 28 carradas de barro, destinadas a entrada da rua da carrapeta, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2005 | 690.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2005 | 1244.08 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do Repasse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2005 | 316.32 | 04917848000130 | CONDIAM-PB CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA AREA ME | a contribuicao mensal do CONDIAM-PB, no mes de abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2005 | 452.87 | 00000000000000 | DETRAN-PB | ao reempenhamento da /ne 1034, referente ao pagamento do licenciamento 2005 do tempra de placa MMQ8282, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2005 | 115.28 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2005 | 500.00 | 00001938224400 | EMANOEL JORGE DE MORAIS SANTANA | aos servicos prestados na elaboracao e execucao do projeto da 1º semana Americo Falcao, 1º parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de abril/05 para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2005 | 430.00 | 00030048664472 | ANTONIA DA CUNHA PEREIRA | aos servicos prestados como supervisora de escola, no mes de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2005 | 350.00 | 05908650000153 | RECARGA CARTUCHOS E CIA - ERNANI AGUIAR SAMPAIO NE | aos servicos prestados na recarga de cartuchos pertencentes a impressora desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2005 | 724.93 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2005 | 5960.00 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de pessoal do Pacs, no mes de abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2005 | 6500.00 | 00000000000000 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS/OUTROS | a folha do pessoal do PSB Saude Bucal de marco/abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2005 | 3760.00 | 00000000000000 | MARCIA DOS SANTOS DEOLINDO | a folha de pessoal do peva de abil/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2005 | 2960.00 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de gratificacao do SUS de abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2005 | 1500.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de Tabapara, Geraldo para Estiva, no mes de amrco/05, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2005 | 185.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | Valor referente a aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2005 | 356.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA DE MOTORESCAMPINENSE | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2005 | 1500.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de Tabapara, Geraldo para Estiva, no mes de amrco/05, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de Costinha a Lucena, no mes de amrco/05, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2005 | 1840.00 | 00034576541404 | AGNALDO VITOR DE BARROS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte da zona rural para a cidade de Lucena, no mes de amrco/05, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2005 | 260.00 | 00064644162434 | EVERALDO FELINTO DE ALMEIDA | aos servicos prestados como vigilante substituto do tentro turistico, no mes de abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00000895993490 | FERNANDO A C DA S R GOMES | aos servicos prestados na revisao de freio e caixa de marcha do CAMINHAO, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2005 | 490.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como coordenador da selecao de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2005 | 650.00 | 00009071555453 | SEVERINO FREIRE DAS NEVES | a uma ajuda financeira, destinada ao torneio de futebol em comemoracao ao dia do trabalhador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2005 | 0.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00002641855445 | Luciana Amaral da Silva | Valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica a esta esdilidade, no mes de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2005 | 8.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2005 | 5.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-deosneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2005 | 400.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUÇOES | aos servicos prstados na locacao do sistema do IPTU, no mes de abril de 2005, conforme contrato 2005.0025.200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2005 | 686.91 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, sendo o debito na c/c do FPM no mes abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/04/2005 | 2424.40 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, sendo debito na c/c do FPM no mes abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2005 | 8.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2005 | 32400.05 | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA/OUTROS | aos servicos prestados no PSF, no mes abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2005 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha Do PSF , no mes ABRI/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de abril/05 para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Construção, ampliação e/ou reforma de unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2005 | 14609.57 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | Recuperacao do Posto de Saude da Carrapetapagamento referente aos serviocs prestos na recuperacao e ampliacao do posto de saude da Carrapeta, conforme documento anexo | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2005 | 196.15 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/05/2005 | 100.00 | 00078956846472 | HILTON FELIPE DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/05/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | aos servicos prestados na assessoria contabil desta prefeitura, no mes abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2005 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2005 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2005 | 600.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica a esta esdilidade, no mes de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de marco de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2005 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | aos servicos prestados na divulgacao de Informativos publicitarios e divulgacao de notas de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2005 | 132.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | aos servicos prestados na confeccao de uniformes para a selecao deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2005 | 500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | aos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2005 | 350.00 | 41132408000102 | DIPEC -DISTRIBUIDORA DE PECAS CSMPINA GRANDE LTDA | referente aquisicao de pecas destinadas a manutencao da pampa pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2005 | 523.88 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de Costinha a Lucena, no mes de marco/05,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2005 | 35.00 | 00003822994421 | CLAUDENIZE FERREIRA DA SILVA | a concessao de uma diaria no valor de R$ 35,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento da parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0002/2005, o Projeto Rede Participativa, creche Mmenino Jesus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2005 | 30.00 | 00003628325447 | VANESSA DA CRUZ BARBOSA | a concessao de uma diaria no valor de R$ 30,00, destinados a funcionarios desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2005 | 270.00 | 04600192000128 | MERCEARIA NOVA ESPERANCA-JOSE VALDOMIRO DA SILVA | aquisicao de materiais materiais diversos, destinados a manutencao do Programa PNAC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2005 | 360.00 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de verduras, destinados a confeccao da merenda escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2005 | 601.22 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza e higiene, destinados as escolas de ensino fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2005 | 50.00 | 00098108999472 | ALFREDO FERREIRA DE FREITAS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das conas de agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2005 | 100.00 | 00015893923880 | CREMILDA GOMES DA SILVA | a uma ajdua financeira para aquisicao de padrao de meio para a equipe de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2005 | 100.00 | 00002228749451 | MARIA NAAZARE RODRIGUES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2005 | 70.00 | 00068997167472 | RIVALDO GUILHERME DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2005 | 70.00 | 00053522648404 | JOSE FLORENCIO DA PAZ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessia carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2005 | 40.00 | 00021961662434 | JOSE CRISTIANO DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de uma casa para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2005 | 1698.40 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a manutencao da copa desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2005 | 80.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | a concessao de duas diarias no vaslor de R$ 40,00, destinadas a funcionario, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2005 | 530.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | aos servicos prestados na confeccao de listas de atendimento para os postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | ao pagamento dos servicos de engenharia no mes de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2005 | 616.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de lampadas, destinados a manutencao da iluminacao publica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2005 | 260.00 | 00006595438429 | ELETIANO FALCAO DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados na apreencao de animais nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2005 | 250.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | Valor referente aos serviços prestados na derrubada de pes de coqueiros nesta cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2005 | 1150.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro e barro para as ruas do municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2005 | 629.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de Defesa Social no mes de abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/05/2005 | 150.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para realizar exames para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2005 | 150.00 | 00030851335420 | LUZINEIDE RAMOS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/05/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de educacao, no mes de abril/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2005 | 232.56 | 00009071555453 | SEVERINO FREIRE DAS NEVES | aos servicos prestados na marcacao do campo de futebol em Costinha durante os dois finais de semana, para realizacao dos torneios em comemoracao ao Dia do trabalhador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2005 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mês abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. TURISTICOS DO LITORAL NORTE PB | A contribuição Mensal da AMTUR, no mêses jan/fev/mar e abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2005 | 133.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao prefeito e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2005 | 50.00 | 00002955749419 | GIVALDO PEREIRA DE ARAUJO | a concessao de duas diarias no valor de R$ 25,00, destinadfas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/05/2005 | 1840.00 | 00034576541404 | AGNALDO VITOR DE BARROS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte da zona rural para a cidade de Lucena vice-versa, no mes de marco/05, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/05/2005 | 619.00 | 24265092000108 | G.DIESEL - GILVAN PEREIRA DA COSTA-ME | aos servicos prestados no conserto da mecanica do onibus MOG 3218 desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/05/2005 | 350.00 | 00005479804421 | PEDRO FERRAZ DOS SANTOS JUNIOR | ao pagamento dos servicos prestados no conserto das instalacoes eletricas das escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/05/2005 | 855.00 | 00053084292787 | MANOEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO | aos servicos prestados no transporte de alunos para a Escola Municipal de Fagundes, no mes de abril/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2005 | 100.00 | 00045552797434 | ANTONIO ALEGRE | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios para a pessoa carente do municipio. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/05/2005 | 1000.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados ao programa PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/05/2005 | 240.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor referente a aquisicao de vassouroes, destinados a limpeza publica desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/05/2005 | 2937.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado aos postos de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2005 | 4215.50 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/05/2005 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da segunda parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0002/2005, o Projeto Roda do Sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/05/2005 | 300.00 | 02217106000177 | D&J PUBLICIDADES, REPRESENTACOES E ASSESSORIAS DE | ao pagamento dos servicos prestados nos informativos sobre a vascinacao de idosos, nestwe municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/05/2005 | 480.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | ao pagamento dos servicos prestados no conserto de gabinetes odontologicos dos postos de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/05/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FMS, no mes de abril/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/05/2005 | 93.00 | 00060878690778 | ADALBERTO DOS SANTOS | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pesoal do Fumace, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/05/2005 | 2898.86 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/05/2005 | 300.00 | 02217106000177 | D&J PUBLICIDADES, REPRESENTACOES E ASSESSORIAS DE | ao pagamento dos servicos prestados nos informativos para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/05/2005 | 200.00 | 00059426772715 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | aos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para o hispotal em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/05/2005 | 7762.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | reempenhamento da NE . 1408, aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/05/2005 | 600.00 | 00040508200482 | GILVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | ao pagamentos dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena ao hospital em Joao Pessoa, sendo 10, viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/05/2005 | 50.00 | 00043135960463 | RITA MARIA DA CONCEICAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de uma casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2005 | 150.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao aluguel de uma casa onde funciona o Clube da Melhor Idade - Estrela do Mar de Lucena, no mes de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2005 | 50.00 | 00098325493453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de uma casa da pessoa carente desabrigada do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/05/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FAS, no mes de abril/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2005 | 80.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | a concessoa de duas diarias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/05/2005 | 150.00 | 00038133610478 | JOAO BATISTA DA COSTA | a uma ajuda financeira de cunho social destinada a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/05/2005 | 150.00 | 00001431530484 | ROSINEIDE CUSTODIO LOURENÇO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para o tratamento de saude da pessoa carente desabrigada do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/05/2005 | 200.00 | 00091876621400 | MARICELIA DE OLVEIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente desabrigada do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/05/2005 | 35.00 | 00071353666468 | JUAREZ VICENTE DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente desabrigada do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/05/2005 | 40.00 | 00002593727497 | HELENILDO JOSE DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de agua em atraso da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/05/2005 | 348.84 | 00003046888430 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como monitora do PETI, nos meses de marco e abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/05/2005 | 2589.77 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/05/2005 | 3486.48 | 03089639000183 | D.S. CONSTRUTORA LTDA | aos servicos prestados na pintura da escola municipal Augusto Guedes da Costa - Distrito de Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2005 | 50.00 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | a concessao de uma diaria no valor de R$ 50,00, destinado a funcionario desta sec., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/05/2005 | 118.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prstados na entrega da merenda escolar das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/05/2005 | 3501.12 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel, destinada ao transporte de professores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/05/2005 | 15.32 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | ao pagamento dos juros/multas do passep de fev e mar de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2005 | 1533.36 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, nos meses fevereiro e marco de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/05/2005 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/05/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/05/2005 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | a concessao de tres diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/05/2005 | 180.00 | 00037408127453 | WALDEREDO PAIVA DOS SANTOS JUNIOR | a concessao de tres diarias no valor de R$ 60,00, destinadas ao chefe de gabinete desta edilidade a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/05/2005 | 175.00 | 00023636220497 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | aos servicos prestados no corte do gramado do campo de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/05/2005 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/05/2005 | 280.00 | 00003341058460 | EDNA DE OLIVEIRA SILVA | aos servicos prestados no fornecimento de 80 refeicoes, destinadas aos professores durante a realizacao do curso de capacitacao, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/05/2005 | 260.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR - EQUIPAMENTOS E PECAS | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/05/2005 | 315.50 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | aquisicao de latas de tintas e cal, destinadas ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/05/2005 | 475.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS PLACASMargareth Farias de Oliveira | aos servicos prestados na confeccao de faixas, destinadas a a programas desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/05/2005 | 30.00 | 00005736085470 | SUELI DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/05/2005 | 6.98 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/05/2005 | 1182.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | ao reempenhamento da NE 680, aquisicao de materiais medico-hospitala, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/05/2005 | 70.00 | 00005299294492 | FERNANDA DE CARVALHO MARCULINO | a concessao de duas diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/05/2005 | 30.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | a concessao de uma diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/05/2005 | 330.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | aquisicao de pecas para o veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/05/2005 | 150.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | a concessao de tres diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/05/2005 | 350.00 | 00032362927415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira destinada a associacao dos pequenos produtores agricolas de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/05/2005 | 150.00 | 00003158574470 | RENATA SAMPAIO FALCAO CARMELIO | Valor referente a concessao de 03 diarias, no valor de R$ 50,00, em face a despesas de locomoção de funcionaria a serviço dessa edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | a contribuicao mensal da Confederacao Brasileira dos Municipios, no mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2005 | 140.00 | 00028162137491 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2005 | 330.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados de Garcon no complexo turistico, sendo quatro meses, durante a visita do governador, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2005 | 70.00 | 00005532144460 | ANGELO INACIO CANUTO DOS SANTOS | aos servicos prestados como arbitro no torneio de Futsal realizado no distrito de Fagundes, em homenagem ao ao dia das maes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2005 | 1838.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, sendo o debito na c/c do FPM no mes maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2005 | 6490.43 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, sendo debito na c/c do FPM no mes maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2005 | 17133.66 | 00000000000000 | INSS-PARC./RET. | PARC./RET.INSSpagamento dodebito junto ao INSS/RET.INSS, no mes maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2005 | 100.00 | 00043450059491 | ILDA MARIA GOMES DA SILVA | ao pagamento do aluguel de um predio onde funciona uma turma do EJA, referente aos mesess de marco e abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2005 | 400.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | aos servicos prestados como mecanico no conserto dos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2005 | 680.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2005 | 616.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2005 | 2200.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | ao reempenhamento da ne 620, referente aos servicos prestados na recuperacao do veiculo kombi, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2005 | 100.00 | 00003702021477 | WALBER NEVES DE OLIVEIRA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta edulidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2005 | 837.21 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2005 | 500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da primeira parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0003/2005, o Projeto Rede Participativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2005 | 460.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar da zona rural para o colegio municipal no centro da cidade de Lucena vice-versa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2005 | 200.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | aos servicos prestados no transporte de uma professora para a escola Diogenes Cianca, referente aos meses de novembro de dezembro 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2005 | 500.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | aos servicos prestados no transporte de aluno da zona rural para o colegio desta cidadade e vice-versa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2005 | 756.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA -JOAO MONTEIRO F.NETO | aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2005 | 200.00 | 00025151932420 | MARIA DE FATIMA ARAUJO PESSOA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona o PETI, no mes de abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2005 | 90.00 | 00003119633402 | MARIA DE FATIMA GUILHERME LUCIO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2005 | 70.00 | 00055097863453 | MARIA AUXILIADORA GOMES DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2005 | 240.00 | 00042416922491 | LUSIMAR DE SANTANA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao conserto da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2005 | 80.00 | 00002593727497 | HELENILDO JOSE DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2005 | 140.00 | 00076065570478 | JOAO EUDES DE SANTANA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2005 | 100.00 | 00060154659720 | LUIZ CRISTIANO DE LIMA | a uma ajdua financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel da casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2005 | 200.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2005 | 45.53 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no fornecimento de carteiras de idenciades de pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2005 | 15.17 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no fornecimento de carteiras de idenciades de pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2005 | 40.00 | 00002508845426 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2005 | 50.00 | 00073801097404 | JOSE FRANCISCO DO ALTO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2005 | 150.00 | 00030851335420 | LUZINEIDE RAMOS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de exames e pagamento da conta de energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2005 | 50.00 | 00072725010497 | MARIA DA GUIA ELEOTERIO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2005 | 1888.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA -JOAO MONTEIRO F.NETO | a substituicao da NE 940, aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2005 | 380.00 | 00002600243410 | Francisco de Assis Alves da Silva | aos servicos prestados na implantacao de pontos de redes de internt desta edilidade, conforme ducumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2005 | 695.85 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2005 | 103.20 | 00000000000000 | GERALDO CAITANO DOS SANTOS | aos servicos prestados na derrubada de cinco pes de coqueiro da fazenda da guia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2005 | 450.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | aquisicao de suprimentos de informatica, destinada ao computador desta secretaria e posto de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2005 | 28.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2005 | 0.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2005 | 450.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | aquisicao de suprimentos de informatica, destinada ao computador desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/05/2005 | 1700.00 | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES - JOSE HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS | aquisicao de materiais esportivos, destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/05/2005 | 1000.00 | 04605910000159 | Ponta de Areia Restaurante e Recepções | ao pagamento pela realização de Buffet com refeicao, a visita do governador ao municipio realizado no complexo turistico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/05/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento do apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na radio 107 FM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/05/2005 | 50.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | Valor referenter a aquisicao de pecas, destinadas ao onibus, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/05/2005 | 393.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | ao pagamento da compra de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo., pago com recurso do salario educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/05/2005 | 125.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | aos servicos prestados na manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/05/2005 | 3996.64 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel, destinada aos veiculos utilizados no transporte de professores e estudantes desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/05/2005 | 2355.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado aos postos de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/05/2005 | 4826.00 | 06353662000121 | V&E - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinados aos postos de saude do municpio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/05/2005 | 3202.36 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/05/2005 | 540.00 | 00043635067415 | JOSINALDO DA SILVA DOS SANTOS | aos servicos prestados na hospedagem de 18 diarias para a equipe do fumace para Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/05/2005 | 3189.34 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/05/2005 | 280.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publico, nas horas extras, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/05/2005 | 1170.00 | 06940116000197 | PAPEL ART ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA | aquisicao de materiais de expediente, para o PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/05/2005 | 495.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | aquisicao de materiais infantil, para a distrubuicao gratuita a gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/05/2005 | 119.00 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | aquisicao de tecidos destinados a doacao a pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/05/2005 | 900.00 | 41205014000129 | JOAO LOPES DAS CHAGAS | ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/05/2005 | 1840.00 | 00034576541404 | AGNALDO VITOR DE BARROS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte da zona rural para a cidade de Lucena vice-versa, no mes de abril/05, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/05/2005 | 105.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | aos servicos prestados no conserto da instalacao eletrica do micro-onibus de placa MOG 3218 desta secretaria, conforme comprovante anexo.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/05/2005 | 250.00 | 04504558000165 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS DE PONTA DE LUCENA | ao pagamento desta quantia para a premiacao do Primeiro Torneio de Futebol de Areia de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/05/2005 | 65.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | a concessao de uma diaria no valor R$ 65,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/05/2005 | 500.00 | 03844390000174 | IGAGIC PRODUTORA DE VIDEOS LTDA | aos servicos prestados na coleta de imagens das obras desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/05/2005 | 530.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro para ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/05/2005 | 100.00 | 00003353043462 | MARIA ISABEL LEONEL DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a conta de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/05/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | ADRIANA SANTOS DE LIMA/OUTROS | a bolsa do programa PETI, nos meses abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor referente a contribuição mensal para com a FAMUP, no mês corrente do ano 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/05/2005 | 400.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma moto honda destinada ao setor do IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/05/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/05/2005 | 5108.89 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia dos predios publicos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/05/2005 | 210.00 | 08849150000186 | TECMAQUINAS- ELISIO PEREIRA MORENO - ME | aos servicos prestados no conserto de mimeografos a alcool desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/05/2005 | 1000.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento da parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0001/2005, o Projeto Rede Participativa, creche Mmenino Jesus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/05/2005 | 350.00 | 00018599931415 | JOSE PESSOA SILVA JUNIOR | aos servicos prestados na divulgacao das acoes e programas desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/05/2005 | 190.00 | 09107988000167 | MECANTEC - ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | aquisicao de pecas, destinadas ao conserto do motor bomba da Escola Antonio Aurelio T. de Carvalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/05/2005 | 500.00 | 00001938224400 | EMANOEL JORGE DE MORAIS SANTANA | aos servicos prestados na palestra sobre a vida e obra do poeta Americo Falcao, aos professores da rede municipal de ensino, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/05/2005 | 500.00 | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO DE CARVALHO | aos servicos prestados na palestra sobre a vida e obra do poeta Americo Falcao, aos professores da rede municipal de ensino, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/05/2005 | 850.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao reempanhamento da NE 1316, Valor referente a aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/05/2005 | 137.60 | 10747699000101 | MARIA DE LOURDES DA SILVA-GUSTAVO DA SILVA MARTINS | aos servicos prstados no fornecimento de refeicoes, destinados ao secretario e assessores a serviço, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/05/2005 | 360.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS | aos servicos prestados na confeccao de medalhas, destinados a premiacoes , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. TURISTICOS DO LITORAL NORTE PB | A contribuição Mensal da AMTUR, no mêses MAIO de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/05/2005 | 79.70 | 02404072000120 | CLASSIC BAR E LANCHONETE LTDA. | a despesa com refeicao destinada ao prefeito e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/05/2005 | 80.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | a concessao de duas diaria no valor R$ 40,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/05/2005 | 160.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES-NILDO OLIVEIRA PONTES | a confeccao de duas coroas de flores, destinadas ao da pessoa canrete deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/05/2005 | 420.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena a J.Pessoa e Santa Rita, ida e volta, para os Hospitais, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/05/2005 | 260.00 | 00006990929499 | JANAINA DA SILVA | aos servicos prestados no transporte do enfermeiro de Lucena para o posto de saude da Estiva Geraldo, no mes de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/05/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | MONICA BARBOSA DA SILVA/outros | a folha dos monitores do PETI, no mes abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/05/2005 | 84.45 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | aquisicao de materiais infantil, para a distrubuicao gratuita a gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de paes, destinados as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZ VALE CIA E LTDA | aquisicao de paes, destinados as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/05/2005 | 300.00 | 00033538140430 | CLAUDIO DOS SANTOS | aos servicos prestados na distribuicao da merenda escolar de para as escolas municipais, no mes de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2005 | 500.00 | 24265092000108 | G.DIESEL - GILVAN PEREIRA DA COSTA-ME | ao reempenhamento da ne:1056, aquisicao de pecas, destinadas ao micro onibus desta secretaria, conforme documento anexo. pago com salario educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2005 | 110.00 | 00089368665400 | SILAS ALMEIDA RAMOS | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos professores no encontro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/05/2005 | 334.03 | 00000000000000 | DETRAN-PB | referente ao pagamento do licenciamento 2005 do veiculo de placa MNR 7409, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/05/2005 | 7073.59 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2005 | 845.00 | 04898221000180 | IRACEMA'S FRUTAS LTDA | aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar das escolas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/05/2005 | 500.00 | 00004241387438 | JOAO PAULO JOPES | a contribuicao financeira para a realizacao da vaqeijada em homenagem ao dia das maes no parque de beira rio nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2005 | 180.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios a servico desta swecretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | aos servicos prestados de consultoria e locacao do sitema de contabilidade publica, no mes fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2005 | 34.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2005 | 542.05 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, sendo o debito na c/c do FPM no mes maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2005 | 1913.16 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, sendo debito na c/c do FPM no mes maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2005 | 100.00 | 00078848881491 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2005 | 200.00 | 00050035851449 | SEVERINO XAVIER BEZERRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para realizar exames da pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2005 | 150.00 | 00005231197475 | MARIA DA GUIA DANTAS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para realizar uma inscricao do concurso infantil, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA COSTA SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/05/2005 | 56.98 | 00000000000000 | DETRAN-PB | referente ao pagamento do licenciamento 2005 do veiculo de placa MOQ 2724,desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/05/2005 | 1050.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | aos servicos medicos prestados em 3 plantoes na unidade mista de Lucena, no mes de abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/05/2005 | 1760.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | ao servicos medicos prestados na unidade mista de lucena, referente a um plantao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2005 | 1400.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | aos servicos medicos prestados em quatro plantoes na unidade mista de lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2005 | 1510.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de lampadas e outros materias, destinados a manutencao da iluminacao publica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2005 | 70.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | a concessao de duas diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/05/2005 | 51.65 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada a secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/05/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento do apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na radio 107 FM, no mes de maio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/05/2005 | 187.80 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor referente a aquisicao materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/05/2005 | 67.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta cidade, no mes maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/05/2005 | 65.70 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados ao gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/05/2005 | 11.18 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/05/2005 | 633.18 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta cidade, no mes maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/05/2005 | 186.00 | 00004153515701 | JOAS CAMILO DA SILVA | aos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria, conforme documumento anexo.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/05/2005 | 228.81 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta cidade, no mes maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/05/2005 | 655.90 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais consumo, destinados a desta secretari, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/05/2005 | 127.50 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/05/2005 | 387.65 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta cidade, no mes maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/05/2005 | 109.50 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/05/2005 | 68.00 | 00005815770787 | ARY DE SOUZA FALCAO | a concessao de duas diarias no valor de $R 34,00, destinado a funcionarios para tratar asdsunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/05/2005 | 90.00 | 00054952492400 | MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS | a concessao de tres diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao PEssoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/05/2005 | 280.00 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao pagamento da folha de salario-maternidade dos prestadores de servico do PEVA, no mes de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/05/2005 | 330.00 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao pagamento da folha de salario-maternidade dos prestadores de servico do PEVA, no mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/05/2005 | 11900.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publica no mes de maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/05/2005 | 4550.00 | 00000000000000 | KARLA LUCIANA COSTA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de salario-maternidade do pessoal do PSB Saude Bucal de maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/05/2005 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha Do PSF , no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/05/2005 | 28600.00 | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA/OUTROS | aos servicos prestados no PSF, no mes maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/05/2005 | 4300.00 | 00000000000000 | MARCIA DOS SANTOS DEOLINDO | a folha de pessoal do PEVA no mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/05/2005 | 6800.00 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de pessoal do Pacs, no mes de maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/05/2005 | 2952.25 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de gratificacao do SUS de maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/05/2005 | 10559.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/05/2005 | 19360.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de pessoaal efetivo da saude, no mes de maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/05/2005 | 460.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoaal efetivo da saude, no mes de maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/05/2005 | 11940.00 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/05/2005 | 288.18 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/05/2005 | 250.00 | 04605910000159 | Ponta de Areia Restaurante e Recepções | ao pagamento de um Bufet, durante a palestra para as equipes do PSF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/05/2005 | 150.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena a J.Pessoa e Santa Rita, ida e volta, para os Hospitais, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/05/2005 | 383.95 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de generos alimenticios destinados para confeccao de lanches para a comemoracao do dia das maes do PETI de Lucena, Fagundes e Zona rural()Estiva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/05/2005 | 126.90 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no fornecimento de carteiras de idenciades de pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/05/2005 | 140.00 | 00075340453472 | MARILENE EUCLIDES DO NASCIMENTO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municpio, conforme, documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/05/2005 | 100.00 | 00004952178404 | JOSE SANTOS DE BRITO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a pessoa carente do municpio, conforme, documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/05/2005 | 2566.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de pessoal efetivo da acao social, no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/05/2005 | 4700.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FAS, no mes maio/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao do FAS, no mes maio/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/05/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes MAIO/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/05/2005 | 6181.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/05/2005 | 3400.00 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura, no mes de maio/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/05/2005 | 68.18 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal da infra-estrutura, no mes de maio/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/05/2005 | 7700.00 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a folha de pessoal em comissao do MDE no mes de maio/05 de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/05/2005 | 94.09 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do MDE no mes de maio/05 de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/05/2005 | 363.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de pessoal efetivo do MDE, no mes de maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de salario familia do pessoal efetivo do MDE, no mes de maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ELIANE TAVARES DA SILVA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do MDE-Infantil, no mes maio/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ELIANE TAVARES DA SILVA/OUTROS | ao pagamento de salario-familia do folha de pessoal em comissao do MDE-Infantil, no mes maio/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/05/2005 | 500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | aos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/05/2005 | 160.00 | 00004419013443 | NABAL QUARTO FERREIRA BARRETO | aos servicos prestados na cofeccao de camisas para aprimeira semana cultural de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/05/2005 | 399.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias da folha de pessoal do Fundef 60 e 40 de maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/05/2005 | 34948.53 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/05/2005 | 960.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/05/2005 | 27465.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM 60, no mes de maio/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/05/2005 | 616.36 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal em comissao do FEM 60, no mes de maio/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/05/2005 | 29108.20 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FEM, no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2005 | 880.00 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FEM, no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/05/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do FEM no mes de maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do FEM no mes de maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/05/2005 | 163.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias das tarifas da folha de pessoal da administracao na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/05/2005 | 2900.00 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | a o pagamento da folha de pessoal em comissao das financas, no mes de maio/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/05/2005 | 4922.24 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo desta secretaria, no mes de maio/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salario familia dos funcionarios efetivo lotados nessa secretaria, no mes des maio/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/05/2005 | 180.00 | 00037408127453 | WALDEREDO PAIVA DOS SANTOS JUNIOR | a concessao de tres diarias no valor de R$ 60,00, destinadas ao chefe de gabinete desta edilidade a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/05/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Antonio Mendonca Monteiro Junior/outros | Valor referente aos vencimentos do prefeito e vice-prefeito, no mes de maio 2005, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/05/2005 | 1223.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salario familna de pessoal efetivo do gabinete, no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2005 | 2240.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE MENDONCA FALCAO/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do gabinete, no mes de maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE MENDONCA FALCAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do gabinete, no mes de maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/05/2005 | 110.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | a concessao de quatro diarias no lavor R$ 27,50, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/05/2005 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mês maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2005 | 4954.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da administracao, no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente ao salario familha de pessoal efetivo da administracao, no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de maio/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissaao da secretaria de administracao, no mes de maio/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/05/2005 | 150.00 | 00073797316453 | MIRIAM MARIA FELISMINA | ao pagamento da premiacao do segundo lugar do concurso de redacao, sobre a vida e obra de Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/05/2005 | 300.00 | 00001358958475 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | ao pagamento da premiacao do do primeiro lugar do concurso de redacao, sobre a vida e obra de Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/05/2005 | 640.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes maio/05, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | Valor referente ao salario famili de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/05/2005 | 3700.00 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/05/2005 | 302.27 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/05/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA/OUTROS | a folah de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de maio/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/05/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | aos servicos prestados de consultoria e locacao do sitema de contabilidade publica, no mes marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/05/2005 | 70.00 | 00001919600477 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | a concessao de duas diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta edilidade a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/05/2005 | 281.50 | 41132408000102 | DIPEC -DISTRIBUIDORA DE PECAS CSMPINA GRANDE LTDA | referente aquisicao de pecas destinadas a manutencao da pampa pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/05/2005 | 150.00 | 00003861119447 | EVANILDA POLICARPO DE SOUZA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para realizar exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/05/2005 | 200.00 | 00032758197472 | ANTONIO BARBOSA DORNELAS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do curso de administracao da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/05/2005 | 100.00 | 00015893923880 | CREMILDA GOMES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/05/2005 | 139.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS PLACASMargareth Farias de Oliveira | aos servicos prestados na confeccao de faixas, destinadas a Aas campanhas educativas da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/05/2005 | 518.50 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/05/2005 | 480.00 | 00039082075415 | JOSE WALTER GUERRA CORREIA | aos servicos prestados no conserto do micro onibus desta edilidade, conforme documento anexo, pago com recursos do salario educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/05/2005 | 140.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/05/2005 | 430.00 | 00030048664472 | ANTONIA DA CUNHA PEREIRA | aos servicos prestados como supervisora na secretaria de eucacao, no mes de marco de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/05/2005 | 150.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | ao pagamento da locacao de um motor bomba para irrigacao do campo de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/05/2005 | 500.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como coordenador tecnico da selecao de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/05/2005 | 175.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados com equipe de garcons na abertura da semana cultural Americo Falcao, sendo tres, de Garcon no complexo turistico, sendo quatro meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/05/2005 | 256.00 | 00000000000000 | TAM - VIAGENS S/A | ao pagamento referente a duas diarias no hotel St. Paul nos dias 06 e 07 de junho, na capital federal a servico da edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/05/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/05/2005 | 166.00 | 00005118806852 | DALTON PESSOA DE ARAUJO PEREIRA | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal desta secretaria em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/05/2005 | 1196.18 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AEREAS S/A | ao pagamento da passagem aerea no trecho Joao Pessoa, Sao Paulo, Brasilia , Joao Pessoa, de 31/05 a 09/06, para o prefeito a servico desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/05/2005 | 150.00 | 00018878920444 | Antonio Bezerra da Silva | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/05/2005 | 200.00 | 00003348416400 | WILIS DIAS DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Brasilia para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2005 | 1000.00 | 00017654050410 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | aos servicos prestados na apresentacao do grupo de forro no dia 1º de maio em Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2005 | 132.44 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2005 | 520.00 | 00082663394491 | FABIAN GONCALVES LIRA | aos servicos prestados na sonorizacao com teclado no centro turistico, sendo quatro dias, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2005 | 88.97 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento da recarga do aparelho telefonico movel, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2005 | 280.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | aos servicos prestados na sonorizacao no centro turistico de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2005 | 170.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 42,50, destinada a funcionarios em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2005 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio no mes de maio/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2005 | 650.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | aos servicos prestados com som e teclado no complexo turistico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2005 | 300.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | aos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2005 | 593.70 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, sendo o debito na c/c do FPM no mes maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2005 | 2095.42 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, sendo debito na c/c do FPM no mes maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2005 | 472.64 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento da recarga do aparelho telefonico movel, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | aos servicos prestados na assessoria contabil desta edilidade, no mes maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2005 | 2110.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamentoa de tarifa do LINK IP CONECTION, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2005 | 740.00 | 00000000000000 | JOAO FELICIANO DA SILVA NETO/OUTROS | Importe referente a empenho complementar a NE 00464, por um lapso lancada a menor que ora se corrige, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2005 | 330.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO LTDA | aquisicao de vales transportes de pessoal de Lucena a Itapororoca e Mamanguape, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2005 | 24.66 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento da recarga do aparelho telefonico movel, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00002641855445 | Luciana Amaral da Silva | Valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica a esta esdilidade, no mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2005 | 380.40 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | ao pagamento da assinatura mensal deste jornal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00034373438404 | Antonio Mendonca Monteiro Junior | a concessao de oito diarias no valor de R$ 150,00, destinada ao prefeito para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2005 | 548.19 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento da recarga do aparelho telefonico movel, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2005 | 795.00 | 00053084292787 | MANOEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO | aos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para o colegio desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2005 | 300.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | aos servicos prestados como vigilante substituto da escolas em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2005 | 350.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. pago com recurso do salario educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2005 | 180.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | Valor referente aos serviços prestados na derrubada de pes de coqueiros em COstinha, conforme documento em anexo. pago com QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2005 | 300.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | aos servicos prestados como vigilante substituto da escola Elinora Dornelas, no mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de maio/05 para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2005 | 132.17 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento da recarga do aparelho telefonico movel, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento da parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0001/2005, o Projeto Rede Participativa, creche Mmenino Jesus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FAS, no mes de maio/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a secretaria de educacao, no mes de maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de acao social no mes de maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2005 | 2000.00 | 01556313000193 | FUNERARIA PADRE CICERO LTDA | aquisicao de ataudes, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2005 | 150.00 | 00047522836468 | VALMIR PEREIRA FALCAO | aa uma ajuda financeira de cunho social, destinada para realizar exames da pessoa carente do municipio, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2005 | 200.00 | 00002075276447 | WBIRACI ELIAS BATISTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2005 | 115.79 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento da recarga do aparelho telefonico movel, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FMS, no mes de maio/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2005 | 340.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publico, nas horas extras, nos dias 14 e 15 de abril, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de maio/05 para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2005 | 120.00 | 00051598477404 | VALMIR DA COSTA FALCAO | aos servicos prestados em duas viagens sendo uma para Joao Pessoa, com duas pessoa enfermas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2005 | 1116.72 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2005 | 100.00 | 00069006911453 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | aos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para o hospital de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2005 | 252.50 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento da recarga do aparelho telefonico movel, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2005 | 600.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica a esta secretaria, no mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2005 | 417.69 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | Importe referente a complementacao da NE 1000, relativo a folha de do Pacs, no mes de Março de 2005, que ora se corrige, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2005 | 238.80 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | Importe referente a complementacao da NE 1004, relativo a folha de do PEVA, no mes de Março de 2005, que ora se corrige, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2005 | 380.00 | 00000000000000 | PEDRO SERGIO GERMANO/OUTROS | Importe referente a complemetancao na NE 991, ref. a folha limpeza publica mes de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2005 | 3456.70 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | ao reemprenhamento da NE 592, aquisicao de materiais eletricos diversos destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2005 | 232.56 | 00006595438429 | ELETIANO FALCAO DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados na apreencao de animais nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2005 | 337.70 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento da recarga do aparelho telefonico movel, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | ao pagamento dos servicos de engenharia no mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2005 | 4228.40 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/05/2005 | 5000.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO - Jose Carlos Araujo Lima | a locacao de uma maquina retroescavadeira, durante todo o mes de maio/05, destinada a abertura de valas, maceios, para escoamento de aguas pluviais em Lucena, Ponta de Lucena, Gamerleira e Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2005 | 600.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | ao pagamento dos servicos prestados no conserto de gabinetes odontologicos dos postos de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2005 | 5116.20 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2005 | 158.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | referente aquisicao de medicamentos, destinados a doacao a pessoas carentes, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2005 | 1000.00 | 00014193930491 | FERNANDO ANTONIO REGIS GOMES | Valor refernte aos servicos prestados como mecanico do micro onibus volare desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2005 | 260.00 | 00033538140430 | CLAUDIO DOS SANTOS | aos servicos prestados na distribuicao da merenda escolar de para as escolas municipais, mes de abril, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2005 | 3806.80 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel, destinada aos veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2005 | 150.00 | 00003316659480 | ABDENECO BENTO DA SILVA | aos servicos prestados no transporte de professor para escola de Marcos Joao, durante o mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2005 | 6109.60 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel utilizados no transporte de estudantes e professores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2005 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica prestadas a esta prefeiotura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2005 | 8.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2005 | 5.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2005 | 5.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-desoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2005 | 3.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2005 | 1000.00 | 09282294000166 | ARAPUAN FM- RADIO E TELEVISAO PARAI | ao pagamento do patrocio do programa espaco aberto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2005 | 86.84 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2005 | 1000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICA€AO LTDA | ao pagamento do co-patrocinio do programa tribuna livre, no mes de MAIO/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2005 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | ao pagamento do protesto envolvendo o jogo entre a selecao de Itapororoca X selecao de Lucena, jogo realizado na cidade de Itapororoca, no dia 29 de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2005 | 400.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUÇOES | aos servicos prstados na locacao do sistema do IPTU, no mes de maio de 2005, conforme contrato 2005.0025.200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2005 | 776.88 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de material destinado a pequenos reparos no centro administrativo, conforme documento em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2005 | 272.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | aquisicao de pecas para manutencao do Tempra desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2005 | 960.00 | 40976649000167 | NOVOGAS DIOMARITA DE ARAUJO CALADO FILHA | aquisicao de botijoes de jas, destinados as escolas municipais para o preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, conforme documentacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2005 | 350.00 | 00001100325433 | ANDERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao com teclado na ultima noite da semana cultural AMerico Falcao em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2005 | 1250.00 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao de lanches para a secretaria e materiais de limpeza destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2005 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, para funcionarios desta secretaria a servico desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2005 | 356.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA DE MOTORESCAMPINENSE | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do onibus grande secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2005 | 100.00 | 00079752519415 | PAULO SERGIO TEXEIRA FALCAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e luz em atraso da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2005 | 1276.10 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2005 | 1126.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado aos postos de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2005 | 1866.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO | aquisicao de materiais medico-hospitalares, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2005 | 1890.90 | 04388261000181 | DROGAGEN - DROGAGEN LTDA | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2005 | 300.00 | 00064644162434 | EVERALDO FELINTO DE ALMEIDA | aos servicos prestados como vigilante substituto da Unidade Mista de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2005 | 310.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena a J.Pessoa e Santa Rita, ida e volta para os Hospitais, sendo seis viagens, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2005 | 180.00 | 00003341058460 | EDNA DE OLIVEIRA SILVA | aos servicos prestados na confeccao de salgados para a reuniao do pessoal do PSF, nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2005 | 68.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas ao caminhao pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/06/2005 | 210.00 | 01708455000129 | DIASMED COM E REPRESENTACAO TDA | aos servicos prestados na recarga de gas oxigenio dos cilindros dos postos de saude do muniicpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/06/2005 | 410.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas ao gol pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/06/2005 | 4.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/06/2005 | 980.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de pneus, camaras e protetores de aro, para os veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/06/2005 | 1240.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | referente a completaos servicos prestados no recapiamento e pneus pertencentes ao caminhao FORD pertencente a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/06/2005 | 24.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | aos servicos prestados nas plotagens de documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/06/2005 | 1840.00 | 00034576541404 | AGNALDO VITOR DE BARROS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte da zona rural para a cidade de Lucena, no mes de ABRIL/05, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/06/2005 | 2000.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de Costinha a Lucena, no mes de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/06/2005 | 385.33 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de bolas, rede e bomba para bola, destinados as quadras de esportivas de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/06/2005 | 800.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/06/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/06/2005 | 629.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/06/2005 | 400.00 | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA | a complementacao da remuneracao da professora do ensino fundamental, no mes de maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/06/2005 | 886.55 | 00000000000000 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | ao pagamento da parcela do acordo IBAM/PML, referente a multa do lixao desta cidade, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/06/2005 | 55.00 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AEREAS S/A | ao pagamento de envio aereo de documento pertencentes a esta secretaria para Brasilia - DF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/06/2005 | 164.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOCERRAS - COM. DE MOTOCERRAS E ROÇAD | ao pagamento da locacao de uma motocerra, para uso nos servicos urbanos desta cidadem conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/06/2005 | 9800.00 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA LTDA | ao pagamento da realizacao de um projeto de engenharia de escoamento sanitario com sistema de tratamento de um setor da sede do Municipio de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/06/2005 | 224.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/06/2005 | 74.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/06/2005 | 200.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | a concessao de quatro diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/06/2005 | 600.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de lampadas, destinados a manutencao da iluminacao publica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/06/2005 | 200.00 | 00013943936449 | MAURICEA BARBOSA DE AGUIAR | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionaria desta edilidade para tratar assunto de interesse na secretaria de saude do estado e FUNAD., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2005 | 150.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMS, referente a tarifas da folha de pagamento da saude da 1º parcela do 13º salario de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da limpeza publica, na 1º parcela do 13 salario de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2005 | 8020.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de pessoaal efetivo da saude, na 1º parcela do 13 salario de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2005 | 1175.00 | 00000000000000 | ARI DE SOUZA FALCAO/OUTROS | a folha de pessoal em comissao da saude, na 1º parcela do 13 salario de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2005 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da terceira parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0002/2005, o Projeto Roda do Sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2005 | 380.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de horas extras no periodo de 26 a 29 de maio de 2005, do pessoal da limpeza publica,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de pessoal efetivo da acao social, na 1º parcela do 13salario de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2005 | 1141.67 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao da acao social, na 1º parcela do 13salario de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do conselho tutelar, na 1º parcela do 13salario de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/06/2005 | 1060.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | aos servicos prestados no transporte de 35 carradas de aterros para as ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2005 | 1066.67 | 00000000000000 | DAVID SAMPAIO FALCAO/OUTRO | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura, na 1º parcela do 13 salario de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, na 1º parcela do 13 salario de 205, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2005 | 516.67 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura, na 1º parcela do 13 salario de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2005 | 150.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDe, referente a tarifas da folha de pagamento do MDe da 1º parcela do 13º salario de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2005 | 1325.00 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a folha de pessoal em comissao do MDE referente a 1º parcela do 13º salario de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de pessoal em efetiva do MDE-nucleo, referente a 1º parcela do 13º salario de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2005 | 11371.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANGELO CUSTODIO/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FEM 40%, referente a 1º parcela do 13º salario de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2005 | 500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da terceira parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0003/2005, o Projeto Rede Participativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2005 | 150.00 | 00002593727497 | HELENILDO JOSE DE LIMA | a uma ajuda financeira destinada a festa do distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2005 | 300.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias da folha de pessoal do Fundef 60 na 1º parcela do 13º salario de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2005 | 13693.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,na 1º parcela do 13 salario de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | ao pagamento da folha do FEM 60 em comissao, na 1º parcela do 13 salario de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo do gabinete, na 1º parcela do 13 salario de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2005 | 625.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE MENDONCA FALCAO/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do gabinete, na 1º parcela do 13 salario de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2005 | 49.17 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao prefeito e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2005 | 316.32 | 04917848000130 | CONDIAM-PB CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA AREA ME | a contribuicao mensal do CONDIAM-PB, no mes de junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2005 | 100.00 | 00006006816458 | VERIANE BEZERRA DE LIMA | a uma contribuicao financeira, destinada a igreja do distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da administracao, na 1º parcela do 13 salario de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2005 | 625.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ/OUTROS | a folha de pessoal em comissao da administracao, na 1º parcela do 13 salario de 2005, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/06/2005 | 3370.07 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS REIS | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, referente a precatorio da reclamante conforme Processo nº 01513.1993.005.13.00.7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo desta secretaria, na 1º parcela do 13 salario de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2005 | 1250.72 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, sendo o debito na c/c do FPM no mes junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2005 | 4414.37 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, sendo debito na c/c do FPM no mes junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2005 | 18602.28 | 00000000000000 | INSS-PARC./RET. | PARC./RET.INSSpagamento dodebito junto ao INSS/RET.INSS, no mes junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2005 | 110.00 | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES - JOSE HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS | aquisicao de trofeus, destinados ao torneio de futebol de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2005 | 1091.67 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal em comissao da sec.turismo, na 1º parcela do 13 salrio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | folha de pessoal efetivo da sec.turismo, na 1º parcela do 13 salario de 2005, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2005 | 255.80 | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES - JOSE HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS | aquisicao de trofeus, destinados ao torneio de volei de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2005 | 875.00 | 00000000000000 | Flávio Sales Falcão/outros | a folha do pessoal em comissao da agricultura,pesca, meio ambiente, na 1º parcela do 13 salario de 205, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/06/2005 | 140.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | aquisicao de 02 telas para exames, destinado a unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/06/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FMS, no mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/06/2005 | 1000.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados ao programa PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/06/2005 | 1000.00 | 41205014000129 | JOAO LOPES DAS CHAGAS | ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/06/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FAS, no mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/06/2005 | 244.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | Valor referente a aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo Caminhao Ford F1000, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/06/2005 | 81.95 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/06/2005 | 100.00 | 00051597527491 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | a concessao de cinco diarias no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionario em servico para tratar ssunto de interesse desta eidlidade junto ao banco do brasil e caixa em joao pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/06/2005 | 100.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcão | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servicos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/06/2005 | 100.00 | 00028162137491 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/06/2005 | 100.00 | 00020675194415 | ROSAEL GALDINO BARBOSA | ao pagamento no conserto de 10 mesas no complexo turistico desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/06/2005 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma moto honda destinada ao setor do IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/06/2005 | 200.00 | 00006595438429 | ELETIANO FALCAO DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados na apreencao de animais nesta cidade, durante 15 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/06/2005 | 40.00 | 00073801097404 | JOSE FRANCISCO DO ALTO | a uma ajuda financeira de cunnho social, destinada ao aluguel de uma casa para a familia desabrigada das chuvas, de maio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/06/2005 | 70.00 | 00087443481420 | JULIO CARLOS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunnho social, destinada ao aluguel de uma casa para a familia desabrigada das chuvas, de maio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/06/2005 | 50.00 | 00005528883466 | JANECLEIDE DOS SANTOS SILVA | a uma ajuda financeira de cunnho social, destinada ao aluguel de uma casa para a familia desabrigada das chuvas, de maio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/06/2005 | 200.00 | 00073954497468 | ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS | a locacao de uma casa onde funciona o program PETI nesta cidade, no mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/06/2005 | 100.00 | 00002178902456 | JOANA MARIA DA CONCEICAO | a uma ajuda financeira de cunnho social, destinada ao compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/06/2005 | 120.00 | 00009071555453 | SEVERINO FREIRE DAS NEVES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/06/2005 | 200.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | a uma ajuda financeira de cunnho social, destinada a realizacao de exames, para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/06/2005 | 70.00 | 00007001212423 | MARIA JOSE DA ROCHA | a uma ajuda financeira de cunnho social, destinada ao aluguel de uma casa para a familia desabrigada das chuvas, de maio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/06/2005 | 40.00 | 00098324594434 | JOAO BATISTA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunnho social, destinada ao aluguel de uma casa em Gameleira para a familia desabrigada das chuvas, de maio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/06/2005 | 50.00 | 00004377272462 | EDNALDO DA SILVA CARDOSO | ao pagamento do aluguel de uma casa na Ilha do Carmo no distrito de Ponta de Lucena, para uma passoa carente do municipio, no mese de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/06/2005 | 50.00 | 00098325493453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunnho social, destinada ao aluguel de uma casa em Fagundes para a familia desabrigada das chuvas, de maio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/06/2005 | 300.00 | 00003046888430 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados como monitora do PETI, nos meses de abril e maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/06/2005 | 456.84 | 00085465127449 | SALETE GOMES DE MENDONCA SANTOS | aos servicos prestados no fornecimento de 2º vias de registros do programa cidadania, nesta cidade, durante o periodo de 27 a 28 de maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/06/2005 | 150.00 | 00038133733472 | maria salvelina da silva | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para realizar exames no tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/06/2005 | 150.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | a uma ajuda financeira de cunnho social, destinada ao pagamento de uma bolsa de estudos para uma pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/06/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | ADRIANA SANTOS DE LIMA/OUTROS | a bolsa do programa PETI, no mes abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/06/2005 | 225.12 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no fornecimento de carteiras de idenciades de pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/06/2005 | 50.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunnho social, destinada ao aluguel de uma casa para a familia desabrigada das chuvas, de maio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/06/2005 | 90.00 | 00005134832412 | MARIA DAS NEVES MATIAS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de uma casa da pessoa carente do municipio, no mes de abril de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/06/2005 | 171.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | aos servicos prestados na hospedagem das pessoas do progrma cidadania, durante o periodo de 27 a 28 de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/06/2005 | 150.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao aluguel de uma casa onde funciona o Clube da Melhor Idade - Estrela do Mar de Lucena, no mes de maiol de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/06/2005 | 30.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | a concessoa de uma diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/06/2005 | 40.00 | 00004903678440 | JOAO DE DEUS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finaceira de cunho social, destinada ao pagamento de seu aluguel,sendo pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/06/2005 | 100.00 | 00088538478400 | NIVALDO ANDRE DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de uma casa da pessoacarente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/06/2005 | 200.00 | 00002469937400 | CLAUDIO CELESTINO DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunnho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/06/2005 | 45.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/06/2005 | 100.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para fazer exames de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/06/2005 | 110.00 | 00006308686891 | ADELSON FERREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das conas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/06/2005 | 50.00 | 00072641614472 | GILMAR PEDRO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para pagar as contas de agua e luz da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/06/2005 | 50.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | a uma ajuda financanceira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/06/2005 | 300.00 | 00059426772715 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | aos servicos prestados na revisao da instalacao hidraulica da Unida de Mista de Lucena, conforme documetno anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/06/2005 | 290.00 | 00047522437415 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados nas revisoes eletricas nos postos de Gameleira e carrapeta, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/06/2005 | 537.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/06/2005 | 50.00 | 00022591770425 | JOSE ALIPIO SEGUNDO | aos servicos prestados no transporte de uma pessoa enferma de Lucena ao hospital em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ANDERSON ANDRE SILVA | ao pagamento dos servicos prestados em oito plantoes como auxiliar de enfermagem na Unidade Mista de Lucena, durante finais de semana do mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/06/2005 | 2898.94 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/06/2005 | 244.19 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | aos servicos prestados na manutencao dos equipamentos odontologicos da unidade mista de Lucena e Centro de Saude de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/06/2005 | 50.00 | 00098324691472 | EDENILDO GOMES DA SILVA | aos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para o hospital em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/06/2005 | 662.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL - IMPRESSOS EM GERAL | aos servicos prestados na confeccao de taloes e prontuarios, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/06/2005 | 1420.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | aos servicos medicos prestados em quatro plantoes de 12h na unidade mista de Lucena, no mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/06/2005 | 1700.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | ao servicos medicos prestados na unidade mista de lucena, referente a dois plantoes de 24h, no mes de maio de 2005 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/06/2005 | 300.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | a concessao de tres diarias no valor de R$ 100,00, destinadas ao vice-prefeito a servico desta edilidade em Joao Pessoa e Santa Riata, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/06/2005 | 60.00 | 00047522836468 | VALDIR PEREIRA FALCAO | aos servicos prestados na abertura de valas para as aguas pluviais, no conjunto Antonio de Chico nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/06/2005 | 2300.00 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/06/2005 | 250.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | Valor referente aos serviços prestados na derrubada de pes de coqueiros em Costinha, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/06/2005 | 130.00 | 00003313009409 | MARIA JOSE PEREIRA A BARBOSA | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao operador de retro escavadeira a servico desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/06/2005 | 500.00 | 00002509942409 | MANOEL JOAO DA SILVA NETO | ao pagamento do convenio firmado entre a SSP PB e PML, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/06/2005 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Repasse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/06/2005 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/06/2005 | 222.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | aquisicao de cordoes juninos, para a hornamentacao do complexo turistico para os festejos juninos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/06/2005 | 406.97 | 00021871817404 | ANTONIO ARTUR FRANCISCO | aos servicos fotograficos prestados da erosao da Pontinha, Oiteiro de Miranda, no encontro da ANTUR, no 1º torneio de maio em Costinha e na semana cultural Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/06/2005 | 285.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | aos servicos prestados na recuperacao de galerias de aguas ppluviais em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/06/2005 | 60.00 | 00072625040459 | JOSE EDIVALDO DA SILVA | aos servicos prestados no transporte do secretario de pesca e agrucultura de Lucena para Joao pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/06/2005 | 1200.00 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisição de combustivel destinado ao veiculo tempra utilizado no transporte do prefeito e vice-prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/06/2005 | 480.50 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor referente a aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/06/2005 | 433.50 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor referente a aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/06/2005 | 150.00 | 00090380002515 | CLEY SILVA | aos servicos prestados no transporte de uma professora de Lucena para a escola municipal Oiteiro de Miranda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/06/2005 | 120.00 | 00026364441491 | JOACI FERREIRA DE LIMA | aos servicos prestados na confeccao de quatro molduras, destinadas a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/06/2005 | 500.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | aos servicos prestados no transporte de aluno da zona rural para o colegio desta cidadade e vice-versa, no mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/06/2005 | 570.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | aos servicos prestados como mecanico no conserto do onibus escolar desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/06/2005 | 4992.48 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel, destinada aos veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/06/2005 | 250.00 | 24110470000176 | SERI PLACAS - IREMAR DINIZ ME | Valor referente a confecção de faixas destinada ao arraia junino da educacao , conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/06/2005 | 150.00 | 00076062368449 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | a concessao de cinco diarias destinadas a funcionarios a servico da edilidade na escola da estiva e Joao Pessoa 1º regiao de ensino, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/06/2005 | 1100.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao reempenhamento parcial da NE1233, referenter a aquisicao de pecas para o onibus escolar pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. pago com recurso do Salario Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/06/2005 | 700.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de Tabapara, Geraldo para Estiva, no mes de abril/05, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/06/2005 | 350.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | aquisicao de suprimentos de informatica, destinada ao computador desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/06/2005 | 7073.59 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/06/2005 | 700.00 | 00043635067415 | JOSINALDO DA SILVA DOS SANTOS | ao pagamento da locacao de um trator para a limpeza publica desta cidade, num periodo de 10 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/06/2005 | 600.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de lampadas, destinados a manutencao da iluminacao publica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/06/2005 | 2500.00 | 00930087000104 | PRENER-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | Valor referente a aquisicao de material eletrico destinado a iluminação pública, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/06/2005 | 49.17 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/06/2005 | 1347.96 | 00930087000104 | PRENER-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | Valor referente a aquisicao de material eletrico destinado a iluminação pública, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/06/2005 | 45.60 | 00023636742434 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS | aos servicos prestados no transporte de uma pessoa enferma de Lucena para o hospital em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/06/2005 | 200.00 | 00092916643400 | JOSE PEDRO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para o tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/06/2005 | 50.00 | 00088434338491 | IVAN SANTANA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para comprar uma passagem para Guarabira para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/06/2005 | 100.00 | 00072724927400 | LEDA MARIA FALCAO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/06/2005 | 300.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para comprar uma passagem para o Rio de Janeiro para participar do caldeirao do Ruck, da escolinha do Flamengo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/06/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MONICA BARBOSA DA SILVA/outros | a folha dos monitores do PETI, no mes maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/06/2005 | 165.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/06/2005 | 1497.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinado aos postos de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/06/2005 | 3321.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/06/2005 | 170.00 | 00027605779100 | EVA ZORAIDA MOREIRA MALHEIROS | a concessao de cinco diarias no valor de R$ 34,00, destinadas a funcionarios desta secretaria, a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/06/2005 | 940.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO | aquisicao de materiais medico-hospitalares, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/06/2005 | 160.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | aos servicos prestados na manutencao dos equipamentos odontologicos da unidade mista de Lucena e Centro de Saude de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/06/2005 | 470.00 | 00013266705491 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER | aos servicos medicos prestados na unidade mista de Lucena, referente a um plantao de 24h, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/06/2005 | 800.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de Tabapara, Geraldo para Estiva, no mes de maiol/05, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/06/2005 | 750.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro-onibus, de placa MNR 7409, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/06/2005 | 350.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO LTDA | aquisicao de vales transportes de funcionarios de Lucena a Sape, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/06/2005 | 40.00 | 04735597000173 | CASA DOS CONES | aquisicao de pecas, para a manutencao do som do Centro Turistico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/06/2005 | 150.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de tres diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, no banco do brasil e caixa de Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2005 | 1213.10 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, sendo o debito na c/c do FPM no mes junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2005 | 4281.55 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, sendo debito na c/c do FPM no mes junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2005 | 80.00 | 00002600243410 | Francisco de Assis Alves da Silva | Valor referente a concessao de duas diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2005 | 48.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do F. Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2005 | 2500.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA | ao pagamento da contribuicao financeira destinada a colonida de pescadores Z-5 de Lucena para a realizacao dos festejos de Sao Pedro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2005 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do municipio na revista Tribuna na edicao nº8, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2005 | 145.35 | 00000000000000 | DETRAN-PB | referente ao pagamento do licenciamento 2005 do veiculo Kombi de placa MNQ3882, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/06/2005 | 260.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus de placa MNR 7409, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2005 | 960.00 | 40976649000167 | NOVOGAS DIOMARITA DE ARAUJO CALADO FILHA | aquisicao de botijoes de jas, destinados as escolas municipais para o preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, conforme documentacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/06/2005 | 741.00 | 06011281000164 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAMANGUAPE LTDA | aquisicao de produtos da coca-cola, destinados aos festejos Juninos das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2005 | 279.35 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de paes para a merenda do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/06/2005 | 1329.90 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a manutencao da Iluminacao plublica desta cidade,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/06/2005 | 88.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta cidade, no mes junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2005 | 6281.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2005 | 170.16 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2005 | 3700.00 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura, no mes de junho/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2005 | 57.53 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal da infra-estrutura, no mes de junho/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/06/2005 | 5000.00 | 00067255809804 | FERNANDO FERNANDES DE MELO | Valor referente aos servicos prestados na locacao de uma retroescavadeira, para abertura de valas e enchimento das calçambas para carregamento de aterros, para as ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/06/2005 | 60.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de um curso preparatorio da marinha para a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/06/2005 | 2566.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de pessoal efetivo da acao social, no mes junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/06/2005 | 21.27 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/06/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/06/2005 | 85.08 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/06/2005 | 4700.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FAS, no mes junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/06/2005 | 191.43 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao do FAS, no mes junho/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/06/2005 | 50.00 | 00088539377420 | MANOEL DORNELAS DA COSTA | a uma ajuda financanceira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2005 | 200.00 | 00005903709443 | HELENICE MARIA DA CONCEICAO SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/06/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MONICA BARBOSA DA SILVA/outros | a folha dos monitores do PETI, no mes junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/06/2005 | 85.08 | 00000000000000 | MONICA BARBOSA DA SILVA/outros | a folha do salario-familia dos monitores do PETI, no mes junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2005 | 10559.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2005 | 446.67 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2005 | 21295.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de pessoaal efetivo da saude, no mes de junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2005 | 553.02 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoaal efetivo da saude, no mes de junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/06/2005 | 13670.00 | 00000000000000 | ARI DE SOUZA FALCAO/OUTROS | a folha de pessoal em comissao da saude, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2005 | 312.77 | 00000000000000 | ARI DE SOUZA FALCAO/OUTROS | a folha de salario-familia dopessoal em comissao da saude, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/06/2005 | 150.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias de folha de pessoal da saude de junho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/06/2005 | 1200.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | aos servicos medicos prestados em 3 plantoes de 24h na unidade mista de Lucena, no mes de maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/06/2005 | 2940.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/06/2005 | 1.00 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de pessoal do Pacs, no mes de junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/06/2005 | 360.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de horas extras nos dias 11 e 12 e 18 e 19 de junho de 2005 do pessoal da limpeza publica,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/06/2005 | 12500.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publica no mes de junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/06/2005 | 6360.00 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de pessoal do Pacs, no mes de junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/06/2005 | 510.48 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de salario-familai do pessoal do Pacs, no mes de junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/06/2005 | 35000.00 | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA/OUTROS | aos servicos prestados no PSF, no mes JUNHO de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/06/2005 | 4200.00 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao pagamento da folha dos prestadores de servico do PEVA, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/06/2005 | 467.94 | 00004400599418 | LUCICLEIDE DIAS DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao pagamento da folha de salario-familia dos prestadores de servico do PEVA, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/06/2005 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha Do PSF , no mes junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/06/2005 | 29.98 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de salario-familia do Do PSF/PSB, no mes junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/06/2005 | 581.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta secretaria, no mes junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | VINICIUS ANTONIO DE BARROS GONCALVES | aos servicos prestados na elaboracao do projeto 2º tempo, na escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2005 | 680.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/06/2005 | 4988.13 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia dos predios publicos desta cidade, em atraso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00001800197837 | JOSE LINHARES DE LIRA | ao pagamento dos servicoes prestados numa apresentacao artistica de forro pe-de-serraa do grupo musical Tradicao do Forro, no dia 17/06/05 no ginasio do colegio Americo Falcao, no araia da educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/06/2005 | 345.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/06/2005 | 5500.00 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a folha de pessoal em comissao do MDE no mes de junhoo/05 de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2005 | 363.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de pessoal efetivo do MDE, no mes de junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/06/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de salario familia do pessoal efetivo do MDE, no mes de junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/06/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | GLORIA BALDUINO DA SILVA/outros | ao pagamento da folha de pessoal contratada do mde, no mde de junho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/06/2005 | 148.89 | 00000000000000 | GLORIA BALDUINO DA SILVA/outros | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal contratada do mde, no mde de junho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/06/2005 | 1014.48 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta secretaria, no mes junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA/OUTROS | a folah de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de junho/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2005 | 37295.53 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2005 | 1106.04 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2005 | 789.42 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal em comissao do FEM 60, no mes de junho/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/06/2005 | 28875.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM 60, no mes de junho/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor referente a contribuição mensal para com a FAMUP, no mês corrente do ano 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/06/2005 | 1233.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2005 | 21.27 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salario familna de pessoal efetivo do gabinete, no mes junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/06/2005 | 2240.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE MENDONCA FALCAO/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do gabinete, no mes de junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/06/2005 | 85.08 | 00000000000000 | MARINALVA DE MENDONCA FALCAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do gabinete, no mes de junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Antonio Mendonca Monteiro Junior/outros | Valor referente aos subsidios do prefeito e vice-prefeito, no mes de junho 2005, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/06/2005 | 103.51 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao Prefeito e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/06/2005 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mês junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/06/2005 | 5054.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da administracao, no mes junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/06/2005 | 85.08 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente ao salario familha de pessoal efetivo da administracao, no mes junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/06/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ/OUTROS | a folha de pessoal em comissao da administracao, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/06/2005 | 21.27 | 00000000000000 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao da administracao, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/06/2005 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta cidade, no mes junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/06/2005 | 200.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2005 | 4922.24 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo desta secretaria, no mes de junho/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2005 | 63.81 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao salario familia dos funcionarios efetivo lotados nessa secretaria, no mes des junho/05, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/06/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | a o pagamento da folha de pessoal em comissao das financas, no mes de junho/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/06/2005 | 450.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias de folha de pessoal da Educacao de junho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/06/2005 | 2747.10 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/06/2005 | 297.78 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2005 | 640.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes junho/05, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2005 | 85.08 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | Valor referente ao salario famili de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/06/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta cidade, no mes junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/06/2005 | 580.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | aos servicos prestados com som e teclado no complexo turistico, durantes os festejos juninos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/06/2005 | 500.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como coordenador tecnico da selecao de futebol de Lucena, no mes de junho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/06/2005 | 2.88 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do I.T.R, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/06/2005 | 200.00 | 00022579680420 | TEREZINHA CANUTO MORAIS | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/06/2005 | 250.00 | 00000826359434 | ANTENOR LOPES FALCAO | a concessao de cinco diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/06/2005 | 1050.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO LTDA | aos servicos prestados no transporte de alunos de Lucena a Costinha, alunos do ensino fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/06/2005 | 250.00 | 00004400600440 | IGIVALDO FREIRE DAS NEVES | ao pagamento da contribuicao financaceira destinada aos festejos de Sao Pedro no Distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/06/2005 | 430.00 | 00030048664472 | ANTONIA DA CUNHA PEREIRA | aos servicos prestados como supervisora substituta na escola municipal de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/06/2005 | 800.00 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao da merenda escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/06/2005 | 30.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | Valor referente a concessao de uma diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/06/2005 | 250.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena a J.Pessoa, ida e volta para os Hospitais, sendo cinco viagens, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/06/2005 | 110.00 | 00047522437415 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados nas revisoes eletricas nos postos da Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/06/2005 | 100.00 | 00047522836468 | VALDIR PEREIRA FALCAO | aos servicos prstados no retelhamento dos postos de saude da Carrapeta e Estiva do Geraldo no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/06/2005 | 86.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de sacas de cimento e cal, destinados a pequenos conserto nos postos de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/06/2005 | 170.00 | 00006000400462 | NIVALDO NIELITON EVANGELISTA FALCAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de um oculos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/06/2005 | 90.00 | 00005134832412 | MARIA DAS NEVES MATIAS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de uma casa da pessoa carente do municipio, no mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/06/2005 | 300.00 | 00002685653414 | GIVALDO BARBOSA FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante na sede da casa da cidadania desta cidade, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/06/2005 | 240.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES-NILDO OLIVEIRA PONTES | a confeccao de tres coroas de flores, destinadas ao da pessoa carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/06/2005 | 100.00 | 00072764902468 | MESSIAS LUIZ DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/06/2005 | 150.00 | 00006970941469 | PATRICIA DORNELAS DA COSTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames e compra de medicamentos no tratamento de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/06/2005 | 50.00 | 00056694890710 | JOSE TITO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/06/2005 | 100.00 | 00098108999472 | ALFREDO FERREIRA DE FREITAS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das conas de agua e energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/06/2005 | 80.00 | 00005231197475 | MARIA DA GUIA DANTAS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/06/2005 | 100.00 | 00081869401891 | JOSE BONIFACIO FARIAS TORRES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/06/2005 | 100.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, dstinada a compra de um oculos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/06/2005 | 100.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/06/2005 | 100.00 | 00098326430404 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de telhas para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/06/2005 | 542.35 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados ao programa do PETI de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/06/2005 | 14.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/06/2005 | 265.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamento das contas telefonicas na unidade mista de saude e secretaria, no mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/06/2005 | 320.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | aos servicos prestados no transporte de nove carradas de aterro para ruas do distrito de Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/06/2005 | 320.00 | 00002740417403 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | aos servicos prestados como professora substituta na escola municipal Elionora Dornelas, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/06/2005 | 77.42 | 02322271000199 | TIM - TELEFONIA CELULAR | Valor referente ao pagamento da conta telefonica do posto de servico de Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/06/2005 | 700.00 | 00001100325433 | ANDERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | ao pagamento dos servicos prestados como sofoneiro com o grupo pe de serra filho do dono, jos festejos juninos do Centro Turistico desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/06/2005 | 465.00 | 00082663394491 | FABIAN GONCALVES LIRA | aos servicos prestados na sonorizacao com teclado no centro turistico, durante o Sao Joao, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/06/2005 | 110.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS PLACASMargareth Farias de Oliveira | aos servicos prestados na confeccao de faixas, destinadas aos festejos Juninos desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/06/2005 | 200.00 | 00037408127453 | WALDEREDO PAIVA DOS SANTOS JUNIOR | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 50,00, destinadas ao secretario de financas desta edilidade a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/06/2005 | 100.00 | 00085467383434 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de sacas de cimento para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/06/2005 | 30.00 | 00051597616400 | ANA LUCIA DA SILVA NEVES | a uma ajuda financanceira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/06/2005 | 20.00 | 00006861460427 | CLEYTON PEREIRA DOS SANTOS | a uma ajuda financanceira de cunho social, destinada a compra de duas passagens para Joao Pessoa ida e volta, para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/06/2005 | 3300.00 | 04451556000155 | PALACIO DOS COLCHOES - ANTONIO DE SOUZA LIMA NETO | aquisicao de colchoes destinados a doacao a familias desabrigadas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/06/2005 | 100.00 | 00001192102401 | SONIA DE LIMA NERES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/06/2005 | 100.00 | 00018878920444 | Antonio Bezerra da Silva | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/06/2005 | 600.00 | 03313938000150 | RECOL - REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | aos servicos prestados na manutencao e recuperacao de aparelhos de ar condicionados, com substituicao de componentes , aparelhos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/06/2005 | 240.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publico, nas horas extras, nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/06/2005 | 330.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | aquisicao de suprimentos de informatica, destinada ao computador desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/06/2005 | 40.66 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | ao pagamento das gambiarras de luz, para os festejos de Sao Pedro na colonia de pescadores nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/06/2005 | 700.00 | 00001100325433 | ANDERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | ao pagamento dos servicos prestados como sofoneiro com o grupo pe de serra filho do dono, nos festejos de Sao Pedro no distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/06/2005 | 300.00 | 00046699414453 | MARIANO OLEGARIO MOREIRA | ao pagamento da premiacao do pescador padrao de Lucena, durante os festejos de Sao Pedro da Colonia de Pescador Z5, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/06/2005 | 30.00 | 00032362927415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | a concessao de uma diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/06/2005 | 120.00 | 00020328478415 | EDNALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | a concessao de tres diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/06/2005 | 67.21 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00002641855445 | Luciana Amaral da Silva | Valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica a esta esdilidade, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2005 | 1135.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamento das conta s de telefone do centro administrativo desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2005 | 240.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | a concessao de quatro diarias no valor R$ 60,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2005 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada a premiacao do campeonato de praia, realizado neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2005 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio no mes de junho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2005 | 400.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUÇOES | aos servicos prstados na locacao do sistema do IPTU, no mes de junho de 2005, conforme contrato 2005.0025.200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2005 | 3000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | aos servicos prestados na assessoria contabil desta edilidade, no mes junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2005 | 5.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS-DESONERACAO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2005 | 3.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do repasse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2005 | 8.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2005 | 418.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, sendo o debito na c/c do FPM no mes junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2005 | 1475.95 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, sendo debito na c/c do FPM no mes junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2005 | 207.13 | 02322271000199 | TIM - TELEFONIA CELULAR | Valor referente ao pagamento da conta telefonica da Estiva do Geraldo no mes junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | ANA GLORIA DA CONCEICAO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal contratos do fem 40% de junho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2005 | 297.78 | 00000000000000 | ANA GLORIA DA CONCEICAO/OUTROS | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal contratos do fem 40% de junho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2005 | 28782.80 | 00000000000000 | ANTONIO ANGELO CUSTODIO/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FEM 40%, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de junho/05 para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2005 | 790.00 | 00053084292787 | MANOEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO | aos servicos prestados no transporte de professores para o colegio Antonio Aurelio, no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2005 | 350.00 | 00002930813440 | LINDOMAR JOSE DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados como professor de Taykuodor, no mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2005 | 300.00 | 00005820864859 | FRANKLIN FREIRE DE FRANCA | aos servicos prestados como professos substituto na escola Americo Falcao, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2005 | 300.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | aos servicos prestados como professos substituto na escola municipal de Fagundes, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2005 | 90.00 | 00004153515701 | JOAS CAMILO DA SILVA | aos servicos prestados na lavagem dos micro-onibus desta secretaria, conforme documumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de educacao no mes de junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2005 | 9496.84 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel, destinada aos veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2005 | 150.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | aos servicos prestados no transporte de carteiras de Joao Pessoa para Oiteiro de Miranda, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento da parcela do convenio firmado entre a Província Toscana dos Carmelitas Descalços e a Prefeitura Mun de Lucena nº 0002/2005, o Projeto Rede Participativa, creche Mmenino Jesus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2005 | 2934.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamento da conta telefonica do centro administrativo desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do FEM 40% no mes de junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do FEM 40% no mes de junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2005 | 935.88 | 00000000000000 | ANTONIO ANGELO CUSTODIO/OUTROS | a folha de salario-familia pessoal efetivo do FEM 40%, referente ao mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2005 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | ao pagamento dos servicos tecnicos de engenharia no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2005 | 4703.16 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2005 | 548.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | aquisicao de materiais diversos destinados a pequenos consertos e manutencao dos servicos urbanos neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2005 | 500.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena a J.Pessoa, ida e volta, para os Hospitais, sendo dez viagens, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de junho/05 para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2005 | 300.00 | 00006990929499 | JANAINA DA SILVA | aos servicos prestados no transporte do enfermeiro de Lucena para o posto de saude da Estiva Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2005 | 300.00 | 02217106000177 | D&J PUBLICIDADES, REPRESENTACOES E ASSESSORIAS DE | ao pagamento dos servicos prestados na gravacao de informativos desta secretaria em carro volante, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2005 | 3322.84 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FMS, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2005 | 500.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamento das contas telefonicas dos postos de saude e secretaria, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2005 | 600.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica a esta secretaria, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2005 | 1739.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2005 | 60.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2005 | 150.00 | 00003119587451 | JOSE SOARES DA SILVA | a uma ajuda financanceira de cunho social, destinada a compra de telhas para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2005 | 50.00 | 00006606093473 | MARIA JOSE DOS SANTOS COSTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destianda ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de acao social no mes de junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2005 | 119.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamentoa das tarifas telefonicas desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FAS, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2005 | 1022.80 | 05526932000196 | LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA - SEVERINA RAMOS DOS | aquisicao de materiais de expediente, destinados ao programa PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2005 | 80.00 | 00004952178404 | JOSE SANTOS DE BRITO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a pessoa carente do municpio, conforme, documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2005 | 150.00 | 00059426772715 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para a pessoa carente do municpio, conforme, documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2005 | 200.00 | 00088438287468 | GERALDO DAMASIO DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a melhoria da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2005 | 150.00 | 00004682719459 | MANOEL MARTINS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizaca ode exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2005 | 100.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2005 | 150.00 | 00045552797434 | ANTONIO ALEGRE | a uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2005 | 4721.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2005 | 530.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | aos servicos prestados na confeccao de blocos de receituarios e fichas de atendimento, para os postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2005 | 1552.00 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados aos postos de saude do municipio e confeccao de refeicoes para os plantonistas, conforme documento anexo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2005 | 1250.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro destinadas as ruas do distrito de Fagundes e Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de Costinha, Guia a Lucena, no mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2005 | 230.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | aos servicos prestados na sonorizacao dos festejos de Sao Pedro no distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2005 | 120.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | ao pagamento da locacao de um motor bomba para irrigacao do campo de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2005 | 150.00 | 00007323747406 | MARCIA DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servico substituto no complexo turistico desta cidade, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento do apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na radio 107 FM, no mes de junho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2005 | 90.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | a concessao de duas diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa e Cabedelo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2005 | 187.80 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | ao reempenhamento da NE 1534, referente a aquisicao materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/07/2005 | 200.00 | 00032758197472 | ANTONIO BARBOSA DORNELAS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/07/2005 | 1231.90 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | aos servicos prestados na confeccao de listas de atendimento, requisicoes e blocos diversos, destinados ao pessoal da vigilancia sanitaria do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/07/2005 | 873.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de lampadas, destinados a confecao de gambiarras para os festejos de Sao Pedro da Colonia de Pescadores de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/07/2005 | 300.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | a concessao de seis diarias no valor de R$ 50,00, destinadas ao secretario a servico desta edilidade em Joao Pessoa e Santa Riata, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/07/2005 | 110.38 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a prefeito e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/07/2005 | 653.75 | 41132408000102 | DIPEC -DISTRIBUIDORA DE PECAS CSMPINA GRANDE LTDA | referente aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/07/2005 | 242.00 | 10948040000113 | CLEUMY MADEIRAS - CLEUMY BRAGA DA GAMA | Valor referente a aquisição de madeiras destinadas a recuperacao do piso do micro onibus desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/07/2005 | 2904.65 | 03175712000130 | ITAY - CONSTRUCAO & INCORPORACAO | Recuperacao da Coberta da Escola Americo Falcaoaos servicos prestados na recuperacao da coberta e pintura da escola municipal Eugenio de Souza Falcao, conforme documento anexo. | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/07/2005 | 600.00 | 03313938000150 | RECOL - REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | aos servicos prestados na manutencao e recuperacao de aparelhos de ar condicionados, com substituicao de componentes , aparelhos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/07/2005 | 8.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/07/2005 | 1689.65 | 00000000000000 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | ao pagamento da parcela do acordo IBAMA/PML, referente a multa do lixao desta cidade, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/07/2005 | 629.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia dos predios publicos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/07/2005 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mês julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/07/2005 | 300.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | aos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/07/2005 | 44.03 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/07/2005 | 800.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/07/2005 | 60.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | a concessao de uma diaria no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/07/2005 | 850.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | aos servicos prestados na confeccao de alvaras e envelopes timbrados para esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/07/2005 | 600.00 | 03313938000150 | RECOL - REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | aos servicos prestados na manutencao e recuperacao de aparelhos de ar condicionados, com substituicao de componentes , aparelhos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/07/2005 | 64.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | a concessao de duas diarias no lavor R$ 32,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/07/2005 | 226.70 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos consertos nesta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/07/2005 | 136.80 | 00004044045453 | JOAO ALVES MATIAS FILHO | aos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/07/2005 | 150.00 | 00003399718438 | JOAO BATISTA ALTINO MENDES | ao pagamento pelos servicos prestados na ornamentacao do ginasio de esportes da escola Americo Falcao para a realizaca odo Sao Joao das Escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/07/2005 | 1100.00 | 00049961438434 | IVANILDO SEVERINO DE SOUZA | aos servicos prestados no transporte de 30 carradas de aterro para diversas ruas no Distrito de Fagundes e Ponta de Lucena, na cacamba de placa MYE-7567, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/07/2005 | 710.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de luminarias e lampadas, destinados a manutencao da iluminacao publica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/07/2005 | 1100.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | aos servicos prestados na coleta de lixo desta cidade no periodo de 30 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/07/2005 | 785.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | aos servicos prestados na confeccao de fichas de atendimento e blocos receituarios destinados para os postos de saude desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/07/2005 | 100.00 | 00023636696491 | ZELIO DA SILVA NASCIMENTO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de material de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/07/2005 | 70.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | a concessao de duas diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionario desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/07/2005 | 700.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de lonas plastica, destinados a doacao a pessoas carentes do municipio para cobrir a casa atingida pelas chuvas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/07/2005 | 60.00 | 00004495392450 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/07/2005 | 30.00 | 00001346241490 | ERIONICE DA SILVA DUARTE | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/07/2005 | 330.00 | 00049900668472 | ADEILTON DA SILVA LIMA | aos servicos prestados na confeccao de 9mts de calha em zinco, destinadas ao posto de saude do bairro novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/07/2005 | 50.00 | 00098324691472 | EDENILDO GOMES DA SILVA | aos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para o hospital em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/07/2005 | 495.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a pequenos conserto na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/07/2005 | 50.00 | 00027605779100 | EVA ZORAIDA MOREIRA MALHEIROS | a concessao de duas diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria, a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/07/2005 | 200.00 | 00047522836468 | VALDIR PEREIRA FALCAO | aos servicos prestados no retelhamento e instalacao hidraulica dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/07/2005 | 60.00 | 00079777694415 | JOCEMAR GOMES DO NASCIMENTO | aos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para o Hospital em Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/07/2005 | 1960.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | referente a completaos servicos prestados na cobertura e recapiamento de pneus pertencentes aos veiculos desta esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/07/2005 | 175.00 | 00023637250420 | ROBERTO PEREIRA DA CUNHA | aos servicos prestados na recuperacao da ponte que liga Sto. Antonio da Ilha de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/07/2005 | 1704.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de material destinado a pequenos reparos nesta secretaria, conforme documento em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/07/2005 | 2020.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a manutencao da Iluminacao plublica desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/07/2005 | 414.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de lampadas e outros materiais destinados a manutencao das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/07/2005 | 1080.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de pneus destinados aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/07/2005 | 100.00 | 00043450059491 | ILDA MARIA GOMES DA SILVA | ao pagamento do aluguel de um predio onde funciona uma turma da Alfabetizacao Solidaria no municipio, referente aos meses de maio e junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/07/2005 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | a concessao de quatro diarias, no valor de R$ 25,00, destinado a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/07/2005 | 40.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | a concessao de duas diarias no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionarios a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/07/2005 | 103.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/07/2005 | 1407.11 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, sendo o debito na c/c do FPM no mes julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/07/2005 | 4966.30 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, sendo debito na c/c do FPM no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/07/2005 | 20996.94 | 00000000000000 | INSS-PARC./RET. | PARC./RET.INSSpagamento dodebito junto ao INSS/RET.INSS, no mes julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/07/2005 | 74.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | a substituicao da NE 1838, referente aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/07/2005 | 304.00 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES - JOSE ROBERTO DOS SANTOS | aos servicos prestados na manutencao dos motores dos pocos das escolas da Estiva e Tabapara, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/07/2005 | 350.00 | 00002202388478 | JOAO BATISTA ANSELMO DE LIRA | aos servicos prestados na remocao de cupins e dedetizacao da escola municipal do distrito da Guia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/07/2005 | 272.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | au reempenhamento da NE 1811, referente aquisicao de pecas para manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/07/2005 | 300.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | Valor referente aos serviços prestados na derrubada de nove pes de coqueiro e consertos nas instalacoes hidraulicas da escola do distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/07/2005 | 500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da terceira parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0003/2005, o Projeto Rede Participativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/07/2005 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | a concecao de quatro diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/07/2005 | 1500.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de Tabapara, Geraldo para Estiva, no mes de maio/05, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/07/2005 | 250.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | aos servicos prestados na revisao do micro-onibus MNR 7409, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA PEREIRA RIBEIRO | ao pagamento de uma contribuicao financeira para a turma da 8º serie do colegio Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/07/2005 | 1711.80 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/07/2005 | 655.90 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/07/2005 | 845.00 | 04898221000180 | IRACEMA'S FRUTAS LTDA | aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar das escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/07/2005 | 300.00 | 00004877743456 | MARIO CEZAR DA SILVA | aos servicos prestados na podagem de alvores da praças e das ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/07/2005 | 780.00 | 00930087000104 | PRENER-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | Valor referente a aquisicao de material eletrico destinado a iluminação pública, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/07/2005 | 6000.00 | 06847687000181 | JR ALUGUEL DE MAQUINAS - ERCULES GERMOGLIO JUNIOR | ao pagamento da locacao de uma retroescavadeira no periodo de 30 dias, para abertura de valas fluviais neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/07/2005 | 240.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publico, nas horas extras, nos dias 03, 03 e de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/07/2005 | 135.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/07/2005 | 700.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | ao servicos medicos prestados na unidade mista de lucena, referente a plantoes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/07/2005 | 160.00 | 00003432669461 | ANDERSON ANDRE SILVA | ao pagamento dos servicos prestados em plantoes como auxiliar de enfermagem na Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/07/2005 | 620.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | aos servicos medicos prestados em plantoes na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/07/2005 | 100.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | aos servicos prestados como tecnica de enfermagem na unida mista de Lucena em plantoes medicos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/07/2005 | 1830.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | ao servicos medicos prestados na unidade mista de lucena, referente a plantoes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/07/2005 | 1830.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | aos servicos medicos prestados em plantoes na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/07/2005 | 400.00 | 00040508200482 | GILVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | ao pagamentos dos servicos prestados no transporte de oito pessoas para fezer hemodializes em Joao Pessoa, viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/07/2005 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da terceira parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0002/2005, o Projeto Roda do Sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/07/2005 | 135.05 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/07/2005 | 150.00 | 00003316659480 | ABDENECO BENTO DA SILVA | aos servicos prestados no transporte de um enfermeiro de Lucena para o posto de saude da Zona rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/07/2005 | 630.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DO ALTO/outros | ao pagamento dos alugueis para os desabrigados das chuvas de junho neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/07/2005 | 473.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua do predio desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/07/2005 | 100.00 | 00002593727497 | HELENILDO JOSE DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/07/2005 | 80.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinda a realizacao de ezames da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/07/2005 | 218.35 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | aquisicao de enxovais destinados a doacao as maes gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/07/2005 | 547.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | referente aquisicao de pecas, destinadas a manutencao domicro onibus desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/07/2005 | 4244.40 | 03175712000130 | ITAY - CONSTRUCAO & INCORPORACAO | aos servicos prestados na pintura do predio desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/07/2005 | 150.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | a concessao de tres diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/07/2005 | 90.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | a concessao de duas diarias no valor R$ 45,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/07/2005 | 74.01 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CIDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/07/2005 | 4800.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA DE MOTORESCAMPINENSE | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do onibus grande secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/07/2005 | 100.00 | 00030882273434 | MARIA DAS GRACAS ELIMIANO BEZERRA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico da edilidade em Joao Pessoaa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/07/2005 | 186.00 | 00000000000000 | JOSE VIANA DE LIMA | aos servicos prestados na manutencao da mecanica da Kombi desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/07/2005 | 1700.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA DE MOTORESCAMPINENSE | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao da mecanica do onibus grande secretaria, conforme comprovante anexo. pago com salario educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/07/2005 | 4928.62 | 03175712000130 | ITAY - CONSTRUCAO & INCORPORACAO | Recuperacao da Coberta e Pintura da Escola Oiteiro de Mirandaaos servicos prestados na recuperacao da coberta e pintura da Escola de Oiteiro de Miranda, conforme cocumento anexo. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/07/2005 | 150.00 | 00087437961415 | ANA KARLI DOS SANTOS CARVALHO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para realizar exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/07/2005 | 2000.00 | 01556313000193 | FUNERARIA PADRE CICERO LTDA | aquisicao de ataudes + funerais, destinados a doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/07/2005 | 50.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA SILVA DA CRUZ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/07/2005 | 50.00 | 00047522488400 | MARIA JOSE DA COSTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/07/2005 | 323.60 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | aquisicao de pecas em tecidos destinados a confeccao de enchovais para as maes carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/07/2005 | 120.00 | 00003291736427 | ALESSANDRA FERRAZ DA CRUZ | a concecao de tres no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/07/2005 | 120.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | a concecao de tres diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/07/2005 | 450.00 | 00054672570487 | IRACI CUNHA DOS SANTOS | aos servicos prestados nas escrituras dos terrenos dos postos medicos dos distritos de Gameleira e Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/07/2005 | 150.00 | 00054952492400 | MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS | a concessao de quatro diarias no valor R$ 37,50, destinadas a funcionarios desta secretaria em servico para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/07/2005 | 122.00 | 00021871817404 | ANTONIO ARTUR FRANCISCO | aos servicos fotograficos prestados das ruas alagadasdo Bairro Novo, nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/07/2005 | 3686.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | aquisicao de tubos de concreto, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/07/2005 | 50.00 | 00018184022468 | SEVERINO XAVIER DOS SANTOS | a concessao de duas diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios a servidos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/07/2005 | 1360.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente aos servicos prestados na confeccao de materiais graficos para os postos de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/07/2005 | 30.00 | 00000089992440 | EDILSON DO NASCIMENTO COSTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para a compra de uma passagem para Campina Grande para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/07/2005 | 180.00 | 00009071555453 | SEVERINO FREIRE DAS NEVES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/07/2005 | 50.00 | 00056929870404 | SEVERINO AVELINO DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua em atraso da pessoa carente do minicipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/07/2005 | 120.00 | 00038133580463 | ERTA EVANGELISTA DE VASCONCELOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para realizar exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/07/2005 | 100.00 | 00003245475446 | ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/07/2005 | 100.00 | 00023636220497 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor refernte a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/07/2005 | 50.00 | 00003119680400 | SUELENE MOREIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/07/2005 | 100.00 | 00032362927415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda financeira de cunho sicial, destinada para realizar exames da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/07/2005 | 180.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | a despesa com refeicao, destinadas a secretaria e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/07/2005 | 1360.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente aos servicos prestados na confeccao de materiais graficos para esta secretaria e escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/07/2005 | 400.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao a manutencao do onibus escolar, conforme comprovante anexo. pago com salario educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/07/2005 | 280.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do onibus desta secretaria, conforme comprovante anexo, pago com salario educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/07/2005 | 1295.00 | 04060811000139 | O SUCATAO NORDESTE - ANTONIO LOPES DE LIMA FILHO-M | aquisicao de pecas destinadas a manutencao do gol de placa MOG 2930 desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/07/2005 | 416.00 | 35569466000197 | RITA DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/07/2005 | 253.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | Valor referente a aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus de placa MOG 3218 desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/07/2005 | 80.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | aos servicos prestados na manutencao do micro onibus de placa MOG 3218 desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/07/2005 | 680.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/07/2005 | 1360.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente aos servicos prestados na confeccao de materiais graficos para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/07/2005 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma moto honda destinada ao setor do IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/07/2005 | 680.00 | 01479839000117 | JR GRAFICA - MARIA DOS SANTOS DA SAILVA | a o reempenhamento da NE 868, referente ao pagamento dos servicos prstados na confeccao de jornais com materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/07/2005 | 120.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira para a associacao dos moradores do distrito de Oiteiro de Miranda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/07/2005 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | a concessao de quatro diarias no lavor R$ 25,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/07/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/07/2005 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | ao pagamento dos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/07/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do MDE-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/07/2005 | 960.00 | 40976649000167 | NOVOGAS DIOMARITA DE ARAUJO CALADO FILHA | ao reempenhamento da NE 1817, referente aquisicao de botijoes de jas, destinados as escolas municipais para o preparo da merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, conforme documentacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/07/2005 | 700.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte escolar do distrito de Costinha a Lucena e Vice-versa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/07/2005 | 100.00 | 00026613999415 | JOAO FELICIANO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do municpio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/07/2005 | 50.00 | 00006594327496 | LUZINETE MARIA MENDES DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para o tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/07/2005 | 115.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/07/2005 | 1164.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | aquisicao de tubos de concreto, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/07/2005 | 88.33 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | a despesa com refeicao, destinadas a secretario e acessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/07/2005 | 3163.37 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/07/2005 | 900.00 | 00049961438434 | IVANILDO SEVERINO DE SOUZA | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro para diversas ruas desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/07/2005 | 100.00 | 00069568847472 | JOSE XAVIER DOS SANTOS | a uma ajdua financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/07/2005 | 2610.12 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/07/2005 | 190.00 | 00051843986434 | EDMIDOUGLAS TEXEIRA BORGES | ao servicos prestados no fornecimento de cafe, almoco e jantar, para as equipes do fumace neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/07/2005 | 600.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena a J.Pessoa, ida e volta, para os Hospitais em Joao Pessoa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/07/2005 | 160.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | aos servicos prestados no transporte de pacientes para realizar exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/07/2005 | 255.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/07/2005 | 70.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | referente aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/07/2005 | 432.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. pago com recurso do salario educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/07/2005 | 2000.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudandes da Zona rural para o colegio de Lucena, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/07/2005 | 1840.00 | 00034576541404 | AGNALDO VITOR DE BARROS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudandes da Zona rural para o colegio de Lucena, no mes de maio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/07/2005 | 3989.88 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel utilizados no transporte de estudantes e professores do ensino fundamental desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/07/2005 | 332.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | aos servicos prestados na recarga de cartuchos da impressora desta secretaria, utilizada para impressao de materiais para os professores do ensino fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/07/2005 | 30.00 | 02181005000193 | CAPITAL E.C. PNEUS PECAS E SERV.LTD | aos servicos prestados no alinhamento e balanceamento do veiculo usado no transporte de professore do ensino fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/07/2005 | 400.00 | 02181005000193 | CAPITAL E.C. PNEUS PECAS E SERV.LTD | aquisicao de pneus para o veiculo desta usado no transporte de professores do ensino fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da folha dos agentes de demarcacao das ruas e nº, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/07/2005 | 90.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | a concessao de duas diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa e Cabedelo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/07/2005 | 1840.00 | 00034576541404 | AGNALDO VITOR DE BARROS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte da Zona rural para o colegio de Lucena, no mes de Junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/07/2005 | 200.00 | 05908650000153 | RECARGA CARTUCHOS E CIA - ERNANI AGUIAR SAMPAIO NE | aos servicos prestados na recarga de cartuchos pertencentes a impressora desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/07/2005 | 1300.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na confeccao de placas para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/07/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | aquisicao de paes, destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/07/2005 | 150.00 | 00037408127453 | WALDEREDO PAIVA DOS SANTOS JUNIOR | a concessao de tres diarias no valor de R$ 50,00, destinadas ao secretario de financas desta edilidade a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/07/2005 | 150.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | ao pagamento da locacao de um motor bomba para irrigacao do campo de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/07/2005 | 900.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na confeccao de placas para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/07/2005 | 7.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/07/2005 | 200.00 | 00073954497468 | ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS | a locacao de uma casa onde funciona o program PETI nesta cidade, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/07/2005 | 58.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | Valor referente a concessao de duas diaria no valor de R$ 29,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/07/2005 | 1200.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na confeccao de placas para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/07/2005 | 2267.38 | 03175712000130 | ITAY - CONSTRUCAO & INCORPORACAO | aos servicos prestados na construcao de Gabioes em Tubos de Concreto na Praia de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/07/2005 | 334.36 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta cidade, no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/07/2005 | 150.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | aquisicao de banheiras estinados a doacao as maes gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/07/2005 | 507.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta secretaria, no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/07/2005 | 509.00 | 40841728000918 | LASER - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Aparelho de FAXao pagamento de um aparelho de FAX, destinados a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta cidade, no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/07/2005 | 4816.20 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia dos predios publicos desta cidade, em atraso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/07/2005 | 145.00 | 40841728000918 | LASER - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Radioaquisicao de um radio, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/07/2005 | 316.32 | 04917848000130 | CONDIAM-PB CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA AREA ME | a contribuicao mensal do CONDIAM-PB, no mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor referente a contribuição mensal para com a FAMUP, no mês corrente do ano 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/07/2005 | 70.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretario e acessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/07/2005 | 509.00 | 40841728000918 | LASER - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Aparelho de FAXao pagamento de um aparelho de FAX, destinados a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/07/2005 | 792.41 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta secretaria, no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/07/2005 | 141.90 | 00042614503487 | OFICINA NORTE - NIVALBERTO LEANDRO DA SILVA | aos servicos prestados como mecanico no conserto do tempra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/07/2005 | 5421.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | PratoCaixa de Aco InoxAtabaque 70CmBumbo Corneta C/ pistoCorneta CurtaAtabaquesMacaneta C. madeiraBaqueta p/surdo Baqueta p/TarolSurdo Aco Lubrificante p/tromboneLubrificante p/trompeteaquisicao de equipamentos destinados a banda marcial do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/07/2005 | 300.00 | 00001894485475 | WANDERLEY DA SILVA ANDRADE | aos servicos prestados como professor substituto na escola Elinora Dornelas, no mes de mio de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/07/2005 | 350.00 | 00018599931415 | JOSE PESSOA SILVA JUNIOR | aos servicos prestados na assessoria de comunicacao, no mes de maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/07/2005 | 394.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, sendo o debito na c/c do FPM no mes julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/07/2005 | 1393.68 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, sendo debito na c/c do FPM no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/07/2005 | 1200.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | aos servicos prestados de consultoria e locacao do sitema de contabilidade publica, nos meses de fevereiro e julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/07/2005 | 78.91 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do F. Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/07/2005 | 2136.03 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/07/2005 | 85.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | ao pagamento dos servicos prestados no conserto de uma caneta odontologica da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/07/2005 | 499.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL | aquisicao de materiais odontologicos destinados ao consultorio da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/07/2005 | 30.00 | 00001839782420 | DORALICE DA SILVA | a uma ajdua financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude sa pesso carente do municipio, confore documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/07/2005 | 200.00 | 00003863815424 | JOSENILDA MARIA AVELAR | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/07/2005 | 50.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessao de uma diaria no valor R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/07/2005 | 80.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | a uma ajdua financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/07/2005 | 723.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados ao programa PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/07/2005 | 170.00 | 00042416922491 | LUSIMAR DE SANTANA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/07/2005 | 200.00 | 00018180337472 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | aos servicos prestados no conserto de uma TV de 20 polegadas e tres unidades de nebulizadores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/07/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | ADRIANA SANTOS DE LIMA/OUTROS | a bolsa do programa PETI, nos meses junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/07/2005 | 2144.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de lampadas e outros materiais, destinados a manutencao da iluminacao publica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/07/2005 | 0.42 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/07/2005 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | a concessao de quatro diarias, no valor de R$ 25,00, destinado a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/07/2005 | 49.88 | 70107909000129 | PICUI PRAIA- RESTAURANTE MERICIA | Valor referente a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/07/2005 | 300.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | referente aos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/07/2005 | 300.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | a substituicao da NE 2210, referente aos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/07/2005 | 585.00 | 00039665054449 | VINICIUS ANTONIO DE BARROS GONCALVES | aos servicos prestados na elaboracao e acompanhamento do projeto 2º tempo, na escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/07/2005 | 60.00 | 00003589753447 | CLODOALDO SOARES FALCAO | a concessao de duas diarias no valor de R$ 30,00, destiandas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/07/2005 | 20.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/07/2005 | 528.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | referente aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/07/2005 | 4588.69 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel utilizados no transporte de estudantes e professores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da folha dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/07/2005 | 60.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | Valor referente a concessao de uma diaria no valor de R$ 60,00, destinados a funcionarios a servico desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/07/2005 | 2496.14 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/07/2005 | 455.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro para ruas do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/07/2005 | 698.00 | 41205014000129 | JOAO LOPES DAS CHAGAS | ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/07/2005 | 85.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente a aquisicao de materiais odontologicos para os postos odontologicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/07/2005 | 2503.86 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/07/2005 | 320.00 | 00069006911453 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | aos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para realizar exames no hospital de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/07/2005 | 500.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL - IMPRESSOS EM GERAL | aos servicos prestados na confeccao de blocos receituarios, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/07/2005 | 100.00 | 00005163915428 | JANAINA DA SILVA MESQUITA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para realizar exames no tratamento de saude da pessoca rente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/07/2005 | 70.00 | 00004887900422 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/07/2005 | 60.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para realizar exames da pessoa carente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/07/2005 | 160.00 | 00087902877468 | EDMILSON SEBASTIAO CORDEIRO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/07/2005 | 220.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | referente aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/07/2005 | 866.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | Valor referenter a aquisicao de pecas, destinadas ao onibus, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/07/2005 | 150.00 | 00036557544420 | ROSETE DA COSTA SILVA | a concessao de tres diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios em servico para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/07/2005 | 356.00 | 00019809182449 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no conserto dos veiculos sendo onibus desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/07/2005 | 2509.75 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. PAGO COM RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/07/2005 | 7073.59 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/07/2005 | 5100.77 | 01208098000130 | VALTEX - INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES E MALHARIA | aquisicao de tecidos destinados para a confeccao de fardamentos do pessoal da Banda Marcial de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/07/2005 | 2109.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamento da tarifa do LINK de Internt desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/07/2005 | 100.00 | 00039560775472 | AGNALDO COSTA DE OLIVEIRA | a uma financeira destinada a igreja assembleia de Deus, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/07/2005 | 160.00 | 00037983890478 | FRANCISCO EMIDIO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de contas de agua e luz da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/07/2005 | 50.00 | 00045695946468 | SEBASTIAO PAULO DE OLIVEIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/07/2005 | 777.41 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS | aquisicao de sacos, copos e outros materiais, destinadas a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/07/2005 | 200.00 | 00047522836468 | VALDIR PEREIRA FALCAO | aos servicos prestados na pintura dos portoes, retelhamento e limpeza de fossa dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/07/2005 | 660.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de horas extras nos dias 09,10,16,17 e23,24 de julho de 2005 do pessoal da limpeza publica,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/07/2005 | 12200.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publica no mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/07/2005 | 6600.00 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de pessoal do Pacs, no mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/07/2005 | 510.48 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de salario-familai do pessoal do Pacs, no mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/07/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS/outros | a folha de pessoal da saude do Programa PEVA de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/07/2005 | 467.94 | 00000000000000 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS/outros | a folha de salario-familia do pessoal da saude do Programa PEVA de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/07/2005 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha do PSF/PSB , no mes juLho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/07/2005 | 29.98 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha do salario-familia do PSF/PSB , no mes juLho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/07/2005 | 32400.00 | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA/OUTROS | aos servicos prestados no PSF, no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/07/2005 | 10805.24 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes julho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/07/2005 | 467.94 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes julho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/07/2005 | 20129.73 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de pessoaal efetivo da saude, no mes de julho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/07/2005 | 553.02 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoaal efetivo da saude, no mes de julho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/07/2005 | 16906.27 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de julho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/07/2005 | 312.77 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de julho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/07/2005 | 40.00 | 00076905896420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO DE CARVALHO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/07/2005 | 2573.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de pessoal efetivo da acao social, no mes julho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/07/2005 | 21.27 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes julho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/07/2005 | 4700.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FAS, no mes julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/07/2005 | 191.43 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao do FAS, no mes julho/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/07/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/07/2005 | 85.08 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes julho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MONICA BARBOSA DA SILVA/outros | a folha dos monitores do PETI, no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/07/2005 | 85.08 | 00000000000000 | MONICA BARBOSA DA SILVA/outros | a folha do salario-familia dos monitores do PETI, no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/07/2005 | 6235.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/07/2005 | 170.16 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes julho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/07/2005 | 3700.00 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura, no mes de julho/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/07/2005 | 100.07 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal da infra-estrutura, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/07/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | a o pagamento da folha de pessoal em comissao das financas, no mes de julho/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/07/2005 | 4542.00 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal da Financas no mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/07/2005 | 63.81 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da financas no mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/07/2005 | 100.00 | 00002600243410 | Francisco de Assis Alves da Silva | Valor referente a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/07/2005 | 1966.78 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, nos meses de abril, maio e junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/07/2005 | 19.66 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente aos juros para com o PASEP, nos meses de abril, maio e junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/07/2005 | 640.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes julho/05, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/07/2005 | 85.08 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | Valor referente ao salario famili de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes julho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/07/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes julho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/07/2005 | 297.78 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes julho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/07/2005 | 5068.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | a folha de pessoal efetivo da administracao, no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/07/2005 | 85.08 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da administracao, no mes julho de 2005 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da secretaria de administracao, no mes de Julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/07/2005 | 42.54 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento de salario-familia do pessoal em comissao da secretaria de administracao, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/07/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Antonio Mendonca Monteiro Junior/outros | Valor referente aos vencimentos do prefeito e vice-prefeito, no mes de julho, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/07/2005 | 1224.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes junlho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/07/2005 | 21.27 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do gabinete, no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/07/2005 | 2240.00 | 00000000000000 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do gabinete, no mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/07/2005 | 85.08 | 00000000000000 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO/OUTROS | a folha de salario-familia do gabinete, no mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/07/2005 | 4300.00 | 00000000000000 | ADAILSON MARTINS/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do Proeja, no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/07/2005 | 127.62 | 00000000000000 | ADAILSON MARTINS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do Proeja, no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/07/2005 | 903.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | referente ao recolhimento da parte patronal da folha do peja de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/07/2005 | 37914.73 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/07/2005 | 1106.04 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/07/2005 | 26375.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM 60, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/07/2005 | 674.36 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal em comissao do FEM 60, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/07/2005 | 29396.80 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FEM 40, no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/07/2005 | 935.88 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FEM 40, no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/07/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do FEM 40% no mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/07/2005 | 404.13 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do FEM 40% no mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/07/2005 | 390.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de pessoal efetivo do MDE, no mes de julho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/07/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de salario familia do pessoal efetivo do MDE, no mes de julho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/07/2005 | 8710.00 | 00000000000000 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do MDE de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/07/2005 | 170.16 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do MDE no mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/07/2005 | 60.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/07/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de julho/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/07/2005 | 768.00 | 00002841709418 | LINDOMBERG GOMES DA SILVA | aos servicos prestados na confeccao de 512 blusas para os alunos da escola Americo Falcao, sendo fardamento escolar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/07/2005 | 218.50 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de paes para a merenda do BIDO(API), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames e compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/07/2005 | 230.00 | 00047522437415 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados nas revisoes eletricas nos postos de Gameleira, Fagundes e Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/07/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de julho/05 para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/07/2005 | 215.00 | 01708455000129 | DIASMED COM E REPRESENTACAO TDA | aos servicos prestados na recarga de gas oxigenio dos cilindros dos postos de saude do muniicpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00043635067415 | JOSINALDO DA SILVA DOS SANTOS | ao pagamento da locacao de um caminhao para o transporte de lixo desta cidade, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/07/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FMS, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/07/2005 | 600.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica a esta secretaria, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/07/2005 | 585.00 | 00002929149469 | CARLOS EUARDO SIRINO CARREIRA | aos servicos prestados na correcao odontologica e recuperacao de proteses dentarias, a populacao carewnte do municipio, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/07/2005 | 6964.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | aquisicao de medicamentos e materiais medico-hospitalar, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | ao pagamento dos servicos tecnicos de engenharia no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/07/2005 | 50.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinda a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/07/2005 | 100.00 | 00002118048432 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/07/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de acao social no mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/07/2005 | 100.00 | 00002075276447 | WBIRACI ELIAS BATISTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/07/2005 | 80.00 | 00038133580463 | ERTA EVANGELISTA DE VASCONCELOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/07/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FAS, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/07/2005 | 565.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | aquisicao de materiais diversos destinados a pequenos consertos e manutencao dos servicos urbanos neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. DE MANUT., MELHORIA E MODERNIZ. DAINFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção, Conservação, Reforma, Ampliação de praças e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002530 | 29/07/2005 | 52947.78 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Construção de duas praças no Distrito de Costinha e Ponta de Lucenaao pagamento da Construção de duas praças no Distrito de Costinha e Ponta de Lucena, conforme Carta convite 008/05. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/07/2005 | 820.00 | 00055699472487 | AILZO SOUZA SILVA | aos servicos prestados no trasporte de ssessenta carradas de aterro, destinadas ao conjunto manoel marinho nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/07/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de julho/05 para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/07/2005 | 50.00 | 00043450059491 | ILDA MARIA GOMES DA SILVA | ao pagamento do aluguel de um predio onde funciona uma turma da Alfabetizacao Solidaria no municipio, referente aos meses de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/07/2005 | 100.00 | 00098323792453 | LUZIA JORGE EVANGELISTA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona uma sala de aula em Costinha, nos meses de junho e julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/07/2005 | 500.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | aos servicos prestados no transporte de aluno da zona rural para o colegio desta cidadade e vice-versa, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento da parcela do convenio firmado entre a Província Toscana dos Carmelitas Descalços e a Prefeitura Mun de Lucena nº 0002/2005, o Projeto Rede Participativa, creche Mmenino Jesus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/07/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de educacao no mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/07/2005 | 730.00 | 03539485000184 | Conection Informatica | relativo a prestacao de servicos na manutencao de computadores e impressoras e monitores desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/07/2005 | 105.00 | 00061246786168 | ELENILDA POLICARPO DE SOUZA | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00002641855445 | Luciana Amaral da Silva | Valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica a esta esdilidade, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/07/2005 | 90.00 | 00011019042400 | JUAREZ DORNELAS DA COSTA | ao servicos prestados no transporte do secretario de pesca e agricultura, para o assentamento de Oiteiro de Miranda e Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/07/2005 | 500.00 | 00001100325433 | ANDERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao no centro turistico, na comemoracao dos festejos de Santana de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/07/2005 | 500.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como coordenador tecnico da selecao de futebol de Lucena, no mes de julho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/07/2005 | 140.00 | 00098325418400 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | aos servicos prestados na lavagem dos padroes da selecao de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/07/2005 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio no mes de julho/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/07/2005 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/07/2005 | 150.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor referente a aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/07/2005 | 5.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS-DESONERACAO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/07/2005 | 8.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da folha dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas no mes de julho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/07/2005 | 3000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | aos servicos prestados na assessoria contabil desta edilidade, no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/07/2005 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao servicos prestados na atualizacao do cadastro imobiliario e da divida ativa dos contribuiintes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/07/2005 | 564.62 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, sendo o debito na c/c do FPM no mes julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/07/2005 | 1992.79 | 00000000000000 | FGTS | FGTSao debito junto ao FGTS, sendo debito na c/c do FPM no mes julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/07/2005 | 1.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | aos servicos prestados de consultoria e locacao do sitema de contabilidade publica, no mes fevereiro de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/08/2005 | 240.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | aos servicos prestados na manutencao hidraulica da sec.turismo, pesca, e sede da preifeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/08/2005 | 90.58 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/08/2005 | 90.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | a concessao de duas diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios a servico em Joao Pessoa e Cabedelo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/08/2005 | 1504.85 | 03218407000188 | GR PAPELARIA -JOAO MONTEIRO F.NETO | aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/08/2005 | 1522.19 | 00000000000000 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | ao pagamento da parcela do acordo IBAMA/PML, referente a multa do lixao desta cidade, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/08/2005 | 300.50 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/08/2005 | 133.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias do pagamento da folha de pessoal da Saude de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/08/2005 | 205.00 | 07086342000115 | GRAFICA LUCENA - EUCILENIO GOMES DE SOUZA | aos servicos prestados na confeccao de capas de processos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/08/2005 | 70.00 | 00003826283490 | LEANDRO LIMA DA SILVA | aos servicos prstados na recuperacao do alternador da ambulancia desta desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/08/2005 | 120.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | a concessao de tres diarias no valor R$ 40,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JANETE MARIA DE ARAUJO | ao pagamento dos servicos prestados como auxiliar de servico nesta secretaria, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/08/2005 | 100.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta swecretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/08/2005 | 2814.11 | 00125629000168 | FOTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | aquisicao de moveis e armarios para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/08/2005 | 433.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias referente ao pagamento da folha de pessoal do FEM 60 de julho,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/08/2005 | 629.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia dos predios publicos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/08/2005 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mês agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/08/2005 | 204.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias do pagamento da folha de pessoal da administracao direta de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/08/2005 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS-DESONERACAO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/08/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/08/2005 | 340.00 | 00051843986434 | EDMIDOUGLAS TEXEIRA BORGES | aos servicos prestados na realizacao dos shows com teclado na comemoracao da festa de Santana em Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/08/2005 | 220.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | ao servicos prestados na sonorizacao dos festejos na semana Santa de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/08/2005 | 410.00 | 00082663394491 | FABIAN GONCALVES LIRA | aos servicos prestados na sonorizacao em teclado do centro turistico desta cidade, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/08/2005 | 2575.50 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | ao reempenhamento da NE 874, referente a aquisicao de materiais diversos destinados a implantacoes dos chuveiros na orla maritima durante o carnaval 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/08/2005 | 420.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | aos servicos prestados pela sonorizacao com som eletrico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/08/2005 | 100.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao prefeito e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/08/2005 | 80.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | a concessao de duas diarias, no valor de R$ 40,00, destinado a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/08/2005 | 750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | aos servicos prestados na confeccao de envelopes para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/08/2005 | 4600.00 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel utilizados no transporte de estudantes e professores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/08/2005 | 300.00 | 00005820864859 | FRANKLIN FREIRE DE FRANCA | aos servicos prestados como professos substituto na escola Americo Falcao, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/08/2005 | 300.00 | 00002740417403 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | aos servicos prestados como professora substituta na escola municipal Elionora Dornelas, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/08/2005 | 451.00 | 41132408000102 | DIPEC -DISTRIBUIDORA DE PECAS CSMPINA GRANDE LTDA | referente aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/08/2005 | 70.00 | 00045553165415 | JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | a concessao de duas diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/08/2005 | 3611.24 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de oleos lubrificantes destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/08/2005 | 1100.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | aos servicos prestados no transporte de trinta e uma carrada de aterro destinadas as ruas do Distrito de Camaçari, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/08/2005 | 256.00 | 04754111000144 | CASA DA SOLDA E PARAFUSOS | aquisicao de galoes de oleo e graxa, destinados aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/08/2005 | 580.00 | 00057019398472 | MARIA DO SOCORRO LIRA MARQUES | aos servicos prestados na organicacao do evento da 1º conferencia municipal dos direitos da crianca e do adolescente, realizado no complexo turistico de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/08/2005 | 930.75 | 01208098000130 | VALTEX - INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES E MALHARIA | aquisicao de tecidos destinados para a confeccao de fardamentos para o PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/08/2005 | 2700.00 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/08/2005 | 1100.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | ao pagamento da locacao de uma caçamba para os servicos na coleta de lixo desta cidade no periodo de 30 dias no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/08/2005 | 550.00 | 00023778601415 | FRANCISCO ANGELO ARAUJO PEREIRA | ao pagamento pela sonorizacao da festa no encerramento da semana da saude com o grupo musical flash blac, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/08/2005 | 45.00 | 00088630579404 | IVANILDO JOSE DE LIMA | a concessao de uma diaria no valor de R$ 45,00, destinada a funcionarios desta secretaria aservico da mesma em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/08/2005 | 956.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | aquisicao de pecas destinadas a manutencao da ambulancia desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/08/2005 | 505.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao da ambulancia desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/08/2005 | 500.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena a J.Pessoa, ida e volta, para os Hospitais, sendo dez viagens, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/08/2005 | 300.00 | 00028725840134 | EDITE MARINHO DOS SANTOS | a remuneracao da funcionaria desta secretaria no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/08/2005 | 100.00 | 00002438382473 | MARCONE RIBEIRO DA SILVA | a uma juda financeira de cunho social, destinada a compra de um oculos de grau para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/08/2005 | 100.00 | 00038134152449 | JOAO FELINTO DA SILVA | a uma juda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/08/2005 | 80.00 | 00068997167472 | RIVALDO GUILHERME DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/08/2005 | 90.00 | 00002387721446 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | ao valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/08/2005 | 80.00 | 00007007182496 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/08/2005 | 80.00 | 00073805394420 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA CONRADO | ao valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/08/2005 | 80.00 | 00072622024487 | ANGELA DE ARAUJO | ao valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/08/2005 | 50.00 | 00004329513420 | MARGARETH DE SOUZA SILVA | ao valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/08/2005 | 100.00 | 00088630013400 | MIRIAN PEREIRA DE OLVEIRA | ao valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de janeiro para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/08/2005 | 100.00 | 00005285165407 | KARINE MARQUES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/08/2005 | 145.00 | 00006060348467 | MARIA LUCIA DA SILVA | ao valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/08/2005 | 100.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, dstinada a realizacao de exames no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/08/2005 | 70.00 | 00072763787487 | JOSINEIDE DA COSTA FERREIRA | ao valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/08/2005 | 150.00 | 00005815781479 | SIMONE BARBOSA DE FRAGA ALVES | ao valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/08/2005 | 150.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | a uma ajuda financeira de cunnho social, destinada ao pagamento de uma bolsa de estudos para uma pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/08/2005 | 50.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA SILVA DA CRUZ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/08/2005 | 100.00 | 00003647672432 | RICARDO MARCOLINO DE LIMA | ao valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/08/2005 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00,destinadas a secretaria desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/08/2005 | 120.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessao de tres diarias no valor R$ 40,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/08/2005 | 2760.00 | 00004140460210 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO IRMAO | aos servicos prestados na impressao em serigrafia de 2.300 camisas, frente e costas para os estutandes, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/08/2005 | 90.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | Valor referente a concessao de tres diaria no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios em servico, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/08/2005 | 30.30 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no envio de sedex com documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/08/2005 | 200.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | a concessao de quatro diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/08/2005 | 1270.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | aos servicos prestados na recuperacao da mecanica do onibs de placa MNR-7409, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/08/2005 | 812.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | aquisicao de pecas destinadas a manutencao dos veiculol desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/08/2005 | 410.00 | 05893176000133 | JC SERVICOS AUTOMOTIVOS-JOAO CARLOS ALVES ALBUQUER | aos servicos prestados na manutencao dos veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/08/2005 | 300.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | aos servicos prestados como professos substituto na escola municipal Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/08/2005 | 323.70 | 00091876621400 | MARICELIA DE OLVEIRA DA SILVA | aquisicao de paes, destinados a merenda do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da folha dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas no mes de agosto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/08/2005 | 50.00 | 00004350165479 | WILMA MARIA TEXEIRA FALCAO | a uma ajuda financeira de conho social, destinada a comprade medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/08/2005 | 100.00 | 00007592363720 | MARIA DA CONCEICAO MENDES SILVA | a uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para a pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/08/2005 | 120.00 | 00007043915465 | ARIONALDA PESSOA DE SOUZA | a uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de medicamentos e realizacao de exames para a pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/08/2005 | 95.00 | 00005493178486 | MARIA LINDALVA FIDELES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/08/2005 | 100.00 | 00046742760478 | SEBASTIANA FELINTO DASILVA | a uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/08/2005 | 100.00 | 00098324616420 | MARIA VERONICA DO NASCIMENTO | a uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/08/2005 | 100.00 | 00005892489442 | INALDA MARIA DA CONCEICAO | a uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/08/2005 | 150.00 | 00003046888430 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | ap pagamento da bolsa referente ao mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/08/2005 | 145.00 | 00069087377487 | LUZIA ESTACIO PEREIRA | a uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/08/2005 | 200.00 | 00032758197472 | ANTONIO BARBOSA DORNELAS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de mensalidade junto ao FAP, curso de administracao da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/08/2005 | 50.00 | 00004377272462 | EDNALDO DA SILVA CARDOSO | a uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/08/2005 | 80.00 | 00028784600497 | VALDEREDO ANGELO CUSTODIO | a uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de um compenado para recuperar a baiteira da pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/08/2005 | 50.00 | 00001157788459 | ROBERTA GRAZIELE TEXEIRA DE SOUZA | a uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/08/2005 | 144.25 | 01208098000130 | VALTEX - INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES E MALHARIA | aquisicao de tecidos destinados para a confeccao de fardamentos para o PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/08/2005 | 934.00 | 04119604000102 | LUCENAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | Valor referente aquisicao de materiais diversos destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/08/2005 | 100.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/08/2005 | 905.00 | 03507836000175 | JJ-MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de lampdas e fios, destinados a manutencao da iluminacao publica, conforem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/08/2005 | 80.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | aos servicos prestados na pintura das janelas no posto de saude da Estiva do Geraldo neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/08/2005 | 40.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de trofeus e medalhas, destinados ao torneio de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/08/2005 | 180.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | referente aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/08/2005 | 716.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a recuperacao da Kombi de placa MNQ-3882, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/08/2005 | 764.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/08/2005 | 1755.39 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | Valor referente a aquisiçao de material diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/08/2005 | 606.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/08/2005 | 30.00 | 00007009857431 | JOSE CARLOS RIBEIRO GOMES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para Natal para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/08/2005 | 100.00 | 00088538478400 | NIVALDO ANDRE DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de uma casa da pessoa carente do municipio, referente aos meses de junho e julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/08/2005 | 66.86 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA - MALHAS E AVIAMENTOS | aquisicao de malhas para a confeccao de fardamentos para o PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/08/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/08/2005 | 0.19 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | ao pagamento dos juros dos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/08/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/08/2005 | 533.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamento das tarifas telefonicas desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/08/2005 | 1387.81 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, sendo o debito na c/c do FPM no mes agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2005 | 4898.21 | 00000000000000 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, sendo debito na c/c do FPM no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/08/2005 | 36.29 | 02322271000199 | TIM - TELEFONIA CELULAR | Valor referente ao pagamento da conta telefonica do posto de servico de Estiva do Geraldo, no mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/08/2005 | 20342.58 | 00000000000000 | INSS-PARC./RET. | pagamento dodebito junto ao INSS/RET.INSS, no mes agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | ao pagamento da taxa de inscricao na participacao do 4º forum de contabilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2005 | 70.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | a concessao de duas diarias no lavor R$ 35,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2005 | 90.02 | 70098470000468 | W.A BARRETO E CIA LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2005 | 650.25 | 24497141000120 | LOJAO DAS SOLDAS-Antonia Pereira deLima | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2005 | 1840.00 | 00034576541404 | AGNALDO VITOR DE BARROS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte da Zona rural para o colegio de Lucena, no mes de Julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/08/2005 | 2000.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudandes da Zona rural para o colegio de Lucena, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2005 | 330.00 | 00042614503487 | OFICINA NORTE - NIVALBERTO LEANDRO DA SILVA | aos servicos prestados como mecanico no veiculo pamba e Kombidesta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2005 | 396.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamento da conta telefonica desta secretaria, no mes de junho de 2005, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2005 | 180.00 | 00003316659480 | ABDENECO BENTO DA SILVA | aos servicos prestados na limpeza do patio da escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2005 | 500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da terceira parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0003/2005, no mes de julho de 2005, o Projeto Rede Participativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2005 | 795.00 | 00053084292787 | MANOEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO | aos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para o colegio de Fagundes, no mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2005 | 200.00 | 00013139878400 | ALEXANDRE FRANCISCO PEREIRA LIMA | aos servicos prestados na revisao eletrica da Escola Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2005 | 125.00 | 00004153515701 | JOAS CAMILO DA SILVA | aos servicos prestados na lavagem dos micro-onibus desta secretaria, conforme documumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2005 | 150.00 | 00042446350410 | GEORGE CRISTIANO DA SILVA | a concessao de tres diarias no valor R$ 50,00, destinadas ao secretario de pesca e meio ambiente em servico na Capital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | OSEAS BATISTA SOARES | aos servicos prestados como mecanico no conserto dos micro-onibus escolar e kombi desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2005 | 100.00 | 00092806210410 | LUCIENE FERREIRA DA CRUZ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2005 | 100.00 | 00004952178404 | JOSE SANTOS DE BRITO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municpio, conforme, documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2005 | 1220.00 | 00000000000000 | ANTONIO DAMASIO SANTOS/OUTROS | ao pagamento da folha de alugueis das casas, para as pessoas desabrigadas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2005 | 50.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinda a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2005 | 130.00 | 00002561094863 | MANOEL PEDRO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinda a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2005 | 92.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamentoa das tarifas telefonicas desta secretaria, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2005 | 100.00 | 00060354275453 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2005 | 2880.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de lampadas e outros materiais, destinados a manutencao da iluminacao publica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2005 | 200.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | aos servicos prestados na recuperacao do caminhao pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2005 | 325.00 | 00001862300445 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | aos servicos no transporte de nove carradas de aterros para as ruas do conj. Antonio de Chico neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/08/2005 | 200.00 | 00073954497468 | ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS | a locacao de uma casa onde funciona o program PETI nesta cidade, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002649 | 10/08/2005 | 11760.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | ao pagamento de equipamentos odontologicos para o consultorio da Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/08/2005 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da terceira parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0002/2005, o Projeto Roda do Sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2005 | 160.00 | 00003432669461 | ANDERSON ANDRE SILVA | ao pagamento dos servicos prestados em plantoes como tecnico em enfermagem na Unidade Mista de Lucena, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2005 | 643.20 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | ao pagamento do fornecimento de materiais eletricos destinados a manutencao dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2005 | 180.00 | 02357657000136 | LOJA DOS EXTINTORES - LIANA MARIA CAMPELO | aquisicao de dois extintores, destinados a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2005 | 60.00 | 00098322877404 | EDIVALDO MARQUES DAS CHAGAS | aos servicos prestados transportando um doente enfermo de Lucena ao Hospital de traumas em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2005 | 1240.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | aos servicos medicos prestados em quatro plantoes na unidade mista de Lucena, no mes de julho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2005 | 1400.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | aos servicos medicos prestados em quatro plantoes na unidade mista de Lucena, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2005 | 820.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | ao servicos medicos prestados na unidade mista de lucena, referente a um plantao, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2005 | 700.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | ao servicos medicos prestados na unidade mista de lucena, referente a dois plantoes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2005 | 300.00 | 00004191853481 | GIZIANE DA SILVA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na unidade mistad e Lucena, no mes de julho de 2005, confome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2005 | 60.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | aosservicos prestados no transporte de uma paciente enferma para o hospital em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2005 | 631.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamento das contas telefonicas dos postos de saude e secretaria, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2005 | 2600.00 | 00048611026420 | FERNANDO ANTONIO NEVES DE ARAUJO | ao pagamento do vencimento do funcionario do PSF, no mesw de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/08/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/08/2005 | 73.86 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/08/2005 | 100.00 | 00006308686891 | ADELSON FERREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/08/2005 | 150.00 | 00018878920444 | Antonio Bezerra da Silva | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/08/2005 | 540.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/08/2005 | 655.90 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolardo municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/08/2005 | 295.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | aquisicao de paes, destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/08/2005 | 240.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | aquisicao de paes, destinados a merenda escolar do PEJA do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/08/2005 | 174.30 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de verdura, destinados a merenda do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/08/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDe conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/08/2005 | 320.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | aos servicos prestados na mao de obra da instalacao hodraulica nas escolas Americo Falcao, Antonio Aurelio Texeira de Carvalho e secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/08/2005 | 120.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de bolas, trofeus e medalhas, para as escolas do distrito de Fagunes e Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/08/2005 | 1904.10 | 07222579000186 | Construtora Transamasonica Ltda | aos servicos prestados na recuperacao da coberta e pintarua do anexo da escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, em fAgundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/08/2005 | 7676.85 | 07222579000186 | Construtora Transamasonica Ltda | aos servicos prestados na recuperacao da coberta e pintarua do anexo da escola Juvencio Coelho de Carvalho, em Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/08/2005 | 1500.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes para a Estiva do Geraldo no mes de junho de 2005, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/08/2005 | 1.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fpm, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/08/2005 | 108.45 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | aos servicos prestados nas copias e encadernacoes de documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da bolsa dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas no mes de agosto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/08/2005 | 95.37 | 70107909000129 | PICUI PRAIA- RESTAURANTE MERICIA | Valor referente a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/08/2005 | 4796.84 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel utilizados no transporte de estudantes e professores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/08/2005 | 90.00 | 00079033598434 | FRANCICLAUDIO RIBEIRO FALCAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de pesca para a pessoacarente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/08/2005 | 80.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | aquisicao de chapas de ferro, destinadas a esta secretariam, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/08/2005 | 3384.63 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/08/2005 | 10.58 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/08/2005 | 2706.60 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/08/2005 | 500.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao dos servicos urbanos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/08/2005 | 200.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | a uma ajuda financeira para arcar com as despesa com a selecao de Futebol de Lucena na cidade de Lagia de Dentro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/08/2005 | 845.00 | 04898221000180 | IRACEMA'S FRUTAS LTDA | aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar das escolas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/08/2005 | 90.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | a concessao de duas diarias no valor R$ 45,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/08/2005 | 50.00 | 00076010120420 | DORACY MARIA DE CARVALHO | a concessao de duasdiarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/08/2005 | 442.60 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor referente a contribuição mensal para com a FAMUP, no mês corrente do ano 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/08/2005 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma moto honda destinada ao setor do IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/08/2005 | 4386.34 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | ao pagamento das contas de energias dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/08/2005 | 324.45 | 00003835368478 | LILIANE MARQUES NEVES | aos servicos prestados na recuperacao de 21 cadeiras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/08/2005 | 800.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/08/2005 | 100.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prstados na entrega da merenda escolar das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/08/2005 | 680.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/08/2005 | 680.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes para a Estiva do Geraldo no mes de julho de 2005, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/08/2005 | 1700.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME | aquisicao de bandeiras e outros materiais para as escolas e secretaria do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/08/2005 | 820.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes para a Estiva do Geraldo no mes de julho de 2005, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/08/2005 | 300.00 | 00004238088425 | MARIA DAS DORES PEREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/08/2005 | 201.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento das taxas bancarias da folha do PETI, no mes de junho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/08/2005 | 200.00 | 00009071555453 | SEVERINO FREIRE DAS NEVES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/08/2005 | 1140.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | aos servicos prestados no transporte de 06 carradas de aterro para as ruas do Loteamento Praia Bonita e Praia Bonita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/08/2005 | 1140.00 | 00055699472487 | AILZO SOUZA SILVA | aos servicos prestados no trasporte de 76 carradas de aterro, destinadas as ruas do loteamento praia bela e praia bonita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/08/2005 | 1060.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | aos servicos prestados no transporte de trinta e uma carrada de aterro destinadas as ruas do Distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/08/2005 | 500.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | aos servicos prestados no transporte de 13 carradas de aterro para diversas ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/08/2005 | 500.00 | 00013167022434 | TEODORO ARAUJO SANTANA | aos servicos prestados no transporte de 13 carradas de aterro, destinadas as ruas do conj. Antonio de Chico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/08/2005 | 450.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de horas extras nos dias 30 e 31 de julho de 2005 do pessoal da limpeza publica,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/08/2005 | 1800.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/08/2005 | 100.00 | 00023779616491 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios a servico desta secretareia em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/08/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | ao pagamento das atividades previstas no convenio nº 26, de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/08/2005 | 330.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor referente a aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/08/2005 | 320.00 | 02181005000193 | CAPITAL E.C. PNEUS PECAS E SERV.LTD | aquisicao de pneus para o veiculo ambulancia desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/08/2005 | 121.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | Valor referenter a aquisicao de pecas, destinado ao veiculo desta secretaria caminhao,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/08/2005 | 150.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC - ASS. TEC. E COM. DE MAQUINAS LTDA | Valor referente aos serviços prestados na manutençao de uma maquina eletrica de escrever, desta secretaria, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/08/2005 | 160.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/08/2005 | 520.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor referente a aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/08/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento do apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na radio 107 FM, no mes de julho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/08/2005 | 50.00 | 00072765054487 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | a concessao de duas diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/08/2005 | 350.00 | 03678300000112 | FABRICA DE EVENTOS | aquisicao de cinco livros para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/08/2005 | 2500.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | ao pagamento de equipamentos odontologicos para o consultorio da Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/08/2005 | 1760.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | ao pagamento de equipamentos odontologicos para o consultorio da Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/08/2005 | 7500.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON | ao pagamento de um consultorio odontologico completo, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/08/2005 | 165.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/08/2005 | 6.26 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/08/2005 | 150.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao aluguel de uma casa onde funciona o Clube da Melhor Idade - Estrela do Mar de Lucena, no mes de julho de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/08/2005 | 60.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de um curso preparatorio da marinha para a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/08/2005 | 70.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/08/2005 | 100.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/08/2005 | 100.00 | 00005969301434 | ANTONIO TOSCANO DE BRITO | ao pagamento de uma ajuda financeira para a compra de livros para a igreja catolica de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/08/2005 | 50.00 | 00023636009400 | NAIR NUNES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/08/2005 | 500.00 | 04754111000144 | CASA DA SOLDA E PARAFUSOS | aquisicao de galoes de oleo, destinados aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/08/2005 | 2220.19 | 01208098000130 | VALTEX - INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES E MALHARIA | aquisicao de tecidos destinados para a confeccao de fardamentos para os alunos do ensino fundamental do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/08/2005 | 350.00 | 00033301956491 | JUSCELINA CANDEIA OLIVEIRA | aos servicos prestados na confeccao de cinco bandeiras para as escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/08/2005 | 585.00 | 00039665054449 | VINICIUS ANTONIO DE BARROS GONCALVES | aos servicos prestados na elaboracao e acompanhamento do projeto 2º tempo, na escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/08/2005 | 150.00 | 00090380002515 | CLEY SILVA | aos servicos prestados no transporte de uma professora de Lucena para a escola municipal Oiteiro de Miranda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/08/2005 | 580.00 | 00060111445434 | ROBERTO DE LIMA SALES | aos servicos prestados como instrutor da banda marcial do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/08/2005 | 282.50 | 00005477349484 | GLESMIR DA SILVA FRANCISCO | ao pagamento dos servicos fotograficos prestados em diversas fotos para esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da bolsa dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/08/2005 | 532.11 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, sendo o debito na c/c do FPM no mes agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/08/2005 | 1878.08 | 00000000000000 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, sendo debito na c/c do FPM no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/08/2005 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/08/2005 | 150.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | ao pagamento da locacao de um motor bomba para irrigacao do campo de futebol de Lucena, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/08/2005 | 100.00 | 00000736071423 | Cristiane do Nascimento Justino | a concessao de duas duarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/08/2005 | 200.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/08/2005 | 22.42 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do F.Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/08/2005 | 1610.00 | 00017655889449 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES MENDES | aos servicos prestados no fornecimento de certidoes de casamentos de pessoas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/08/2005 | 57.12 | 70107909000129 | PICUI PRAIA- RESTAURANTE MERICIA | Valor referente a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/08/2005 | 75.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | Valor referenter a aquisicao de pecas, destinado ao veiculo caminhao FOrd desta secretaria caminhao,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/08/2005 | 700.00 | 06039211000114 | KARINE AMERICA LIMA | aos servicos prestados na detetizacao dos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/08/2005 | 6.75 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/08/2005 | 443.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta secretaria, no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/08/2005 | 112.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | Valor referenter a aquisicao de pecas, destinado ao veiculo caminhao FOrd desta secretaria caminhao,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/08/2005 | 260.41 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta secretaria, no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/08/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/08/2005 | 128.00 | 00000000000000 | A UNIAO | ao pagamento do debito automatico a UNIAO, na c/c do ICMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/08/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta secretaria, no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/08/2005 | 50.60 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/08/2005 | 7073.83 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolas do municipio, conforme documento anexo. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/08/2005 | 2596.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE - DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar do EJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/08/2005 | 891.23 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta secretaria, no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/08/2005 | 329.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | referente aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/08/2005 | 50.00 | 00078848881491 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/08/2005 | 350.00 | 00018599931415 | JOSE PESSOA SILVA JUNIOR | aos servicos prestados na assessoria de comunicacao, no mes de junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | EURIDES INACIO DOS SANTOS | a concessoa de duas diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA CARLA PRISCILA LIMA DA CRUZ | a concessao de duas diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/08/2005 | 3986.46 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel utilizados no transporte de estudantes e professores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/08/2005 | 300.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento da contribuicao financeira para esta associacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/08/2005 | 140.00 | 00001262791448 | RONALDO SILVA DO NASCIMENTO | aos servicos prestados na arbitragem no torneio de Futebol de Salao de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/08/2005 | 2313.54 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/08/2005 | 2611.20 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/08/2005 | 80.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/08/2005 | 2533.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de pessoal efetivo da acao social, no mes Agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/08/2005 | 21.27 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes Agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/08/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FAS, no mes Agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/08/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao do FAS, no mes agosto/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/08/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA/OUTROS | a folha dos monitores do PETI, de agosto de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/08/2005 | 85.08 | 00000000000000 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA/OUTROS | a folha de salario-familia dos monitores do PETI, de agosto de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/08/2005 | 100.00 | 00001159236402 | GILCELIA OLIMPIO DA SILVA | a uma ajuda finaceira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/08/2005 | 543.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | ao pagamento dos servicos prestados no conserto de uma gabinete odontologico da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/08/2005 | 10695.24 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/08/2005 | 467.94 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/08/2005 | 12200.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publica no mes de agsot de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/08/2005 | 300.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publico, nas horas extras, nos dias 13,14,20 e 21 de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/08/2005 | 22066.60 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de pessoaal efetivo da saude, no mes de agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/08/2005 | 531.15 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoaal efetivo da saude, no mes de agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/08/2005 | 15420.00 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/08/2005 | 312.77 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/08/2005 | 6600.00 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de pessoal do Pacs, no mes de agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/08/2005 | 510.48 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de salario-familai do pessoal do Pacs, no mes de agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/08/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS/outros | a folha de pessoal da saude do Programa PEVA de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/08/2005 | 467.94 | 00000000000000 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS/outros | a folha de salario-familia do pessoal da saude do Programa PEVA de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/08/2005 | 32400.00 | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA/OUTROS | aos servicos prestados no PSF, no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/08/2005 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha do PSF/PSB , no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/08/2005 | 29.98 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de salario-familia do Do PSF/PSB, no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/08/2005 | 6545.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/08/2005 | 170.16 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/08/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura, no mes de agosto/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/08/2005 | 78.80 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal da infra-estrutura, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/08/2005 | 630.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes Agosto/05, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/08/2005 | 85.08 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | Valor referente ao salario famili de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes Agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/08/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes Agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/08/2005 | 297.78 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes Agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/08/2005 | 4422.00 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal da Financas no mes de agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/08/2005 | 63.81 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da financas no mes de agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/08/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | a o pagamento da folha de pessoal em comissao das financas, no mes de agosto/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/08/2005 | 21.27 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | a o pagamento de salario-familia da folha de pessoal em comissao das financas, no mes de agosto/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/08/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/08/2005 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da REceita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/08/2005 | 1210.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/08/2005 | 21.27 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do gabinete, no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/08/2005 | 2240.00 | 00000000000000 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do gabinete, no mes de agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/08/2005 | 85.08 | 00000000000000 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO/OUTROS | a folha de salario-familia do gabinete, no mes de agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/08/2005 | 5434.35 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da administracao, no mes agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/08/2005 | 106.35 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da administracao, no mes agosto de 2005 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/08/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da secretaria de administracao, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/08/2005 | 85.08 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento de salario-familia do pessoal em comissao da secretaria de administracao, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES | Valor referente ao pagamento de uma diaria no valor de R$ 60,00, em face de despesa com locomoção no trechos Lucena/J.Pessoa, a serviço dessa edilidade, conforme os comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/08/2005 | 4600.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de pneus e camras de ar, destinados aos veiculos desta esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/08/2005 | 21754.63 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a parte da folha de pessoal efetivo do FEM 40, no mes agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/08/2005 | 935.88 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FEM, no mes agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/08/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do FEM 40% no mes de agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/08/2005 | 182.03 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a parte folha de salario-familia do pessoal em comissao do FEM 40% no mes de agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/08/2005 | 37679.73 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/08/2005 | 1106.04 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/08/2005 | 26270.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM 60, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/08/2005 | 674.36 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal em comissao do FEM 60, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/08/2005 | 5470.00 | 03759246000130 | DICAN DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | aquisicao de kit´s de materiais de expediente destinados ao PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/08/2005 | 4300.00 | 00000000000000 | ADAILSON MARTINS/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do Proeja, no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/08/2005 | 127.62 | 00000000000000 | ADAILSON MARTINS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do Proeja, no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/08/2005 | 655.00 | 07309538000121 | CL CALÇADOS - MARIA ANUNCIADA PEREIRA CAMELO | aquisicao de calcados, destinados a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/08/2005 | 8710.00 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a folha de pessoal em comissao do MDE no mes de agosto/05 de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/08/2005 | 148.89 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do MDE no mes de agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/08/2005 | 390.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de pessoal efetivo do MDE, no mes de agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/08/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de salario familia do pessoal efetivo do MDE, no mes de agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/08/2005 | 200.83 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a parte folha de salario-familia do pessoal em comissao do FEM 40% no mes de agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/08/2005 | 7399.17 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a parte da folha de pessoal efetivo do FEM, no mes agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/08/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de agosto/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/08/2005 | 121.36 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/08/2005 | 734.00 | 41132408000102 | DIPEC -DISTRIBUIDORA DE PECAS CSMPINA GRANDE LTDA | referente aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/08/2005 | 208.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de bolas, e luvas, para as escolas do distrito de Fagunes e Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/08/2005 | 90.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | Valor referente a concessao de tres diaria no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios em servico, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/08/2005 | 240.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | aquisicao de TNT colorido para as escolas do municipio, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/08/2005 | 903.00 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | referente ao recolhimento da parte patronal da folha do PEJA de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/08/2005 | 270.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do caminhao ford, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/08/2005 | 349.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | aquisicao de luvas, enchadas e ancinhos, destinadas ao pessoal da limpeza publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/08/2005 | 160.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS PLACASMargareth Farias de Oliveira | aos servicos prestados na confeccao de faixas, destinadas a Aas campanhas de vascinacao desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/08/2005 | 249.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | ao pagamento dos servicos prestados no conserto de equipamentos da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/08/2005 | 250.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/08/2005 | 50.00 | 00036557528491 | JOSE DE MENEZES SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a filha da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/08/2005 | 314.70 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor referente a aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/08/2005 | 390.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | aquisicao de suprimentos de informatica, destinada aos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/08/2005 | 80.00 | 00064642852468 | ROMILSON DA COSTA SANTOS | a concessao de duas diaria no valor R$ 40,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/08/2005 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS-DESONERACAO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/08/2005 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA | ao pagamento da decisao judicial de reintegracao de posse, sendo acordo firmado entre a PLM e o reclamante, sendo a 1º parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/08/2005 | 183.49 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | aquisicao de materiais de expediente, para a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/08/2005 | 3000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa I. da Costa | aos servicos prestados na assessoria contabil desta edilidade, no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/08/2005 | 172.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias de folha de pagamento da administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da bolsa dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/08/2005 | 514.92 | 00000000000000 | PASEP | Valor referente a contribuicao para com o PASEP, sendo o debito na c/c do FPM no mes agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/08/2005 | 1817.39 | 00000000000000 | FGTS | 8ao debito junto ao FGTS, sendo debito na c/c do FPM no mes agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2005 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao servicos prestados na atualizacao do cadastro imobiliario e da divida ativa dos contribuintes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/08/2005 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio no mes de agosto/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/08/2005 | 220.00 | 00073914720425 | OSIAS ARCANJO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como preparador fisico da selecao de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2005 | 220.00 | 00058350403772 | ANTONIO CAROLINO GALVAO | ao servicos prestados como tecnico da selecao de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2005 | 500.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como coordenador tecnico da selecao de futebol de Lucena, no mes de agosto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/08/2005 | 100.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | a concessao de duas diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00002641855445 | Luciana Amaral da Silva | ao pagamento dos honorarios advocaticios do mes de agosto de 2005, no que concerne ao contrato de advocacia e assessoria juridica na arrecadacao municipal e demais tributos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de agosto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/08/2005 | 316.32 | 04917848000130 | CONDIAM-PB CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA AREA ME | a contribuicao mensal do CONDIAM-PB, no mes de agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/08/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Antonio Mendonca Monteiro Junior/outros | Valor referente aos vencimentos do prefeito e vice-prefeito, no mes de agosto, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/08/2005 | 33.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/08/2005 | 6000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ao pagamento de uma xerox-fotocopiadora completa, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/08/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de educacao no mes de agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2005 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, para funcionarios desta secretaria a servico desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2005 | 100.00 | 00038134233449 | Lucineide Dias da silva | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de agosto/05 para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2005 | 187.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS PLACASMargareth Farias de Oliveira | aos servicos prestados na confeccao de faixas, destinadas ao desfile civico de 7 de setembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento da parcela do convenio firmado entre a Província Toscana dos Carmelitas Descalços e a Prefeitura Mun de Lucena nº 0002/2005, o Projeto Rede Participativa, creche Mmenino Jesus, no mes de agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2005 | 50.00 | 00043450059491 | ILDA MARIA GOMES DA SILVA | ao pagamento do aluguel de um predio onde funciona uma turma da Alfabetizacao Solidaria no municipio, referente aos meses de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/08/2005 | 1522.19 | 00000000000000 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | ao pagamento da parcela do acordo IBAMA/PML, referente a multa do lixao desta cidade, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/08/2005 | 396.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias da folha de pessoal desta secretaria em agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2005 | 300.00 | 00003647675458 | RICARDO DOS SANTOS COSTA | aos servicos prestados como professor substituto na escola do distrito de Pònta de Lucena, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/08/2005 | 60.00 | 00072763787487 | JOSINEIDE DA COSTA FERREIRA | ao valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das prestacoes do oculos da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/08/2005 | 180.00 | 00005742533438 | VALDO LOURENOCO FALCAO JUNIOR | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento dos esstudos da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/08/2005 | 600.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica a esta secretaria, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/08/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FAS, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de acao social no mes deagosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2005 | 36.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias de folha de pessoal do FAS de agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/08/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FMS, no mes de Agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/08/2005 | 141.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias de folha de pessoal na conta corrente do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/08/2005 | 585.00 | 00002929149469 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | aos servicos prestados na correcao odontologica e recuperacao de proteses dentarias, a populacao carewnte do municipio, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/08/2005 | 64.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias de folha de pessoal , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/08/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de agosto de 2005, para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2005 | 21.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias de folha de pessoal de agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | ao pagamento dos servicos tecnicos de engenharia no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/08/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do peva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/08/2005 | 10412.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | aquisicao de medicamentos e materiais medico-hospitalar, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/08/2005 | 246.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | aquisicao de materiais diversos para a unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de equipamentos e material permanente-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/08/2005 | 1191.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | ao pagamento de equipamentos para o consultorio da Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/08/2005 | 100.00 | 00005537161400 | JOSIANE DA SILVA VICENTE | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para Sao Paulo para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/08/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAs, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/08/2005 | 100.00 | 00043450822420 | ALCIDES PESSOA DAS NEVES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/08/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDe conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/08/2005 | 85.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | Valor referenter a aquisicao de pecas, destinadas ao onibus, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/08/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento do apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na radio 107 FM, no mes de agosto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/08/2005 | 5.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-desoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/08/2005 | 0.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-desoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/08/2005 | 2.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/08/2005 | 8.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do cex, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/08/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/09/2005 | 300.00 | 00080651259487 | JEAN FALCAO FERRAZ | ao pagamento dos servicos prestados no recadastramento imobiliario do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/09/2005 | 45.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prstados na limpeza dos sanitarios no centro turistico desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/09/2005 | 86.46 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | ao pagamento das despesa com refeicao, destinadas a secretario e acessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/09/2005 | 150.00 | 00002740417403 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | aos servicos prestados como professora substituta na escola municipal Elionora Dornelas, durante 15 dias de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/09/2005 | 3091.07 | 01208098000130 | VALTEX - INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES E MALHARIA | aquisicao de tecidos destinados para a confeccao de fardamentos para os alunos do ensino fundamental do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/09/2005 | 1910.00 | 05950793000123 | MAX INFORMATICA - COM. E REPRES. DE INFORMAT.LTDA | aquisicao de um computador completo com impressora e monitor, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/09/2005 | 960.00 | 40976649000167 | NOVOGAS DIOMARITA DE ARAUJO CALADO FILHA | aquisicao de botijoes de jas, destinados as escolas municipais deste municipio, para a merenda escolar,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/09/2005 | 60.00 | 00005231252409 | VERONICA PEREIRA DE ARAUJO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/09/2005 | 200.00 | 00088538478400 | NIVALDO ANDRE DA SILVA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de varias contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/09/2005 | 50.00 | 00075964341420 | PAULO FRANCISCO EUGENIO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de sacas de cimento, para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/09/2005 | 200.00 | 00060305258400 | ELIANE BARBOSA DA COSTA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de varias contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/09/2005 | 150.00 | 00002493231414 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/09/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ERALDO ANDRADE OLIVEIRA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamentos e realizaca ode exames da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/09/2005 | 90.00 | 00004350167412 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/09/2005 | 2140.00 | 05950793000123 | MAX INFORMATICA - COM. E REPRES. DE INFORMAT.LTDA | aquisicao de um computador completo com impressora e monitor, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/09/2005 | 150.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | Valor referente a concessao de tres diarias no valor de R$ 50,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/09/2005 | 750.00 | 00013167022434 | TEODORO ARAUJO SANTANA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de carradas carradas de aterro, destinadas as ruas Antonio de Souza Falcao e Ulisses Joaquim. nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/09/2005 | 1050.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de carrada de aterro destinadas as ruas de do distrito de Gameleira e Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/09/2005 | 750.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de carradas de aterro nas ruas do conj. Antonio de Chico, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/09/2005 | 175.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA SILVA DA CRUZ | ao pagamento dos servicos prestados na limpeza do semiterio do distrito de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CREA/PB | ao pagamento da taxa de regularizacao de uma planta de casa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/09/2005 | 2626.84 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/09/2005 | 4586.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor referente a aquisicao de materiais odontologicos destinados aos consultorios odontologicos do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/09/2005 | 40.00 | 00072640413449 | JOSE SILVESTRE DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a retirada da 2º via do documento da pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/09/2005 | 90.00 | 00002147281450 | DULCINEIA ELEOTERIO DA SILVA | ao pagametno de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/09/2005 | 140.00 | 00000867907495 | GERALDA TAVARES DA SILVA | ao pagametno de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma feira para a recuperacao da casa da pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/09/2005 | 50.00 | 00005552441486 | MARIA DA GUIA FERRAZ DA SILVA | ao pagametno de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais eletricos para a recuperacao da casa da pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/09/2005 | 100.00 | 00003790284416 | GERLANE DE BRITO FREIRE | ao pagametno de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma cama para a filha da pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/09/2005 | 100.00 | 00098323318468 | CELEIDE CUSTODIO LOURENÇO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/09/2005 | 50.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | Valor referente a concessao de duas diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/09/2005 | 140.00 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a concessao de duas diarias no valor de R$ 70,00, destinada secretaria desta secretaria em a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/09/2005 | 100.00 | 00003702021477 | WALBER NEVES DE OLIVEIRA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta edulidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/09/2005 | 750.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | ao pagamento referente ao transporte de professores desta secretaria de Lucena a Varzea Nova, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/09/2005 | 4812.62 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel utilizados no transporte de estudantes e professores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/09/2005 | 845.00 | 04898221000180 | IRACEMA'S FRUTAS LTDA | aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar das escolas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/09/2005 | 215.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | aquisicao de trofeus destinados a premiação das bandas marciais do desfile de 7 de setembro em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/09/2005 | 170.00 | 24504409000103 | ELETROPÇAS LTDA | aquisicao de pecas, para a filmadora desta secretaria, quando no desfile de 7 de setembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/09/2005 | 100.00 | 07086342000115 | GRAFICA LUCENA - EUCILENIO GOMES DE SOUZA | aos servicos na impressao de documentos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/09/2005 | 200.00 | 04740673000139 | O CASARAO DAS BANDEIRAS-Marcos Antonio Alves | aos servicos prestados na confeccao de estandartes destinados ao desfile das escolas do municipio, quando no dia 7 de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/09/2005 | 644.00 | 12910014000121 | REALCE COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA | aquisicao de pares de calçados destinados aos Agentes de Limpeza desta cidade, quando no desfile de 7 de setembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/09/2005 | 873.50 | 04754111000144 | CASA DA SOLDA E PARAFUSOS | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDILEUZA HERMINIO PEREIRA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/09/2005 | 75.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | referente aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo Kombi desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/09/2005 | 628.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de materiais para pintura, destinado a pequenos reparos no predio do centro turistico e quadra, conforme documento em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/09/2005 | 140.00 | 00001262791448 | RONALDO SILVA DO NASCIMENTO | aos servicos prestados na arbitragem no torneio de Futebol de Salao de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/09/2005 | 300.00 | 00037408127453 | WALDEREDO PAIVA DOS SANTOS JUNIOR | a concessao de seis diarias no valor de R$ 50,00, destinadas ao secretario de financas desta edilidade a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da bolsa dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/09/2005 | 111.49 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/09/2005 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mês setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/09/2005 | 629.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia dos predios publicos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/09/2005 | 1000.00 | 00002841709418 | LINDOMBERG GOMES DA SILVA | aos servicos prestados na confeccao de 667 blusas para os alunos da escola Antonio Aurelio no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/09/2005 | 1115.10 | 00091876621400 | MARICELIA DE OLVEIRA DA SILVA | aquisicao de paes, para o pessoal da banda marcial e merenda das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/09/2005 | 109.20 | 00091876621400 | MARICELIA DE OLVEIRA DA SILVA | aquisicao de paes, destinados a merenda do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/09/2005 | 100.00 | 00030048567434 | IVO JOSE DA SILVA SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/09/2005 | 50.00 | 00005231197475 | MARIA DA GUIA DANTAS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de uma passagem para Joao Pessoa para a filha da pessoa carente participar dos desfiles de 7 de setembro, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/09/2005 | 60.00 | 00003119668451 | ROSIANE FERREIRA DA SILVA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa da pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/09/2005 | 100.00 | 00003526256438 | MARILENE GUILHERME LUCI | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao compra de materiais de construcao para recuperar a casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/09/2005 | 165.00 | 00007101278477 | JOSE FERREIRA DE LIMA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de um oculos para a pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/09/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | ADRIANA SANTOS DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da bolsa do programa PETI, no mes Julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/09/2005 | 250.00 | 00047522437415 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados na revisao das instalações eletricas na unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/09/2005 | 420.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTE | aos servicos prestados no programa da saude desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/09/2005 | 255.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | ao pagamento dos servicos prestados no conserto da instalacao eletrica dos caminhoes desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/09/2005 | 40.00 | 00003998809414 | GILMAR DA SILVA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/09/2005 | 3703.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | aquisicao de materiais eletricos, destinados a manutencao da iluminacao publica desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/09/2005 | 0.75 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao pagamento dos juros do boleto bancario desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/09/2005 | 14.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/09/2005 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/09/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/09/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/09/2005 | 1400.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO LTDA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de aluno, no periodo de 15 dias do mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/09/2005 | 300.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados ao programa PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/09/2005 | 300.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados ao programa ao desfile civico de 7 de setembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/09/2005 | 505.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/09/2005 | 900.00 | 03334499000161 | Camylla´s Confecções - Eduardo Dias dos Santos | Aquisição de fardamentos, destinados ao pessoal do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/09/2005 | 50.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/09/2005 | 150.00 | 00003794847490 | VERONICA FERNANDES VALENTIM | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames para a pessoa carente do municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/09/2005 | 100.00 | 00006970941469 | PATRICIA DORNELAS DA COSTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/09/2005 | 50.00 | 00002083686470 | MARIA DE LOURDES ANSELMO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/09/2005 | 150.00 | 00042416922491 | LUSIMAR DE SANTANA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/09/2005 | 30.00 | 00001157788459 | ROBERTA GRAZIELE TEXEIRA DE SOUZA | a uma ajuda financeira de conho social, destinada ao pagamento das contas de agua da pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/09/2005 | 90.00 | 00003792655403 | MARIA DA GUIA FREIRE | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/09/2005 | 50.00 | 00056694890710 | JOSE FELINTO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de refeicoes para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/09/2005 | 100.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/09/2005 | 100.00 | 00082703523491 | JANILDO JOAQUIM DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/09/2005 | 120.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realicacao de exames para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/09/2005 | 50.00 | 00006403842420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/09/2005 | 50.00 | 00002247842429 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a comrpa de um botijao de gas e pagamento das contas de agua da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/09/2005 | 200.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | a uma ajuda financeira para arcar com as despesa com a selecao de Futebol de Lucena na cidade de Estacada, pela copa rural de Futebol, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/09/2005 | 7426.05 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | aquisicao de medicamentos e materiais medico-hospitalar, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/09/2005 | 540.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de horas extras nos dias 03,04,07,09 e 27 e 28 de agosto de 2005 do pessoal da limpeza publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/09/2005 | 233.00 | 00000000000000 | ROSANE DE ALMEIDA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de fardamento para os funcionarios desta secretaria ,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/09/2005 | 1240.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | aos servicos medicos prestados em quatro plantoes de 12h na unidade mista de Lucena, no mes de agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/09/2005 | 1400.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | aos servicos medicos prestados em quatro plantoes de 12h na unidade mista de Lucena, no mes de agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/09/2005 | 300.00 | 00004191853481 | GIZIANE DA SILVA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na unidade mistad e Lucena, no mes de Agosto de 2005, confome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/09/2005 | 820.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | aos servicos medicos prestados em dois plantoes de 24h na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/09/2005 | 1047.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | aos servicos medicos prestados em tres plantoes de 12h na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/09/2005 | 160.00 | 00003432669461 | ANDERSON ANDRE SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnico em enfermagem na Unidade Mista de Lucena, referente a plantoes noturnos e finais de semana do mes de Agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/09/2005 | 700.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena a J.Pessoa, ida e volta, para realizacao de exames e para internacoes nos hospitaisda capital, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/09/2005 | 200.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | ao pagamento dos servicos prestados na limpeza das fossas nos postos de saude do municipio, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/09/2005 | 93.00 | 00004705184483 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnica de enfermagem, em quatro plantoes na unidade mista de Lucena, no mes de Agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/09/2005 | 60.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de uma paciente enfermo de Lucena para o hospital em Joao Pessoa, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/09/2005 | 3204.38 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/09/2005 | 476.50 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | aquisicao de materiais hidraulicos e outros, destinados ao canteiro de obras da SEINFRa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/09/2005 | 270.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | aos servicos prestados na derrubada de pes de coqueiros no distrito de Gameleira e realizacoes de intalacoes hidraulicas na praca de costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/09/2005 | 528.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/09/2005 | 800.00 | 00033301956491 | JUSCELINA CANDEIA OLIVEIRA | aos servicos prestados na confeccao de 57 queps, para a banda marcial do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/09/2005 | 150.00 | 00003316659480 | ABDENECO BENTO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte deuma professora de Lucena para a escola de Nossa Senhora da Guia, no mes de agosto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/09/2005 | 580.00 | 00060111445434 | ROBERTO DE LIMA SALES | ao pagamento dos servicos prestados como instrutor da banda marcial do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/09/2005 | 385.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/09/2005 | 108.00 | 00004153515701 | JOAS CAMILO DA SILVA | aos servicos prestados na lavagem dos micro-onibus e kombi desta secretaria, conforme documumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/09/2005 | 180.00 | 00004016025400 | POUSADA LAZER DO SOL - Josemar Correia de Aguiar | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes e diarias para as professoras da educacao solidaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/09/2005 | 70.00 | 00020675194415 | ROSAEL GALDINO BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestados no conserto de 05 carteiras da escola Elinora Dornelas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/09/2005 | 30.30 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no envio de correspondencias via cedex, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/09/2005 | 510.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/09/2005 | 60.00 | 00022591770425 | JOSE ALIPIO SEGUNDO | aos servicos prestados no transporte do secretario de pesca e meio ambiente para o IBAMA e o INCRA em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/09/2005 | 300.00 | 00005820864859 | FRANKLIN FREIRE DE FRANCA | aos servicos prestados como professos substituto na escola Americo Falcao, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/09/2005 | 800.00 | 00053084292787 | MANOEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO | aos servicos prestados no transporte de professores para o colegio de Fagundes, no mes de agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/09/2005 | 50.00 | 00098323792453 | LUZIA JORGE EVANGELISTA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona uma sala da Alfabetizacao Solidaria no distrito de Costinha, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/09/2005 | 1425.71 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes Setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/09/2005 | 5031.96 | 00000000000000 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes Agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/09/2005 | 16704.60 | 00000000000000 | INSS-PARC./RET. | ao debito junto ao I NSS/RET.INSS, no mes Agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/09/2005 | 90.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da bolsa dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/09/2005 | 150.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | ao pagamento da locacao de um motor bomba para irrigacao do campo de futebol de Lucena, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/09/2005 | 420.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | aos servicos prestados pela sonorizacao com som eletrico, referente a dez tocadas no centro turistico desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/09/2005 | 450.00 | 00082663394491 | FABIAN GONCALVES LIRA | aos servicos prestados na sonorizacao em teclado do centro turistico desta cidade, sendo nove tocadas, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/09/2005 | 200.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | ao pagamento de uma contribuicao financeira destinada aos custeios desta associacao, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/09/2005 | 390.00 | 00079033598434 | FRANCICLAUDIO RIBEIRO FALCAO | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/09/2005 | 250.00 | 00061246786168 | ELENILDA POLICARPO DE SOUZA | aos servicos prestados no fornecimento de lanches, destinadas ao pessoal da banda marcial. quando no desfile 7 de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/09/2005 | 328.50 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpezam destinados a copa desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/09/2005 | 1520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pneus, camaras e protetores de aro, para os veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/09/2005 | 20.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/09/2005 | 1840.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudandes da Zona rural para o colegio de Lucena, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo, pago com recursos do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/09/2005 | 460.00 | 02181005000193 | CAPITAL E.C. PNEUS PECAS E SERV.LTD | aquisicao de pneus para os veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/09/2005 | 60.00 | 02181005000193 | CAPITAL E.C. PNEUS PECAS E SERV.LTD | ao pagamento dos servicos prestados de alinhamento e balanceamento de pneus dos veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/09/2005 | 1840.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes de Costinha a Lucena, no mes de agosto/05, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/09/2005 | 300.00 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | ao pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos substituta no colegio do distrito de Fagundes, no mes de agosto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/09/2005 | 100.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | Valor referente a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/09/2005 | 1500.00 | 00043635067415 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | ao pagamento da locacao de um caminhao para o transporte de lixo desta cidade, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/09/2005 | 600.00 | 02181005000193 | CAPITAL E.C. PNEUS PECAS E SERV.LTD | aquisicao de pneus para o veiculo ambulancia desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/09/2005 | 35.00 | 02181005000193 | CAPITAL E.C. PNEUS PECAS E SERV.LTD | ao pagamento dos servicos prestados de alinhamento e balanceamento de pneus dos veiculo ambulancia desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/09/2005 | 50.00 | 00042416710478 | EDEMI LUIZ FREIRE | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/09/2005 | 1.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARINALVA MARIA MONTEIRO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/09/2005 | 80.00 | 00004495392450 | JOSENILDO LUIZ DA COSTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/09/2005 | 50.00 | 00002508845426 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/09/2005 | 100.00 | 00004237850447 | JOSIANE LOUDES DA C CONCEICAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/09/2005 | 70.00 | 00004329513420 | MARGARETH DE SOUZA SILVA | ao valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/09/2005 | 50.00 | 00003945903416 | ANTONIO GRACIANO ALVES FILHO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/09/2005 | 50.00 | 00002743675489 | MARIA DA LUZ DA SILVA FRANCELINO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/09/2005 | 180.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de paes para a merenda do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/09/2005 | 1055.00 | 00000000000000 | ANTONIO DAMASIO SANTOS/OUTROS | ao pagamento da folha de alugueis das casas, para as pessoas desabrigadas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/09/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | ao pagamento das atividades previstas no convenio nº 26, de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/09/2005 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da terceira parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0002/2005, o Projeto Roda do Sol, no mes de agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/09/2005 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | Valor referente a concessao de quatro diarias no valor de R$ 50,00 destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/09/2005 | 830.20 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de verduras destinados a merenda escolar das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/09/2005 | 1080.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | ao reempenhamento da neº2227, referente aquisicao de pneus destinados aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/09/2005 | 1995.00 | 04060811000139 | O SUCATAO NORDESTE - ANTONIO LOPES DE LIMA FILHO-M | aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus escolar desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/09/2005 | 40.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/09/2005 | 500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da terceira parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0003/2005, no mes de agosto de 2005, o Projeto Rede Participativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/09/2005 | 200.00 | 05908650000153 | RECARGA CARTUCHOS E CIA - ERNANI AGUIAR SAMPAIO NE | aos servicos prestados na recarga de cartuchos pertencentes a impressora desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES | ao pagamento do convenio firmado entre a SSP-PB/PML nº0145/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/09/2005 | 800.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, no programa Censura Livre pela TV Onorte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/09/2005 | 200.00 | 00037445944400 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | ao pagamento de oito diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em servico a Capital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/09/2005 | 286.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | referente a aquisicao materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/09/2005 | 90.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | a concessao de duas diarias no valor R$ 45,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/09/2005 | 120.00 | 00002600243410 | Francisco de Assis Alves da Silva | Valor referente a concessao de tres diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/09/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/09/2005 | 36.00 | 09285305000161 | A GAUCHINHA - LEOVEGILDO FILHO | ao pagamento da despesa com refeicao destinada ao secretario e assessores a servico desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/09/2005 | 100.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prstados na entrega da merenda escolar para as escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/09/2005 | 165.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | aquisicao de materiais de limpeza destinados para a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/09/2005 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | Aquisicao de Medicamentos para a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/09/2005 | 1030.00 | 05552706000180 | VAREJÃO DOS MEDICAMENTOS-FRANCINETE FELIX DE OLIVE | Valor referente a aquisição de medicamentos para o posto de saude de Lucena, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/09/2005 | 989.15 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | referente a aquisicao materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/09/2005 | 1900.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a esta secretaria e a confeccao de refeicoes para os plantonistas da UMS de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/09/2005 | 50.75 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a copa desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/09/2005 | 445.00 | 00000000000000 | LUIZ VALE CIA & LTDA | aquisicao de paes, destinados as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/09/2005 | 220.00 | 00004044045453 | JOAO ALVES MATIAS FILHO | aos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/09/2005 | 2097.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, e das escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/09/2005 | 680.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/09/2005 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma moto honda destinada ao setor do IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/09/2005 | 38.80 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | ao pagamento da despesa com refeicao, destinadas ao secretario e assessores a servico desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/09/2005 | 120.00 | 00003158574470 | RENATA SAMPAIO FALCAO CARMELIO | Valor referente a concessao de 03 diarias, no valor de R$ 40,00, em face a despesas de locomoção de funcionaria a serviço dessa edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da bolsa dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/09/2005 | 44.11 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/09/2005 | 220.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 55,00, destinada ao funcionario desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/09/2005 | 90.00 | 00079124658472 | EDINALDO SILVA DOS SANTOS | a concessao de tres diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/09/2005 | 0.28 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao pagamentos dos juros do boleto bancario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/09/2005 | 520.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | ao reempenhamento da NE 2779, referente aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/09/2005 | 4793.21 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel utilizados no transporte de estudantes e professores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/09/2005 | 74.25 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS LTDA | aquisicao de flores destinadas a destribuicao gratuitas as noivas durante o casamento coletivo realizado no dia 16/09/2005 no centro turistico. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/09/2005 | 847.00 | 05232149000110 | POUSADA SAINT-TROPEZ LTDA | a despesa com diarias e refeicoes para pessoal da Justica Intinerante nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/09/2005 | 171.20 | 00016018583453 | ADAMAR LIVIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | ao pagamento dos servicos prestados numa tocada durante as realizacoes dos casamentos neste municipio(Justiça Intinerante), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/09/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/09/2005 | 2752.19 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/09/2005 | 330.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor referente a aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/09/2005 | 129.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do Trator Valmet desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/09/2005 | 115.00 | 00098324055487 | ADEILDA DOS SANTOS FREIRE/OUTROS | ao pagamento dos servicos prestados na limpeza do posto de saude do bairro novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/09/2005 | 201.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/09/2005 | 100.00 | 00007043915465 | ARIONALDA PESSOA DE SOUZA | a uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de medicamentos para o tratamento de saude da filha da pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/09/2005 | 4756.22 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na Pintura di Centro de geracao de renda, no distrito de Fagundes, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/09/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/09/2005 | 150.00 | 00005021573489 | RITA DE CASSIA FALCAO GOMES | a concessoa de quatro diarias no valor de R$ 37,50, destinadas a funcionarios desta secretaria, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/09/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/09/2005 | 2886.94 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na Ointura e recuperacao da Escola Municipal Analia Amorim, na Fazenda Marco Joao, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/09/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/09/2005 | 900.00 | 00034373438404 | Antonio Mendonca Monteiro Junior | a concessao de tres diarias no valor de R$ 300,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor referente a contribuição mensal para com a FAMUP, no mês corrente do ano 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/09/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento do apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na radio 107 FM, no mes de setembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/09/2005 | 1200.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | aos servicos prestados de consultoria e locacao do sitema de contabilidade publica, no mes de setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/09/2005 | 101.69 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes Setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/09/2005 | 358.92 | 00000000000000 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/09/2005 | 800.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, no programa Censura Livre pela TV Onorte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/09/2005 | 350.00 | 03527681000139 | S.O.S RETOCKS - JOSE GOMES PESSOA NETO-ME | ao pagamento dos servicos prestados na pintura da porta traseira do Gol desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/09/2005 | 680.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/09/2005 | 150.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/09/2005 | 9.37 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/09/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ELENILDO DE OLIVEIRA SILVA | a concessao de tres diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/09/2005 | 2826.00 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/09/2005 | 227.00 | 00003313009409 | MARIA JOSE PEREIRA A BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios quando estavam no servico de recapeamento nas estradas da Zona Rural do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/09/2005 | 3470.30 | 09095183000140 | SAELPA - Sociedade de Eletrificacao da Paraiba S/A | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta secretaria, sendo o parcelamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/09/2005 | 237.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/09/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDe, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/09/2005 | 24.56 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do F. Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/09/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/09/2005 | 2556.83 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ao pagamento referente ao bloqueio judiciario na conta do FPM, ref. a precatorios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/09/2005 | 201.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento das tarias referente a folha do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/09/2005 | 24.69 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | ao pagamento dos juros do boleto bancario desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/09/2005 | 13.60 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | ao pagamento dos juros do boleto bancarios pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/09/2005 | 345.40 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de materiais de pintura, destinado a pequenos reparos no predio do centro turistico, conforme documento em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/09/2005 | 382.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de materiais para pintura, destinado a pequenos reparos no predio do Complexo Turistico, conforme documento em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/09/2005 | 484.19 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de material destinado a pequenos reparos nesta secretaria, conforme documento em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/09/2005 | 854.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | Valor referenter a aquisicao de pecas, destinado ao veiculo.. caminhao FOrd desta secretaria,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/09/2005 | 1.48 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao pagamento dos juros da NE 2778, quando boleto bancario em atraso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/09/2005 | 52.25 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/09/2005 | 100.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessao de duas diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/09/2005 | 90.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | Valor referente a concessao de duas diaria no valor de R$ 45,00, destinados a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/09/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/09/2005 | 100.00 | 00064642852468 | ROMILSON DA COSTA SANTOS | a concessao de duas diaria no valor R$50,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/09/2005 | 140.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | a concessao de 3/5 diarias no valor de R$ 140,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/09/2005 | 150.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | ao pagamento da locacao de um motor bomba para irrigacao do campo de futebol de Lucena, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | Cagepa | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de agua desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/09/2005 | 383.22 | 09123654000187 | Cagepa | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de agua desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/09/2005 | 150.00 | 07086342000115 | GRAFICA LUCENA - EUCILENIO GOMES DE SOUZA | aos servicos prestados na confeccao cartazes e impressores para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/09/2005 | 60.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de um curso preparatorio da marinha para a pessoa carente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/09/2005 | 80.00 | 00048667862487 | MARIA CELINA FREIRE DO PRADO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/09/2005 | 100.00 | 00028808665453 | ANA LUCIA RIBEIRO FALCAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/09/2005 | 120.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/09/2005 | 50.00 | 00018565484491 | GERALDO SOTERO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao destinado a recuperacao da casa pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/09/2005 | 40.00 | 00005586220466 | JOSEFA DUARTE VITAL | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para retirar documentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/09/2005 | 556.65 | 09123654000187 | Cagepa | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de agua desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/09/2005 | 324.50 | 09123654000187 | Cagepa | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de agua desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/09/2005 | 1293.73 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | as contas de agua dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/09/2005 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 50,00, destinadas ao secretario a servico desta edilidade em Joao Pessoa e Santa Rita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. DE MANUT., MELHORIA E MODERNIZ. DAINFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Reaparelhamento da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/09/2005 | 490.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | aquisicao de um motor bomba para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/09/2005 | 2100.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a manutencao da Iluminacao plublica desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/09/2005 | 6585.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/09/2005 | 170.16 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/09/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura, no mes de setembro/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/09/2005 | 78.80 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal da infra-estrutura, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/09/2005 | 280.00 | 01708455000129 | DIASMED COM E REPRESENTACAO TDA | aos servicos prestados na recarga de gas oxigenio dos cilindros dos postos de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/09/2005 | 280.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materias, destinados a pequenos conserto nos postos de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/09/2005 | 12200.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | a folha de diarias do pessoal por excepcional interesse publico na limpeza publica, no mes de setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/09/2005 | 10716.24 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/09/2005 | 467.94 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/09/2005 | 280.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de horas extras de setembro de 2005 do pessoal da limpeza publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/09/2005 | 21911.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de pessoaal efetivo da saude, no mes de setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/09/2005 | 531.75 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoaal efetivo da saude, no mes de setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/09/2005 | 15960.00 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/09/2005 | 312.77 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/09/2005 | 6600.00 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de pessoal do Pacs, no mes de setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/09/2005 | 510.48 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de salario-familai do pessoal do Pacs, no mes de setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/09/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS/outros | a folha de pessoal da saude do Programa PEVA de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/09/2005 | 446.67 | 00000000000000 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS/outros | a folha de salario-familia do pessoal da saude do Programa PEVA de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/09/2005 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha do PSF/ PSB , no mes de setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/09/2005 | 44.97 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de salario-familia do Do PSF/PSB, no mes setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/09/2005 | 32400.00 | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA/OUTROS | aos servicos prestados no PSF, no mes setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/09/2005 | 300.00 | 00001893627403 | IVANILDA MARCULINO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/09/2005 | 50.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | a concessao de duas diaria no valor de R$ 25,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/09/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | ADRIANA SANTOS DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da bolsa do programa PETI, no mes Agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/09/2005 | 2538.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de pessoal efetivo da acao social, no mes setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/09/2005 | 21.27 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/09/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FAS, no mes setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/09/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao do FAS, no mes setembro/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/09/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/09/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/09/2005 | 85.08 | 00000000000000 | MONICA BARBOSA DA SILVA/outros | a folha de salario-familia dos monitores do PETI, no mes setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MONICA BARBOSA DA SILVA/outros | a folha dos monitores do PETI, no mes setembro julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/09/2005 | 200.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | a concessao de cinco diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/09/2005 | 906.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/09/2005 | 7.20 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao pagamento dos juros do boleto bancario desta NF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/09/2005 | 8710.00 | 00000000000000 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do MDE de setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/09/2005 | 148.89 | 00000000000000 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER/OUTROS | a folha desalario-familia em comissao do MDE de setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/09/2005 | 390.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de pessoal efetivo do MDE, no mes de setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/09/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de salario familia do pessoal efetivo do MDE, no mes de setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/09/2005 | 200.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA | ao pagamento da contribuicao financeira destinada a colonida de pescadores Z-5 de Lucena para a cobertura de despesas de custeio administrativo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/09/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de setembro/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/09/2005 | 39162.65 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/09/2005 | 1127.31 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF 60%,no mes setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/09/2005 | 26375.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM 60, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/09/2005 | 695.63 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal em comissao do FEM 60, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/09/2005 | 7073.83 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/09/2005 | 845.00 | 04898221000180 | IRACEMA'S FRUTAS LTDA | aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar das escolas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/09/2005 | 30.70 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | ao pagamento dos juros do boleto bancario desta NF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/09/2005 | 4300.00 | 00000000000000 | ADAILSON MARTINS/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do Proeja, no mes setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/09/2005 | 127.62 | 00000000000000 | ADAILSON MARTINS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do EJA, no mes setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/09/2005 | 109.45 | 02404072000120 | CLASSIC BAR E LANCHONETE LTDA. | a despesa com refeicao destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/09/2005 | 630.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes setembro/05, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/09/2005 | 85.08 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | Valor referente ao salario famili de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/09/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/09/2005 | 297.78 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da bolsa dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas e IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/09/2005 | 4622.00 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal da Financas no mes de setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/09/2005 | 63.81 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da financas no mes de setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/09/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | a o pagamento da folha de pessoal em comissao das financas, no mes de setembro/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/09/2005 | 21.27 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | a o pagamento de salario-familia da folha de pessoal em comissao das financas, no mes de setembro/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/09/2005 | 60.00 | 00038133342449 | NANCI DE LIMA NERES DE MELO | a concessao de duas diarias no valor R$ 30,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/09/2005 | 80.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | a concessao de duas diarias, no valor de R$ 40,00, destinado a funcionarios em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/09/2005 | 2163.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamentos das contas telefonicas do centro administrativo desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/09/2005 | 5455.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da administracao, no mes setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/09/2005 | 106.35 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da administracao, no mes setembro de 2005 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da secretaria de administracao, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/09/2005 | 85.08 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento de salario-familia do pessoal em comissao da secretaria de administracao, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/09/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Antonio Mendonca Monteiro Junior/outros | Valor referente aos vencimentos do prefeito e vice-prefeito, no mes de Setembro, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/09/2005 | 1210.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes Setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/09/2005 | 21.27 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do gabinete, no mes setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/09/2005 | 2240.00 | 00000000000000 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do gabinete, no mes de setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/09/2005 | 85.08 | 00000000000000 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do gabinete, no mes de setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/09/2005 | 2508.12 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das tarifas dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/09/2005 | 2927.75 | 04989233000110 | MSANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | aquisicao de generoas alimenticios, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. pago com o peja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/09/2005 | 1802.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | aquisicao de medicamentos e materiais medico-hospitalar, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/09/2005 | 19.15 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | ao pagamento da despesa com refeicao, destinados a secretaria e assessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/09/2005 | 1.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de duas diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/09/2005 | 160.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da ambulancia desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/09/2005 | 530.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena a J.Pessoa e Santa Rita, ida e volta, para os Hospitais, sendo dez viagens, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/09/2005 | 3500.00 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/09/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de setembro de 2005, para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/09/2005 | 150.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao aluguel de uma casa onde funciona o Clube da Melhor Idade - Estrela do Mar de Lucena, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/09/2005 | 1485.00 | 00017655889449 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES MENDES | aos servicos prestados nos casamentos coletivos, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2005 | 80.00 | 00003486814451 | Francicleide da Silva Ferreira | a concessao de duas diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de acao social no mes de setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2005 | 100.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de um oculos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2005 | 100.00 | 00060154659720 | LUIZ CRISTIANO DE LIMA | a uma ajdua financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia e realizacao de exames para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/09/2005 | 250.00 | 00003024943404 | GEILMA BARBOSA FERREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de blusas para o Grupo Coral da Mocidade da Assembleia de Deus em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2005 | 80.00 | 00001203777485 | MERIELEN CANUTO MORAIS | a concessao de duas diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Servico na Capital Paraibana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2005 | 100.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento do aluguel da casa onde funciona esta assossiacao, no mes de setembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/09/2005 | 200.00 | 00073954497468 | ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS | a locacao de uma casa onde funciona o program PETI nesta cidade, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2005 | 1180.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | ao pagamento referente aos servicos prestados na cobertura e recapiamento de pneus pertencentes aos veiculos desta esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. DE MANUT., MELHORIA E MODERNIZ. DAINFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Reaparelhamento da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/09/2005 | 237.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | aquisicao de uma bomba d´agua, para a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/09/2005 | 480.00 | 00025100092491 | SEVERINO SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto do salao dos caminhoes desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/09/2005 | 32.78 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/09/2005 | 2097.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao reempenhamento da NE 3156, referente ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, e das escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/09/2005 | 14414.62 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a parte da folha de pessoal do FEM 40, no mes setembro,05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/09/2005 | 1042.23 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal do FEM 40, no mes setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/09/2005 | 1566.20 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/09/2005 | 315.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de uma bomba de agua, destinado a escola municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/09/2005 | 488.00 | 41132408000102 | DIPEC -DISTRIBUIDORA DE PECAS CSMPINA GRANDE LTDA | referente aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/09/2005 | 100.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | ao pagamento de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/09/2005 | 50.00 | 00043450059491 | ILDA MARIA GOMES DA SILVA | ao pagamento do aluguel de um predio onde funciona uma turma da Alfabetizacao Solidaria no municipio, referente ao mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/09/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de educacao no mes de setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/09/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de setembro para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/09/2005 | 20475.32 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a parte da folha de pessoal do FEM 40, no mes setembro,05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA | ao pagamento da decisao judicial de reintegracao de posse, sendo acordo firmado entre a PLM e o reclamante, conforme processo nº 033.1999.001507-6, sendo a 2º parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da bolsa dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas e IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/09/2005 | 8.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do cex, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/09/2005 | 1.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPm, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/09/2005 | 506.45 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes Setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/09/2005 | 1787.50 | 00000000000000 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/09/2005 | 5.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-desoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/09/2005 | 64.35 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO - ANTONIO VERISSIMO DANTAS | ao pagamento das despesa com refeicao, destinadas a secretario e acessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/10/2005 | 600.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como coordenador tecnico da selecao de futebol de Lucena, na copa Rural de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/10/2005 | 66.97 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretariaqunado em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/10/2005 | 420.00 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | aquisicao de materiais diversos destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/10/2005 | 180.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de bolo e refrigerantes destinados ao Programa BIDO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/10/2005 | 300.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados ao programa API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/10/2005 | 1106.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/10/2005 | 30.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | a concessoa de uma diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao PEssoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/10/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | Valor referente a concessao de tres diarias no valor de R$ 15,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/10/2005 | 100.00 | 00039557901420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/10/2005 | 150.00 | 00009071555453 | SEVERINO FREIRE DAS NEVES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames no tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/10/2005 | 60.00 | 00072763787487 | JOSINEIDE DA COSTA FERREIRA | ao valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das prestacoes do oculos da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/10/2005 | 100.00 | 00007323747406 | MARCIA DO NASCIMENTO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/10/2005 | 55.00 | 00010412230720 | VANILDA DE LIRA CANÉ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude do filho da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/10/2005 | 150.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | ao pagamento de uma bolsa, pelo trabalho realizado junto aos correios, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/10/2005 | 32.60 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento dos alistamentos de pessoas carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/10/2005 | 57.18 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | aos servicos prestados no fornecimento de carteiras de identidade das pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/10/2005 | 585.00 | 00002929149469 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | aos servicos prestados na correcao odontologica e recuperacao de proteses dentarias, a populacao carente do municipio, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/10/2005 | 233.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONCA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de funcionarios, durante o mes de Agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/10/2005 | 1050.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | aos servicos prestados no transporte de 30 carradas de aterros para a erosao em Costinha e nas ruas, conforme comprovante documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/10/2005 | 340.00 | 00020675194415 | ROSAEL GALDINO BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestados na apreensao de animais nesta cidade, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/10/2005 | 300.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA SILVA DA CRUZ | aos servicos prestados na limpeza do cemiterio do distrito de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/10/2005 | 85.00 | 00003313009409 | MARIA JOSE PEREIRA A BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a selecao de futebol do municipio, quando na copa Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/10/2005 | 500.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como supervisor da selecao de futebol de Lucena, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/10/2005 | 190.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | ao pagamento dos servicos prestados na pintura do complexo turistico desta cidade, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/10/2005 | 11.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/10/2005 | 300.00 | 00080651259487 | JEAN FALCAO FERRAZ | ao pagamento dos servicos prestados no levantamento do IPTU no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/10/2005 | 400.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUÇOES | aos servicos prstados na locacao do sistema do IPTU, no mes de agosto de 2005, conforme contrato 2005.0025.200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/10/2005 | 400.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUÇOES | aos servicos prstados na locacao do sistema do IPTU, no mes de setembro de 2005, conforme contrato 2005.0025.200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/10/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/10/2005 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/10/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms-DEsoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/10/2005 | 629.43 | 09095183000140 | SAELPA - Sociedade de Eletrificacao da Paraiba S/A | ao pagamentoa de tarifa de fornecimento de energia eletrica desta edilidade, sendo o parcelamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/10/2005 | 41.14 | 02404072000120 | CLASSIC BAR E LANCHONETE LTDA. | a despesa com refeicao destinada ao prefeito e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/10/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Antonio Mendonca Monteiro Junior/outros | ao reempenhamento da NE 3259, referente aos vencimentos do prefeito e vice-prefeito, no mes de Setembro, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/10/2005 | 190.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | ao pagamento da contribuicao financeira para esta associacao, no mes de outubro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/10/2005 | 422.00 | 00004140460210 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO IRMAO | aos servicos prestados na impressao em serigrafia de 20 Bermudas e 180 Camisas, frente e costas para os estutandes da rede municipal, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/10/2005 | 750.00 | 00004140460210 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO IRMAO | aos servicos prestados na confeccao de 500 camisas em malha caixarel azul, frente e costas, para os estutandes da rede municipal, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/10/2005 | 145.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | aquisicao de peças, destinadas a manutencao do gol de placa MOG-2930, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/10/2005 | 440.00 | 41132408000102 | DIPEC -DISTRIBUIDORA DE PECAS CSMPINA GRANDE LTDA | referente aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/10/2005 | 300.00 | 00071353666468 | JUAREZ VICENTE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante da escola da Estiva do Geraldo, no mes de setembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/10/2005 | 300.00 | 00006731936405 | JOAO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto da escola Estiva do Geraldo, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/10/2005 | 150.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | ao pagamento de uma bolsa para esta pessoa, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/10/2005 | 100.00 | 00042458870449 | LIVIA CARLA FREIRE FERREIRA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, confome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/10/2005 | 150.00 | 00003316659480 | ABDENECO BENTO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de uma professora de Lucena para a escola do Marco Joao, na Zona Rural, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/10/2005 | 130.00 | 00047522437415 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos servicos como eletricista substituto na revisao das instalações eletricas do centro administrativo desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/10/2005 | 300.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | aos servicos prestados na recuperacao do muro da Escola Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/10/2005 | 100.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionaria em servico, para tratar assuntos de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/10/2005 | 50.00 | 00098323792453 | LUZIA JORGE EVANGELISTA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona uma sala de aula em Costinha, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/10/2005 | 550.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da mecanica do gol desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/10/2005 | 250.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundef, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/10/2005 | 2000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, e das escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/10/2005 | 76.89 | 06015528000110 | RESTAURANTE CHINA TAYWAM EXPRESS LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao prefeito e assessores desta secretaria em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/10/2005 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/10/2005 | 228.00 | 00005477349484 | GLESMIR DA SILVA FRANCISCO | ao pagamento dos servicos fotograficos prestados em diversas fotos para esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/10/2005 | 40.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/10/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse deta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/10/2005 | 550.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de trofeus, medalhas, redes e bola, destinados ao torneio de futebol de Lucena(Copa Rural), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/10/2005 | 90.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | a concessao de tres diaria no lavor R$ 30,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/10/2005 | 1231.50 | 00002841709418 | LINDOMBERG GOMES DA SILVA | aos servicos prestados na confeccao de 821 blusas para os alunos do ensino fundamental, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/10/2005 | 409.50 | 00091876621400 | MARICELIA DE OLVEIRA DA SILVA | aquisicao de paes, destinados a merenda do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE URBANIZACAO | Drenagem com Construção de Galerias e Urbanização | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/10/2005 | 1935.46 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | ao pagamento da Construção de Galerias de Aguas Pliviais no Mercado Publico de Lucena, conforme Carta convite 008/05. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/10/2005 | 227.60 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | aquisicao de sacas de cal, destinadas ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/10/2005 | 468.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC - COM. DE FERRAGENS,MAQUIN.MAT.CONSTR | aquisicao de carros de mao, destinados ao pessoal da limpeza publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/10/2005 | 190.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo saveiro desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/10/2005 | 120.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para o hospital em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/10/2005 | 3810.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de taloes, fichas e receituarios, destinados aos postos de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/10/2005 | 165.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | aquisicao de materiais de limpeza destinados para a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/10/2005 | 2432.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | aquisicao de medicamentos e materiais medico-hospitalar, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/10/2005 | 7988.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | aquisicao de medicamentos , destinados aos postos de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/10/2005 | 152.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS PLACASMargareth Farias de Oliveira | aos servicos prestados na confeccao de faixas, destinadas aos programas de saude desta secretarias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/10/2005 | 50.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessao de uma diaria no valor R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/10/2005 | 45.00 | 00079416110400 | JOSENILDO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinado a compra de uma maquina de cortar cabelos, para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/10/2005 | 150.00 | 00018878920444 | Antonio Bezerra da Silva | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/10/2005 | 80.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao conserto do teclado da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/10/2005 | 201.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento das tarias referente a folha do PETI de agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 07/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS | ao pagamento da bolsa referente ao mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/10/2005 | 750.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | aquisicao de tubos galvanizados, destinadas ao predio desta secretariam, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 07/10/2005 | 6576.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pecas, destinado ao micro onibus que transporta os professores e estudantes do ensino fundamental, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/10/2005 | 100.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcão | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servicos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/10/2005 | 207.13 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores desta secretaria em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/10/2005 | 81.00 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AEREAS S/A | ao pagamento de envio aereo de documento pertencentes a esta secretaria para Sao Paulo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na cobertura da abertura de verao nos dias 08 a 12 de outrubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/10/2005 | 375.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | aquisicao de tubos galvanizados, destinadas ao predio desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/10/2005 | 119.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | aquisicao de baloes, destinados a festa das criancas do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/10/2005 | 100.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessao de duas diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/10/2005 | 260.00 | 04211473000199 | MARCOS JUNIOR BALAS | ao pagamento da compra de balas e doces, para a festa das criancas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/10/2005 | 720.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | aquisicao de pneus e camaras, destinados a saveiro ambulancia de placa MOQ 2704 desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/10/2005 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da terceira parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0002/2005, o Projeto Roda do Sol, no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/10/2005 | 57.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo saveiro ambulancia desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/10/2005 | 467.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo saveiro ambulancia desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/10/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FMS, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/10/2005 | 600.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica a esta secretaria, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/10/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FAS, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/10/2005 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | ao pagamento dos servicos tecnicos de engenharia no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EDNALDO MARTINS DA SILVA | ao pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes durante o encontro da comissao da CONSAD nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/10/2005 | 350.00 | 00073914720425 | OSIAS ARCANJO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como preparador fisico da selecao de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/10/2005 | 2000.00 | 00023661046420 | JOSE ATAIDE DOS SANTOS - TRO ELETRICO RICK SOM | ao pagamento dos servicos prestados na sonorizacao com o trio eletrico Rick SOm, no dia 08/10/05, no complexo turistico de Lucena, na abertura de verao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/10/2005 | 200.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2005 | 1477.73 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/10/2005 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao servicos prestados no cadastro do IPTU 2005, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da bolsa dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas e IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/10/2005 | 5215.54 | 00000000000000 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/10/2005 | 17186.34 | 00000000000000 | INSS-PARC./RET. | ao debito junto ao I NSS/RET.INSS, no mes outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00002641855445 | Luciana Amaral da Silva | ao pagamento dos honorarios advocaticios do mes de setembro de 2005, no que concerne ao contrato de advocacia e assessoria juridica na arrecadacao municipal e demais tributos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/10/2005 | 90.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | a concessao de duas diarias no valor R$ 45,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/10/2005 | 500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da terceira parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0003/2005, o Projeto Rede Participativa, no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/10/2005 | 510.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas, destinadas ao onibus escolar desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento da parcela do convenio firmado entre a Província Toscana dos Carmelitas Descalços e a Prefeitura Mun de Lucena nº 0002/2005, o Projeto Rede Participativa, creche Mmenino Jesus, no mes de setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/10/2005 | 200.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento da complementacao dos servicos prestados no transporte de estudantes para a Estiva do Geraldo no mes de agosto de 2005, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/10/2005 | 350.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - Joaquim Pereirada Silva-ME | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, caminhao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/10/2005 | 1300.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes para a Estiva do Geraldo no mes de agosto de 2005, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/10/2005 | 200.00 | 00042446350410 | GEORGE CRISTIANO DA SILVA | a concessao de quatro diarias no valor R$ 50,00, destinadas ao secretario de pesca e meio ambiente em servico na Capital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/10/2005 | 130.00 | 00064642852468 | ROMILSON DA COSTA SANTOS | a concessao de quatro diaria no valor R$ 32,50, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/10/2005 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mês outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/10/2005 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/10/2005 | 3000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa I. da Costa | aos servicos prestados na assessoria contabil desta edilidade, no mes setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/10/2005 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio no mes de setembro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/10/2005 | 580.00 | 00023778601415 | FRANCISCO ANGELO ARAUJO PEREIRA | ao pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao no complexo turistico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/10/2005 | 1500.00 | 03934968000183 | JBS-PROPAGANDA E PUBLICIDADE-JOAOBATISTA DA SILVA | Valor referente aos Serviços prestados na divulgacao da abewrtura de verao 2005 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/10/2005 | 68.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | a concessao de duas diarias no valor R$ 34,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/10/2005 | 1281.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | aos servicos medicos prestados em dois plantoes de 24h na unidade mista de Lucena, no mes de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/10/2005 | 700.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | ao servicos medicos prestados em dois plantoes de 24 h na unidade mista de lucena, durante o mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/10/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | ao pagamento das atividades previstas no convenio nº 26, de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/10/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | ao pagamento das atividades previstas no convenio nº 26, de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/10/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/10/2005 | 73.86 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CIDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/10/2005 | 1726.91 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, nos meses de julho e agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/10/2005 | 17.20 | 00000000000000 | PASEP | ao pagamento dos juros para da contribuicao para com o PASEP, nos meses de julho e agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/10/2005 | 3202.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamento das contas telefonicas(sendo o parcelamento da divida) desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/10/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/10/2005 | 130.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira para a associacao dos moradores do distrito de Oiteiro de Miranda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | AMTUR - LN ASSOCIAÇÃO DO MUN.TUR. DO LITORAL NORT | A contribuição Mensal da AMTUR, no mêses junho a setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/10/2005 | 90.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES | Valor referente ao pagamento de tres diarias no valor de R$ 30,00, em face de despesa com locomoção no trechos Lucena/J.Pessoa, a serviço dessa edilidade, conforme os comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/10/2005 | 1689.62 | 00000000000000 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | ao pagamento da parcela do acordo IBAMA/PML, referente a multa e juros do lixao desta cidade, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/10/2005 | 1000.00 | 00055452396420 | LIGIA MELO DE ALMEIDA | ao pagamento da locacao de brinquedos para comemoracao do dia da crianca dos alunos da rede municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/10/2005 | 1400.00 | 00002698800461 | DANIEL DE LIMA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na animacao da festa no dia das criancas do s alunos da rede municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/10/2005 | 200.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | a concessao de oito diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em servico a Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/10/2005 | 200.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | Valor referente a concessao de quatro diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/10/2005 | 62.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/10/2005 | 680.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês outubro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/10/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundef, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/10/2005 | 569.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo, pago com salario educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/10/2005 | 300.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | aos servicos prestados como professos substituto na escola municipal de Fagundes, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/10/2005 | 300.00 | 00003647675458 | RICARDO DOS SANTOS COSTA | aos servicos prestados como professor substituto na escola do distrito de Eugenio Falcao, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/10/2005 | 8998.20 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel utilizados no transporte de estudantes e professores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da bolsa dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas e IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/10/2005 | 100.00 | 00005532144460 | ANGELO INACIO CANUTO DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/10/2005 | 100.00 | 00000739252410 | GILDO DA SILVA RIBEIRO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | CONSAD | a contribuicao mensal para o CONSAD nos meses junho a setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/10/2005 | 560.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de horas extras nos dias 24 e 25 de setembro de 2005 do pessoal da limpeza publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | OSEAS BATISTA SOARES | aos servicos prestados como mecanico no conserto dos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/10/2005 | 500.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais de Lucena a J.Pessoa e Santa Rita, ida e volta, sendo dez viagens, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/10/2005 | 140.00 | 00003432669461 | ANDERSON ANDRE SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnico em enfermagem na Unidade Mista de Lucena, referente a quatro plantoes de 124h e quatro plantoes de 24h, nana unidade mista de Lucena, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/10/2005 | 2975.14 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/10/2005 | 300.00 | 00004191853481 | GIZIANE DA SILVA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na unidade mista De Lucena, no mes de setembro de 2005, confome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/10/2005 | 47.00 | 00004705184483 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnica de enfermagem, em quatro plantoes de 12h na unidade mista de Lucena, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 14/10/2005 | 110.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 14/10/2005 | 110.00 | 00003945957427 | EDER CHAGAS MARTINS | aosservicos prestados no transporte de pacientes enfermos para os hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/10/2005 | 1400.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | aos servicos medicos prestados em quatro plantoes de 12h na unidade mista de Lucena, no mes de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/10/2005 | 6000.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO - Jose Carlos Araujo Lima | ao pagamento da locacao de uma retroescavadeira por 30dias, para escavacao de valas, maceios e escoamento de aguas pluviais neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/10/2005 | 187.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | aos servicos prestados como tecnica de enfermagem em 8 plantoes de 24h na unidade mista de Lucena, no mes de setembro de 2005, , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/10/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ELENILDO DE OLIVEIRA SILVA | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 32,50, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/10/2005 | 620.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | aos servicos medicos prestados em plantoes na unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/10/2005 | 98.34 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor referente ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/10/2005 | 1500.00 | 00029882214487 | CARLOS SVENDSEN | aquisicao 100 tambores vazios, destinados a coleta de lixo desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/10/2005 | 90.00 | 00022579680420 | TEREZINHA CANUTO MORAIS | a concessao de duas diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria a Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/10/2005 | 380.00 | 00082663394491 | FABIAN GONCALVES LIRA | aos servicos prestados na sonorizacao em teclado do centro turistico desta cidade, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/10/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento do apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na radio 107 FM, no mes de outubro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/10/2005 | 220.00 | 04340042000122 | OFICINA AMIGOS DIESEL - JOSE CARLOS FERREIRA | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao do veiculo desta secretaria, conforme dodumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/10/2005 | 1200.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/10/2005 | 300.00 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | ao pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos substituta no colegio do distrito de Fagundes, no mes de setembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | A contribuição mensal para com a FAMUP, no mês corrente, ano 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/10/2005 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/10/2005 | 78.85 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores desta secretaria em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/10/2005 | 500.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | aos servicos prestados pela sonorizacao, no complexo turistico, no distrito de Costinha e Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/10/2005 | 114.00 | 00003313009409 | MARIA JOSE PEREIRA A BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas aos policiais e equipes do trio eletrico, durante a semana da abertura do verao 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/10/2005 | 125.00 | 00006667911478 | LUCIANO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para a selecao de futebol deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/10/2005 | 70.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | ao servicos prestados numa tocada de som em Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/10/2005 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/10/2005 | 3512.46 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | ao pagamento das contas de energias dos predios publicos desta cidade, sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROG. DE MANUT., MELHORIA E MODERNIZ. DAINFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção, Conservação, Reforma, Ampliação de praças e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003534 | 18/10/2005 | 3750.57 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | ao pagamento do Aditivo nº01/05 referente a Construção de duas praças no Distrito de Costinha e Ponta de Lucena, conforme Carta convite 008/05. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/10/2005 | 1000.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de 25 carradas de aterros para as ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/10/2005 | 1800.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao de refeicoes dos plantonistas desta secretaria, e materiais de limpeza para a manutencao da mesma, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/10/2005 | 1025.00 | 00000000000000 | MESAC BENTO DA SILVA/OUTROS | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/10/2005 | 100.00 | 00002147281450 | DULCINEIA ELEOTERIO DA SILVA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/10/2005 | 100.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a esposa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/10/2005 | 100.00 | 00004952178404 | JOSE SANTOS DE BRITO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme, documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/10/2005 | 180.00 | 00005742533438 | VALDO LOURENOÇO FALCAO JUNIOR | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento dos esstudos da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/10/2005 | 30.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/10/2005 | 4800.00 | 01556313000193 | FUNERARIA PADRE CICERO LTDA | aquisicao de ataudes + funerais, destinados a doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/10/2005 | 67.10 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/10/2005 | 100.00 | 00001431530484 | ROSINEIDE CUSTODIO LOURENÇO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente desabrigada do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/10/2005 | 5.25 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA | ao pagamento dos juros do boleto bancarios desta empresa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/10/2005 | 155.00 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/10/2005 | 1500.00 | 00043635067415 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | ao pagamento da locacao de um caminhao para o transporte de lixo desta cidade, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/10/2005 | 3290.40 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | aquisicao de materiais eletricos, destinados a manutencao da iluminacao publica desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/10/2005 | 9800.00 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA LTDA | ao reempenhamento da NE 1973, referente ao pagamento da realizacao de um projeto de engenharia de escoamento sanitario com sistema de tratamento de um setor da sede do Municipio de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/10/2005 | 233.36 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/10/2005 | 823.65 | 00000000000000 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/10/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | aos servicos prestados de consultoria e locacao do sitema de contabilidade publica, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/10/2005 | 7.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/10/2005 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma moto honda destinada ao setor do IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/10/2005 | 26.34 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/10/2005 | 105.82 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores desta secretaria em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/10/2005 | 800.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, no programa Censura Livre pela TV Onorte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/10/2005 | 316.32 | 04917848000130 | CONDIAM-PB CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA AREA ME | a contribuicao mensal do CONDIAM-PB, no mes de agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/10/2005 | 784.32 | 00000000000000 | VINICIUS ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS | aos servicos prestados na coordenacao do Programa Esporte nas Escolas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/10/2005 | 70.00 | 00045552606434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/10/2005 | 3680.00 | 00034576541404 | AGNALDO VITOR DE BARROS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte da Zona rural para o colegio de Lucena, nos meses de agosto e setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/10/2005 | 2000.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudandes da Zona rural para o colegio de Lucena, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/10/2005 | 500.00 | 00033301956491 | JUSCELINA CANDEIA OLIVEIRA | aos servicos prestados na confeccao de roupas da balisa da banda marcial e parte dos queps, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/10/2005 | 150.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | ao pagamento dos transportes de uma professora de Lucena para a escola de Oitero de Miranda(zona rural), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/10/2005 | 24025.97 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha de pessoal efetivo, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/10/2005 | 914.61 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/10/2005 | 8710.00 | 00000000000000 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do MDE de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/10/2005 | 148.89 | 00000000000000 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER/OUTROS | a folha desalario-familia em comissao do MDE de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/10/2005 | 390.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de pessoal efetivo do MDE, no mes de outubro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/10/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de salario familia do pessoal efetivo do MDE, no mes de outubro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/10/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/10/2005 | 39179.73 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF magisterio, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/10/2005 | 1127.31 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF magisterio, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/10/2005 | 26375.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM magisterio, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/10/2005 | 674.36 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal em comissao do FEM 60, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/10/2005 | 11785.83 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao/efetivo do FEM outras, no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/10/2005 | 404.13 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do FEM outras, no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/10/2005 | 4300.00 | 00000000000000 | ADAILSON MARTINS/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do Proeja, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/10/2005 | 127.62 | 00000000000000 | ADAILSON MARTINS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do EJA, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/10/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Antonio Mendonca Monteiro Junior/outros | ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice-prefeito, no mes de outubro de 2005, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/10/2005 | 1655.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/10/2005 | 42.54 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do gabinete, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/10/2005 | 2240.00 | 00000000000000 | MARINALVA DE MENDONCA FALCAO/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do gabinete, no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/10/2005 | 63.81 | 00000000000000 | MARINALVA DE MENDONCA FALCAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do gabinete, no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/10/2005 | 5010.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da administracao, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/10/2005 | 42.54 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da administracao, no mes outubro de 2005 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/10/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da secretaria de administracao, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/10/2005 | 85.08 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento de salario-familia do pessoal em comissao da secretaria de administracao, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/10/2005 | 70.00 | 00048574694487 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | ao pagamento dos servicos prstados na limpeza dos sanitarios no centro turistico desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/10/2005 | 630.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | a folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes outubro/05, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/10/2005 | 85.08 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | Valor referente ao salario famili de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes outubro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/10/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes outubro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 21/10/2005 | 297.78 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes outubro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/10/2005 | 27.68 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/10/2005 | 5167.27 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal da Financas no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/10/2005 | 63.81 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da financas no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/10/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | a o pagamento da folha de pessoal em comissao das financas, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/10/2005 | 21.27 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | a o pagamento de salario-familia da folha de pessoal em comissao das financas, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | a concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/10/2005 | 6285.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/10/2005 | 106.35 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/10/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura, no mes de outubro/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/10/2005 | 78.80 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal da infra-estrutura, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/10/2005 | 350.00 | 00000856626406 | DIJACI DANTAS DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de uma funcinaria desta secretaria de Lucena para a Zona rural, no mes de setembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/10/2005 | 650.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | aos servicos prestados no conserto de equipamentos medicos e odontologicos da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/10/2005 | 500.00 | 03705891000170 | F&A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente aos servicos prestados na confeccao de materiais graficos para os postos de saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/10/2005 | 10716.24 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes outubro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/10/2005 | 489.21 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes outubro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/10/2005 | 21561.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de pessoaal efetivo da saude, no mes de outubro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/10/2005 | 531.75 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoaal efetivo da saude, no mes de outubro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/10/2005 | 16060.00 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de outubro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/10/2005 | 342.75 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de outubro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/10/2005 | 6600.00 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de pessoal do Pacs, no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/10/2005 | 510.48 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de salario-familia do pessoal do Pacs, no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/10/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS/outros | a folha de pessoal da saude do Programa PEVA de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/10/2005 | 446.67 | 00000000000000 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS/outros | a folha de salario-familia do pessoal da saude do Programa PEVA de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/10/2005 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha do PSF/ PSB , no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/10/2005 | 44.97 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de salario-familia do Do PSF/PSB, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/10/2005 | 32400.00 | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA/OUTROS | aos servicos prestados no PSF, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/10/2005 | 6.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/10/2005 | 120.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao das instalacoes hidraulica do posto de saude do Bairro, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/10/2005 | 100.00 | 00005231197475 | MARIA DA GUIA DANTAS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para sua filha participar de um desfile em Joao Pessoa, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/10/2005 | 30.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | a concessao de uma diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/10/2005 | 108.90 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/10/2005 | 2538.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de pessoal efetivo da acao social, no mes outubro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/10/2005 | 21.27 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes outubro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/10/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FAS, no mes outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/10/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao do FAS, no mes outubro/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/10/2005 | 1836.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/10/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes outubro/05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA/OUTROS | a folha dos monitores do PETI, de outubro de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/10/2005 | 85.08 | 00000000000000 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA/OUTROS | a folha de salario-familia dos monitores do PETI, de outubro de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/10/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/10/2005 | 300.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | referente aos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria, no mes de agosto de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/10/2005 | 445.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de paes destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 24/10/2005 | 11.60 | 33066408080550 | BANCO REAL | As tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/10/2005 | 150.00 | 00013603515404 | Francisco de Assis Gomes | a concessao de tres diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, no banco do brasil e caixa de Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/10/2005 | 150.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | a concessao de seis diarias, no valor de R$ 25,00, destinado a funcionarios em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 24/10/2005 | 400.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza e panos de chao, destinados ao PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/10/2005 | 50.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessao de uma diaria no valor R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/10/2005 | 182.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos alimenticios para aconfeccao de lanches para o pessoal do BIDO(API), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 24/10/2005 | 25.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do caminhao ford, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/10/2005 | 230.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | aquisicao de pecas, para o caminhao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/10/2005 | 1050.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | aos servicos prestados no transporte de 26 carradas de aterros para os distritos de Ponta de Lucena e Costinha, conforme comprovante documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/10/2005 | 525.00 | 00013167022434 | TEODORO ARAUJO SANTANA | aos servicos prestados no transporte de 13 carradas de aterro, destinadas as ruas do distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/10/2005 | 2350.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | aquisicao de pecas, para o caminhao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/10/2005 | 2360.00 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | ao pagamento da reposicao de calcamento no trecho que liga Lucena ao Victory, nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/10/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/10/2005 | 12200.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal da limpeza publica, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/10/2005 | 1000.00 | 00034373438404 | Antonio Mendonca Monteiro Junior | a concessao de cinco diarias no valor de R$ 200,00, destinada ao prefeito durante os dias 24,25,26,27 e 28 de outubro, na capital federal e Rio de Janeiro, para tratar assuntos e Projetos em diversos ministerios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/10/2005 | 316.32 | 04917848000130 | CONDIAM-PB CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA AREA ME | a contribuicao mensal do CONDIAM-PB, no mes de setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/10/2005 | 180.00 | 00020328478415 | EDNALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/10/2005 | 800.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, no programa Censura Livre pela TV Onorte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/10/2005 | 231.80 | 24497141000120 | LOJAO DAS SOLDAS-Antonia Pereira deLima | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/10/2005 | 645.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | aos servicos prestados na recuperacao da mecanica do micro onibus, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/10/2005 | 775.38 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | referente ao recolhimento da parte patronal da folha do PEJA de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/10/2005 | 180.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA- LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LT | aos servicos prestados na limpeza da fossa da unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/10/2005 | 1159.98 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/10/2005 | 397.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundef, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | ao pagamnto dos servicos prestados na veiculacao de informes publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, veiculados nesta emissora, durante o mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/10/2005 | 644.11 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/10/2005 | 2273.36 | 00000000000000 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/10/2005 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/10/2005 | 200.00 | 00006308686891 | ADELSON FERREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/10/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de acao social no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/10/2005 | 100.00 | 00005063716466 | GEAZIO PEREIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de queimaduras no corpo da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/10/2005 | 120.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/10/2005 | 300.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | referente aos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/10/2005 | 1991.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados a manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/10/2005 | 693.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/10/2005 | 6700.00 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel utilizados no transporte de estudantes e professores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/10/2005 | 845.00 | 04898221000180 | IRACEMA'S FRUTAS LTDA | aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar das escolas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/10/2005 | 5.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Icms-Desoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/10/2005 | 400.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na manutencao de computador e reciclagem de tintas desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA | ao pagamento da decisao judicial de reintegracao de posse, sendo acordo firmado entre a PLM e o reclamante, conforme processo nº 033.1999.001507-6, sendo a 2º parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/10/2005 | 8.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Cex, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/10/2005 | 0.13 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do fpm, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/10/2005 | 750.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICA€AO LTDA | ao pagamento da divulgacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/10/2005 | 1579.54 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios para esta secretaria e plantonistas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/10/2005 | 450.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na reciclagem de cartuchos de tinta para os computadores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/10/2005 | 200.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da saveiro ambulancia, pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/10/2005 | 2000.00 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/10/2005 | 2000.00 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/11/2005 | 830.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCAO | aos servicos prestados na reposicao de calcamentos em alguns trechos de Lucena a Costinha, sendo 166m2, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/11/2005 | 96.37 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/11/2005 | 233.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONCA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de funcionarios, durante o mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/11/2005 | 320.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais de Joao Pessoa, ida e volta sendo dez viagens, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/11/2005 | 360.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de horas extras nos dias 15,16,22,23 de outubro de 2005 do pessoal da limpeza publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/11/2005 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/11/2005 | 60.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao seu curso preparatorio da marinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/11/2005 | 1750.00 | 06135585000133 | PLOTA - IMPRESSOES, PLOTAGENS E BANNERS - FRANKIE | aos servicos prestados na elaboracao do projeto do portico turistico de entrada da cidade de Lucena, localizado no distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/11/2005 | 280.00 | 00047522437415 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados na arbitragem no campeonato de futsal de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/11/2005 | 30.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | a concessao de uma diaria no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios desta secretaria, para tratar assuntos desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/11/2005 | 980.00 | 06135585000133 | PLOTA - IMPRESSOES, PLOTAGENS E BANNERS - FRANKIE | aos servicos prestados na confeccao de banner fotograficos desta cidade, localizado no distrito de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/11/2005 | 174.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, da folha de pessoal de novembro da administracao direta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/11/2005 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/11/2005 | 1000.06 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, estinados a copa desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/11/2005 | 629.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia dos predios publicos desta secretaria, sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/11/2005 | 409.50 | 00091876621400 | MARICELIA DE OLVEIRA DA SILVA | aquisicao de paes, destinados a merenda do PEJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/11/2005 | 300.00 | 00051597853453 | MARIA DAS NEVES NUNES FERREIRA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Americo Falcao, no mes de outubro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/11/2005 | 300.00 | 00071353666468 | JUAREZ VICENTE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante da escola da Estiva do Geraldo, no mes de outubro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006731936405 | JOAO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto da escola Estiva do Geraldo, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/11/2005 | 510.00 | 00004241387438 | JOAO PAULO JOPES | aos servicos prestados como motorista na secretaria de educacao e cultura, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/11/2005 | 6576.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | ao reempenhamento da NE 3433, referente aquisicao de pecas, destinado ao micro onibus que transporta os professores e estudantes do ensino fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/11/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno para esta secretaira de educacao, no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/11/2005 | 350.00 | 00018599931415 | JOSE PESSOA SILVA JUNIOR | aos servicos prestados na assessoria de comunicacao para esta secretaria de educacao, no mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/11/2005 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | ao pagamento de uma bolsa para esta pessoa, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/11/2005 | 100.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | ao pagamento de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao, em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/11/2005 | 100.00 | 00042458870449 | LIVIA CARLA FREIRE FERREIRA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao, em Joao Pessoa, confome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/11/2005 | 290.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | aquisicao de um radiador para o veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/11/2005 | 800.00 | 00053084292787 | MANOEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO | aos servicos prestados no transporte de professores da escola Antonio Aurelio deste municipio, no mes de setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/11/2005 | 2927.75 | 04989233000110 | MSANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | aquisicao de generoas alimenticios, destinados a manutencao da merenda do PEJA, conforme comprovante anexo. pago com o peja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/11/2005 | 42.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | a concessao de duas diaria no lavor R$ 21,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/11/2005 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/11/2005 | 286.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de trofeus, medalhas, redes e bola, destinados ao torneio de futebol de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/11/2005 | 347.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de trofeus, medalhas, redes e bola, destinados ao torneio de futebol de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/11/2005 | 1875.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | aquisicao de tubos galvanizados, destinadas ao predio desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/11/2005 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/11/2005 | 200.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | a concessao de quatro diarias no vaslor de R$ 50,00, destinadas a funcionario desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/11/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de outubro de 2005, para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/11/2005 | 168.00 | 00004153515701 | JOAS CAMILO DA SILVA | aos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria, sendo 14 lavagens, conforme documumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/11/2005 | 175.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/11/2005 | 180.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA SILVA DA CRUZ | aos servicos prestados na limpeza do cemiterio do distrito de Ponta de Lucena, no mes de outubro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/11/2005 | 1530.00 | 00017655889449 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES MENDES | aos servicos prestados nos casamentos coletivos, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 04/11/2005 | 200.00 | 04504558000165 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS DE PONTA DE LUCENA | ao pagamento desta quantia para esta associacao para suas despesas de custeio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/11/2005 | 80.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | Valor referente a concessao de duas diaria no valor de R$ 40,00, destinados a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/11/2005 | 507.30 | 70114491000187 | COPIAR- MATER E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | aquisicao de suprimentos em informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/11/2005 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/11/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de educacao, no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/11/2005 | 356.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | aquisicao de suprimentos de informatica, destinados a manutencao dos computadores desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/11/2005 | 270.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS PLACASMargareth Farias de Oliveira | aos servicos prestados na confeccao de faixas, para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/11/2005 | 190.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/11/2005 | 400.00 | 04754111000144 | CASA DA SOLDA E PARAFUSOS | aquisicao de baldes de oleo e graxa, destinados aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/11/2005 | 1700.00 | 04011704000110 | Comercial Guedes | ao pagamento relativo ao fornecimento de material de expediente destinado a esta secretaria,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/11/2005 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | Aos Serviços prestados de consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mes de novembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/11/2005 | 330.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | ao pagamento do fornecimento de botijoes de gas, para as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/11/2005 | 1478.94 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/11/2005 | 100.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionaria em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/11/2005 | 100.32 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria de educacao em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/11/2005 | 100.00 | 00078848881491 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/11/2005 | 7076.73 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/11/2005 | 300.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | referente aos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria de eeducacao, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/11/2005 | 80.00 | 03047028000172 | POUSADA AZUL DA COR DO MAR LTDA | ao pagamento de duas diarias fornecidas para esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/11/2005 | 162.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | aos servicos prestados nas copias, plotagem e encadernacoes de documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Beneficios a pop.carente tais como:passagens, aux.funeral,exames,feira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/11/2005 | 70.00 | 00073801097404 | JOSE FRANCISCO DO ALTO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para o Espirito Santo para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/11/2005 | 50.00 | 00098324470468 | SONIA DE SOUZA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/11/2005 | 70.00 | 00072781904449 | JOSEFA FAUSTINO MENDES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentacao para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/11/2005 | 50.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | a concessao de uma diaria no valor R$50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JONILDO DE MENEZES SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/11/2005 | 1058.96 | 00000000000000 | MARINES BENEDITO DOS SANTOS/OUTROS | ao pagamento da folha da campanha de vascinacao, sendo a 1º e 2º etapas. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/11/2005 | 1000.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das tarifas dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/11/2005 | 1800.00 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | aquisicao de medicamentos, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/11/2005 | 972.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de latas de tintas, destinadas a pintura do postos de saude de Ponta de Lucena e Costinha, conforme documento em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/11/2005 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da terceira parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0002/2005, o Projeto Roda do Sol, no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/11/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | ao pagamento das atividades previstas no convenio nº 261, de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/11/2005 | 5042.15 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/11/2005 | 420.46 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da complementacao da NE 3673, referente aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios para esta secretaria e plantonistas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/11/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FMS, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/11/2005 | 600.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica a esta secretaria, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/11/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FAS, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/11/2005 | 150.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada Para realizar exames e no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/11/2005 | 100.00 | 00072656964415 | JOSEMAR MOREIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das despesas com medicamentos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/11/2005 | 100.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | a uma ajuda financanceira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/11/2005 | 200.00 | 00073954497468 | ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS | a locacao de uma casa onde funciona o program PETI nesta cidade, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/11/2005 | 300.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao aluguel de uma casa onde funciona o Clube da Melhor Idade - Estrela do Mar de Lucena, nos meses de setembro e outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/11/2005 | 10038.50 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/11/2005 | 150.00 | 04754111000144 | CASA DA SOLDA E PARAFUSOS | aquisicao de baldes de oleo, destinados aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | ao pagamento dos servicos tecnicos de engenharia no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de 25 carradas de aterros para as ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/11/2005 | 636.59 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das tarifas dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/11/2005 | 1719.70 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/11/2005 | 6069.57 | 00000000000000 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/11/2005 | 14356.02 | 00000000000000 | INSS-PARC./RET. | ao debito junto ao I NSS/RET.INSS, no mes novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/11/2005 | 3000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa I. da Costa | aos servicos prestados na assessoria contabil desta edilidade, no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/11/2005 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao servicos prestados no cadastro do IPTU 2005, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da bolsa dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas e IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/11/2005 | 300.00 | 00080651259487 | JEAN FALCAO FERRAZ | ao pagamento dos servicos prestados no cadastro do IPTU desta cidade, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/11/2005 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/11/2005 | 500.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como coordenador tecnico da selecao de futebol de Lucena, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/11/2005 | 160.00 | 00020328478415 | EDNALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/11/2005 | 120.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcão | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servicos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00002641855445 | Luciana Amaral da Silva | ao pagamento dos honorarios advocaticios do mes de outubro de 2005, no que concerne ao contrato de advocacia e assessoria juridica na arrecadacao municipal e demais tributos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/11/2005 | 44.00 | 00038133342449 | NANCI DE LIMA NERES DE MELO | a concessao de uma diaria no valor R$ 44,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pesso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/11/2005 | 100.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | a concessao de quatro diarias, no valor de R$ 25,00, destinado a funcionarios em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/11/2005 | 1334.66 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA-MIRELLA TURISMO | aos servicos prestados no fornecimento de tikt´s aereo no trecho JPA/BSB/RIO/JPA, em favor do prefeito desta edilidade a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/11/2005 | 1000.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das tarifas dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/11/2005 | 760.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes para a Estiva do Geraldo no mes de setembro de 2005, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/11/2005 | 180.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | ao pagamento dos servicos na revisao eletrica dos veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/11/2005 | 400.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/11/2005 | 50.00 | 00098323792453 | LUZIA JORGE EVANGELISTA | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona uma sala de aula da Alfabetizacao Solidaria em Costinha, no mes de Outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento da parcela do convenio firmado entre a Província Toscana dos Carmelitas Descalços e a Prefeitura Mun de Lucena nº 0002/2005,nesta secretaria de educacao, o Projeto Rede Participativa, creche Mmenino Jesus, no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/11/2005 | 620.00 | 00032337205487 | MARCOS ANTONIO DE LUCENA ALVES | ao pagamento dos servicos prestados no conserto de cinco cpu´s e duas impressoras das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/11/2005 | 740.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes para a Estiva do Geraldo no mes de setembro de 2005, nesta secretaria de educacao, sendo parte do valor, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/11/2005 | 50.00 | 00043450059491 | ILDA MARIA GOMES DA SILVA | ao pagamento do aluguel de um predio onde funciona uma turma da Alfabetizacao Solidaria no municipio, referente ao mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/11/2005 | 500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da terceira parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0003/2005, o Projeto Rede Participativa, na secretaria de educacao, no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/11/2005 | 200.00 | 00040287173453 | MARIA DO CARMO GOMES GOES | a concessao de oito diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/11/2005 | 256.00 | 04754111000144 | CASA DA SOLDA E PARAFUSOS | ao reempenhamento da NE 2582, referente aquisicao de galoes de oleo e graxa, destinados aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/11/2005 | 300.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de uma bolsa de estudos nos meses de setembro e outubro de 2005 para uma pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/11/2005 | 650.25 | 24497141000120 | LOJAO DAS SOLDAS-Antonia Pereira deLima | ao reempenhamento da NE2647, referente aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/11/2005 | 2000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao reempenhamento da NE 3391, referente a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, e das escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/11/2005 | 9.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao pagamento da complementacao da NE 3674, referente aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | VINICIUS ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS | aos servicos prestados em assessoria na coordenacao do Programa Esporte nas Escolas, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/11/2005 | 150.00 | 00003046888430 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | a uma ajuda financeira destinada a uma bolsa no mes de novembro de 2005, para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/11/2005 | 400.00 | 00015426068453 | LUIZ DE MELO DINIZ | ao pagamento dos servicos prestados na acessoria de elaboracao de projetos na area de pesca, durante o mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/11/2005 | 84.00 | 00042446350410 | GEORGE CRISTIANO DA SILVA | a concessao de duas diarias no valor R$ 42,00, destinadas ao secretario de pesca e meio ambiente em servico na Capital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/11/2005 | 450.00 | 00052153975468 | ANA MARIA DE ARAUJO GONÇALVES | ao pagamento da locacao de brinquedos para a realizacao do dia das criancas das escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/11/2005 | 5014.18 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel utilizados no transporte de estudantes e professores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/11/2005 | 460.00 | 02181005000193 | CAPITAL E.C. PNEUS PECAS E SERV.LTD | ao reempenhamento da NE 3110, rerefente aquisicao de pneus destinados aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/11/2005 | 150.00 | 00003702021477 | WALBER NEVES DE OLIVEIRA | a concessao de tres diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/11/2005 | 100.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | Valor referente a concessao de quatro diaria no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios em servico, para tratar assunto de interesse desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/11/2005 | 72.60 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/11/2005 | 731.04 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA-MIRELLA TURISMO | aos servicos prestados no fornecimento de tikt´s aereo no trecho CAMPINA GRANDE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE, em favor do prefeito desta edilidade a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/11/2005 | 130.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | a concessao de duas diarias no valor de R$ 65,00, destinadas a funcionarios a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/11/2005 | 150.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | ao pagamento da locacao de um motor bomba para irrigacao do campo de futebol de Lucena, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/11/2005 | 62.00 | 00002600243410 | Francisco de Assis Alves da Silva | Valor referente a concessao de uma diaria no valor de R$ 62,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/11/2005 | 68.69 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | ao pagamento das despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/11/2005 | 159.00 | 00000000000000 | CREA/PB | ao pagamento da taxa de regularizacao do projeto do portico turistico de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/11/2005 | 80.00 | 00003494019428 | MARIA DE SOUZA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/11/2005 | 1530.08 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA-MIRELLA TURISMO | Referente aos servicos prestados no fornecimento de um tikt´s aereo no trecho RIO/JPA/RIO em favor de Lima Vania e Souza/Samuel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/11/2005 | 45.00 | 00012508816841 | GILVAN FIRMINO DE BRITO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de uma prestacao de uma armacao do oculos da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/11/2005 | 100.00 | 00001203777485 | MERIELEN CANUTO MORAIS | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Servico na Capital Paraibana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/11/2005 | 400.00 | 00014428121415 | MANOEL BANDEIRA DE LIMA | ao pagamento dos ervicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Lucena para os hospitais em Joao Pessoa, sendo oito viagens, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/11/2005 | 9687.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | aquisicao de medicamentos e materiais medico-hospitalar, destinados aos postos de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/11/2005 | 698.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na pintura e recuperacao dos postos de saude dos distritos de Costinha e Ponta dE Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/11/2005 | 100.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/11/2005 | 233.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte do enfermeiro de Lucena para a Zona Rural, no mes de novembro de 2005, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/11/2005 | 360.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo saveiro ambulancia desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/11/2005 | 2.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | ao juros do boleto bancario,desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/11/2005 | 283.20 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | referente a aquisicao materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/11/2005 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/11/2005 | 14.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/11/2005 | 400.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUÇOES | aos servicos prstados na locacao do sistema do IPTU, no mes de outubro de 2005, conforme contrato 2005.0025.200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/11/2005 | 970.00 | 00098325620404 | ELETICE DOS SANTOS CARVALHO | aos servicos prestados na confeccao de bufet, durante o encontro pedagogico nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/11/2005 | 680.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/11/2005 | 346.45 | 00000000000000 | DETRAN-PB | referente ao pagamento do licenciamento 2005 do veiculo onibus de placa MR 7409, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/11/2005 | 92.57 | 04071424000106 | posto villaggio - comerc. de combust. | aquisicao de combustivel, para o veiculo desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/11/2005 | 20.00 | 41149774000166 | ARTINCENDIO COMERCIO E REPRES. DE EQUIP.INCENDIO | aos servicos prestados na recarga de gas, do estintor de incendio do veiculo desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/11/2005 | 1200.00 | 08366403000160 | FEPESCA - FEDERACAO DOS PESC. E AGRIC DA PARAIBA | ao pagamento do curso de capacitacao de pescadores desta municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/11/2005 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/11/2005 | 14.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/11/2005 | 3556.20 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | ao pagamento das contas de energias dos predios publicos desta cidade, sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/11/2005 | 91.24 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | ao pagamento das despesas com refeicao da secretaria e assessores em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/11/2005 | 90.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | a concessao de duas diarias no valor R$ 45,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | A contribuição mensal para com a FAMUP, no mês corrente, ano 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/11/2005 | 630.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | aos servicos prestados no transporte de 20 carradas de barro para a rua Luiz de Osuza Falcao, conforme comprovante documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/11/2005 | 1530.08 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA-MIRELLA TURISMO | Referente aos servicos prestados no fornecimento de um tikt´s aereo no trecho RIO/JPA/RIO em favor de Souza/Manoel e Lima/Vania(Palestrantes da Caminhada da Paz em Lucena), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/11/2005 | 50.00 | 00054952492400 | MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS | a concessao de duas diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao PEssoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/11/2005 | 480.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de horas extras nos dias 02, 05,06,12,13,15 de novembro de 2005 do pessoal da limpeza publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/11/2005 | 195.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Costinha para o hospital em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/11/2005 | 180.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | aquisicao de materiais de limpeza destinados para a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/11/2005 | 995.00 | 00000000000000 | MESAC BENTO DA SILVA/OUTROS | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/11/2005 | 160.00 | 00003792655403 | MARIA DA GUIA FREIRE | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/11/2005 | 170.00 | 00001157788459 | ROBERTA GRAZIELE TEXEIRA DE SOUZA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos e realizacao de exames no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/11/2005 | 72.78 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | ao pagamento das despesas com refeicao da secretaria e assessores em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/11/2005 | 125.00 | 00060878690778 | ADALBERTO DOS SANTOS | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pesoal desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/11/2005 | 35.00 | 00003968895495 | EDILENO SOARES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na limpeza do patio do centro turistico de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/11/2005 | 179.12 | 00000000000000 | SUDEMA | ao pagamento da noficacao a SUDEMA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/11/2005 | 692.90 | 00000000000000 | DETRAN-PB | referente ao pagamento do licenciamento 2005 dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/11/2005 | 100.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prstados na entrega da merenda escolar para as escolas do municipio, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/11/2005 | 300.00 | 00005820864859 | FRANKLIN FREIRE DE FRANCA | aos servicos prestados como professos substituto na escola Americo Falcao, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/11/2005 | 200.00 | 00004016106400 | JOSE WALTER NEVES DE OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados na confeccao de 08 famulas para os instrumentos musicais da banda marcial da escola Americo Falcoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/11/2005 | 5430.00 | 00000000000000 | ADAILSON MARTINS/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do Proeja, no mes fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/11/2005 | 297.78 | 00000000000000 | ADAILSON MARTINS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do EJA, no mes fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/11/2005 | 845.00 | 04898221000180 | IRACEMA'S FRUTAS LTDA | aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar das escolas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/11/2005 | 150.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | ao pagamento dos transportes de uma professora de Lucena para a escola de Oitero de Miranda(zona rural), no mesde outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/11/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | aos servicos prestados de consultoria e locacao do sitema de contabilidade publica, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da bolsa dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas e IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/11/2005 | 164.50 | 00006667911478 | LUCIANO LIMA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do referendo 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/11/2005 | 120.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | aos servicos prestados no retelhamento em parte do centro administrativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/11/2005 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/11/2005 | 557.32 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/11/2005 | 1967.07 | 00000000000000 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/11/2005 | 55.00 | 00005938492483 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a conpra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/11/2005 | 6245.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO - ADALBERTO ANDRADE FILHO | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/11/2005 | 300.00 | 00004191853481 | GILZIANE DA SILVA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na unidade mistad e Lucena, no mes de outubro de 2005, confome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/11/2005 | 129.00 | 00004705184483 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnica de enfermagem, em quatro plantoes na unidade mista de Lucena, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/11/2005 | 233.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONCA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de funcionarios desta secretaria, durante o mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/11/2005 | 180.00 | 00004044045453 | JOAO ALVES MATIAS FILHO | aos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/11/2005 | 140.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | aos servicos prestados como tecnica de enfermagem em 12 plantoes de 10h na unidade mista de Lucena, no mes de outubro de 2005, , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/11/2005 | 140.00 | 00003432669461 | ANDERSON ANDRE SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnico em enfermagem na Unidade Mista de Lucena, referente a quatro plantoes de 12h e quatro plantoes de 24h, na unidade mista de Lucena, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/11/2005 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | aos servicos prestados na digitacao nos programas do PAB e BPAE deste municipio, no mes de setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/11/2005 | 201.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS | aquisicao de sacos, copos e outros materiais, destinadas a unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/11/2005 | 72.82 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/11/2005 | 1700.00 | 00029882214487 | CARLOS SVENDSEN | aquisicao 113 tambores vazios, e bombona de 50 litros usada, destinados a coleta de lixo desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/11/2005 | 70.00 | 00000023496479 | RITA MARIA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cucnho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, c onforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/11/2005 | 80.00 | 00043450571400 | JANETE MARIA DE ARAUJO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/11/2005 | 140.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 70,00,destinadas a funcionarios para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/11/2005 | 350.00 | 04540204000176 | ORTOMED COM. DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | Valor referente ao pagamento de aquisicao de uma bota ortopedica, destinada a doacao a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/11/2005 | 30.87 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/11/2005 | 200.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | a concessao de quatro diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretariaem Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/11/2005 | 2961.00 | 04011704000110 | Comercial Guedes | ao pagamento relativo aquisicao de generos alimenticios destinados ao merenda do PEJA do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/11/2005 | 300.00 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | ao pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos substituta no colegio do distrito de Fagundes, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/11/2005 | 5004.40 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel utilizados no transporte de estudantes e professores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/11/2005 | 300.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | aos servicos prestados como professos substituto na escola municipal de Fagundes, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/11/2005 | 300.00 | 00003647675458 | RICARDO DOS SANTOS COSTA | aos servicos prestados como professos substituto na escola municipal de Ponta de Lucena, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/11/2005 | 174.30 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | ao reempenhamento parcial da NE 3134, referente aquisicao de verduras destinados a merenda escolar das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/11/2005 | 1200.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA DE MOTORESCAMPINENSE | ao reempenhamento parcial da NE 2296, referemte aquisicao de pecas diversas, destinadas a manutencao do onibus grande secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/11/2005 | 20695.00 | 02679189000116 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA-OZINEIDE M | aos servicos prestados na realização da Capacitação/Treinamento pedagógico de Professores e Coordenadores do Programa de Ensino de Jovens e Adultos (PEJA), conforme carta convite 010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/11/2005 | 1461.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamento da conta telefonica desta secretaria de educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/11/2005 | 100.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | ao pagamentos dos servicos prstados na entrega da merenda escolar para as escolas do municipio, no mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/11/2005 | 680.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | aos servicos prestados no transporte de funcionarios desta secretaria de educacao para pacare, bahia da traicao e Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/11/2005 | 638.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | aquisicao de pecas, destinadas ao onibus escolar desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | DE CASTRO EMPLACAMENTOS | aos servicos prestados a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | a contribuicao mensal para o CONSAD no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | a contribuicao mensal para o CONSAD no mes outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/11/2005 | 400.00 | 00015426068453 | LUIZ DE MELO DINIZ | ao pagamento dos servicos prestados na acessoria de elaboracao de projetos na area de pesca, durante o mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/11/2005 | 600.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, estinados a copa desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/11/2005 | 700.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, estinados a copa desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/11/2005 | 470.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamentos das contas telefonicas do centro administrativo desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/11/2005 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | a concessao de quatro diarias no lavor R$ 25,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/11/2005 | 600.00 | 00034373438404 | Antonio Mendonca Monteiro Junior | a concessao de tres diarias no valor de R$ 200,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Brasilia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/11/2005 | 42.54 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do gabinete, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/11/2005 | 200.00 | 00002600243410 | Francisco de Assis Alves da Silva | Valor referente a concessao de quatro diarias no valor de R$50,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/11/2005 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento da locacao de uma moto honda destinada ao setor do IPTU, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/11/2005 | 3.98 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/11/2005 | 200.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | a uma ajuda financeira para a associacao, para pagar as despesas com aluguel do predio da mesma, nos meses de outubro e novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/11/2005 | 150.00 | 00070881588415 | IVASNILDO PEREIRA DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de pesca para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/11/2005 | 150.00 | 00014428121415 | MANOEL BANDEIRA DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/11/2005 | 150.00 | 00007101278477 | JOSE FERREIRA DE LIMA | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de um oculos para a pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/11/2005 | 300.00 | 00071631348434 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materias de construcao para a recuperacao da casa do irmao da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/11/2005 | 80.00 | 00007502279407 | ANTONIO PAIVA DA SILVA FILHO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/11/2005 | 100.00 | 00021961662434 | JOSE CRISTIANO DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel de uma casa para a pessoa carente do municipio, sendo dois meses, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/11/2005 | 100.00 | 00006970941469 | PATRICIA DORNELAS DA COSTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/11/2005 | 100.00 | 00004952178404 | JOSE SANTOS DE BRITO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do municipio, conforme, documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/11/2005 | 150.00 | 00075339900487 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de pesca, para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/11/2005 | 200.00 | 00002332946438 | SEVERINA OLIVEIRA DAS NEVES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/11/2005 | 250.00 | 00076064441453 | JOELMA FELICIANO DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a festa de Concluintes do Logos II, para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA/OUTROS | ao reempenhamento da NE 3617, referente a folha dos monitores do PETI, de outubro de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/11/2005 | 1500.00 | 00043635067415 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | ao pagamento da locacao de um caminhao para o transporte de lixo desta cidade, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/11/2005 | 379.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamento das contas telefonicas na unidade mista de saude e secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/11/2005 | 170.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, sendo tres viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/11/2005 | 200.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/11/2005 | 150.00 | 00003316659480 | ABDENEGO BENTO DA SILVA | aos servicos prestados no transporte de um enfermeiro de Lucena para a Zona Rural, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/11/2005 | 490.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais de Joao Pessoa, ida e volta, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/11/2005 | 2998.88 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/11/2005 | 175.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | aos servicos prestados na digitacao nos programas do PAB e BPA deste municipio, no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | ao pagamento da locacao de um vriculo kombi para esta secretaria, num periodo de 10 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/11/2005 | 120.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | a concessao de tres diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/11/2005 | 1996.72 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/11/2005 | 200.00 | 00032364431468 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | ao pagamento dos servicos prestados na colocacao de tres postes no campo de Esportes de Ponta de Lucena,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/11/2005 | 800.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/11/2005 | 109.00 | 41132408000102 | DIPEC -DISTRIBUIDORA DE PECAS CSMPINA GRANDE LTDA | referente aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/11/2005 | 785.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | Valor referente as contas de energia desta secretaria, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/11/2005 | 1314.21 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | ao pagamento do cunsumo de energia desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/11/2005 | 630.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | a folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes novembro de 2005, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/11/2005 | 85.08 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | Valor referente ao salario famili de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/11/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/11/2005 | 297.78 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/11/2005 | 4567.27 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal da Financas no mes de novewmbro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/11/2005 | 63.81 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da financas no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/11/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | a o pagamento da folha de pessoal em comissao das financas, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/11/2005 | 21.27 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | a o pagamento de salario-familia da folha de pessoal em comissao das financas, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/11/2005 | 2240.00 | 00000000000000 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do gabinete, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/11/2005 | 63.81 | 00000000000000 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do gabinete, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/11/2005 | 1655.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/11/2005 | 5010.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da administracao, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/11/2005 | 42.54 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da administracao, no mes novembro de 2005 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da secretaria de administracao, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/11/2005 | 106.35 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento de salario-familia do pessoal em comissao da secretaria de administracao, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/11/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/11/2005 | 1588.01 | 00000000000000 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | ao pagamento da parcela do acordo IBAMA/PML, referente a multa e juros do lixao desta cidade, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/11/2005 | 8710.00 | 00000000000000 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do MDE de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/11/2005 | 148.89 | 00000000000000 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER/OUTROS | a folha desalario-familia em comissao do MDE de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/11/2005 | 390.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de pessoal efetivo do MDE, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/11/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de salario familia do pessoal efetivo do MDE, no mes de novembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/11/2005 | 399.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas referente a folha de pessoal do FEM 60 de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/11/2005 | 40079.73 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF magisterio, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/11/2005 | 1127.31 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF magisterio, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/11/2005 | 26375.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM magisterio, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/11/2005 | 674.36 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal em comissao do FEM 60, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/11/2005 | 775.38 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | referente ao recolhimento da parte patronal da folha do PEJA de bovembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/11/2005 | 4300.00 | 00000000000000 | ADAILSON MARTINS/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do Proeja, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/11/2005 | 127.62 | 00000000000000 | ADAILSON MARTINS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do EJA, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/11/2005 | 4210.71 | 00000000000000 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS/outros | a folha de pessoal da saude do Programa PEVA de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/11/2005 | 446.67 | 00000000000000 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS/outros | a folha de salario-familia do pessoal da saude do Programa PEVA de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/11/2005 | 203.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo saveiro ambulancia desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/11/2005 | 10716.24 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/11/2005 | 489.21 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/11/2005 | 12800.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal da limpeza publica, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/11/2005 | 6600.00 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de pessoal do Pacs, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/11/2005 | 531.75 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de salario-familia do pessoal do Pacs, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/11/2005 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha do PSF/ PSB , no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/11/2005 | 44.97 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de salario-familia do Do PSF/PSB, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/11/2005 | 180.50 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos alimenticios para aconfeccao de lanches para o pessoal do BIDO(API), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/11/2005 | 7150.00 | 00000000000000 | ADRIANA SANTOS DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da bolsa do programa PETI, nos meses setembro e outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/11/2005 | 2538.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de pessoal efetivo da acao social, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/11/2005 | 21.27 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes novembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/11/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FAS, no mes novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/11/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao do FAS, no mes novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/11/2005 | 1584.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/11/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/11/2005 | 383.64 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias de fopag da folha de nevembro do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/11/2005 | 6285.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/11/2005 | 106.35 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/11/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/11/2005 | 78.80 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal da infra-estrutura, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/11/2005 | 28600.00 | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA/OUTROS | aos servicos prestados no PSF, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/11/2005 | 1762.08 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA-MIRELLA TURISMO | Referente aos servicos prestados no fornecimento de um tikt´s aereo no trecho JPA/SAO em favor de MonteiroJr./Antonio e Xavir/Herlane, acompanhado a comitiva do APOITCHA a sao paulo para receber o premio ITAU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/11/2005 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-deson., conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/11/2005 | 200.00 | 00009065962468 | DIMAS SALES DA SILVA | a concessao de oito diaria no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios em serivico, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/11/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento do apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na radio 107 FM, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/11/2005 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio Mendonca Monteiro Junior | a concessao de duas diarias no valor de R$ 200,00, destinada ao prefeito para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/11/2005 | 400.00 | 00016022483468 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER | a concessao de duas diarias no valor de R$ 200,00, destinada secretaria desta secretaria de educacao em a servico em Sao Paulo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/11/2005 | 2220.19 | 01208098000130 | VALTEX - INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES E MALHARIA | ao reempenhamento da NE 2784, referente aquisicao de tecidos destinados para a confeccao de fardamentos para os alunos do ensino fundamental do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/11/2005 | 1000.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados ao programa API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA/OUTROS | a folha dos monitores do PETI, de novembro de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/11/2005 | 85.08 | 00000000000000 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA/OUTROS | a folha de salario-familia dos monitores do PETI, de novembro de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/11/2005 | 150.00 | 00004682719459 | MANOEL MARTINS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames e compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/11/2005 | 720.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | ao reempenhamento da NE 3442, referente aquisicao de pneus e camaras, destinados a saveiro ambulancia de placa MOQ 2704 desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/11/2005 | 2927.75 | 04989233000110 | MSANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | aquisicao de generoas alimenticios, destinados a manutencao da merenda do PEJA, conforme comprovante anexo. pago com o peja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/11/2005 | 316.32 | 04917848000130 | CONDIAM-PB CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA AREA ME | a contribuicao mensal do CONDIAM-PB, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/11/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Antonio Mendonca Monteiro Junior/outros | Valor referente aos vencimentos do prefeito e vice-prefeito, no mes de novembro de 2005, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2005 | 525.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpezam destinados a copa desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA | ao pagamento da decisao judicial de reintegracao de posse, sendo acordo firmado entre a PLM e o reclamante, conforme processo nº 033.1999.001507-6, sendo a 4º parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da bolsa dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas e IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa I. da Costa | aos servicos prestados na assessoria contabil desta edilidade, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2005 | 8.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2005 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao servicos prestados no cadastro do IPTU 2005, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2005 | 569.99 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2005 | 2011.76 | 00000000000000 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2005 | 14.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-deson, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2005 | 5.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-deson, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2005 | 400.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na manutencao corretiva em computadores desta secretaria e recarga de tonner, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2005 | 900.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na recarga do tonner das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/11/2005 | 400.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUÇOES | aos servicos prstados na locacao do sistema do IPTU, no mes de novembro de 2005, conforme contrato 2005.0025.200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/11/2005 | 50.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao das tarifas bancarias na conta da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2005 | 500.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como coordenador tecnico da selecao de futebol de Lucena, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/11/2005 | 750.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICA€AO LTDA | ao pagamento da divulgacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2005 | 800.00 | 00053084292787 | MANOEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO | aos servicos prestados no transporte de professores da escola Antonio Aurelio deste municipio, no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2005 | 300.00 | 00071353666468 | JUAREZ VICENTE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante da escola da Estiva do Geraldo, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2005 | 300.00 | 00006731936405 | JOAO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto da escola Estiva do Geraldo, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2005 | 500.00 | 00004241387438 | JOAO PAULO JOPES | aos servicos prestados como motorista substituto nesta secretaria no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2005 | 462.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, e das escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2005 | 1095.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao pagamento referenta a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, e das escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2005 | 4986.22 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel utilizados no transporte de estudantes e professores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/11/2005 | 22007.00 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a parte da folha de pessoal do FEM 40, no mes novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/11/2005 | 11942.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao/efetivo do FEM outras, no mes de novebmro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/11/2005 | 1399.30 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha do quinquenio da pessoal em comissao/efetivo do FEM, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/11/2005 | 1276.20 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em /efetivocomissao do FEM, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de novembro de 2005, para esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2005 | 100.00 | 00042458870449 | LIVIA CARLA FREIRE FERREIRA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, confome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2005 | 150.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | ao pagamento de uma bolsa para esta pessoa, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de educacao, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2005 | 100.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | ao pagamento de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2005 | 2000.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados a esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento da parcela do convenio firmado entre a Província Toscana dos Carmelitas Descalços e a Prefeitura Mun de Lucena nº 0002/2005, na secretaria de educacao o Projeto Rede Participativa, creche Mmenino Jesus, no mes de novembroo de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2005 | 100.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionaria em servico, para tratar assuntos de interesse desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FMS, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de novembro de 2005, para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2005 | 524.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na pintura e recuperacao dos postos de saude da Estivado Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2005 | 21601.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de pessoaal efetivo da saude, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2005 | 531.75 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoaal efetivo da saude, no mes de novembro de2 005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2005 | 16340.00 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2005 | 342.75 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2005 | 2000.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao de refeicoes dos plantonistas desta secretaria, e materiais de limpeza para a manutencao da mesma, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2005 | 2114.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | aos servicos medicos prestados em cinco plantoes de 12h na unidade mista de Lucena, no mes de outubro conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/11/2005 | 582.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | ao servicos medicos prestados em um plantao de 24 h na unidade mista de lucena, durante o mes de setembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/11/2005 | 2818.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | ao servicos medicos prestados em cinco plantoes de 12 h na unidade mista de lucena, durante o mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2005 | 2818.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | aos servicos medicos prestados em cinco plantoes na unidade mista de Lucena, no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2005 | 1705.34 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2005 | 200.00 | 00073954497468 | ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS | a locacao de uma casa onde funciona o program PETI nesta cidade, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de defesa social, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2005 | 250.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para compra telha para a casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FAS, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2005 | 1000.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2005 | 226.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias de FOPAG da folha da saude de novembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2005 | 600.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica a esta secretaria, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2005 | 115.00 | 00003521357430 | PAULEMI DIAS DA SILVA | aos servicos prestados na apreencao de animais nesta cidade,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | ao pagamento dos servicos tecnicos de engenharia no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/11/2005 | 3308.44 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/11/2005 | 1350.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de 45 carradas de aterros para as ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/11/2005 | 801.50 | 04027807000179 | CACILDA BARBOSA MOREIRA | aquisicao de materiais diversos destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/12/2005 | 230.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA SILVA DA CRUZ | aos servicos prestados como zelador do cemiterio do distrito de Ponta de Lucena, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/12/2005 | 90.00 | 12681144000130 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | aquisicao de esmaltes sinteticos, destinados a manutencao dos servicos urbanos desta cidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/12/2005 | 100.00 | 00072781904449 | JOSEFA FAUSTINO MENDES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MACRINA FERREIRA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para recuparacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/12/2005 | 40.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/12/2005 | 114.41 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento da emissao das carteiras de identidade das pessoas carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/12/2005 | 200.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, sendo quatro viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/12/2005 | 28.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/12/2005 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/12/2005 | 300.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | referente aos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria de eeducacao, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/12/2005 | 210.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aquiscai de pneus e camaras de ar, destinadas ao veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/12/2005 | 300.00 | 00051597853453 | MARIA DAS NEVES NUNES FERREIRA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Americo Falcao, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/12/2005 | 845.00 | 04898221000180 | IRACEMA'S FRUTAS LTDA | aquisicao de poupas de fruta, destinadas a merenda escolar das escolas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/12/2005 | 7076.73 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/12/2005 | 150.00 | 00000736071423 | Cristiane do Nascimento Justino | a concessao de tres duarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/12/2005 | 60.00 | 00056929315400 | EDIMILSON AVELINO DOS SANTOS | aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do complexo turistico, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/12/2005 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/12/2005 | 540.75 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA | aquisicao de materiais destinados a ornamentacao no complexo turistico desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/12/2005 | 4500.00 | 02875761000112 | CAMEL EDITORA LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse desta secretaria, na revista Brasil Travel News, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/12/2005 | 263.78 | 00000000000000 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/12/2005 | 100.00 | 00037408127453 | WALDEREDO PAIVA DOS SANTOS JUNIOR | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas ao chefe de gabinete desta edilidade a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/12/2005 | 2975.96 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das tarifas dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/12/2005 | 74.73 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/12/2005 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/12/2005 | 150.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | a concessao de tres diarias, no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/12/2005 | 110.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcão | a concessao de 02 diarias no valor de R$ 55,00, destinadas a funcionarios a servicos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/12/2005 | 312.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00020675194415 | ROSAEL GALDINO BARBOSA | ao pagamento da contribuicao financeir para a realizacao da Festa da do Distrito da Guia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/12/2005 | 400.00 | 00006308686891 | ADELSON FERREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | a uma contribuicao financeira destinada a realizacao da corrida de Jegue neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/12/2005 | 120.00 | 00005807697472 | IVAN MAUL FILHO | a concessao de quatro diarias no valor de R$ 30,00 destinadas a funcionarios desta secretaria para tratar assuntos de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da bolsa dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas e IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/12/2005 | 189.87 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/12/2005 | 670.19 | 00000000000000 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/12/2005 | 1840.00 | 00034576541404 | AGNALDO VITOR DE BARROS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte da Zona rural para o colegio de Lucena, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/12/2005 | 150.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | ao pagamento de uma bolsa para esta pessoa, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/12/2005 | 2000.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudandes da Zona rural para o colegio de Lucena, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/12/2005 | 100.00 | 00003822994421 | CLAUDENIZE FERREIRA DA SILVA | a concessao de 2 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/12/2005 | 150.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | a concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/12/2005 | 530.00 | 00085465127449 | SALETE GOMES DE MENDONCA SANTOS | aos servicos prestados no fornecimento de 2º vias de registros, de pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/12/2005 | 300.00 | 00006606093473 | MARIA JOSE DOS SANTOS COSTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destianda ao pagamento de uma bolsa nos meses de setembro e outubro de 2005, da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/12/2005 | 150.00 | 00088433846434 | EDNALDO MARTINS DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exame da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/12/2005 | 300.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de jeneros alimenticios, destinados ao PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/12/2005 | 70.00 | 00006149629430 | CRISTIANE FRANCISCO BRABOSA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/12/2005 | 50.00 | 00098325990406 | GINALDO DA SILVA RODRIGUES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao paragemto de agua em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/12/2005 | 50.00 | 00002415904422 | ISMERINA LIMA DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de uma prestacao da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/12/2005 | 90.00 | 00002147281450 | DULCINEIA ELEOTERIO DA SILVA | ao pagametno de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/12/2005 | 610.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de horas extras nos dias 19 e 20 de novembro e 26 e 27 de dezembro de 2005 do pessoal da limpeza publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/12/2005 | 113.74 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/12/2005 | 70.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTD | aquisicao de pecas, destinadas a manutenca da kombi desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/12/2005 | 200.00 | 00005118806852 | DALTON PESSOA DE ARAUJO PEREIRA | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas aos professores desta secretaria em treinamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/12/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na veiculacao de materias de interesse deta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/12/2005 | 182.04 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/12/2005 | 642.52 | 00000000000000 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/12/2005 | 30.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | a concessao de 01 diaria no lavor R$ 30,00, destinada a funcionario, Joao Pessoa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | a folha da 2 parcela do 13 salario de 2005 do gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/12/2005 | 687.50 | 00000000000000 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO/OUTROS | a folha da 2 parcela do 13 salario de 2005, do gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/12/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente a folha da 2 parcela do 13 salario de 2005 da administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/12/2005 | 825.00 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento da 2 parcela do 13 salario de 2005 da folha de pessoal em comissao da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/12/2005 | 90.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES | Valor referente ao pagamento de 03 diarias no valor de R$ 30,00, em face de despesa com locomoção no trechos Lucena/J.Pessoa, a serviço dessa edilidade, conforme os comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha da 2 parcela do 13 salario de 2005 da folha de pessoal da Financas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 06/12/2005 | 1458.33 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | a o pagamento da 2 parcela do 13 salario de 2005 da folha de pessoal em comissao das financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/12/2005 | 629.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | as contas de energia dos predios publicos desta cidade, sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | a folha da 2 parcela do 13 salario de 2005 da sec.turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/12/2005 | 1245.83 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente a 2 parcela do 13 salario de 2005 da folha de pessoal em comissao da sec.turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO | a folha do 13 salario de 2005 do pessoal efetivo do MDE,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER/OUTROS | a folha da 2 parcela do 13 salario de 2005 do pessoal em comissao do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/12/2005 | 11221.00 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha da 2 parcela do 13 salario de 2005 da folha de pessoal efetivo do fem 40, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/12/2005 | 1306.17 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | ao pagamento da Reconstrucao do Muro da Escola Municipal Diogenes Chianca, nesta cidade, conforme documento anexo. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/12/2005 | 15184.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha da 2 parcela do 13 salario de 2005, do pessoal efetivo do FUNDEF magisterio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/12/2005 | 993.74 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da 2 parcela do 13 salario de 2005, da folha de pessoal em comissao do FEM magisterio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/12/2005 | 1083.33 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA/OUTROS | a folha da 2 parcela do 13 salario de 2005 da folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/12/2005 | 2525.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente a 2 parcela do 13 salario de 2005 da folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/12/2005 | 583.33 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da 2 parcela do 13 salario de 2005 da folha de pessoal da infra-estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/12/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente a 2 parcela do 13 salario de 2005 da folha de pessoal efetivo da limpeza publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/12/2005 | 7920.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha da 2 parcela do 13 salario de 2005 da pessoaal efetivo da saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/12/2005 | 1562.50 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha da 2 parcela do 13 salario de 2005 da pessoal em comissao, da secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/12/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha da 2 parcela do 13 salario de 2005 de pessoal efetivo da acao social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/12/2005 | 1433.33 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da 2 parcela do 13 salario de 2005 da folha de pessoal em comissao do FAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/12/2005 | 650.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha da 2 parcela do 13 salario de 2005 da pessoal em comissao do conselho tutelar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/12/2005 | 75.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | a concessao de 01 diaria no valor de R$ 75,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/12/2005 | 40.00 | 00091854059491 | MARIA DA PENHA LOPES DE ALMEIDA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/12/2005 | 75.00 | 00003486814451 | Francicleide da Silva Ferreira | a concessao de tres diarias no valor de R$ 75,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 07/12/2005 | 280.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES-NILDO OLIVEIRA PONTES | a confeccao de duas coroas de flores, destinadas aos velorios das pessoa canrentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 07/12/2005 | 74.80 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 07/12/2005 | 150.00 | 00037408127453 | WALDEREDO PAIVA DOS SANTOS JUNIOR | a concessao de tres diarias no valor de R$ 50,00, destinadas ao secretario de financas desta edilidade a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/12/2005 | 300.00 | 00080651259487 | JEAN FALCAO FERRAZ | ao pagamento dos servicos prestados no cadastro do IPTU desta cidade, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES | ao pagamento do convenio firmado entre a SSP-PB/PML nº0145/2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALTAMIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | ao pagamento da bolsa dos agentes de demarcacao das ruas e numeros de casas e IPTU, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/12/2005 | 1339.86 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/12/2005 | 4728.96 | 00000000000000 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/12/2005 | 16624.14 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | ao recolhimetno da parte patronal ao INSS, do debito automatico na conta do FPM de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/12/2005 | 2.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/12/2005 | 300.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | ao pagamento da locacao de um motor bomba para irrigacao do campo de futebol de Lucena, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/12/2005 | 30.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de trofeus, destinados ao torneio de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Aquisição de equipamentos e material permanencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/12/2005 | 1360.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | aqusicao de armarios destinados a secretaria de administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES | Valor referente ao pagamento de 01 diarias no valor de R$ 30,00, em face de despesa com locomoção no trechos Lucena/J.Pessoa, a serviço dessa edilidade, conforme os comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/12/2005 | 1689.62 | 00000000000000 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | ao pagamento da parcela do acordo IBAMA/PML, referente a multa e juros do lixao desta cidade, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/12/2005 | 442.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | ao reempenhamento parcialda NE 3786, referente a quisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, e das escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/12/2005 | 1120.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | aqusicao de armarios destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/12/2005 | 2200.00 | 00042415764434 | JOSELITO BARBOSA DOS SANTOS | aos servicos prestados na confeccao de placas comerorativas, vidro e lamina de bronze para as escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/12/2005 | 300.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/12/2005 | 665.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | ao pagamento da conta telefonicas do Link de Internet desta edilidade, no mes de outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/12/2005 | 7076.73 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/12/2005 | 200.00 | 00004657680404 | EDILSON LUIZ FREIRE | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao para retirr a carteira de habilitacao da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/12/2005 | 150.00 | 00002112966430 | GERALDO SALVINO FERREIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para comprar materiais de construcao para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/12/2005 | 120.00 | 01708455000129 | DIASMED COM E REPRESENTACAO TDA | aos servicos prestados na recarga de gas oxigenio do cilindro do posto de saude de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/12/2005 | 3940.00 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS - WELLINGTON DA SILVA | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Reaparelhamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/12/2005 | 1170.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | aqusicao de armarios, cadeiras e arquivos destinados a secretaria de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/12/2005 | 716.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | ao reempenhamento da NE 2633, referente aquisicao de pecas, destinadas a recuperacao da Kombi de placa MNQ-3882, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/12/2005 | 1471.20 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | aquisicao de materiais eletricos, destinados a manutencao da iluminacao publica desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/12/2005 | 250.00 | 00072655909453 | JOSENILDO ENEDINO GOMES | aos servicos prestados nas poldagens de coqueiros e instalacao de agua nas pracas em Costinha e Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/12/2005 | 800.00 | 00039665054449 | VINICIUS ANTONIO DE BARROS GONCALVES | aos servicos prestados na assessoria no programa Esportes nas Escolas, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/12/2005 | 720.00 | 04754111000144 | CASA DA SOLDA E PARAFUSOS | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do onibus e micro onibus desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/12/2005 | 500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da terceira parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0003/2005, o Projeto Rede Participativa, na secretaria de educacao, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/12/2005 | 5042.15 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel utilizados no transporte de estudantes e professores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/12/2005 | 540.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/12/2005 | 200.00 | 00002592879463 | EIRES DA SILVA BASTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de funcionarios desta secretaria para Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/12/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | ao pagamento do apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na radio 107 FM, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/12/2005 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | a concessao de 04 diarias no lavor R$ 25,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/12/2005 | 640.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | ao pagamento dos servicos musicais prestados a esta secretaria no complexo turistico desta cidade, no finais de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/12/2005 | 800.00 | 00005140267403 | ALCIDES DA CONCEICAO | aos servicos musicais prestados a esta secretaria no complexo turistico desta cidade, nesdo 10 sessoes nos finais de semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/12/2005 | 700.00 | 00082663394491 | FABIAN GONCALVES LIRA | aos servicos musicais prestados a esta secretaria no complexo turistico desta cidade, sendo 10 sessoes nos finais de semana, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/12/2005 | 230.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | ao pagamento dos servicos musicais prestados a esta secretaria no complexo turistico desta cidade, sendo 10 sessoes no s finais de semana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/12/2005 | 465.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos servicos urbanos durante a festa do Distrito da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/12/2005 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/12/2005 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | a concessao de 04 diarias no valor R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/12/2005 | 3510.10 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/12/2005 | 1160.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | aos servicos prestados no transporte de 39 carradas de aterros destinadas as ruas do Lavra ligando o Vieira - zona rural de Lucena, conforme comprovante documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/12/2005 | 3094.20 | 00000000000000 | ELETROMAGNETT LTDA | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao desta secretaria e servicos urbanos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/12/2005 | 3505.45 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/12/2005 | 160.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, sendo tres viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/12/2005 | 1000.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | ao pagamento da terceira parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML nº 0002/2005, o Projeto Roda do Sol, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/12/2005 | 1015.00 | 00000000000000 | MESAC BENTO DA SILVA/OUTROS | ao pagamento da folha dos alugueis das casas para as pessoas desabrigadas, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/12/2005 | 60.00 | 00073911933487 | MARIA DE BARROS MESQUITA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a ocompra de alimentos para a pessoa carente do municipio, cnforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/12/2005 | 110.00 | 00023636220497 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor refernte a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames no tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/12/2005 | 200.00 | 00073954497468 | ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS | a locacao de uma casa onde funciona o program PETI nesta cidade, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/12/2005 | 40.00 | 00078849608420 | IRANDIR DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/12/2005 | 50.00 | 00007354437425 | UBIRACI DE BRITO FREIRE | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/12/2005 | 110.00 | 00003790284416 | GERLANE DE BRITO FREIRE | ao pagametno de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma cama para a filha da pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/12/2005 | 50.00 | 00006338939437 | JOELMA DE BRITO FREIRE | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/12/2005 | 660.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | aqusicao de equipamentos destinados a sala do cadastro unico desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/12/2005 | 3700.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | aquisicao de um micro computador completo para o cadastro unico desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/12/2005 | 100.00 | 00064091503420 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a construcao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/12/2005 | 461.24 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de verdura, destinados a merenda do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/12/2005 | 80.00 | 00092878920406 | MARIA DAS GRACAS SOARES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/12/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | ao pagamento das atividades previstas no convenio nº 261, de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/12/2005 | 333.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - Joaquim Pereirada Silva-ME | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/12/2005 | 20.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - Joaquim Pereirada Silva-ME | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao do veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/12/2005 | 180.00 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES - JOSE ROBERTO DOS SANTOS | aos servicos prestados na manutencao dos motores dos pocos da escolas municipal da Estiva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 14/12/2005 | 1182.89 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das tarifas dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/12/2005 | 150.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/12/2005 | 579.83 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | aos servicos prestados nas copias, encadernacoes de documentos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 14/12/2005 | 2970.00 | 04011704000110 | Comercial Guedes | ao pagamento relativo aquisicao de generos alimenticios destinados ao merenda do PEJA do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/12/2005 | 23.29 | 00000000000000 | PASEP | ao pagamento dos juros para com o PASEP, nos meses de Setembro e outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/12/2005 | 2329.57 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, nos meses de setembro e outubro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/12/2005 | 311.66 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/12/2005 | 207.60 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de materiais para pintura, destinado a pequenos reparos no predio do Complexo Turistico, conforme documento em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 14/12/2005 | 89.34 | 02517758000127 | PARAIBA CARNE DE SOL - ALESSANDRA CRISTINA CORREIA | ao pagamento da despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/12/2005 | 1000.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A - BCP TELECOMUNICACOES | ao pagamento das tarifas dos aparelhos telefonicos moveis, pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/12/2005 | 1150.59 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de latas de tintas, destinadas a pintura do postos de saude de Ponta de Lucena, Costinha, Gameleira e Unidade Mista de Lucena, conforme documento em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/12/2005 | 100.00 | 00006258148433 | NATAN DE MELO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de refrigerantes para a casamento da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/12/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | ADRIANA SANTOS DE LIMA/OUTROS | a bolsa do programa PETI, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/12/2005 | 150.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a colocacao da protese dentaria da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/12/2005 | 200.00 | 00002118048432 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para a recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/12/2005 | 388.84 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | ao pagamento referente as tarifas bancarias da bolsa do PEti, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/12/2005 | 176.70 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos alimenticios para aconfeccao de lanches para o pessoal desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/12/2005 | 1590.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO - ADALBERTO ANDRADE FILHO | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/12/2005 | 650.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais de Joao Pessoa, ida e volta, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/12/2005 | 15.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/12/2005 | 172.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | aquisicao de paes, destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/12/2005 | 93.50 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | aquisicao de paes, destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/12/2005 | 90.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/12/2005 | 680.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSUTORES EM PLAN. E ADMINI | Aos Serviços prestados na elaboração de projetos, palnos de trabalho e consultoria técnica permanente na área educacional, no mês dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/12/2005 | 100.00 | 00003076933418 | VALERIA VALENTIN | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinados a funcionarios desta secretaria de educacao em Joao Pessoa a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/12/2005 | 2000.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudandes da Zona rural para o colegio de Lucena, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/12/2005 | 540.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA. | ao pagamento referente a aquisicao de pecas para o onibus escolar pertencente a esta secretaria, conforme comprovante anexo. pago com recurso do Salario Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/12/2005 | 690.00 | 00033301956491 | JUSCELINA CANDEIA OLIVEIRA | aos servicos prestados na confeccao de 10 bandeiras para as escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/12/2005 | 180.00 | 00005742533438 | VALDO LOURENOÇO FALCAO JUNIOR | a uma ajuda financeira destinada ao pagamento dos estudos da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-MER.ESCO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/12/2005 | 409.50 | 00091876621400 | MARICELIA DE OLVEIRA DA SILVA | aquisicao de paes, para a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/12/2005 | 834.41 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/12/2005 | 90.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor refernte ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/12/2005 | 45.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor refernte ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/12/2005 | 3000.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICA€AO LTDA | ao pagamento da divulgacao de materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/12/2005 | 234.08 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS - VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | aquisicao de galoes de tinta, destinados a pintura do predio desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 16/12/2005 | 600.00 | 04504558000165 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS DE PONTA DE LUCENA | ao pagamento da contribuicao financeira para a realizaca oda festa da padroeira de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/12/2005 | 76.45 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | a despesa com refeicao, destinada ao prefeito e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/12/2005 | 4000.00 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | aquisicao de medicamentos e materiais medico-hospitalar destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/12/2005 | 100.00 | 00005815770787 | ARI DE SOUZA FALCAO | a concessao de 04 diarias no valor de $R 25,00, destinado a funcionarios para tratar asssuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/12/2005 | 244.00 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | aquisicao de tecidos destinados a confeccao lencois e outros, para a unidade mista de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/12/2005 | 3750.00 | 04841207000140 | NORTESUL COMERCIO E SERVICOS - WELLINGTON DA SILVA | aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/12/2005 | 180.00 | 00023542195472 | JOAO JOSE DOS SSANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de jeneros alimenticios para a pessoa carente do minicipio, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/12/2005 | 150.00 | 00003647672432 | RICARDO MARCOLINO DE LIMA | ao valor referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/12/2005 | 60.00 | 00098325060425 | MARIA DA GLORIA MARCELINO LUIZ | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das constas de agua e luz da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/12/2005 | 1401.90 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | auisicao de enxovais para a doacao as maes gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/12/2005 | 500.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEOS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na coleta de imagens das obras municipais realizadas por esta administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/12/2005 | 1490.10 | 05526932000196 | LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA - SEVERINA RAMOS DOS | aquisicao de materiais de expediente, destinados manutencao do programa PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/12/2005 | 173.30 | 04211473000199 | MARCOS JUNIOR BALAS - Marcos Alberto Pires Merira | ao pagamento da compra de biscoitos para o lanche do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/12/2005 | 290.00 | 00047522836468 | VALDIR PEREIRA FALCAO | ao pagamento dos servicos prestados na manutencao da instalacao hidraulica desta secretaria de saude, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 19/12/2005 | 36.94 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/12/2005 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 19/12/2005 | 16.00 | 70120050000198 | LANCHONETE E RESTAURANTE COMO COMERLTDA | ao pagamento da despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 19/12/2005 | 870.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aaos servicos prestados na manutencao da Kombi e Micro onibus desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/12/2005 | 100.00 | 00020601719468 | JACYRA FALCAO GOMES | a concessao de quarto diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/12/2005 | 100.00 | 00045552835468 | EVERALDO DE CARVALHO PIRES | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/12/2005 | 100.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | Valor referente a concessao de quatro diaria no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios em servico, para tratar assunto de interesse desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/12/2005 | 100.00 | 00043450024434 | SUELY GOMES DE MENDONÇA | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/12/2005 | 100.00 | 00003702021477 | WALBER NEVES DE OLIVEIRA | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios a servico desta edulidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/12/2005 | 100.00 | 00038134233449 | Lucineide Dias da silva | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/12/2005 | 100.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinada ao funcionario desta secretaria de educacao em Joao pessoa a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/12/2005 | 300.00 | 00003046888430 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | ao pagamento de uma bolsa para a pessoa do municipio, nos meses de novembro de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/12/2005 | 300.00 | 00005575083470 | OSVALDO DA SILVA FREIRE | a uma ajuda financeira destinada ao pagamento de uma bolsa de estudos nos meses de novembro e dezembro de 2005 para uma pessoa carente do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes para a Estiva do Geraldo no mes de outubro de 2005, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/12/2005 | 800.00 | 05459199000134 | CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA - MERCADINHO CAMACARI | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria e escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/12/2005 | 8710.00 | 00000000000000 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do MDE de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/12/2005 | 148.89 | 00000000000000 | HERLANE MARIA LISBOA DE CARVALHO XAVIER/OUTROS | a folha desalario-familia em comissao do MDE de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/12/2005 | 390.00 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de pessoal efetivo do MDE, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/12/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ADERVANIA CORNELIO/outros | a folha de salario familia do pessoal efetivo do MDE, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/12/2005 | 28477.33 | 00000000000000 | ANIBAL BERNADO DA CRUZ/OUTROS | a folha de pessoal efetivo, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/12/2005 | 40102.73 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF magisterio, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/12/2005 | 1148.58 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do FUNDEF magisterio, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2005 | 26513.52 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FEM magisterio, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/12/2005 | 716.90 | 00000000000000 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal em comissao do FEM 60, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/12/2005 | 5700.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do FEM outras, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/12/2005 | 361.59 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do FEM outras, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/12/2005 | 1386.30 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | a folha do Quinquenio do pessoal em comissao/efetivo do FEM outras, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | ao pagamento do 1/3 de ferias da folha do pessoal em comissao/efetivo do FEM outras, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/12/2005 | 914.61 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | ao pagamento do salario-familia da da folha do pessoal efetivo do FEM outras, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/12/2005 | 41.67 | 00000000000000 | ANTONIA FERRAZ DA SILVA/OUTROS | ao pagamento da folha de assencao funcional do pessoal efetivo do FEM outras, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/12/2005 | 4300.00 | 00000000000000 | ADAILSON MARTINS/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do Proeja, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/12/2005 | 127.62 | 00000000000000 | ADAILSON MARTINS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do EJA, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/12/2005 | 7900.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI - ME | ao pagamento dos servicos prestados na locacao do show da festa de emancipacao politica desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/12/2005 | 1000.00 | 04605910000159 | Ponta de Areia Restaurante e Recepções | ao pagamento pela realização de Buffet completo, destinados aos convidados durante a emancipacao politica desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | a contribuicao mensal para o CONSAD no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/12/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao da sec. pesca,agricul,e mei, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/12/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | aos servicos prestados de consultoria e locacao do sitema de contabilidade publica, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/12/2005 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor refernte ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/12/2005 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/12/2005 | 1554.01 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/12/2005 | 5484.75 | 00000000000000 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/12/2005 | 4560.77 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal da Financas no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/12/2005 | 63.81 | 00000000000000 | DIMAS SALES DA SILVA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da financas no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/12/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | a o pagamento da folha de pessoal em comissao das financas, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/12/2005 | 21.27 | 00000000000000 | JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUTROS | a o pagamento de salario-familia da folha de pessoal em comissao das financas, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/12/2005 | 800.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, no programa Censura Livre pela TV Onorte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/12/2005 | 150.00 | 00004887899408 | JOSEILDA GOMES DOS SANTOS | aos servicos prestados na pintura de quatro paineis, para ornamentacao de natal na praca de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/12/2005 | 150.00 | 00038035103415 | MARIA DE FATIMA URTIGA QUEIROGA | a concessao de 03 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a secretaria de turismo a servico desta swecretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/12/2005 | 630.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | a folha de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes dezembro de 2005, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/12/2005 | 85.08 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE LIMA/outro | Valor referente ao salario famili de pessoal efetivo da sec.turismo, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/12/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/12/2005 | 297.78 | 00000000000000 | ADEMAR FALCAO CHAGAS/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal em comissao da sec.turismo, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | A contribuição mensal para com a FAMUP, no mês corrente, ano 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMTUR - LN ASSOCIAÇÃO DO MUN.TUR. DO LITORAL NORT | A contribuição Mensal da AMTUR, no mêses dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/12/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | Antonio Mendonca Monteiro Junior/outros | Valor referente aos vencimentos do prefeito e vice-prefeito, no mes de dezembro de 2005, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/12/2005 | 1655.00 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do gabinete, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/12/2005 | 42.54 | 00000000000000 | JUCELINO MARIANO DA SILVA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo do gabinete, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/12/2005 | 2240.00 | 00000000000000 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do gabinete, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/12/2005 | 63.81 | 00000000000000 | ARINALVA DE MENDONCA FACAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do gabinete, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/12/2005 | 3353.80 | 09095183000140 | SAELPA S/A ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | ao pagamento das contas de energias dos predios publicos desta cidade, sendo o parcelamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/12/2005 | 5010.00 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da administracao, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/12/2005 | 42.54 | 00000000000000 | NANCI LIMA NERES/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da administracao, no mes dezembro de 2005 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao da secretaria de administracao, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/12/2005 | 106.35 | 00000000000000 | DORACY MARIA DE CARVALHO/OUTROS | ao pagamento de salario-familia do pessoal em comissao da secretaria de administracao, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/12/2005 | 656.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | aquisicao de materiais medico-hospitalar, destinados aos postos de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/12/2005 | 100.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/12/2005 | 172.50 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/12/2005 | 12800.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal da limpeza publica, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/12/2005 | 10716.24 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/12/2005 | 510.48 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDO FALCAO/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da limpeza publica, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/12/2005 | 21466.00 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de pessoaal efetivo da saude, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/12/2005 | 531.75 | 00022620443415 | SEVERINA DOS SANTOS FALCAO/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoaal efetivo da saude, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/12/2005 | 16500.00 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/12/2005 | 342.75 | 00000000000000 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao, da secretaria de saude, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Erradicação do Aedes Egy | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/12/2005 | 4210.71 | 00000000000000 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS/outros | a folha de pessoal da saude do Programa PEVA de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/12/2005 | 446.67 | 00000000000000 | ADEILDA FELICIANO DOS SANTOS/outros | a folha de salario-familia do pessoal da saude do Programa PEVA de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/12/2005 | 6600.00 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de pessoal do Pacs, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/12/2005 | 531.75 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de salario-familia do pessoal do Pacs, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/12/2005 | 10200.00 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha do PSF/ PSB , no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/12/2005 | 44.97 | 00000249360497 | HUMBERTO MATOS/OUTROS | a folha de salario-familia do Do PSF/PSB, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/12/2005 | 32400.00 | 00025094890468 | SANDRA MARIA MOTA DA SILVA/OUTROS | aos servicos prestados no PSF, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/12/2005 | 2538.00 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de pessoal efetivo da acao social, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/12/2005 | 21.27 | 00000000000000 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da acao social, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/12/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal em comissao do FAS, no mes dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/12/2005 | 255.24 | 00000000000000 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA/OUTROS | ao pagamento da folha de salario-familia do pessoal em comissao do FAS, no mes dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/12/2005 | 1568.00 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/12/2005 | 42.54 | 00000000000000 | ADEILSON SANTOS FREIRE/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal em comissao do conselho tutelar, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA/OUTROS | a folha dos monitores do PETI, de dezembro de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/12/2005 | 85.08 | 00000000000000 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA/OUTROS | a folha de salario-familia dos monitores do PETI, de dezembro de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/12/2005 | 420.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na fiscalizacao das obras neste municipio, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/12/2005 | 3760.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING - PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | aquisicao de mudas de plantas destinadas ao reflorestamentos e urbanzacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG. DE MANUT., MELHORIA E MODERNIZ. DAINFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção e restauração de estradas, bueiros, pontes e passagens molh | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/12/2005 | 14997.53 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | pagamento referente a construcao do muro de concreto na erosao maritima da praia de Costinha, conforme convenio FDE n 019/2005, conforme documento anexo. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/12/2005 | 6285.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente a folha de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/12/2005 | 106.35 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES PEREIRA/OUTROS | Valor referente ao salario familia de pessoal efetivo da sec.infra-estrutura, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/12/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de pessoal da infra-estrutura, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/12/2005 | 78.80 | 00000000000000 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO/OUTROS | ao pagamento da folha de salario familia do pessoal da infra-estrutura, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/12/2005 | 120.00 | 00003526256438 | MARILENE GUILHERME LUCI | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao compra de materiais de construcao para recuperar a casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/12/2005 | 5006.16 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/12/2005 | 290.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | aos servicos prestados como mecanico, no conserto da saveiro ambulancia desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/12/2005 | 1500.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEOS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na exibicao de documentarios sobre os 44 anos de emancipacao politica de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/12/2005 | 500.00 | 00002522322400 | FERNANDO ANTONIO BRONZEADO MACHADO | ao pagamento dos servicos prestados como coordenador de esportes deste municipio, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/12/2005 | 580.00 | 05232149000110 | POUSADA SAINT-TROPEZ LTDA | ao pagamento da despesa com diaria de assessores desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/12/2005 | 480.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | aquisicao de trofeus, medalhas e bola, destinados ao torneio de futebol de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/12/2005 | 500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA- LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LT | aos servicos prestados na locacao de 10 banheiro quimicos, durante aos festejos da emancipacao politica do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/12/2005 | 25000.00 | 05102456000186 | LUAN PRODUCOES E EVENTOS LTDA | ao pagamento da apresentacao artistica da banda saia rodada em 21 de dezembro de 2005, durante os festejos da emancipacao politica da cidade, conforme convenio PML/PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/12/2005 | 1500.00 | 24501488000107 | JR ANDRADE | ao pagamento dos servicos prestados na montagem de fogos de artificios, durante os festejos de 44 anos de emancipacao politica desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/12/2005 | 800.00 | 00053084292787 | MANOEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO | aos servicos prestados no transporte de professores para o colegio municipal do distrito de Fagundes, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 21/12/2005 | 300.00 | 00071353666468 | JUAREZ VICENTE DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante da escola da Estiva do Geraldo, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 21/12/2005 | 300.00 | 00051597853453 | MARIA DAS NEVES NUNES FERREIRA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Americo Falcao, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 21/12/2005 | 500.00 | 00004241387438 | JOAO PAULO JOPES | aos servicos prestados como motorista substituto nesta secretaria no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/12/2005 | 300.00 | 00006731936405 | JOAO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante substituto da escola Estiva do Geraldo, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/12/2005 | 100.00 | 00042458870449 | LIVIA CARLA FREIRE FERREIRA | a concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, confome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/12/2005 | 1840.00 | 00034576541404 | AGNALDO VITOR DE BARROS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte da Zona rural para o colegio de Lucena, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/12/2005 | 2000.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudandes da Zona rural para o colegio de Lucena, no mes de desembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/12/2005 | 100.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | ao pagamento de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/12/2005 | 247.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/12/2005 | 100.00 | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA | a concessao de 02 duarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de educacao para tratar assuntos em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/12/2005 | 9998.86 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | aquisicao de combustivel utilizados no transporte de estudantes e professores desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC. E CULTURA - PDDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/12/2005 | 605.40 | 04011704000110 | Comercial Guedes | aquisicao de materiais de limpeza, desinados a manutencao das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/12/2005 | 3.83 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ITR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/12/2005 | 500.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA | ao pagamento da contribuicao financeira destinada a colonida de pescadores Z-5 de Lucena para a cobertura de despesas de custeio administrativo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/12/2005 | 6008.44 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/12/2005 | 400.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na pintura das pracas de Ponta de Lucena, Costinha e Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/12/2005 | 700.00 | 00007349236867 | NATANAEL JUSTINO DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na jardinagem da praca de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/12/2005 | 400.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA SILVA DA CRUZ | aos servicos prestados na jardinagem da praca de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/12/2005 | 550.00 | 03507836000175 | JJ-MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao dos servicos urbanos desta cidade, conforem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/12/2005 | 350.00 | 03507836000175 | JJ-MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de sacas de cal, para a manutencao dos servicos urbanos desta cidade, conforem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/12/2005 | 450.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | ao pagamento da locacao de um veiculo kombi para a Unidade Mista de Lucena, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/12/2005 | 550.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | ao pagamento dos servicos prestados na pintura dos postos de saude de Gameleira e Faxada da Unidade Mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Programa de Agentes Comunitários de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/12/2005 | 6600.00 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha do 13 salario de 2005 do pessoal do Pacs, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/12/2005 | 531.75 | 00000000000000 | AGAVANIZ DOS SANTOS SILVA/OUTRO | a folha de salario-famila do 13 salario de 2005 do pessoal do Pacs, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/12/2005 | 570.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de horas extras nos dias 03,04,10,11 e 17,18 de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/12/2005 | 341.55 | 00000000000000 | MARINES BENEDITO DOS SANTOS/OUTROS | ao pagamento da folha da campanha de vascinacao do idoso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/12/2005 | 150.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/12/2005 | 450.00 | 00006799532482 | JOCERENE KIYOMI KISHISHITA/OUTROS | ao pagamento dos servicos prestados como monitora do PETI, no periodo de quarenta dias de novembro e dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/12/2005 | 100.00 | 00078466962468 | HELENO CARLOS DE MELO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a realizacao de exames para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/12/2005 | 100.00 | 00072656336449 | MANOEL BENJAMIM DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS GOMES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamentodas contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/12/2005 | 150.00 | 00009071555453 | SEVERINO FREIRE DAS NEVES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/12/2005 | 90.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | a concessao de tres diaria no lavor R$ 30,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/12/2005 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | a concessao de 03 diarias no lavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/12/2005 | 75.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | ao servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/12/2005 | 90.00 | 00020603240410 | MARIA DALVA FERRAZ DA CRUZ | a concessao de 02 diarias no valor R$ 45,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/12/2005 | 200.00 | 00002600243410 | Francisco de Assis Alves da Silva | Valor referente a concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/12/2005 | 250.00 | 00023674652404 | SIDNEY MATIAS DE LIMA | ao pagamento dos servicos prestados na cobertura jornalistica dos 44 anos de emancipacao politica de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 23/12/2005 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/12/2005 | 300.00 | 00099307561400 | FATIMA MARIA ALVES | ao pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos substituta no colegio do distrito de Fagundes, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/12/2005 | 300.00 | 00005820864859 | FRANKLIN FREIRE DE FRANCA | aos servicos prestados como professos substituto na escola Americo Falcao, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/12/2005 | 300.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | aos servicos prestados como professos substituto na escola municipal de Fagundes, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/12/2005 | 300.00 | 00003647675458 | RICARDO DOS SANTOS COSTA | aos servicos prestados como professor substituto na escola do distrito de Ponta de Lucena, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/12/2005 | 385.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/12/2005 | 1500.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL-HELITON PORTO DIAS-ME | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa mog 3218, pertencente a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/12/2005 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | ao pagamento de uma bolsa para esta pessoa, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/12/2005 | 100.00 | 00003822994421 | CLAUDENIZE FERREIRA DA SILVA | a concessao de 2 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/12/2005 | 390.00 | 03507836000175 | JJ-MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao das escolas do municipio, conforem comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/12/2005 | 650.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA DE MOTORESCAMPINENSE | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do onibus grande secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/12/2005 | 67.70 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | a despesa com refeicao, destinada a secretario e assessores desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 25/12/2005 | 3005.12 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/12/2005 | 7.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/12/2005 | 198.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/12/2005 | 105.97 | 01731973000163 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA. | Valor referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições destinada a secretaria e assessores desta secretaria em servico, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/12/2005 | 93.70 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/12/2005 | 150.00 | 00078848881491 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | a concessao de 06 diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria de educacao em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/12/2005 | 800.00 | 04060811000139 | O SUCATAO NORDESTE - ANTONIO LOPES DE LIMA FILHO-M | aquisicao de pecas destinadas a manutencao do onibus da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/12/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de educacao, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/12/2005 | 157.00 | 00004153515701 | JOAS CAMILO DA SILVA | aos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/12/2005 | 1000.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | ao pagamento da parcela do convenio firmado entre a Província Toscana dos Carmelitas Descalços e a Prefeitura Mun de Lucena nº 0002/2005, na secretaria de educacao o Projeto Rede Participativa, creche Mmenino Jesus, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/12/2005 | 60.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | a uma ajuda financeira destinada ao seu curso preparatorio da marinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/12/2005 | 300.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | ao pagamento dos transportes de uma professora de Lucena para a escola de Oitero de Miranda(zona rural), no mes de novembro e dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/12/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de dezembro de 2005, para esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/12/2005 | 693.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | ao reempenhamento parcial da NE 4046, refernete aos servicos prestados na recarga do tonner das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/12/2005 | 430.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor refernte ao pagamento referente as tarifas bancarias de folha de pessoal, na conta corrente do fundef , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/12/2005 | 120.00 | 00098322877404 | EDIVALDO MARQUES DAS CHAGAS | aos servicos prestados transportando o secretario de agricultura para o incra em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/12/2005 | 500.00 | 00032518480463 | MARCELO SAMPAIO FALCAO | ao pagamento da locacao do predio onde funciona a sede da sec. de turismo e pesca do municipio no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/12/2005 | 230.00 | 00082688761404 | JC JONAS PREFABRICADOS LTDA | ao pagamento dos servicos prestados na arbitragem das partidas de Futsal, durante o campeonato realizado em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/12/2005 | 900.00 | 00036489301415 | David Sampaio Falcão | ao servicos prestados no cadastro imobiliario da divida ativa do municipio de Lucena, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/12/2005 | 3000.00 | 00044444699353 | Vilma Sousa I. da Costa | aos servicos prestados na assessoria contabil desta edilidade, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/12/2005 | 300.00 | 00080651259487 | JEAN FALCAO FERRAZ | ao pagamento dos servicos prestados no cadastro imobiliario do IPTU desta cidade, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/12/2005 | 1000.00 | 00009765093420 | MARCOS ORLANDO PARENTE VIANA | ao pagamento da decisao judicial de reintegracao de posse, sendo acordo firmado entre a PLM e o reclamante, conforme processo nº 033.1999.001507-6, sendo a 5º parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | ao servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/12/2005 | 931.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | aos servicos medicos prestados em dois plantoes na unidade mista de Lucena de 24 horas, no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/12/2005 | 180.00 | 00019119372434 | JOSE CARLOS DE ARAUJO MALHEIROS | aquisicao de materiais de limpeza destinados para os postos de saude desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/12/2005 | 2114.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | aos servicos medicos prestados em cinco plantoes de 12h na unidade mista de Lucena, no mes de novembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/12/2005 | 1500.00 | 00043635067415 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | ao pagamento da locacao de um caminhao para o transporte de lixo desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/12/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FMS, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/12/2005 | 130.00 | 00004044045453 | JOAO ALVES MATIAS FILHO | aos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/12/2005 | 2114.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | ao servicos medicos prestados em quatro plantoes de 24 h na unidade mista de lucena, durante o mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/12/2005 | 140.00 | 00003432669461 | ANDERSON ANDRADE SILVA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnico em enfermagem na Unidade Mista de Lucena, referente a quatro plantoes de 12h e quatro plantoes de 24h, na unidade mista de Lucena, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/12/2005 | 1047.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA DA SILVA | ao pagamento dos servicos medicos prestados a unidade mista de Lucena, sendo tres plantoes de 12h, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/12/2005 | 300.00 | 00004191853481 | GILZIANE DA SILVA | aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na secretaria de saude de Lucena, no mes de novembro de 2005, confome documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/12/2005 | 140.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | aos servicos prestados como tecnica de enfermagem em 10 plantoes de 12h na unidade mista de Lucena, no mes de novembro de 2005, , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/12/2005 | 582.00 | 00080054315387 | ANTONIO RAFAEL SODRÉ CAMPOS DE ALMEIDA | ao pagamento dos servicos medicos prestados a unidade mista de saude de Lucena, sendo 01 plantao de 24h, no mes de novembro de 2005, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/12/2005 | 128.00 | 00004705184483 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | ao pagamento dos servicos prestados como tecnica de enfermagem, em 11 plantoes de 12h na unidade mista de Lucena, no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/12/2005 | 150.00 | 00003316659480 | ABDENEGO BENTO DA SILVA | aos servicos prestados no transporte de um enfermeiro de Lucena para a Zona Rural, no mes de no mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/12/2005 | 233.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONCA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de funcionarios desta secretaria, durante o mes de novembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/12/2005 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | aos servicos prestados na locacao de um veiculo uno, no mes de dezembro de 2005, para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/12/2005 | 4.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor refernte ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Saude , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/12/2005 | 2114.00 | 00003067608437 | JANDUIR MEDEIROS LOPES | aos servicos medicos prestados em cinco plantoes de 12h na unidade mista de Lucena, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/12/2005 | 250.00 | 00056930704415 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/12/2005 | 900.00 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados ao programa PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/12/2005 | 250.00 | 00003119604488 | JUSCELINO VICENTE DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materiais de construcao para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/12/2005 | 100.00 | 00000920899412 | Daniel Batista da costa | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e luz da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/12/2005 | 200.00 | 00073954497468 | ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS | a locacao de uma casa onde funciona o program PETI nesta cidade, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/12/2005 | 70.00 | 00006136015480 | JOSIEL COSME DE LIMA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/12/2005 | 100.00 | 00006432253403 | ROZELIO DA SILVA RODRIGUES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/12/2005 | 900.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | ao pagamento dos servicos prestados de assessoria no controle orçamentario, financeiro e patrimonial do FAS, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/12/2005 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | ao pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a secretaria de defesa social, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/12/2005 | 300.00 | 00054142423487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | ao aluguel de uma casa onde funciona o Clube da Melhor Idade - Estrela do Mar de Lucena, nos meses de novembro e dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/12/2005 | 536.20 | 02188541000110 | Zuleide da Silva Bastos | ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a manutencao do Cadastro unico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/12/2005 | 700.00 | 00003839151473 | SILVANO VASCONCELOS DE MARAES | ao pagamento dos servicos prestados no castro unico desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/12/2005 | 700.00 | 00003824882450 | IRIS GOMES DA SILVA DORNELAS | ao pagamento dos servicos prestados no castro unico desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/12/2005 | 700.00 | 00064827194491 | MARIA MADALENA DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no castro unico desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/12/2005 | 600.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | Valor referente ao pagamento pela prestacao de servicos de assessoria juridica a esta secretaria, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/12/2005 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | ao pagamento dos servicos tecnicos de engenharia no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/12/2005 | 315.00 | 00004215496454 | ANTONIO CEZAR DA SILVA JUNIOR | valor referente aos servicos prestados na poldagem das ravores das pracas de Lucena e Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/12/2005 | 140.00 | 00030851335420 | LUZINEIDE RAMOS DA SILVA | aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os trabalhadores na praca de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/12/2005 | 1350.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTD | ao pagamento de pontes de concreto e cruzetas, destinadas a manutencao dos servicos urbanos e rurais do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/12/2005 | 2360.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator valmet desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/12/2005 | 828.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a manutencao dos servicos urbanos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/12/2005 | 1700.00 | 00017160472349 | JOSE RODRIGUES NETO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de 68 carradas de aterros para as ruas do vieira e Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/12/2005 | 225.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTD | ao pagamento de pontes de concreto, destinadas a manutencao dos servicos urbanos e rurais do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/12/2005 | 660.00 | 00005604256439 | PAULO MORAIS DA SILVA JUNIOR | aos servicos prestados no transporte de 44 carradas de aterro par a estrata do vieira-zona rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/12/2005 | 150.00 | 00075964341420 | PAULO FRANCISCO EUGENIO | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia da casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/12/2005 | 150.00 | 00075927470491 | ALDACIR MAURICIO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada, ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/12/2005 | 973.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de jeneros alimenticios, destinados ao PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/12/2005 | 179.10 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | aquisicao de generos para confeccao de lanches, destinados ao pessoal do API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/12/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA/OUTROS | a bolsa do PETI, de dezembro de 2005, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00020675194415 | ROSAEL GALDINO BARBOSA | ao pagamento da contribuicao financeir para a realizacao da 49 Festa da do Distrito da Guia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/12/2005 | 24.74 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/12/2005 | 3000.00 | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRA | aos servicos prestados na apresentacao do show pirotecnico do reveillon de Lucen em 2005, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/12/2005 | 360.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da gol, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/12/2005 | 5077.60 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo da Secretaria de Educacao e Cultura, no mes dezembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/12/2005 | 107.84 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de salario-familia do pessoal efetivo da Secretaria de Educacao e Cultura, no mes dezembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/12/2005 | 32049.35 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA/OUTROS | a folha de pessoal efetivo do FUNDEF magisterio, no mes dezembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/12/2005 | 10860.00 | 00000000000000 | ADAILSON MARTINS/OUTROS | ao pagamento referente a direfenca das folhas dos meses de marco e abril de 2005 do PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUC.E CULTURA-JOV.ADUL | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUT. E REVITALIZ. DO ENSINO DE JOVENSvE ADULTOS | Desenvolvimento das atividades do Programa RECOMEÇo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/12/2005 | 595.56 | 00000000000000 | ADAILSON MARTINS/OUTROS | ao pagamento referente a direfenca das folhas de salario-familia dos meses de marco e abril de 2005 do PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/12/2005 | 626.24 | 00000000000000 | PASEP | a contribuicao para com o PASEP, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com Encargos Sociais-F.G.T.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/12/2005 | 2210.30 | 00000000000000 | FGTS | ao debito junto ao FGTS, no mes dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/12/2005 | 2760.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | Valor referente a aquisicao de um Computador portatil Notbook Toshiba para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/12/2005 | 5.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do icms-desoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/12/2005 | 8.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor refernte ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do cex , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO - APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/12/2005 | 1200.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | a uma ajuda financeira para realizacao das corridas de Jangadas e Baiteiras, durante a entrada do ano novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITAL. DAS ATIVID.SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL | Manutenção das atividades da Sec. de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/12/2005 | 530.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | ao pagamento dos servicos musicais prestados a esta secretaria, quando na confraternizacao dos funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/12/2005 | 150.00 | 00042416922491 | LUSIMAR DE SANTANA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DE SOUZA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada, a compra de medicamentos e para realizar exames da pessoa pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/12/2005 | 100.00 | 00098323881472 | SUELI GOMES DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada, a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SONIA LIMA NERES | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de energia da passoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/12/2005 | 100.00 | 00060154659720 | LUIZ CRISTIANO DE LIMA | a uma ajdua financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/12/2005 | 200.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para a retirada da carteira de habilitacao da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/12/2005 | 450.00 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | aquisicao de generos alimenticios destinados amerenda do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | REGINALDO CLEMENTINO DA COSTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para consertar o carro-de-mao da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/12/2005 | 120.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/12/2005 | 150.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de um oculos de grau para a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/12/2005 | 210.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Costinha para o hospital em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/12/2005 | 249.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | ao pagamento dos servicos prestados no conserto de equipamentos da unidade mista de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das atividades do Piso da Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/12/2005 | 2195.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | referente a aquisicao de materiais odontologicoa destinados aos postos odontologicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/12/2005 | 300.00 | 00001961261421 | JOANA DARC PEREIRA DE ALCANTARA | aos servicos prestados junto a secretaria de saude, no mes de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/12/2005 | 280.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | aos servicos prestados no conserto de pneus de veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/12/2005 | 110.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para os hospitais em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/12/2005 | 350.00 | 00004495394401 | PEDRO SERGIO PINTO GERMANO/OUTROS | Valor referente a folha de horas extras nos dias 21,22,23 e 30 e 31 de dezembro de 2005 do pessoal da limpeza publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/12/2005 | 300.00 | 00004952178404 | JOSE SANTOS DE BRITO | ao pagamento dos servicos prestados como vigilante da Praca de Ponta de Lucena, no mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/12/2005 | 140.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | a concessao de 04 diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/12/2005 | 1100.00 | 00014193930491 | FERNANDO ANTONIO REGIS GOMES | Valor refernte aos servicos prestados como mecanico no trator valmet desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/12/2005 | 500.00 | 00013167022434 | TEODORO ARAUJO SANTANA | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro, destinadas as ruas do conj. Antonio de Chico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00003344878468 | JOAO FELIX BATISTA | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterros destinadas as ruas do Lavra ligando o Vieira - zona rural de Lucena, conforme comprovante documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/12/2005 | 500.00 | 00049961438434 | IVANILDO SEVERINO DE SOUZA | aos servicos prestados no transporte de carradas de aterro para diversas ruas desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/12/2005 | 4848.03 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Valor referente a aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/12/2005 | 220.00 | 00003313009409 | MARIA JOSE PEREIRA A BARBOSA | ao pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal do IBAMA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/12/2005 | 3997.08 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DOMUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/12/2005 | 2100.00 | 01556313000193 | FUNERARIA PADRE CICERO LTDA | aquisicao de ataudes + funerais, destinados a doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/12/2005 | 400.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUÇOES | aos servicos prstados na locacao do sistema do IPTU, no mes de dezembro de 2005, conforme contrato 2005.0025.200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/12/2005 | 500.00 | 02501508000107 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICA€AO LTDA | ao pagamento da veiculacao de propagandas em radio com materias de interesse desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REVITALIZ. ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEF-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/12/2005 | 5002.25 | 04001130000108 | POSTO NOVA LUCENA | Aquisicao de Combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/12/2005 | 2000.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | ao pagamento dos servicos prestados no transporte de estudantes para a Estiva do Geraldo no mes de dezembro de 2005, conforme cc 007/05, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/12/2005 | 28.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor refernte ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/12/2005 | 0.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DA SEC.TURISMO, ESPORTE, PESCA, AGRIC.E M | Manutenção das Atividades da Sec. de Pesca, Agricultura e Meio Ambient | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/12/2005 | 400.00 | 00015426068453 | LUIZ DE MELO DINIZ | ao pagamento dos servicos prestados na acessoria de elaboracao de projetos na area de pesca, durante o mes de dezembro de 2005, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/12/2005 | 1804.12 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/12/2005 | 2008.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT. E REVITALIZ. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS-APOIO ADM | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/12/2005 | 900.00 | 04250092000119 | INFORCOM - WILMA VILANIA DOS SANTOS | aos servicos prestados na recarga do tonner das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/12/2005 | 1980.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisicao de generos alimenticios e materiais destinados a manutencao desta secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUT. E REVITALIZ.DAS ATIV. DE SAUDE MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/12/2005 | 2947.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materias, destinados a pequenos conserto nos postos de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUT. E REVITAL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/12/2005 | 1597.50 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a manutencao dos servicos urbanos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024